Saksprotokoll. Arkivsak: 16 / 805 SAKSPROTOKOLL - HANDLINGS - OG ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2017

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 121 / 16 Arkivsak: 16 / 805 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGS - OG ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2017 Vedtak: Formannskapets innstilling med 6 stemmer (Ueland, Rege, Østerhus, Lund, Tjelta, Endresen) i samsvar med rådmannens tilrådning pkt med er i henhold til fellesforslag fra H, KrF og V. Pkt. 12 strykes: 1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings - og økonomiplan for Sola kommune. Netto buds jett for 2017 fastsettes i henhold til: skjema 1B Drifts per virksomhet/virksomhetsområde (kapittel 7, avsnitt 7.3.). skjema 2A Investeringset (kapittel 7, avsnitt 7.6.). skjema 2B Investeringer per prosj ekt (kapittel 7, avsnitt 7.7.). 2. Kommunestyret godkjenner forslag til for skatt, tilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat med videre i henhold til skjema 1A Driftset (kapittel 7, avsnitt 7.2.). 3. Skatt p å inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. Kommunestyret oppretter årsverk som følge av nye tiltak i drift med i henhold til fellesforslag fremmet av H, KrF og V. Jamfør kapittel 2, avsnitt og driftstabell med be skrivelse av nye tiltak i drift 5. Det tas opp totalt kr 212,23 mill. i lån til finansiering av investeringer i 2017 til henholdsvis: Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR - sektor og Sola sentrumsplan, kr 162,7 mill. Lån til finan siering av VAR - sektor, kr 38,93 mill. Lån til finansiering av Sola sentrumsplan, kr 10,6 mill. 6. Det tas opp kr 40 mill. i 2017 i startlån for videre utlån fra Husbanken. 7. Det betales ordinære avdrag på lån i 2017 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på kr 20,6 mill. i Kommunestyret godkjenner er i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår i ka pittel 6 i rådmannens forslag til Handlings - og økonomiplan med er i henhold til fellesforslag fremmet av H, KrF og V: Kommunal foreldrebetaling SFO økes ikke Egenbetaling kulturskole økes ikke 9. Handlings - og økonomiplanen innrettes med s ikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall: For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftset tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 % av kommunens brutto driftsinntekter. For å s ikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som på sikt ikke bør ligge over 60 %. 10. Kommunestyret godkjenner Handlings - og økonomiplan for Sola Tomteselska p KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2017 på

2 kr 30,374 mill. Lånet tas opp via Sola kommune. 11. Sola Storkjøkken KF avvikles som foretak fra 1. januar Produksjon av middager til institusjoner og hjemmeboende konkurranseutsettes. Kantinedrift utredes i egen sak. Foretakets eiendeler og forpliktelser tilbakeføres til kommunekassen. Sola Storkjøkken inngår som ordinær kommunal enhet fra 1. januar 2017 inntil tjeneste n er erstattet. 12. Rådmannen gis fullmakt til å se n til virksomhetsområdet kultur under ett, det vil si Fagstab kultur, Sola kulturhus, Sola bibliotek og Fritid.

3 Driftstabell HØP korrigert etter formannskapsbehandling Linjer merket med gult er er fra flertallspartiene vedtatt i Formannskapet Tall i kr 1000 Forslag til nye årsverk 2017 Opprinne - lig vedtatt 1 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Formue - og inntektsskatt Sum frie inntekter Integreringstilskudd flyktninger Andre renteinntekter Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Kapitalinntekter fra selvkostområdene Sum sentrale inntekter Minimumsavdrag Avdrag utover minimum etter kommuneloven Renteutgifter innlån Lønnsreserve Pensjonsreserve Seniorordning Sola kirkelige fellesråd Tilskudd tros - og livssynssamfunn Revisjon og kontrollutvalg Fordelte utgifter Diverse felles inntekter og utgifter Sum sentrale utgifter Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Utbytte Sola bredbånd AS Utbytte fra Lyse Utbytte fra Forus Næringspark AS Bruk av utbytte fra Forus Næringspark AS Egenkapital investeringer Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter: 25 Tilskudd Rogaland brann og redning IKS Tilskudd Greater Stavanger Tilskudd Sørmarka Arena IKS Tilskudd til Folkehallene IKS Tilskudd Nordjærenpakken Sum tilskudd regionale prosjekt Beregnet netto drifts til avdelingene Disponibelt utover - nivå Forslag til nye årsverk 2017 Opprin - nelig vedtatt Standard - og volumer fordelt på sektorene: RÅDMANN MED SENTRALE STABER 30 Vakanseering Rådmann med sentrale staber Politisk nivå med sekretariat Valg Rådmannsgruppen 9 468

4 Forslag til nye årsverk 2017 Opprin - nelig vedtatt Standard - og volumer fordelt på sektorene: Personal og organisasjon Verktøy for befolkningsvarsling ved kriser Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) Økning antall lærlinger for å oppnå én per 1000 innbyggere 1, Økonomi IKT 0 35 Økte utgifter drift og vedlikehold Gerica SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale 1, staber TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR 36 Vakanseering Oppvekst og kultur Fagstab Oppvekst Natteravner Grunnskole og SFO Demografikostnader skole Ekstratime naturfag mellomtrinn Tidlig innsats klasse Økt lærertetthet klasse Økt lærertetthet klasse, øremerket tilskudd Justering av reserve Økning avdelingsleder SFO SFO Økning foreldrebetaling SFO Justering av reserve SFO Reserve avsatt til husleie private SFO SFO Reduksjon av sentral pott avsatt til styrkingstiltak Sola voksenopplæring Økning av antall fremmedspråklige i Introduksjonsprogt Økning av antall fremmedspråklige i introduksjons - progt, inntektsøkning PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste Overføring lovpålagte oppgaver fra barnehage 1, Barnehage Kompetanseheving mot Eksisterende vedtak spesial pedagogiske tiltak (både kommunale og private barnehager) 54 Overføring lovpålagte oppgaver til PPT, jf linje Barnevern Økte kostnader fosterhjem og institusjon Bosetting enslige mindreårige flyktninger, økt bemanning 57 Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, særskilt tilskudd 58 Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, driftsutgifter Barn, ungdom og familietjenesten Økt bemanning helsestasjon - statlig satsing 1, Mobilt veiledningsteam Fagstab Kultur Økning husleierefusjon - lag og foreninger Intern husleierefusjon - kommunale aktører Lokale produksjonsmidler Justering driftstilskudd museer Frivilligsentralen

5 Forslag til nye årsverk 2017 Opprin - nelig vedtatt Standard - og volumer fordelt på sektorene: 66 Innsparing kommunalt tilskudd til frivillighetssentralen Fritid Sola bibliotek Bortfall av inntekter Sola kulturskole Fornyelse av utstyr og instrumenter Økning av kontingent 7-8 % Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur 2, TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR 70 Vakanseering Levekår Fagstab Levekår Økt vederlagsbetaling, institusjoner Utskifting av leasingbiler Nytt sykehjem i Sola Økte bidrag legevakt/k46/krisesenter/funkishuset/ pasientskadeerstatning 75 Rådgiver omstilling levekår Øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) senger Sola storkjøkken (reduksjon tilskudd for hjemmelevering) 78 Besparelse kjøp av institusjonsmat Styrking av grunnbemanning/kompetanseheving Kommuneoverlege 0, reserve økt bistandsbehov Økt refusjon for brukere med spesielt ressurskrevende tjenester 83 Interkommunalt smittevernarbeid Omsorgslønn Renhold Tilførsel av 2,2 årsverk til boassistent fordelt på sykehjem og aldershjem som følge av omlegging av renhold Sola sjukeheim Sola bo - og hjemmetjenester Tananger bo - og hjemmetjenester Åpning av ny avdeling ved TABO, syv senger Miljøtjenesten Sande aktivitetssenter - økt behov for bemanning Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming Psykisk helsearbeid og rus Redusert statlig finansiering av stillinger Drifts, leasingbiler/lag A Redusert tilskudd til psykolog Enetiltak Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - statstilskudd NAV - Sosiale tjenester Flyktningeteamet - økt stillingsressurs 0, Økte sosialhjelputgifter Fysio - og ergoterapitjenesten Ergoterapi barn - økt stillingsressurs Indeksregulering, driftstilskudd Økning fastlønnstilskudd

6 Forslag til nye årsverk 2017 Opprin - nelig vedtatt Standard - og volumer fordelt på sektorene: 101 Reduksjon av n Sum Tjenesteområdet Levekår 0, TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING 102 Vakanseering Samfunnsutvikling Fagstab Samfunnsutvikling Analyseverktøyet FME og ArcGis Kommunedelplan Forus, IKDP Eiendom Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV - kostnader Lekeutstyrskontroller Konsekvenser av Forskrift om plantevernmidler Omstilling Eiendom Redusert vedlikehold, Eiendom Økte inntekter bad Tiltakspakken for økt sysselsetting Tiltakspakke for økt sysselsetting 2017, statstilsk Kommunalteknikk Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel VA ledning i kryss Kleppvegen/Nordsjøvegen Reduksjon kostnader VAR Opptrapping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert 118 Avdelingsingeniør VA 1, Avdelingsingeniør VA, 100 % gebyrfinansiert Redusert vedlikehold seksjon vei Arealbruk Prosjektleder kloakkering Kolnes Prosjektleder kloakkering Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp 123 Byggesak - ny fordeling mellom skatt 10 % og gebyr % Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling 1, balanse 0 Sum er på sektorene 4, Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling 124 Tilskudd idrett Tilskudd eliteidrett Tilskuddsordning tilsynsvakt Styrking innføringsklasse Aktivitetstilskudd styrking av eksisterende ordning (handlingsp. fattigdom) Sum Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling 0, BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN 4,

7 Investeringstabell HØP korrigert etter formannskapsbehandling Linjer merket med gult er er fra flertallspartiene vedtatt i Formannskapet Tall i hele kr 1000 Felles (inkl. adm.bygg.) Linje Felles (inkl. adm.bygg.) - 1 Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg) Nytt rådhus Utbygging av trådløst nettverk, kommunale bygg Etablering av nytt serverrom IKT - investering strategisk (årsbev.) Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.) Sum felles (inkl. kommunehus) Samfunnsutvikling Linje Turveg - 7 Turveg Hellestø - Sele Turveg Hafrsfjord - Sørnes Turveg Tananger indre havn, bryggeområder Turveg Hafrsfjord - Grannes Turveg Hafrsfjord - Joa Turveg Hafrsfjord - Jåsund Sum turveg Linje Kirke - 13 Samlebevilgning formål kirke Ny kirke Sola sentrum Sum kirke Linje Div. samfunnsutvikling - 15 Samlebevilgning formål energi Samlebevilgning formål uteareal Tilrettel. universell utforming (årsbev.) Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.) Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.) Erverv av areal (årsbev.) Arkeologisk utgravning Sola sentrum Superlekeplass i Sola sentrum Dampmaskin ugressfjerning Sum div. samfunnsutvikling Linje Idrett - 23 Samlebevilgning formål idrett Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena Innskudd folkehallene Infrastruktur regionalt sykkelanlegg Sum idrett Linje Vann, avløp og renovasjon - 27 A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.) R116 Renovasjon (årsbev.) VA157 Ølbergvegen

8 Linje Vann, avløp og renovasjon - 30 VA63 Lensmannsvegen VA18 Bergjevegen VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.) VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.) VA49 Røyneberg (vann) VA undergang Rægekrossen VA Kolnes Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.) VA40 Grotnes nord VA42 Grotnes sør VA Sømmevågen - Sola skole VA15 Moringvegen VA178 Ljosheimkroken P107 Biler/større maskiner (årsbev.) Sum vann, avløp og renovasjon Linje Kommunale veger - 44 Utskiftning gatelys, standardheving Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.) 46 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.) 47 Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.) Ljosheimkroken Sum kommunale veger Sum samfunnsutvikling Kultur Linje Kultur - 49 Samlebevilgning formål kultur Sum kultur Levekår Linje Boligpolitisk (sosial) handlingsplan - 50 Småhus, midlertidige/permanente boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.) Sola hybelhus boliger med base, pilotprosjekt Sum boligsosial handlingsplan Linje Div. levekår - 54 Samlebevilgning formål levekår Ny sjukeheim Sola sentrum Velferdsteknologi Levekår (årsbev.) Erstatning av utleieboliger K/T/B Erstatning av utleieboliger B Inventar levekår (årsbev.) Sum div. levekår Sum levekår

9 Linje Skole og SFO Oppvekst - 60 Samlebevilgning formål skole og SFO Skolebruksplan, ny skole Jåsund Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer 64 Skolebruksplan, Storevarden skole Skolebruksplan, ny skole Skadberg/Sande Datamaskiner/fornying skoler (årsbev.) Inventar skole (planlagt utskiftning) ( årsbev.) Sum skole og SFO Linje Barnehage - 68 Samlebevilgning formål barnehage Sum barnehage Sum oppvekst Linje Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan - 69 Flytte av trafo Festplass Sola sentrum, del Vestre ringvei Sola sentrum Kongshaugveien, Sola sentrum Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i 0 planperioden Anleggsbidrag Sola sentrum i planperioden Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden Parkeringsanlegg Sola sentrum Linje Parkeringsanlegg - 76 Parkeringsanlegg Sola sentrum nord Parkeringsanlegg Sola sentrum øst Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden Frikjøpsmidler Sola sentrum i planperioden Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden

10 Vann - og avløpsanlegg Sola sentrum Linje Vann - og avløpsanlegg - 80 VA Sola sentrum øst, ved sykehjem VA Vestre ringvei Sum kostnader VA Sola sentrum Refusjon VA Sola sentrum i planperioden Refusjon VA Vestre ringvei i planperioden Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden Sum investeringer/finansieringsbehov Linje 85 Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan og VAR 86 Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan Sum Sola sentrumsplan Sum alt Finansiering Linje Finansiering av investeringer 88 Husbanktilskudd boliger (20%) Husbanken investeringstilskudd Salg av øvrig eiendom Salg av boliger pilotprosjekt Spillemidler Diverse inntekter Overføringer fra drift Avdrag fra Lyse Momskompensasjon i investering Sola menighet andel i ny kirke Låneopptak Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune 100 Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskap 101 Anleggsbidrag Frikjøpsmidler Refusjon VA Sola sentrumsplan Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden Sum finansiering Linje Startlån 105 Innlån fra Husbanken Utlån til innbyggere Innbetaling avdrag fra innbyggere Avdrag betalt til Husbanken Sum startlån

11 Verbalpunkt: Rådmannen bes utrede en plan for tomter/plassering av sosialboliger i hele kommunen. Rådmannen bes undersøke muligheten for å få tilskudd til ansettelse av kommunedekkende klinisk e rnæringsfysiolog. Det vises til rådmannens notat, prosjekt nytt sykehjem, hvor det er stor usikkerhet knyttet til kostnader. Rådmannen bes komme tilbake med en ny gjennomarbeidet sak på nyåret, hvor det belyses hvordan prosjektet kan realiseres innenfor fastsatt kostn ads. Det gjennomføres kompetanseheving og økt grunnbemanning for å gi personalet best mulig opplæring og kapasitet, ved ny produksjonsmetode av mat. Rådmannen bes ta kontakt med RANSO for å undersøke om de har kapasitet til å utføre vask av beboer tøy. Det tas også en vurdering på om annet felles tøy kan vaskes av RANSO. Forslag om omlegging av renhold innebærer at alle ansatte som berøres skal beholde arbeidsplassen i Sola kommune. De som fortsatt skal arbeide som renholdere skal organiseres innen for virksomhet eiendom, i tråd med praksis i resten av kommunen. Ved testing og utprøving av velferdsteknologi, hvor målet er å mestre eget liv og kunne bo lengre hjemme, er det viktig å understreke betydningen av å sikre personvernet. Etisk vurdering bø r ligge til grunn ved utprøving og testing av teknologien. Omsorgslønn er en viktig del av kommunens tilbud. Tilbudet har ikke vært benyttet i den grad som forventet. Hvis behovet skulle vise seg å øke, bes rådmannen om å komme med en sak på dette. Det f orutsettes at frivilligsentralen skal ha de samme ne som tidligere, uavhengig av i tilskuddet. Det bør også sees på muligheten for å innlemme dem i de kommunale tjenestene. Kommunestyret ber om at det initieres en klimavettkampanje i So la, for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energivalg, eller kjøp av varer og tjenester. Gjennomføre en årlig miljødebatt i kommunestyret basert på rapportering fra kommunedelplan f or Energi og klima. Det utformes en veileder med tiltak for elever med stort læringspotensial og denne legges frem til behandling i Utvalg for oppvekst og kultur våren 2017, etter modell fra Stavanger kommune. Rådmannen bes søke fylkeskommunen om prosjektmidler for psykisk helse barn og unge i skolen. Det legges ikke opp til økt foreldrebetaling i SFO. Rådmannen bes fremme en sak om prisnivå og søskenmoderasjon, jfr handlingsplan mot fattigdom. Det gjenn omføres ikke kutt i styrkingstiltak for SFO, som skissert i rådmannens forslag til HØP Lokaler i den nye kirken i sentrum skal også kunne benyttes av kulturskolen/kulturhuset. I arbeidet med superlekeplass i Sola sentrum, bes rådmannen ta in itiativ overfor private aktører for å søke et samarbeid om medfinansiering til prosjektet. Ved bygging av nybygg i kommunal regi, bes det vurdert muligheten for at toppsjiktet på taket skal være dekket med solcellepanel og/eller biologisk materiale (f.ek s mose eller sedum) som et miljøtiltak. Grønne tak kan være kostnadsbesparende ved at tiltaket fører til redusert avrenning etter nedbør.

12 Det vises til statlig pålegg om aktivitetsplikt fra , som Sola kommune vil følge opp. Aktuelle aktiviteter er o ppgaver innen f.eks park og grønt. Det understrekes at personer som ikke følger de regler som er satt for aktivitetsplikt skal trekkes i ytelsene. Det vises til verbalpunkt i HØP , angående fjernvarme til Sola sentrum. Før endelig beslutning tas om valg av oppvarmingsform for rådhus, sykehjem og kirke, må Lyse sette en forpliktende dato for fremlegging av fjernvarme. Løsninger som velges må også ta hensyn til eksisterende bygg og muligheter for tilkobling på disse. Valgt energiklasse på bygg og k ostnader med installasjon og drift må også vurderes. Dersom Lyse ikke kan forplikte seg til en dato, må andre varmeløsninger enn fjernva rme vurderes. Behandling: Forslag fra Ap, Sp, MDG og TL fikk 3 stemmer (Strandskog, Forthun, Lie) i samsvar med rådmannens tilrådning pkt med justeringer etter forslaget. Pkt. 11 og 12 strykes (se tabellen nedenfor) Forslag fra FRP fikk 2 stemmer (Slethei, Johannessen) i samsvar med rådmannens tilrådning pkt. 1 7 og pkt med justeringer i henhol d til forslag: Pkt. 8 er i avgifter, gebyrer og egenbetalinger skal følge KPI pkt. 11 og 12 strykes (se tabeller nedenfor)

13 Driftstabell HØP AP, SP, MDG og TL Linjer merket med blått er er fra AP, SP, MDG og TL Tall i kr 1000 Forslag til nye årsverk 2017 Opprinne - lig vedtatt 1 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Formue - og inntektsskatt Sum frie inntekter Integreringstilskudd flyktninger Andre renteinntekter Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Kapitalinntekter fra selvkostområdene Sum sentrale inntekter Minimumsavdrag Avdrag utover minimum etter kommuneloven Renteutgifter innlån Lønnsreserve Pensjonsreserve Seniorordning Sola kirkelige fellesråd Tilskudd tros - og livssynssamfunn Revisjon og kontrollutvalg Fordelte utgifter Diverse felles inntekter og utgifter Sum sentrale utgifter Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Utbytte Sola bredbånd AS Utbytte fra Lyse Utbytte fra Forus Næringspark AS Bruk av utbytte fra Forus Næringspark AS Egenkapital investeringer Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter: 25 Tilskudd Rogaland brann og redning IKS Tilskudd Greater Stavanger Tilskudd Sørmarka Arena IKS Tilskudd til Folkehallene IKS Tilskudd Nordjærenpakken Sum tilskudd regionale prosjekt Beregnet netto drifts til avdelingene Disponibelt utover - nivå Forslag til nye årsverk 2017 Opprin - nelig vedtatt Standard - og volumer fordelt på sektorene: RÅDMANN MED SENTRALE STABER 30 Vakanseering Rådmann med sentrale staber Politisk nivå med sekretariat Valg Rådmannsgruppen Personal og organisasjon Verktøy for befolkningsvarsling ved kriser Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA)

14 Forslag til nye årsverk 2017 Opprin - nelig vedtatt Standard - og volumer fordelt på sektorene: 34 Økning antall lærlinger for å oppnå én per 1000 innbyggere 1, Økonomi IKT 0 35 Økte utgifter drift og vedlikehold Gerica SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale 1, staber TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR 36 Vakanseering Oppvekst og kultur Fagstab Oppvekst Natteravner Grunnskole og SFO Demografikostnader skole Ekstratime naturfag mellomtrinn Tidlig innsats klasse Økt lærertetthet klasse Økt lærertetthet klasse, øremerket tilskudd Justering av reserve Økning avdelingsleder SFO SFO Økning foreldrebetaling SFO Justering av reserve SFO Reserve avsatt til husleie private SFO SFO Reduksjon av sentral pott avsatt til styrkingstiltak Sola voksenopplæring Økning av antall fremmedspråklige i introduksjons - progt Økning av antall fremmedspråklige i introduksjons - progt, inntektsøkning PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste Overføring lovpålagte oppgaver fra barnehage 1, Barnehage Kompetanseheving mot Eksisterende vedtak spesial pedagogiske tiltak (både kommunale og private barnehager) 54 Overføring lovpålagte oppgaver til PPT, jf linje Barnevern Økte kostnader fosterhjem og institusjon Bosetting enslige mindreårige flyktninger, økt bemanning Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, særskilt tilskudd Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, driftsutgifter Barn, ungdom og familietjenesten Økt bemanning helsestasjon - statlig satsing 1, Mobilt veiledningsteam Fagstab Kultur Økning husleierefusjon - lag og foreninger Intern husleierefusjon - kommunale aktører Lokale produksjonsmidler Justering driftstilskudd museer Frivilligsentralen Innsparing kommunalt tilskudd til frivillighetssentralen Fritid Sola bibliotek Bortfall av inntekter Sola kulturskole Fornyelse av utstyr og instrumenter

15 Forslag til nye årsverk 2017 Opprin - nelig vedtatt Standard - og volumer fordelt på sektorene: 69 Økning av kontingent 7-8 % Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur 2, TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR 70 Vakanseering Levekår Fagstab Levekår Økt vederlagsbetaling, institusjoner Utskifting av leasingbiler Nytt sykehjem i Sola Økte bidrag legevakt/k46/krisesenter/funkishuset/ pasientskadeerstatning Rådgiver omstilling levekår Øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) senger Sola storkjøkken (reduksjon tilskudd for hjemmelevering) Besparelse kjøp av institusjonsmat Styrking av grunnbemanning/kompetanseheving Kommuneoverlege 0, reserve økt bistandsbehov Økt refusjon for brukere med spesielt ressurskrevende tjenester Interkommunalt smittevernarbeid Omsorgslønn Renhold Tilførsel av 2,2 årsverk til boassistent fordelt på sykehjem og aldershjem som følge av omlegging av renhold Sola sjukeheim Sola bo - og hjemmetjenester Tananger bo - og hjemmetjenester Åpning av ny avdeling ved TABO, syv senger Miljøtjenesten Sande aktivitetssenter - økt behov for bemanning Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming Psykisk helsearbeid og rus Redusert statlig finansiering av stillinger Drifts, leasingbiler/lag A Redusert tilskudd til psykolog Enetiltak Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - statstilskudd NAV - Sosiale tjenester Flyktningeteamet - økt stillingsressurs 1, Økte sosialhjelputgifter Fysio - og ergoterapitjenesten Ergoterapi barn - økt stillingsressurs Indeksregulering, driftstilskudd Økning fastlønnstilskudd Reduksjon av n Sum Tjenesteområdet Levekår 1, TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING 102 Vakanseering Samfunnsutvikling Fagstab Samfunnsutvikling Analyseverktøyet FME og ArcGis Kommunedelplan Forus, IKDP Eiendom Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV - kostnader Lekeutstyrskontroller

16 Forslag til nye årsverk 2017 Opprin - nelig vedtatt Standard - og volumer fordelt på sektorene: 107 Konsekvenser av Forskrift om plantevernmidler Omstilling Eiendom Redusert vedlikehold, Eiendom Økte inntekter bad Tiltakspakken for økt sysselsetting Tiltakspakke for økt sysselsetting 2017, statstilsk Kommunalteknikk Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel VA ledning i kryss Kleppvegen/Nordsjøvegen Reduksjon kostnader VAR Opptrapping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert Avdelingsingeniør VA 1, Avdelingsingeniør VA, 100 % gebyrfinansiert Redusert vedlikehold seksjon vei Arealbruk Prosjektleder kloakkering Kolnes Prosjektleder kloakkering Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp 123 Byggesak - ny fordeling mellom skatt 10 % og gebyr 90 % Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling 1, balanse 0 Sum er på sektorene 5, Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling 124 Justert prisøkning barnehage og skole Medlemsskap i Ryfylke friluftsråd Frys politikerlønn/honorarer Redusert årsverk fagstabene Klima - og miljørådgiver Likebehandling private og kommunale barnehager Sum Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling 0, BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN 5,

17 Investeringstabell HØP AP, SP, MDG og TL Linjer merket med blått er er fra AP, SP, MDG og TL Tall i hele kr 1000 Felles (inkl. adm.bygg.) Linje Felles (inkl. adm.bygg.) - 1 Samlebevilgning formål felles (inkl adm.bygg) 2 Nytt rådhus Utbygging av trådløst nettverk, kommunale bygg 4 Etablering av nytt serverrom IKT - investering strategisk (årsbev.) Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.) Sum felles (inkl. kommunehus) Samfunnsutvikling Linje Turveg - 7 Turveg Hellestø - Sele Turveg Hafrsfjord - Sørnes Turveg Tananger indre havn, bryggeområder 10 Turveg Hafrsfjord - Grannes Turveg Hafrsfjord - Joa Turveg Hafrsfjord - Jåsund Samlepott turveier Sum turveg Linje Kirke - 13 Samlebevilgning formål kirke Ny kirke Sola sentrum Sum kirke Linje Div. samfunnsutvikling - 15 Samlebevilgning formål energi Samlebevilgning formål uteareal Tilrettel. universell utforming (årsbev.) Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.) 19 Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.) 20 Erverv av areal (årsbev.) Arkeologisk utgravning Sola sentrum Superlekeplass i Sola sentrum Rehabilitering Sola storkjøkken Sum div. samfunnsutvikling Linje Idrett - 23 Samlebevilgning formål idrett Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena Innskudd folkehallene Infrastruktur regionalt sykkelanlegg Sum idrett

18 Linje Vann, avløp og renovasjon - 27 A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.) R116 Renovasjon (årsbev.) VA157 Ølbergvegen VA63 Lensmannsvegen VA18 Bergjevegen VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.) VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.) 34 VA49 Røyneberg (vann) VA undergang Rægekrossen VA Kolnes Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.) VA40 Grotnes nord VA42 Grotnes sør VA Sømmevågen - Sola skole VA15 Moringvegen VA178 Ljosheimkroken P107 Biler/større maskiner (årsbev.) Sum vann, avløp og renovasjon Linje Kommunale veger - 44 Utskiftning gatelys, standardheving Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.) 46 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.) 47 Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.) Ljosheimkroken Sum kommunale veger Sum samfunnsutvikling Kultur Linje Kultur - 49 Samlebevilgning formål kultur Kultur - og aktivitetssenter Tananger Sum kultur Levekår Linje Boligpolitisk (sosial) handlingsplan - 50 Småhus, midlertidige/permanente boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.) 52 Sola hybelhus boliger med base, pilotprosjekt Sum boligsosial handlingsplan

19 Linje Div. levekår - 54 Samlebevilgning formål levekår Ny sjukeheim Sola Velferdsteknologi Levekår (årsbev.) Erstatning av utleieboliger K/T/B Erstatning av utleieboliger B Inventar levekår (årsbev.) Sum div. levekår Sum levekår Oppvekst Linje Skole og SFO - 60 Samlebevilgning formål skole og SFO Skolebruksplan, ny skole Jåsund Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging 63 Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer 64 Skolebruksplan, Storevarden skole Skolebruksplan, ny skole Skadberg/Sande Datamaskiner/fornying skoler (årsbev.) Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.) Sum skole og SFO Linje Barnehage - 68 Samlebevilgning formål barnehage Sum barnehage Sum oppvekst Linje Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan - 69 Flytte av trafo Festplass Sola sentrum, del Vestre ringvei Sola sentrum Kongshaugveien, Sola sentrum Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden Anleggsbidrag Sola sentrum i planperioden Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden

20 Parkeringsanlegg Sola sentrum Linje Parkeringsanlegg - 76 Parkeringsanlegg Sola sentrum nord Parkeringsanlegg Sola sentrum øst Parkeringsanlegg Sola sentrum Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden Frikjøpsmidler Sola sentrum i planperioden 79 Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden Vann - og avløpsanlegg Sola sentrum Linje Vann - og avløpsanlegg - 80 VA Sola sentrum øst, ved sykehjem VA Vestre ringvei Sum kostnader VA Sola sentrum Refusjon VA Sola sentrum i planperioden Refusjon VA Vestre ringvei i planperioden 84 Låneopptak VA Sola sentrumsplan/ forskuttering Sola kommune Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden Sum investeringer/finansieringsbehov Linje 85 Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan og VAR 86 Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan Sum Sola sentrumsplan Sum alt Finansiering Linje Finansiering av investeringer 88 Husbanktilskudd boliger (20%) Husbanken investeringstilskudd Salg av øvrig eiendom Salg av boliger pilotprosjekt Spillemidler Diverse inntekter Overføringer fra drift Avdrag fra Lyse Momskompensasjon i investering Sola menighet andel i ny kirke Låneopptak Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune 100 Ekstraordinært avdrag på lån i

21 investeringsregnskap Finansiering Linje Finansiering av investeringer 101 Anleggsbidrag Frikjøpsmidler Refusjon VA Sola sentrumsplan Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden Sum finansiering Linje Startlån 105 Innlån fra Husbanken Utlån til innbyggere Innbetaling avdrag fra innbyggere Avdrag betalt til Husbanken Sum startlån TEKSTFORSLAG NYTT SYKEH JEM, NY KI RKE I SOLA SENTRU M, SOLA STORKJØKKEN OG PARKERI NGSANLEGG I SOLA SENTRU M - Vi opprettholder driften av Sola storkjøkken som en egen virksomhet under Rådmannen og rehabiliterer kjøkkenet for 10 millioner kroner - Vi må ta en totalgjennomgang av ulike prosjekter i Sola sentrum. - Vi legger ikke inn penger til ny kirke i Sola sentrum denne planperioden. - Rådmannen bes tas en total gjennomgang av prosjekt nytt sykehjem i Sola. Gjennomgangen skal vurdere behov, innhold og plassering. I denne sammenheng tas det også en vurdering av det totale parkeringsbehov, de kommende 10 årene. LI KEBEH ANDLI NG AV PRI VATE OG KOM M U NALE BARNEH AGER Ved ledig areal/kapasitet i kommunale barnehager skal plassene tilbys barn uten barnehagerett, på lik linje som i private barnehager. BARNETRYGD SKAL I KKE REGNESOM I NNTEKT FOR M OTTAKERE AV SOSI ALH JELP Barnetrygd er ikke beregnet som skattbar inntekt men som en universell ytelse som gis uavhengig av inntekt. Dette skal også gjelde sosialhjelpsmottakere. AKTI VT EI ERSKAP I TI LTAKS, - og VEKSTBEDRI FTER VI H AR EI ERSKAP I Mennesker med psykisk utviklingshemming skal så langt det la seg gjøre få mulighet for å ha et arbeid eller en skole å gå til. I stedet for en ny stilling på Sande aktivitessenter, inngås det avtale om kjøp av kommunal VTA i våre VTA - bedrifter. Det tas også initiativ til at luking i fht til den nye forskriften om plante vernmidler utføres av tiltaksbedrifter. TU RVEI ER SOLA KOM M U NE Pga av den økonomiske situasjonen kommunen er i må aktivitetsnivået reduseres og prosjekter skyves ut i tid. KVALI TET I TJENESTENE OG TI LTAK FOR Å REDU SERE U FRI VI LLI G DELTI D Renholdstjenestene på sykehjemmene og Soltun organisere som nå og stillingene kan fylles opp med andre oppgaver som virksomhetene finner formålstjenelig.

22 DET GRØNNE SKIFTET OLJEBASERTE OPPVARMINGSLØSNINGER Det er en nasjonal målsetting om at oljebaserte oppvarmingsløsninger skal fases ut og forbys i Rådmannen bes om å ta en gjennomgang av hvilke bygg som har oljebaserte oppvarmingsløsninger og hvilke grønne alternative oppvarmingsløsninger disse kan erstattes med. KLIMABUDSJETT Sola kommune skal i 2017 utarbeide et klima som innarbeides i den ordinære handlings - og økonomiplanen JORDVERN Sola kommune skal i forbindelse med handlings og økonomiplanen for 2017 lage et regnskap over omdisponering av matjord til annet formål. Dette i tråd me d nasjonal jordvernstrategi. MILJØFYRTÅRN Innen 2020 skal alle kommunale bygg ha sertifisering som miljøfyrtårn. KLIMA OG MILJØRÅDGIVER Det opprettes en klima og miljørådgiver i 70% stilling, der 10% er selvfinansiert. KORTREIST/LOKAL MAT Sola kommu ne skal så langt det er mulig legge forholdene til rette for økt innkjøp av kortreist/lokal mat. KYSTLYNGHEI I TANANGER (RISNES/JÅSUND) Det er laget en forvaltningsplan for kystlynghei dette området. Rådmannen bes fremme en sak om på hvilken måten områd et skal rehabiliteres og vedlikeholdes. Rådmannen bes videre å søke på fylkesmannens støtteordninger for rehabilitering og vedlikehold av kystlynghei. VERDIKUPONG PÅ 750, - FOR INVESTERING I TØYBLEIER I likhet med Stavanger skal Sola tilby en verdikupong p å 750, - for småbarnsfamilier som en starthjelp for kjøp av tøybleier. Bruken av tilbudet i Stavanger viser at dette vil koste ca Dette tas av Rådmannens vedtatte.

23 Driftstabell HØP FRP Linjer merket med grønt er endrin ger fremlagt av FRP i Formannskapet Tall i kr 1000 Forslag til nye årsverk 2017 Opprinne - lig vedtatt 1 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Formue - og inntektsskatt Sum frie inntekter Integreringstilskudd flyktninger Andre renteinntekter Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Kapitalinntekter fra selvkostområdene Sum sentrale inntekter Minimumsavdrag Avdrag utover minimum etter kommuneloven Renteutgifter innlån Lønnsreserve Pensjonsreserve Seniorordning Sola kirkelige fellesråd Tilskudd tros - og livssynssamfunn Revisjon og kontrollutvalg Fordelte utgifter Diverse felles inntekter og utgifter Sum sentrale utgifter Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Utbytte Sola bredbånd AS Utbytte fra Lyse Utbytte fra Forus Næringspark AS Bruk av utbytte fra Forus Næringspark AS Egenkapital investeringer Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter: 25 Tilskudd Rogaland brann og redning IKS Tilskudd Greater Stavanger Tilskudd Sørmarka Arena IKS Tilskudd til Folkehallene IKS Tilskudd Nordjærenpakken Sum tilskudd regionale prosjekt Beregnet netto drifts til avdelingene Disponibelt utover - nivå Forslag til nye årsverk 2017 Opprin - nelig vedtatt Standard - og volumer fordelt på sektorene: RÅDMANN MED SENTRALE STABER 30 Vakanseering Rådmann med sentrale staber Politisk nivå med sekretariat Valg Rådmannsgruppen Personal og organisasjon Verktøy for befolkningsvarsling ved kriser

24 33 Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) Forslag til nye årsverk 2017 Opprin - nelig vedtatt Standard - og volumer fordelt på sektorene: 34 Økning antall lærlinger for å oppnå én per 1000 innbyggere 1, Økonomi IKT 0 35 Økte utgifter drift og vedlikehold Gerica SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale 1, staber TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR 36 Vakanseering Oppvekst og kultur Fagstab Oppvekst Natteravner Grunnskole og SFO Demografikostnader skole Ekstratime naturfag mellomtrinn Tidlig innsats klasse Økt lærertetthet klasse Økt lærertetthet klasse, øremerket tilskudd Justering av reserve Økning avdelingsleder SFO SFO Økning foreldrebetaling SFO Justering av reserve SFO Reserve avsatt til husleie private SFO SFO Reduksjon av sentral pott avsatt til styrkingstiltak Sola voksenopplæring Økning av antall fremmedspråklige i introduksjons - progt Økning av antall fremmedspråklige i introduksjons - progt, inntektsøkning PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste Overføring lovpålagte oppgaver fra barnehage 1, Barnehage Kompetanseheving mot Eksisterende vedtak spesial pedagogiske tiltak (både kommunale og private barnehager) 54 Overføring lovpålagte oppgaver til PPT, jf linje Barnevern Økte kostnader fosterhjem og institusjon Bosetting enslige mindreårige flyktninger, økt bemanning Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, særskilt tilskudd Bosetting seks enslige mindreårige flyktninger, driftsutgifter Barn, ungdom og familietjenesten Økt bemanning helsestasjon - statlig satsing 0, Mobilt veiledningsteam Fagstab Kultur Økning husleierefusjon - lag og foreninger Intern husleierefusjon - kommunale aktører Lokale produksjonsmidler Justering driftstilskudd museer Frivilligsentralen Innsparing kommunalt tilskudd til frivillighetssentralen Fritid Sola bibliotek Bortfall av inntekter Sola kulturskole Fornyelse av utstyr og instrumenter

25 Forslag til nye årsverk 2017 Opprin - nelig vedtatt Standard - og volumer fordelt på sektorene: 69 Økning av kontingent 7-8 % Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur 1, TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR 70 Vakanseering Levekår Fagstab Levekår Økt vederlagsbetaling, institusjoner Utskifting av leasingbiler Nytt sykehjem i Sola Økte bidrag legevakt/k46/krisesenter/funkishuset/ pasientskadeerstatning 75 Rådgiver omstilling levekår Øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) senger Sola storkjøkken (reduksjon tilskudd for hjemmelevering) Besparelse kjøp av institusjonsmat Styrking av grunnbemanning/kompetanseheving Kommuneoverlege 0, reserve økt bistandsbehov Økt refusjon for brukere med spesielt ressurskrevende tjenester Interkommunalt smittevernarbeid Omsorgslønn Renhold Tilførsel av 2,2 årsverk til boassistent fordelt på sykehjem og aldershjem som følge av omlegging av renhold Sola sjukeheim Sola bo - og hjemmetjenester Tananger bo - og hjemmetjenester Åpning av ny avdeling ved TABO, syv senger Miljøtjenesten Sande aktivitetssenter - økt behov for bemanning Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming Psykisk helsearbeid og rus Redusert statlig finansiering av stillinger Drifts, leasingbiler/lag A Redusert tilskudd til psykolog Enetiltak Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - statstilskudd NAV - Sosiale tjenester Flyktningeteamet - økt stillingsressurs 0, Økte sosialhjelputgifter Fysio - og ergoterapitjenesten Ergoterapi barn - økt stillingsressurs Indeksregulering, driftstilskudd Økning fastlønnstilskudd Reduksjon av n Sum Tjenesteområdet Levekår 0, TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING 102 Vakanseering Samfunnsutvikling Fagstab Samfunnsutvikling Analyseverktøyet FME og ArcGis Kommunedelplan Forus, IKDP Eiendom Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV - kostnader

26 Forslag til nye årsverk 2017 Opprin - nelig vedtatt Standard - og volumer fordelt på sektorene: 106 Lekeplassutbedring Konsekvenser av Forskrift om plantevernmidler Omstilling Eiendom Redusert vedlikehold, Eiendom Økte inntekter bad Tiltakspakken for økt sysselsetting Tiltakspakke for økt sysselsetting 2017, statstilsk Kommunalteknikk Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel VA ledning i kryss Kleppvegen/Nordsjøvegen Reduksjon kostnader VAR Opptrapping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert Avdelingsingeniør VA 1, Avdelingsingeniør VA, 100 % gebyrfinansiert Redusert vedlikehold seksjon vei Arealbruk Prosjektleder kloakkering Kolnes Prosjektleder kloakkering Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp 123 Byggesak - ny fordeling mellom skatt 10 % og gebyr 90 % Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling 1, balanse 0 Sum er på sektorene 3, Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling 124 Sum Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling 0, BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN 3,

27 Investeringstabell HØP FRP Linjer merket med grønt er er fremlagt av FRP i Formannskapet Tall i hele kr 1000 Felles (inkl. adm.bygg.) Linje Felles (inkl. adm.bygg.) - 1 Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg) 2 Nytt rådhus Utbygging av trådløst nettverk, kommunale bygg 4 Etablering av nytt serverrom IKT - investering strategisk (årsbev.) 6 Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.) Sum felles (inkl. kommunehus) Samfunnsutvikling Linje Turveg - 7 Turveg Hellestø - Sele Turveg Hafrsfjord - Sørnes Turveg Tananger indre havn, bryggeområder 10 Turveg Hafrsfjord - Grannes Turveg Hafrsfjord - Joa Turveg Hafrsfjord - Jåsund Sum turveg Linje Kirke - 13 Samlebevilgning formål kirke Ny kirke Sola sentrum Sum kirke Linje Div. samfunnsutvikling 15 Samlebevilgning formål energi 16 Samlebevilgning formål uteareal 17 Tilrettel. universell utforming (årsbev.) 18 Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.) 19 Intern prosjektledelse eiendomsutvikling ( årsbev.)

28 20 Erverv av areal (årsbev.) Arkeologisk utgravning Sola sentrum 22 Superlekeplass i Sola sentrum Rehabilitering av eldre bygg Sum div. samfunnsutvikling Linje Idrett - 23 Samlebevilgning formål idrett 24 Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena 25 Innskudd folkehallene Infrastruktur regionalt sykkelanlegg Skatehall Dysjaland Kultursenter Tananger Sum idrett Linje Vann, avløp og renovasjon - 27 A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.) 28 R116 Renovasjon (årsbev.) VA157 Ølbergvegen VA63 Lensmannsvegen VA18 Bergjevegen VA111 Uforutsette tiltak ( årsbev.) 33 VAR105 Div mask./utrustning/utstyr (årsbev.) 34 VA49 Røyneberg (vann) VA undergang Rægekrossen VA Kolnes Tiltak ved priv. utbyggingspr (årsbev.) 38 VA40 Grotnes nord VA42 Grotnes sør VA Sømmevågen - Sola skole VA15 Moringvegen VA178 Ljosheimkroken P107 Biler/større maskiner (årsbev.) Sum vann, avløp og renovasjon Linje Kommunale veger -

29 44 Utskiftning gatelys, standardheving 45 Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.) 46 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.) 47 Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.) 48 Ljosheimkroken Sum kommunale veger Sum samfunnsutvikling Linje Kultur Kultur - 49 Samlebevilgning formål kultur Sum kultur Levekår Linje Boligpolitisk (sosial) handlingsplan - 50 Småhus, midlertidige/permanente 51 4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.) 52 Sola hybelhus boliger med base, pilotprosjekt Sum boligsosial handlingsplan Linje Div. levekår - 54 Samlebevilgning formål levekår Ny sjukeheim Sola sentrum Velferdsteknologi Levekår (årsbev.) 57 Erstatning av utleieboliger K/T/B3 58 Erstatning av utleieboliger B05 59 Inventar levekår (årsbev.) Rehabilitering/erstatning Sola Storkjøkken Sum div. levekår Sum levekår Oppvekst

30 Linje Skole og SFO - 60 Samlebevilgning formål skole og SFO 61 Skolebruksplan, ny skole Jåsund 62 Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging 63 Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer 64 Skolebruksplan, Storevarden skole 65 Skolebruksplan, ny skole Skadberg/Sande 66 Datamaskiner/fornying skoler (årsbev.) 67 Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.) Sum skole og SFO Linje Barnehage - 68 Samlebevilgning formål barnehage Sum barnehage Sum oppvekst Linje Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan - 69 Flytte av trafo Festplass Sola sentrum, del Vestre ringvei Sola sentrum Kongshaugveien, Sola sentrum Sum kostnader rekkefølgekrav Sola 0 sentrumsplan i planperioden Anleggsbidrag Sola sentrum i planperioden Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden

31 Parkeringsanlegg Sola sentrum Linje Parkeringsanlegg - 76 Parkeringsanlegg Sola sentrum nord 77 Parkeringsanlegg Sola sentrum øst Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden Frikjøpsmidler Sola sentrum i planperioden Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden Vann - og avløpsanlegg Sola sentrum Linje Vann - og avløpsanlegg - 80 VA Sola sentrum øst, ved sykehjem 81 VA Vestre ringvei Sum kostnader VA Sola sentrum 82 Refusjon VA Sola sentrum i planperioden 83 Refusjon VA Vestre ringvei i planperioden 84 Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden Sum investeringer/finansieringsbehov Linje 85 Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan og VAR Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan 87 Sum Sola sentrumsplan Sum alt Finansiering

32 Linje Finansiering av investeringer 88 Husbanktilskudd boliger ( %) 89 Husbanken investeringstilskudd Salg av øvrig eiendom Salg av boliger pilotprosjekt Spillemidler Diverse inntekter Overføringer fra drift Avdrag fra Lyse Momskompensasjon i investering Sola menighet andel i ny kirke Låneopptak Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune 100 Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskap 101 Anleggsbidrag Frikjøpsmidler Refusjon VA Sola sentrumsplan 104 Justeringsavtaler, kommunal a ndel Sola sentrum i planperioden Sum finansiering Linje Startlån 105 Innlån fra Husbanken Utlån til innbyggere Innbetaling avdrag fra innbyggere 108 Avdrag betalt til Husbanken Sum startlån Verbalpunkter: Rådmannen bes utføre en behovsanalyse knyttet til parkeringsforhold i Sola Sentrum med sikte på å kartlegge behov og effekt av betalingsparkeringsplasser. Rådmannen bes tilrettelegge for nytt private aktørers adgang til etablering av nytt badeland i Sola Kommune Rådmannen bes på nytt ta en gjennomgang av belastning av interne prosjektlederkostnader ført over investeringset i forhold til ført som kostnader i drift. Nytt kultursenter i Tananger Rådmannen bes etablere detaljert kostnadsbilde knyttet til forlengelse av eksisterende leasingavtaler fremfor tegning av nye avtaler.

33 Med bakgrunn i tilbakemeldinger om reduserturaktivitet på Hellestøstranden bes Rådmannen se på gjeninnføring av mulighet for båndfrie dager. Posisjonen har argumentert for at nedleggelse av Sola Storkjøkken er begrunnet i forventede innsparinger knyttet til overgang til kok - kjøl, kostnader til rehabilitering av institusjonen og kvalitet på leveransen i forbindelse med hjemkjøring. FrP viser til at alle ar gumenter er imøtegått og lagt døde og ønsker derfor å ivareta Sola Storkjøkken som leverandør av kvalitetsmatil kommunens brukere.