Handlings- og økonomiplan Sola kommune

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan Sola kommune Vedtatt i kommunestyret i Sola Sak 23/

2 Forside: Bauta Kvilestein på Meling

3 Innholdsfortegnelse 1. Kommunestyrets vedtak Driftset Økonomiske oversikt drift skjema 1A Driftset skjema 1B Driftset per virksomeht Driftset fordelt per KOSTRA-funksjon Investerings Økonomisk oversikt investering skjema 2A Investeringset skjema 2B Investeringer per prosjekt 68

4

5 1. KOMMUNESTYRETS VEDTAK 23/: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2018 Kommunestyret : Behandling: Fellesforslag fra AP, SP, MDG og TL fremmet av Siv-Len Strandskog fikk 12 stemmer Forslag fra FRP fremmet av Tom Henning Slethei fikk 7 stemmer Kommunestyrets vedtak med 22 mot 19 stemmer i samsvar med formannskapets innstilling: KS- 23/ Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan for Sola kommune. Netto ramme for 2018 fastsettes i henhold til: a. skjema 1B Drifts per virksomhet/virksomhetsområde b. skjema 2A Investeringset c. skjema 2B Investeringer per prosjekt 2. Kommunestyret godkjenner forslag til for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat med videre i henhold til skjema 1A Driftset 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar 4. Kommunestyret oppretter årsverk som følge av nye tiltak i drift med i henhold til fellesforslag fremmet av H, Krf, V og Uavhengig rep. 5. Det tas opp totalt kr 355,16 mill. i lån til finansiering av investeringer i 2018 til henholdsvis: a. Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor og Sola sentrumsplan, kr 257,85 mill. b. Lån til finansiering av VAR-sektor, kr 35,75 mill. c. Lån til finansiering av Sola sentrumsplan, kr 61,56 mill. 6. Det tas opp kr 50 mill. i 2018 i startlån for videre utlån fra Husbanken 7. Det betales ordinære avdrag på lån i 2018 i tråd med minimumsbestemmelsene i Kommuneloven. I tillegg betales det ekstraordinært avdrag på kr 49,02 mill. i Kommunestyret godkjenner er i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår i kapittel 6 i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplanen innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske Side 5

6 måltall: a. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftset tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 prosent av kommunens brutto driftsinntekter b. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som på sikt ikke bør ligge over 60 prosent 10. Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan for Sola tomteselskap KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån til finansiering av investeringer i 2018 på kr 78,7 mill. Lånet tas opp via Sola kommune 11. Rådmannen gis fullmakt til å fordele ert generell omstilling i henhold til linjene 28, 33, 62 og 90 i driftsrammetabellen, jamfør kapittel og , innenfor det enkelte tjenesteområde og rådmann med sentrale staber. Side 6

7 Driftsrammetabell - tall i kr 1000 Tabellen er korrigert etter kommunestyrets behandling Linjer merket med gult er er fra flertallspartiene vedtatt I kommunestyret Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning Vedt. nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Vedtatt Vedtatt Vedtatt Vedtatt Inntektsutjevning Formue- og inntektsskatt Sum frie inntekter Integreringstilskudd flyktninger Andre renteinntekter Kompensasjonstilskudd fra Husbanken 7 Kapitalinntekter fra selvkostområdene Sum sentrale inntekter Minimumsavdrag Avdrag utover minimum etter kommuneloven Renteutgifter innlån Lønnsreserve Pensjonsreserve Seniorordning Sola kirkelige fellesråd Tilskudd tros- og livssynssamfunn Revisjon og kontrollutvalg Fordelte utgifter Side 7

8 18 Diverse felles inntekter og utgifter Vedt. nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Vedtatt Vedtatt Vedtatt Vedtatt Sum sentrale utgifter Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Utbytte Sola bredbånd AS Utbytte fra Lyse Egenkapital investeringer Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter: 23 Tilskudd Rogaland brann og redning IKS Tilskudd Greater Stavanger Tilskudd regionale folkehaller Tilskudd Nordjærenpakken Sum tilskudd regionale prosjekt Beregnet netto driftsramme til avdelingene Disponibelt utover -nivå Side 8

9 Vedt. nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Standard- og volumer fordelt på sektorene: FELLES 27 KS deltakelse i digitaliseringsnettverk RÅDMANN MED SENTRALE STABER 28 Omstilling Rådmann med sentrale staber Politisk nivå med sekretariat Valg Kommunale vigsler Rådmannsgruppen Personal og organisasjon Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) Økonomi IKT 0 32 Økte lisens- og vedlikeholdsutgifter SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale staber , Side 9

10 Vedt. nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Standard- og volumer fordelt på sektorene: TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR 33 Omstilling Oppvekst og kultur Fagstab Oppvekst Tidlig innsats i barnehage og skole Grunnskole og SFO Demografikostnader skole Hele elevtallsprognose må dekkes inn ved effektivisering Tidlig innsats 1-4 klasse Styrkingstiltak 1-4 klasse Styrkingstiltak 1-4 klasse - Øremerket tilskudd 40 Styrking norsk, første klassetrinn 41 Ytterligere styrking av særskilt språk-opplæring SFO Økning foreldrebetaling SFO Reduksjon av sentral pott styrkingstiltak. 44 SFO Reduksjon av midler til friplasser Side 10

11 Vedt. nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Standard- og volumer fordelt på sektorene: Sola voksenopplæring Økning av antall fremmedspråklige grunnskoleelever 46 Økning av antall voksne grunnskoleelever Sola PPT Demografi- og aktivitetsøkning 1, Barnehage Kompetanseheving mot Pedagognorm kommunale barnehager 50 Tilskudd til private barnehager pga ny pedagognorm Økt voksentetthet barnehager Redusert aktivitet kommunal barnehager Barnevern Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte inntekter 54 Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte utgifter 55 Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduksjon av ett årsverk , Side 11

12 Vedt. nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Standard- og volumer fordelt på sektorene: 56 Tiltak barn, unge og familier, styrking barnevernet Barn, ungdom og familietjenesten Fagstab Kultur Justering driftstilskudd museer Frivilligsentral Fritid Aktivitetstilskudd (handlingsplan mot fattigdom) Diverse økninger Fritid Omstilling fritid - færre enslige mindreåriger Sola bibliotek Sola kulturskole Økning foreldrebetaling Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur 0, TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR 62 Omstilling Levekår Fagstab Levekår Økt vederlagsbetaling, institusjoner Utskifting av leasing biler Side 12

13 Vedt. nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Standard- og volumer fordelt på sektorene: 65 Nytt sykehjem i Sola Økte bidrag legevakt/k46/ Krisesenter/Funkishuset/ Pasientskadeerstatning Fastlegetilskudd Rådgiver omstilling levekår Sola storkjøkken Besparelse kjøp av institusjonsmat Renhold Tilførsel av 3 årsverk til boassistent Drift av helsenett Fritt brukervalg og økt behov avlastning/miljøtjenesten/bpa 75 Arbeidsleder kokk + anskaffelse/vedlikehold utstyr kjøkken 76 Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, økt refusjon 77 Boligkontoret midler overført fra eiendom Sola sjukeheim Sola bo- og hjemmetjenester Tananger bo- og hjemmetjenester Side 13

14 Vedt. nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Standard- og volumer fordelt på sektorene: Miljøtjenesten Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming 79 Økt behov for bemanning i en bolig Nattevakt Åsenhagen Psykisk helsearbeid og rus Redusert statlig finansiering av stillinger Redusert tilskudd til psykolog Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - redusert tilskudd Omsorgsinstitusjon NAV - Sosiale tjenester Økt stillingsressurs 1, Fysio- og ergoterapitjenesten Indeksregulering, driftstilskudd fysioterapeuter Økning i fastlønnstilskudd Hjelpemiddeltekniker Egenandel fysioterapi Sum Tjenesteområdet Levekår 1, Side 14

15 Vedt. nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Standard- og volumer fordelt på sektorene: TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING 90 Omstilling Samfunnsutvikling Fagstab Samfunnsutvikling Analyseverktøyet FME og ArcGis Kommunedelplan Forus, IKDP Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen 94 Reisevaneundersøkelse Byvekstavtale Eiendom Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader 96 Redusert vedlikehold, Eiendom Reduksjon lisenser ISY Park Overføring fra Park og Gravlund til Arbeidstreningsseksjon 99 Års Arbeidstreningsseksjon 100 Overføring av midler fra Eiendom til Boligkontoret Side 15

16 Vedt. nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Standard- og volumer fordelt på sektorene: 101 Endring i tilsynsordningen kveldstid svømme og idrettshaller 102 Redusere offentlig bading fra 7 dager til 6 dager i uken 103 Redusere kjøp av varer og tjenester 104 Overføre ansvar av flagging til lag og foreninger idrett Redusere tilskudd til lag og foreninger idrett 106 Renhold overført fra Levekår Kommunalteknikk Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast 108 Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel 109 Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes 110 Opptrapping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert Akutt miljøforurensing Redusert asfaltering Side 16

17 Vedt. nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Vedtatte er ifht. bud. Standard- og volumer fordelt på sektorene: Areal Prosjektleder kloakkering Kolnes 114 Prosjektleder kloakkering Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp Programvare og lisenser vei Programvare og lisenser vei 100% gebyrfinansiert Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling , balanse 0 Sum er på sektorene 1, Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling: 117 Inntekter kommunale vigsler Turisme/ruteutvikling Økt tilskudd Folkepulsen - integrering gjennom idrett Sum Nye tiltak fra folkevalgte i forbindelse med politisk behandling , BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN 1, Side 17

18 Investeringstabell - tall i kr 1000 Tabellen er korrigert etter kommunestyrets behandling Linjer merket med gult er er fra flertallspartiene vedtatt I kommunestyret Felles (inkl. administrasjonsbygg) Linje Felles (inkl. adm.bygg.) 1 Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg) Nytt rådhus Inventar nytt rådhus IKT-investering strategisk (årsbev.) 5 Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.) Sum felles (inkl. administrasjonsbygg) Linje Turveg Samfunnsutvikling Prosjekt Total -t.o.mramme Prosjekt Total -t.o.mramme 6 Turveg Hellestø - Sele Turveg Tananger indre havn, bryggeområder Turveg Hafrsfjord - Grannes Turveg Hafrsfjord - Jåsund Sum turveg Side 18

19 Linje Kirke 10 Samlebevilgning formål kirke Ny kirke Sola sentrum Sum kirke Linje Div. samfunnsutvikling 12 Samlebevilgning formål energi Samlebevilgning formål uteareal Tilrettel. universell utforming (årsbev.) 15 Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.) 16 Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.) Erverv av areal (årsbev.) Arkeologisk utgravning Sola sentrum Superlekeplass i Sola sentrum Sum div. samfunnsutvikling Linje Idrett Prosjekt Total -t.o.mramme Prosjekt Total -t.o.mramme Prosjekt Total -t.o.mramme 20 Samlebevilgning formål idrett Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena 22 Eierinnskudd Multihallen og Storhallen IKS Side 19

20 Linje Idrett 23 Infrastruktur regionalt sykkelanlegg Uteanlegg regionalt sykkelanlegg Sum idrett Linje Vann, avløp og renovasjon Prosjekt Total -t.o.mramme Prosjekt Total -t.o.mramme 25 A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.) R116 Renovasjon (årsbev.) VA157 Ølbergvegen VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.) 29 VAR105 Div. mask./utrustning/ utstyr (årsbev.) VA49 Røyneberg (vann) VA undergang Rægekrossen Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.) VA40 Grotnes nord VA42 Grotnes sør VA Sømmevågen - Sola skole VA15 Moringvegen VA178 Ljosheimkroken P107 Biler/større maskiner (årsbev.) Side 20

21 Linje Vann, avløp og renovasjon 39 PA07 Tananger sentrum, rehabilitering av pumpestasjon avløp VA06 Torkelsparken VVA Påskhusvegen VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring 43 Overløpsmåling av avløpsledninger VA Tanangervegen VA Tornefjellvegen/Snøde (nedre del) Sum vann, avløp og renovasjon Linje Kommunale veger Prosjekt Total -t.o.mramme Prosjekt Total -t.o.mramme 46 Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.) 47 Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.) 48 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.) 49 Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.) VVA Påskhusvegen Ljosheimkroken Sum kommunale veger Sum samfunnsutvikling Side 21

22 Linje Kultur Kultur 52 Samlebevilgning formål kultur Sum kultur Levekår Linje Boligpolitisk handlingsplan 53 Småhus, midlertidige/ permanente 54 4 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.) boliger med base, pilotprosjekt Sum boligsosial handlingsplan Linje Div. levekår Prosjekt Total -t.o.mramme Prosjekt Total -t.o.mramme Prosjekt Total -t.o.mramme 56 Samlebevilgning formål levekår Ny sjukeheim Sola sentrum Velferdsteknologi Levekår (årsbev.) Erstatning av utleieboliger B Inventar levekår (årsbev.) Sum div. levekår Sum levekår Side 22

23 Linje Skole og SFO 61 Samlebevilgning formål skole og SFO Oppvekst Skolebruksplan, ny skole Jåsund (trinn 1) 63 Skolebruksplan, Kornbergvegen 23/Skjalgstova barnehage 64 Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer 65 Skolebruksplan, Storevarden skole 66 Skolebruksplan, ny skole Sentrum/Åsen (trinn 1) Interaktive flatskjermer, skole Datamaskiner/fornying skoler (årsbev.) 69 Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.) Sum skole og SFO Linje Barnehage 70 Samlebevilgning formål barnehage Prosjekt Total -t.o.mramme Prosjekt Total -t.o.mramme Sum barnehage Sum oppvekst Side 23

24 Linje Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan 71 Flytte av trafo Festplass Sola sentrum, del Vestre ringvei Sola sentrum Kongshaugveien, Sola sentrum Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan Anleggsbidrag Sola sentrum Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum 77 Bruk av fond, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan 78 Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune 79 Ekstraordinært avdrag på lån investering, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden Linje Parkeringsanlegg Prosjekt Total -t.o.mramme Prosjekt Total -t.o.mramme Parkeringsanlegg Sola sentrum nord 81 Parkeringsanlegg Sola sentrum øst Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan Side 24

25 Linje Parkeringsanlegg Prosjekt Total -t.o.mramme 82 Frikjøpsmidler Sola sentrum Bruk av fond Sola, Parkeringsanlegg Sola sentrumsplan 84 Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden Linje Vann- og avløpsanlegg Prosjekt Total -t.o.mramme VA Sola sentrum øst, ved sykehjem VA Vestre ringvei Sum kostnader VA Sola sentrum Refusjon VA Sola sentrum i planperioden 88 Bruk av fond, Refusjon VA Sola sentrumsplan 89 Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune 90 Ekstraordinært avdrag på lån investering, VA-refusjon Sola sentrumsplan Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden Side 25

26 Sum investeringer/finansieringsbehov Linje 91 Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan Sum Sola sentrumsplan Sum alt Finansiering Linje Finansiering av investeringer 94 Sum Husbanktilskudd boliger 20 %) Husbanken investeringstilskudd Salg av øvrig eiendom Salg av boliger pilotprosjekt Spillemidler Diverse inntekter Overføringer fra drift Avdrag fra Lyse Momskompensasjon i investering Sola menighet andel i ny kirke Låneopptak ordinære og VAR prosjekter Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet Sum finansiering ordinære investeringsprosjekter eks. Sola sentrumsplan og VAR eks. Sola sentrumsplan Anleggsbidrag Frikjøpsmidler Refusjon VA Sola sentrumsplan Side 26

27 Finansiering Linje Finansiering av investeringer 109 Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum Bruk av fond Sola sentrumsplan Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune 112 Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet, Sola sentrumsplan Sum finansiering Sola sentrumsplan Sum finansiering totalt Startlån Linje Startlån 113 Innlån fra Husbanken Utlån til innbyggere Innbetaling avdrag fra innbyggere Avdrag betalt til Husbanken Sum startlån Side 27

28 Verbalpunkt Ra dmannen bes utarbeide en strategi for salg av kommunal eiendom, herunder eiendom som kan avhendes i sentrumsomra dene og som følge av bygging av nytt ra dhus. Ra dmannen bes undersøke med andre kommuner, bl.a. Ha, innretning pa gebyrsatser for etablering av massedeponi/tipp under en viss størrelse med sikte pa a innføre redusert pris. Ra dmannen bes undersøke muligheten for a fa tilskudd til ansettelse av kommunedekkende klinisk ernæringsfysiolog. Ra dmannen bes vurdere muligheten for omorganisering av kommunale transporttjenester, slik at ressursene kan utnyttes bedre pa tvers av tjenestene. Ved utløp av na værende leasingavtale for kommunale «sma biler» bør flere av bilene være el-biler. Lengden pa leasingavtaler bør vurderes i forhold til økonomi, evt. kjøp av biler. Det ma ogsa legges til rette med infrastruktur/ ladestasjoner. Det skal være et ma l at innbyggere over 75 a r som ikke allerede mottar tjenester fra kommunen skal fa et hjemmebesøk i løpet av perioden. For a sikre gode fremtidige rammer for drift av Frivilligsentralen, samt god koordinering med kommunens øvrige tilbud og behov, overtar kommunen driften av sentralen i løpet av For a styrke integreringsarbeidet, involveres idrett og andre frivillige lag og foreninger mer i arbeidet med fritidsaktiviteter for barn og unge med flyktningebakgrunn. Fritt brukervalg innenfor avlastningstjenesten evalueres til neste a rs behandling. Formannskapet viser til vedtak anga ende boliger med base og pa peker at vedtaket gjelder minst 10% reduksjon av rammen, og det forventes ytterligere kostnadsreduksjon. Tidlig innsats er avgjørende for a gi alle barn og unge en opplæring som ruster dem for fremtiden. Arbeidet med tidlig innsats intensiveres for barnehagebarn samt elever i 1-4. klasse. Side 28 Formannskapet ber om en sak til Utvalg for Leveka r hvor det gjøres rede for hvordan

29 fastlegetilskuddet ogsa kommer kommunen til gode i henhold til fastlegeloven. Det legges opp til ny rullering av kommunedelplan for energi og klima i Styringsparameter for «gjennomføre vedtatte prosjekter innenfor vedtatt fremdriftsplan» skal økes til >90 %. Forslag fra FRP fremmet av Tom Henning Slethei: FRP - Driftsrammetabell tall i kr 1000 Forslag til nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Innbyggertilskudd inkl. 1 utgiftsutjevning Inntektsutjevning Formue- og inntektsskatt Sum frie inntekter Integreringstilskudd flyktninger Andre renteinntekter Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Kapitalinntekter fra selvkostområdene Sum sentrale inntekter Minimumsavdrag Avdrag utover minimum etter 9 kommuneloven Renteutgifter innlån Lønnsreserve Pensjonsreserve Seniorordning Sola kirkelige fellesråd Tilskudd tros- og 15 livssynssamfunn Revisjon og kontrollutvalg Fordelte utgifter Diverse felles inntekter og 18 utgifter Sum sentrale utgifter Side 29

30 Forslag til nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Renteinntekter - ansvarlig lån 19 i Lyse Utbytte Sola bredbånd AS Utbytte fra Lyse Side 30 Egenkapital investeringer Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter: Tilskudd Rogaland brann og 23 redning IKS Tilskudd Greater Stavanger Tilskudd regionale folkehaller Tilskudd Nordjærenpakken Sum tilskudd regionale prosjekt Beregnet netto driftsramme til avdelingene Disponibelt utover -nivå Forslag til nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Standard- og volumer fordelt på sektorene: FELLES KS deltakelse i 27 digitaliseringsnettverk RÅDMANN MED SENTRALE STABER Omstilling Rådmann med 28 sentrale staber Politisk nivå med sekretariat Valg Kommunale vigsler Rådmannsgruppen Personal og organisasjon Interkommunalt arkiv i 31 Rogaland (IKA) Økonomi IKT 0 Økte lisens- og 32 vedlikeholdsutgifter

31 Forslag til nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Standard- og volumer fordelt på sektorene: SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale staber 0, TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR 33 Omstilling Oppvekst og kultur Fagstab Oppvekst Tidlig innsats i barnehage og 34 skole Grunnskole og SFO Demografikostnader skole Hele elevtallsprognose må 36 dekkes inn ved effektivisering Tidlig innsats 1-4 klasse Styrkingstiltak 1-4 klasse Styrkingstiltak 1-4 klasse - Øremerket tilskudd Styrking norsk, første klassetrinn Ytterligere styrking av særskilt 41 språk-opplæring SFO Økning foreldrebetaling SFO Reduksjon av sentral pott styrkingstiltak SFO Reduksjon av midler til friplasser Sola voksenopplæring Økning av antall fremmedspråklige grunnskoleelever Økning av antall voksne grunnskoleelever Sola PPT Demografi- og aktivitetsøkning 0, Barnehage Kompetanseheving mot Pedagognorm kommunale 49 barnehager Tilskudd til private barnehager pga ny pedagognorm Side 31

32 Forslag til nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Standard- og volumer fordelt på sektorene: 51 Økt voksentetthet barnehager Redusert aktivitet kommunal barnehager Barnevern Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte inntekter Bosetting enslige mindreårige 54 flyktninger, reduserte utgifter Bosetting enslige mindreårige 55 flyktninger, reduksjon av ett årsverk -1, Tiltak barn, unge og familier, styrking barnevernet Barn, ungdom og familietjenesten Fagstab Kultur Justering driftstilskudd museer 58 Frivilligsentral Fritid Aktivitetstilskudd 59 (handlingsplan mot fattigdom) Diverse økninger Fritid Sola bibliotek Sola kulturskole Økning foreldrebetaling Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur -1, TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR 62 Omstilling Levekår Fagstab Levekår Økt vederlagsbetaling, 63 institusjoner Utskifting av leasing biler Nytt sykehjem i Sola Økte bidrag legevakt/k46/ 66 Krisesenter/ Funkishuset/ pasientskadeerstatning Fastlegetilskudd Side 32

33 Forslag til nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Standard- og volumer fordelt på sektorene: 68 Rådgiver omstilling levekår Sola storkjøkken Besparelse kjøp av 70 institusjonsmat Renhold Tilførsel av 2,2 årsverk til 72 boassistent Drift av helsenett Fritt brukervalg og økt behov avlastning/miljøtjenesten/bpa Arbeidsleder kokk + 75 anskaffelse/ vedlikehold utstyr kjøkken Ressurskrevende helse- og 76 omsorgstjenester, økt refusjon Boligkontoret midler overført fra eiendom Sola sjukeheim Sola bo- og hjemmetjenester Tananger bo- og hjemmetjenester Miljøtjenesten Bemanning av base, boliger 78 for mennesker med psykisk utviklingshemming Økt behov for bemanning i en 79 bolig Nattevakt Åsenhagen Psykisk helsearbeid og rus Redusert statlig finansiering 81 av stillinger Redusert tilskudd til psykolog Pilotprosjekt Rask psykisk 83 helsehjelp - redusert tilskudd Omsorgsinstitusjon NAV - Sosiale tjenester Økt stillingsressurs 0, Side 33

34 Forslag til nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Standard- og volumer fordelt på sektorene: Fysio- og ergoterapitjenesten Indeksregulering, 86 driftstilskudd fysioterapeuter Økning i fastlønnstilskudd Hjelpemiddeltekniker Egenandel fysioterapi Sum Tjenesteområdet Levekår 0, TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING 90 Omstilling Samfunnsutvikling Fagstab Samfunnsutvikling Analyseverktøyet FME og 91 ArcGis Kommunedelplan Forus, IKDP Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen Reisevaneundersøkelse Byvekstavtale Eiendom Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader Redusert vedlikehold, Eiendom Reduksjon lisenser ISY Park Overføring fra Park og 98 Gravlund til Arbeidstreningsseksjon Års Arbeidstreningsseksjon Overføring av midler 100 fra Eiendom til Boligkontoret Endring i tilsynsordningen 101 kveldstid svømme og idrettshaller -1, Redusere offentlig bading fra 7 dager til 6 dager i uken Redusere kjøp av varer og tjenester Overføre ansvar av flagging til lag og foreninger idrett Side 34

35 Forslag til nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Standard- og volumer fordelt på sektorene: Redusere tilskudd til lag og 105 foreninger idrett Renhold overført fra Levekår Kommunalteknikk Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes Opptrapping diverse 110 driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert Akutt miljøforurensing Redusert asfaltering Areal Prosjektleder kloakkering 113 Kolnes Prosjektleder kloakkering 114 Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp Programvare og lisenser vei Programvare og lisenser vei 100% gebyrfinansiert Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling -1, balanse 0 Sum er på sektorene -2, Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling: 117 Styrking av renhold på Sykehjem. Ref linje Reduserte utgifter knyttet til 118 mottak av redusert antall flyktninger Sum Nye tiltak fra folkevalgte i forbindelse med politisk behandling 0, BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN -2, Side 35

36 FRP investeringstabell tall i kr 1000 Linje Felles (inkl. adm.bygg.) Felles (inkl. administrasjonsbygg) Prosjekt Total ramme 1 Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg) Nytt rådhus Inventar nytt rådhus IKT-investering strategisk 4 (årsbev.) Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.) Sum felles (inkl. administrasjonsbygg) Linje Turveg Prosjekt Samfunnsutvikling Total ramme 6 Turveg Hellestø - Sele Turveg Tananger indre havn, bryggeområder Turveg Hafrsfjord - Grannes Turveg Hafrsfjord - Jåsund Linje Kirke 10 Sum turveg Prosjekt Total ramme Samlebevilgning formål kirke Ny kirke Sola sentrum Sum kirke Linje Div. samfunnsutvikling Prosjekt Total ramme 12 Samlebevilgning formål energi Samlebevilgning formål uteareal Tilrettel. universell utforming (årsbev.) Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.) Side 36

37 Linje Div. samfunnsutvikling Prosjekt Total ramme 16 Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.) Erverv av areal (årsbev.) Arkeologisk utgravning Sola 18 sentrum Superlekeplass i Sola sentrum Sum div. samfunnsutvikling Linje Idrett Prosjekt Total ramme 20 Samlebevilgning formål idrett Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena Eierinnskudd Multihallen og Storhallen IKS Infrastruktur regionalt sykkelanlegg Uteanlegg regionalt sykkelanlegg Sum idrett Linje Vann, avløp og renovasjon 25 Prosjekt Total ramme A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.) R116 Renovasjon (årsbev.) VA157 Ølbergvegen VA111 Uforutsette tiltak 28 (årsbev.) VAR105 Div. mask./ utrustning/utstyr (årsbev.) VA49 Røyneberg (vann) VA undergang 31 Rægekrossen Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.) VA40 Grotnes nord VA42 Grotnes sør VA Sømmevågen - Sola 35 skole Side 37

38 Linje Div. samfunnsutvikling Prosjekt Total ramme 36 VA15 Moringvegen VA178 Ljosheimkroken P107 Biler/større maskiner 38 (årsbev.) Side 38 PA07 Tananger sentrum, rehabilitering av pumpestasjon avløp VA06 Torkelsparken VVA Påskhusvegen VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger 42 ring Overløpsmåling av avløpsledninger VA Tanangervegen VA Tornefjellvegen/Snøde (nedre del) Sum vann, avløp og renovasjon Linje Kommunale veger Prosjekt Total ramme 46 Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.) Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.) Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.) Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.) VVA Påskhusvegen Ljosheimkroken Linje Kultur 52 Sum kommunale veger Sum samfunnsutvikling Prosjekt Kultur Total ramme Samlebevilgning formål kultur Nytt kulturbygg Tananger Sum kultur

39 Linje 53 Boligpolitisk handlingsplan Prosjekt Levekår Total ramme Småhus, midlertidige/ permanente boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.) boliger med base, 55 pilotprosjekt Sum boligsosial handlingsplan Linje Div. levekår Prosjekt Total ramme 56 Samlebevilgning formål levekår Ny sjukeheim Sola sentrum Velferdsteknologi Levekår (årsbev.) Erstatning av utleieboliger B Inventar levekår (årsbev.) Sum div. levekår Sum levekår Linje Skole og SFO Prosjekt Oppvekst Total ramme Samlebevilgning formål skole og SFO Skolebruksplan, ny skole Jåsund (trinn 1) Skolebruksplan, Kornbergvegen 23/Skjalgstova barnehage Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer Skolebruksplan, Storevarden skole Skolebruksplan, ny skole Sentrum/Åsen (trinn 1) Interaktive flatskjermer, skole Side 39

40 Linje Skole og SFO Prosjekt Total ramme Datamaskiner/fornying skoler (årsbev.) Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.) Sum skole og SFO Linje Barnehage Prosjekt Total ramme Samlebevilgning formål 70 barnehage Sum barnehage Sum oppvekst Linje Rekkefølgekrav Prosjekt Sola sentrumsplan Total ramme 71 Flytte av trafo Festplass Sola sentrum, del Vestre ringvei Sola sentrum Kongshaugveien, Sola 74 sentrum Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan Anleggsbidrag Sola 75 sentrum Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum Bruk av fond, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/ forskuttering Sola kommune Ekstraordinært avdrag på lån investering, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden Side 40

41 Linje Parkeringsanlegg Prosjekt Total ramme 80 Parkeringsanlegg Sola sentrum nord Parkeringsanlegg Sola sentrum øst Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan Frikjøpsmidler Sola sentrum Bruk av fond Sola, Parkeringsanlegg Sola sentrumsplan Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/ forskuttering Sola kommune Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden Linje Vann- og avløpsanlegg 85 Prosjekt Total ramme VA Sola sentrum øst, ved sykehjem VA Vestre ringvei Sum kostnader VA Sola sentrum Refusjon VA Sola sentrum i 87 planperioden Bruk av fond, Refusjon VA Sola sentrumsplan Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Ekstraordinært avdrag på lån investering, VA-refusjon Sola sentrumsplan Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden Side 41

42 Sum investeringer/finansieringsbehov Linje Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola 91 sentrumsplan Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan Sum Sola sentrumsplan Sum alt Finansiering Linje Finansiering av investeringer 94 Sum Husbanktilskudd boliger 20 %) Husbanken investeringstilskudd Salg av øvrig eiendom Salg av boliger pilotprosjekt Spillemidler Diverse inntekter Overføringer fra drift Avdrag fra Lyse Momskompensasjon i investering Sola menighet andel i ny kirke Låneopptak ordinære og VAR prosjekter Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet Sum finansiering ordinære investeringsprosjekter eks. Sola sentrumsplan og VAR eks. Sola sentrumsplan Anleggsbidrag Frikjøpsmidler Refusjon VA Sola sentrumsplan Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum Bruk av fond Sola sentrumsplan Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola 111 kommune Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet, Sola sentrumsplan Sum finansiering Sola sentrumsplan Sum finansiering totalt Startlån Linje Startlån 113 Innlån fra Husbanken Utlån til innbyggere Innbetaling avdrag fra innbyggere Avdrag betalt til Husbanken Sum startlån Side 42

43 FRP Verbalpunkter 1. Rådmannen bes utføre en behovsanalyse knyttet til parkeringsforhold i Sola Sentrum med sikte på å kartlegge behov og effekt (potensielt ytterligere tap av kunder til Sola Sentrum) av betalings-parkeringsplasser. Kommunestyret ber styret i KFèt om å utføre en økonomisk driftsanalyse (Inntekter og utgifter) som må vise behov og grunnlag før investeringsbeslutning blir fattet. (ref rådmannens svar på spørsmål 13). 2. Det er et behov for nytt kultursenter i Tananger. Rådmannen bes utarbeide prosjekt og inkludere de økonomiske faktorene i fremtidig HØP. 3. Rådmannen bes tilrettelegge og prosjektere underetasjen i nytt sykehjem med sikte på etablering av eget storkjøkken. 4. Rådmannen bes å legge frem spesifikke kuttforslag /egen sak (23,8 mill) til endelig avgjørelse i formannskapet. 5. Vedrørende ny skole sentrum/åsen bes administrasjonene utrede muligheten for 4 ekstra klasserom på Sande, som grunnlag for å skyve ut behovet for ny skole. 6. Feriestengte/sommerstengte barnehager iverksettes ikke da besparelsene vil være minimale (ref Rådmannens svar på spørsmål 6) i forhold til brukernes fleksibilitet. 7. Rådmannen bes for all fremtid innarbeide ALLE direkte og indirekte kostnader relatert til investeringser i forhold til rekkefølgetiltak, parkering, inventar m.m. Dette for å få en samlet økonomisk oversikt før en fatter investeringsbeslutning. Fellesforslag fra AP, SP, MDG og TL fremmet av Siv-Len Strandskog: AP, SP, MDG, TL Driftsrammetabell tall i kr 1000 Forslag Opprinnelig til nye årsverk vedtatt 2018 Side 43 Innbyggertilskudd inkl. 1 utgiftsutjevning Inntektsutjevning Formue- og inntektsskatt Sum frie inntekter Integreringstilskudd flyktninger Andre renteinntekter Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Kapitalinntekter fra selvkostområdene Sum sentrale inntekter Minimumsavdrag Avdrag utover minimum 9 etter kommuneloven Renteutgifter innlån Lønnsreserve Pensjonsreserve

44 Forslag til nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Forslag til 13 Seniorordning Sola kirkelige fellesråd Tilskudd tros- og 15 livssynssamfunn Revisjon og kontrollutvalg Fordelte utgifter Diverse felles inntekter og 18 utgifter Sum sentrale utgifter Renteinntekter - ansvarlig lån 19 i Lyse Utbytte Sola bredbånd AS Utbytte fra Lyse Egenkapital investeringer Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter: 23 Tilskudd Rogaland brann og redning IKS Tilskudd Greater Stavanger Tilskudd regionale folkehaller Tilskudd Nordjærenpakken Sum tilskudd regionale prosjekt Beregnet netto driftsramme til avdelingene Disponibelt utover -nivå Forslag til nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Forslag til Standard- og volumer fordelt på sektorene: FELLES KS deltakelse i 27 digitaliseringsnettverk RÅDMANN MED SENTRALE STABER Omstilling Rådmann med 28 sentrale staber Side 44

45 Forslag til nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Forslag til Forslag til Standard- og volumer fordelt på sektorene: Politisk nivå med sekretariat Valg Kommunale vigsler Rådmannsgruppen Personal og organisasjon Interkommunalt arkiv i 31 Rogaland (IKA) Økonomi IKT 0 32 Økte lisens- og vedlikeholdsutgifter SUM Felles utgifter og Rådmann med sentrale staber 0, TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR 33 Omstilling Oppvekst og kultur Fagstab Oppvekst Tidlig innsats i barnehage og 34 skole Grunnskole og SFO Demografikostnader skole Hele elevtallsprognose må 36 dekkes inn ved effektivisering Tidlig innsats 1-4 klasse Styrkingstiltak 1-4 klasse Styrkingstiltak 1-4 klasse - Øremerket tilskudd Styrking norsk, første klassetrinn Ytterligere styrking av særskilt 41 språk-opplæring SFO Økning foreldrebetaling 43 SFO Reduksjon av sentral pott styrkingstiltak. 44 SFO Reduksjon av midler til friplasser Sola voksenopplæring Økning av antall fremmedspråklige grunnskoleelever Side 45

46 Forslag til nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Forslag til Forslag til Standard- og volumer fordelt på sektorene: 46 Økning av antall voksne grunnskoleelever Etterutd. spes.ped. lærere Sola PPT Demografi- og aktivitetsøkning 0, Barnehage Kompetanseheving mot Pedagognorm kommunale 49 barnehager Tilskudd til private barnehager 50 pga ny pedagognorm Økt voksentetthet barnehager Redusert aktivitet kommunal 52 barnehager Barnevern Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte inntekter Bosetting enslige mindreårige 54 flyktninger, reduserte utgifter Bosetting enslige mindreårige 55 flyktninger, reduksjon av ett årsverk -1, Tiltak barn, unge og familier, styrking barnevernet Barn, ungdom og familietjenesten Fagstab Kultur Justering driftstilskudd museer Frivilligsentral Fritid Aktivitetstilskudd 59 (handlingsplan mot fattigdom) Diverse økninger Fritid Sola bibliotek Sola kulturskole Økning foreldrebetaling Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur -1, Side 46

47 Forslag til nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Forslag til Forslag til Standard- og volumer fordelt på sektorene: TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR 62 Omstilling Levekår Fagstab Levekår Økt vederlagsbetaling, 63 institusjoner Utskifting av leasing biler Nytt sykehjem i Sola Økte bidrag legevakt/k46/ 66 Krisesenter/ Funkishuset/ pasientskadeerstatning Fastlegetilskudd Rådgiver omstilling levekår Sola storkjøkken Besparelse kjøp av 70 institusjonsmat Renhold Tilførsel av 2,2 årsverk til 72 boassistent, dobles 4, Drift av helsenett Fritt brukervalg og økt behov 74 avlastning/miljøtjenesten/bpa Arbeidsleder kokk + 75 anskaffelse/ vedlikehold utstyr kjøkken Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, økt refusjon Boligkontoret midler overført fra eiendom Sola sjukeheim Sola bo- og hjemmetjenester Tananger bo- og hjemmetjenester Miljøtjenesten Bemanning av base, boliger for 78 mennesker med psykisk utviklingshemming Økt behov for bemanning i en 79 bolig Nattevakt Åsenhagen Side 47

48 Forslag til nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Forslag til Forslag til Standard- og volumer fordelt på sektorene: Psykisk helsearbeid og rus Redusert statlig finansiering av 81 stillinger Redusert tilskudd til psykolog Pilotprosjekt Rask psykisk 83 helsehjelp - redusert tilskudd Omsorgsinstitusjon NAV - Sosiale tjenester Økt stillingsressurs 1, Fysio- og ergoterapitjenesten Indeksregulering, driftstilskudd 86 fysioterapeuter Økning i fastlønnstilskudd Hjelpemiddeltekniker Egenandel fysioterapi Sum Tjenesteområdet Levekår 5, TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING 90 Omstilling Samfunnsutvikling Fagstab Samfunnsutvikling Analyseverktøyet FME og 91 ArcGis Kommunedelplan Forus, IKDP Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen Reisevaneundersøkelse Byvekstavtale Eiendom Bygg og anlegg som tas i bruk, 95 FDV-kostnader Redusert vedlikehold, Eiendom Reduksjon lisenser ISY Park Overføring fra Park og 98 Gravlund til Arbeidstreningsseksjon Års Arbeidstreningsseksjon Overføring av midler fra Eiendom til Boligkontoret Side 48

49 Forslag til nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Forslag til Forslag til Standard- og volumer fordelt på sektorene: Endring i tilsynsordningen 101 kveldstid svømme og idrettshaller -1, Redusere offentlig bading fra 7 dager til 6 dager i uken Redusere kjøp av varer og tjenester Overføre ansvar av flagging til lag og foreninger idrett Redusere tilskudd til lag og 105 foreninger idrett Renhold overført fra Levekår Kommunalteknikk Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes Opptrapping diverse 110 driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert Akutt miljøforurensing Redusert asfaltering Areal Prosjektleder kloakkering 113 Kolnes Prosjektleder kloakkering 114 Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp Programvare og lisenser vei Programvare og lisenser vei 100% gebyrfinansiert Sum Tjenesteområdet Samfunnsutvikling -1, balanse 0 Sum er på sektorene 3, Nye tiltak i forbindelse med politisk behandling: 117 Reduksjon stab oppvekst -2, Øke adm.ressurs i kommunale bhg. 2, Side 49

50 Forslag til nye årsverk 2018 Opprinnelig vedtatt Forslag til Forslag til Standard- og volumer fordelt på sektorene: Bevilgning til lag foreninger idrett som ikke øker kontingent for barn og unge % søskenmoderasjon barnehage/sfo Bruk av rest næringsfond overføres kultur-/aktivitets og helsehus, Tananger Avsetn.til fond for finansiering av kultur-/aktivitets- og helsehus i Tananger Kjøp av kommunal VTA Redusere formannskapet disp. fond Miljørådgiver 60% tas innenfor samf.utv Vikarmidler til brukerrelaterte virksomheter (skole, barnehage, sykehjem og hjemmebaserte tjenester osv.) Redusert generell omstilling oppvekst Redusert generell omstilling levekår Økning antall lærere 8, Økning antall sykepleiere sykehjem 4, Sum Nye tiltak fra folkevalgte i forbindelse med politisk behandling 12, BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN 15, Side 50

51 AP, SP, MDG, TL Investeringstabell tall i kr 1000 Linje Felles (inkl. adm.bygg.) 1 Side 51 Felles (inkl. administrasjonsbygg) Prosjekt Total ramme Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg) Nytt rådhus Inventar nytt rådhus, 3 standardreduksjon IKT-investering strategisk 4 (årsbev.) Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.) Sum felles (inkl. administrasjonsbygg) Linje Turveg Prosjekt Samfunnsutvikling Total ramme 6 Turveg Hellestø - Sele Turveg Tananger indre havn, bryggeområder Turveg Hafrsfjord - Grannes Turveg Hafrsfjord - Jåsund Linje Kirke 10 Samlebevilgning turveier Sum turveg Prosjekt Total ramme Samlebevilgning formål kirke Ny kirke Sola sentrum Sum kirke Linje Div. samfunnsutvikling Prosjekt Total ramme 12 Samlebevilgning formål energi Samlebevilgning formål uteareal (redusere Sola Sjø) Tilrettel. universell utforming (årsbev.) Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.)

52 Linje Div. samfunnsutvikling 16 Prosjekt Total ramme Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.) Erverv av areal (årsbev.) Arkeologisk utgravning Sola 18 sentrum Superlekeplass i Sola sentrum Sum div. samfunnsutvikling Linje Idrett Prosjekt Total ramme 20 Samlebevilgning formål idrett Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena Eierinnskudd Multihallen og Storhallen IKS Infrastruktur regionalt sykkelanlegg Uteanlegg regionalt sykkelanlegg Sum idrett Linje Vann, avløp og renovasjon 25 Prosjekt Total ramme A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.) R116 Renovasjon (årsbev.) VA157 Ølbergvegen VA111 Uforutsette tiltak 28 (årsbev.) VAR105 Div. mask./utrustning/ utstyr (årsbev.) VA49 Røyneberg (vann) VA undergang 31 Rægekrossen Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.) VA40 Grotnes nord VA42 Grotnes sør VA Sømmevågen - Sola 35 skole Side 52

53 Linje Vann, avløp og renovasjon Prosjekt Total ramme 36 VA15 Moringvegen VA178 Ljosheimkroken P107 Biler/større maskiner 38 (årsbev.) PA07 Tananger sentrum, rehabilitering av pumpestasjon avløp VA06 Torkelsparken VVA Påskhusvegen VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger 42 ring Overløpsmåling av avløpsledninger VA Tanangervegen VA Tornefjellvegen/Snøde (nedre del) Sum vann, avløp og renovasjon Linje Kommunale veger Prosjekt Total ramme 46 Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.) Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.) Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.) Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.) VVA Påskhusvegen Ljosheimkroken Sum kommunale veger Sum samfunnsutvikling Side 53

54 Linje Kultur Prosjekt 52 Linje 53 Kultur Total ramme Samlebevilgning formål kultur (forskyve solskjerming 2 år) Kultur/aktivitet/helsehus i Tananger. Finansieres ved næringsfond og salg av eiendom Sum kultur Boligpolitisk handlingsplan Prosjekt Levekår Total ramme Småhus, midlertidige/ permanente boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.) boliger med base, 55 pilotprosjekt Sum boligsosial handlingsplan Linje Div. levekår Prosjekt Total ramme 56 Samlebevilgning formål levekår Ny sjukeheim Sola 57 sentrum Velferdsteknologi 58 Levekår (årsbev.) Erstatning av utleieboliger B Inventar levekår (årsbev.) Kjøkken nytt sykehjem Sum div. levekår Sum levekår Side 54

55 Oppvekst Linje Skole og SFO Prosjekt Total ramme Samlebevilgning formål skole og SFO Skolebruksplan, ny skole Jåsund (trinn 1), standardreduksjon Skolebruksplan, Kornbergvegen 23/ Skjalgstova barnehage Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer Skolebruksplan, Storevarden skole Skolebruksplan, ny skole Sentrum/Åsen (trinn 1), standardreduksjon Interaktive flatskjermer, skole Datamaskiner/fornying skoler (årsbev.) Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.) Sum skole og SFO Linje Barnehage Prosjekt Total ramme Samlebevilgning formål 70 barnehage Sum barnehage Sum oppvekst Linje Rekkefølgekrav Prosjekt Sola sentrumsplan Total ramme 71 Flytte av trafo Festplass Sola sentrum, del Vestre ringvei Sola sentrum Kongshaugveien, Sola 74 sentrum Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan Side 55

56 Linje Rekkefølgekrav Prosjekt Total ramme 75 Anleggsbidrag Sola sentrum Justeringsavtaler, kommunal 76 andel Sola sentrum Bruk av fond, Rekkefølge-krav Sola sentrumsplan Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/ forskuttering Sola kommune Ekstraordinært avdrag på lån investering, Rekke-følgekrav Sola sentrumsplan Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden Linje Parkeringsanlegg Prosjekt Total ramme 80 Parkeringsanlegg Sola sentrum nord Parkeringsanlegg Sola sentrum øst Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan Frikjøpsmidler Sola sentrum Bruk av fond Sola, Parkeringsanlegg Sola 83 sentrumsplan Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/ forskuttering Sola kommune Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden Linje Vann- og avløpsanlegg 85 Prosjekt Total ramme VA Sola sentrum øst, ved sykehjem VA Vestre ringvei Sum kostnader VA Sola sentrum Refusjon VA Sola sentrum i 87 planperioden Side 56

57 Linje Vann- og avløpsanlegg Prosjekt Total ramme 88 Bruk av fond, Refusjon VA Sola sentrumsplan Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Ekstraordinært avdrag på lån investering, VA-refusjon Sola sentrumsplan Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden Sum investeringer/finansieringsbehov Linje Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola 91 sentrumsplan Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan Sum Sola sentrumsplan Sum alt Finansiering Linje Finansiering av investeringer Side Sum Husbanktilskudd boliger 20 %) Husbanken investeringstilskudd Salg av øvrig eiendom Salg av boliger pilotprosjekt Spillemidler Diverse inntekter Overføringer fra drift Avdrag fra Lyse Momskompensasjon i investering Sola menighet andel i ny kirke Låneopptak ordinære og VAR prosjekter Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet Bruk av næringsfond til finansiering av kultur-/ aktivitets- og helsehus i Tananger Salg av kommunal eiendom f.eks. helsehuset i Tananger til finansiering av kultur-/aktivitets- og helsehus i Tananger Sum finansiering ordinære investeringsprosjekter eks. Sola sentrumsplan og VAR eks. Sola sentrumsplan Anleggsbidrag Frikjøpsmidler

58 Finansiering Linje Finansiering av investeringer 108 Refusjon VA Sola sentrumsplan Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum Bruk av fond Sola sentrumsplan Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola 111 kommune Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskape, Sola sentrumsplan Sum finansiering Sola sentrumsplan Sum finansiering totalt Startlån Linje Startlån 113 Innlån fra Husbanken Utlån til innbyggere Innbetaling avdrag fra innbyggere Avdrag betalt til Husbanken Sum startlån AP, SP, MDG, TL - TEKSTFORSLAG LEDER AV FRIVILLIGSENTRALEN LØNNES VIA SOLA KOMMUNE. Lønnen til leder frivilligsentralen dekkas av rammetilskudd og kommunale tilskudd. Det er da rimelig at dette koordineres og organiseres via Sola kommune. Frivilligsentralen fortsetter som stiftelse. MILJØFYRTÅRN Innen 2022 skal alle kommunale bygg ha sertifisering som Miljøfyrtårn KLIMABUDSJETT Sola kommune skal i neste handlings og økonimiplan ( ) også ha et klima for egen virksomhet og et arealregnskap som viser omdisponering av matjord til annet formål. KILDESORTERING Alle virksomheter i Sola kommune skal kildesortere. PROFILERING PÅ KOMMUNENS BILER Kommunens biler, også de som leases skal profileres med kommunens logo. PROSJEKTLEDERKOMPETANSE Rådmannen bes komme med en plan for å øke prosjektlederkompetansen i Sola høsten LIKEBEHANDLING PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER Ved ledig areal i kommunale barnehager skal plassene kunne tilbys barn uten barnehagerett, på lik linje som i private barnehager. Side 58

59 RØYNEBERG BARNEHAGE Ved bygg av ny barnehage skal den drives kommunalt. UTJEVNE SOSIALE FORSKJELLER EKSTRA STØTTE TIL IDRETTSLAG SOM IKKE ØKER KONTIGENTEN FOR BARN OG UNGE Idrettslag skal ikke få en reduksjon på sin støtte fra kommunen. Dette fører til økte kontigenter. I tillegg settes det av friske midler årlig som idrettslag, som ikke øker kontigenten for barn og unge, kan søkes på. Fordeles etter antall medlemmer under 18 år. SØSKENMODERASJON BARNEHAGE OG SKOLE Det innføres 25 % søskenmoderasjon på SFO. Dette gjelder også hvis søsken går i barnehage og sfo. BARNETRYGD SKAL IKKE REGNES SOM INNTEKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP. Barnetrygd er ikke beregnet som skattbar inntekt, men som en universell støtte som gis til alle familier uavhengig av inntekt. Dette må også gjelde sosialhjelpsmottakere. Dette ses på som et tiltak for å motvirke barnefattigdom. INGEN ØKNING PÅ FORELDREBETALING SFO OG INGEN REDUKSJON PÅ MIDLER TIL FRIPLASS SFO KJØP AV KOMMUNAL VTA PÅ RANSO OG ALLSERVICE Rådmannen bes ta kontakt med RANSO og ALLSERVICE for å inngå avtale om kjøp av kommunal VTA for ungdommer med psykisk utviklingshemming som er ferdig med videregående opplæring og som ikke får innvilget VTA hos NAV. VENTELISTER PÅ LANGTIDSPLASS SYKEHJEM Formannskapet får månedlige rapporter over venteliste på langtidsplass på sykehjem. Dette for å vurdere midlertidig åpning av ubrukte rom på Soltun. Side 59

60 2. Driftset 2.1. TABELL: ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (tall i kr 1 000) Regnskap 2016 Oppr. bud Just. bud Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Side 60

61 1.1. TABELL: ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (tall i kr 1 000) Regnskap 2016 Oppr. bud Just. bud Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringset Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk Side 61

62 2.1. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETTET (tall i kr 1 000) Regnskap 2016 Oppr. bud. Just. bud Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringset Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer-/mindreforbruk Side 62

63 2.2. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT PER VIRKSOMHET (tall i kr 1 000) Virks.h.nr. Virksomhet Oppr. vedt. bud. Vedtatt bud Vedtatt bud Vedtatt bud Vedtatt bud Endring Politisk nivå m/sekretariat ,9 % 101 Rådmannsgruppen ,9 % 103 Personal og organisasjon ,0 % 104 Økonomi ,5 % 105 IKT ,0 % Sum Rådmannsnivå med staber ,5 % 200 Fagstab Oppvekst ,2 % Flere Grunnskole ,6 % 229 Sola voksenopplæring ,1 % 239 Sola PPT ,5 % Flere Barnehage ,3 % 281 Barnevern ,7 % 282 Barn, ungdom og familietjenesten ,8 % 290 Fagstab Kultur ,6 % 291 Fritid ,5 % 292 Sola bibliotek ,6 % 293 Sola kulturskole ,1 % Sum Oppvekst og kultur ,9 % 300 Fagstab levekår ,1 % 301 Sola sjukeheim ,8 % 302 Sola bo- og hjemmetjenester ,0 % 303 Tananger bo- og hjemmetjenester ,2 % 321 Miljøtjenesten ,9 % 331 Psykisk helsearbeid og rus ,1 % 341 NAV - Sosiale tjenester ,3 % 351 Fysio-/ergoterapi ,8 % Sum Levekår ,1 % 400 Fagstab samfunnsutvikling ,7 % 401 Eiendom ,4 % 411 Kommunalteknikk ,7 % 421 Areal ,5 % Sum Samfunnsutvikling ,0 % 801 Felles-/fordelte utgifter og avskrivninger ,8 % 901 Diverse finanstransaksjoner ,1 % Sum Felles inntekter og utgifter ,9 % Sum totalt skjema 1B ,9 % Til fordeling drift fra skjema 1A ,9 % Mer-/mindreforbruk ,0 % Side 63

64 2.3. TABELL: DRIFTSBUDSJETTET FORDELT PER KOSTRA-FUNKSJON (tall i kr 1 000) NR Side 64 Oppr. vedt. budsj. Vedtatt budsj. Vedtatt budsj. Vedtatt budsj. Vedtatt budsj. Endring Benevnelse 100 Politisk styring ,9 % 110 Kontroll og revisjon ,9 % 120 Administrasjon ,6 % 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen ,7 % 130 Administrasjonslokaler ,0 % 180 Diverse fellesutgifter ,0 % 190 Interne serviceenheter ,0 % 201 Barnehage ,5 % 202 Grunnskole ,4 % 211 Styrket tilbud til førskolebarn ,8 % 213 Voksenopplæring ,0 % 215 Skolefritidstilbud ,1 % 221 Barnehagelokaler og skyss ,4 % 222 Skolelokaler ,3 % 223 Skoleskyss ,0 % 231 Aktivitetstilbud barn og unge ,8 % 232 Forebygging, helsestasjons og skolehelsetjeneste ,6 % 233 Annet forebyggende helsearbeid ,4 % 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser ,2 % 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering ,9 % 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid ,3 % 243 Tilbud til personer med rusproblemer ,6 % 244 Barneverntjeneste ,7 % Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av 251 barnevernet ,0 % 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet ,5 % 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon ,4 % Helse- og omsorgstjenester til 254 hjemmeboende ,9 % Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene ,0 % Institusjonslokaler ,5 % 265 Kommunalt disponerte boliger ,9 % 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi ,6 % 275 Introduksjonsordningen ,4 % 276 Kvalifiseringsordningen ,2 % 281 Ytelse til livsopphold ,8 % 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig ,4 % 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ,0 % 301 Plansaksbehandling ,7 %

65 2.4. TABELL: DRIFTSBUDSJETTET FORDELT PER KOSTRA-FUNKSJON, FORTSETTELSE (tall i kr 1 000) NR Oppr. vedt. budsj. Vedtatt budsj. Vedtatt budsj. Vedtatt budsj. Vedtatt budsj. Endring Benevnelse 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering ,1 % 303 Kart og oppmåling ,0 % 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak ,0 % 320 Kommunal næringsvirksomhet ,9 % 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet ,4 % Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling ,5 % Kommunale veier ,9 % 335 Rekreasjon i tettsted ,9 % 338 Forebygging av branner og andre ulykker ,0 % 339 Beredskap mot branner og andre ulykker ,1 % 340 Produksjon av vann ,5 % 345 Distribusjon av vann ,9 % 350 Avløpsrensing ,4 % 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann ,1 % 354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l ,0 % Innsamling/gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall ,2 % Naturforvaltning og friluftsliv ,6 % 365 Kulturminneforvaltning ,0 % 370 Bibliotek ,7 % 375 Muséer ,3 % 377 Kunstformidling ,9 % 380 Idrett og tilskudd andres idrettsanlegg ,4 % 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg ,9 % 383 Musikk- og kulturskoler ,0 % Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg ,6 % Kommunale kulturbygg ,7 % 390 Den norske kirke ,7 % 392 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn ,6 % 393 Gravplasser og krematorier ,8 % 800 Skatt på inntekt og formue ,8 % 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd ,5 % Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv ,3 % Motpost avskrivninger ,0 % 870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) ,7 % 880 Interne finansieringstransaksjoner ,5 % 998 Ikke fordelte utg. (ikke Kostra-funksjon) ,8 % T O T A L T Side 65

66 3. INVESTERINGSBUDSJETTET 3.1. TABELL: ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING (tall i kr 1 000) Side 66 Regnska p Oppr. vedtatt Justert Vedtatt Vedtatt Vedtatt Vedtatt 2016 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftset Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert

67 3.2. TABELL: BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETTET (tall i kr 1 000) Regnskap Oppr. vedtatt Justert Vedtatt Vedtatt Vedtatt Vedtatt 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftset Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Side 67

68 3.3. TABELL: BUSDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGER PER PROSJEKT (tall i kr 1 000) Investering rådmannsnivå Prosjektnavn Ansvar Prosjekt Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg) Flere Samlebevilgning formål levekår Flere Samlebevilgning formål barnehage Flere IKT-investering strategisk (årsbev.) Egenkapitalinnskudd KLP (årsbev.) Datamaskiner/fornying skoler (årsbev.) Inventar skole (planlagt utskiftning) (årsbev.) Interaktive flatskjermer, skole Velferdsteknologi Levekår (årsbev.) Inventar levekår (årsbev.) Eierinnskudd Multihallen og Storhallen IKS Investering Eiendomsdrift Prosjektnavn Ansvar Prosjekt Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg) Flere Samlebevilgning formål kirke Flere Samlebevilgning formål energi Flere Samlebevilgning formål uteareal Flere Samlebevilgning formål levekår Flere Samlebevilgning formål skole og SFO Flere Samlebevilgning formål barnehage Flere Tilrettel. universell utforming (årsbev.) Tiltak radonoppfølging kommunale bygg (årsbev.) Investering Eiendomsutvikling Prosjektnavn Ansvar Prosjekt Samlebevilgning formål kirke Flere Samlebevilgning formål kultur Flere Samlebevilgning formål idrett Flere Nytt rådhus Inventar nytt rådhus Turveg Hellestø - Sele Turveg Tananger indre havn, bryggeområder Turveg Hafrsfjord - Grannes Turveg Hafrsfjord - Jåsund Ny kirke Sola sentrum Superlekeplass i Sola sentrum Intern prosjektledelse eiendomsutvikling (årsbev.) Erverv av areal (årsbev.) Parkeringsanlegg Sola sentrum nord Parkeringsanlegg Sola sentrum øst, tillegg Festplass Sola sentrum, del Arkeologisk utgravning Sola sentrum Flytte av trafo Småhus, midlertidige/permanente boliger med base, pilotprosjekt boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.) Side 68

69 3.3. TABELL: BUSDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGER PER PROSJEKT, FORTSETTELSE (tall i kr 1 000) Investering Eiendomsutvikling Prosjektnavn Ansvar Prosjekt Ny sjukeheim Sola sentrum Erstatning av utleieboliger B Skolebruksplan, Grannes skole, tilbakeføring av klasserom og utearealer Skolebruksplan, Storevarden skole Skolebruksplan, ny skole Jåsund (trinn 1) Skolebruksplan, Kornbergvegen 23/Skjalgstova barnehage Skolebruksplan, ny skole Sentrum/Åsen (trinn 1) Uteanlegg regionalt sykkelanlegg Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena Investering Kommunalteknikk Prosjektnavn Ansvar Prosjekt VA Sola sentrum øst, ved sykehjem VA Vestre ringvei Kongshaugveien, Sola sentrum Vestre ringvei Sola sentrum Infrastruktur regionalt sykkelanlegg A97 Rehab. pumpest. avløp (årsbev.) R116 Renovasjon (årsbev.) VA111 Uforutsette tiltak (årsbev.) VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.) Tiltak ved priv. utbyggingspr. (årsbev.) VA40 Grotnes nord VA42 Grotnes sør VA undergang Rægekrossen VA157 Ølbergvegen P107 Biler/større maskiner (årsbev.) VA178 Ljosheimkroken VA Sømmevågen - Sola skole VA15 Moringvegen VA49 Røyneberg (vann) PA07 Tananger sentrum, rehabilitering av pumpestasjon avløp VA06 Torkelsparken VVA Påskhusvegen VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring Overløpsmåling av avløpsledninger VA Tanangervegen VA Tornefjellvegen/Snøde (nedre del) Utskiftning gatelys, standardheving (årsbev.) Ljosheimkroken VVA Påskhusvegen Side 69

70 3.3. TABELL: BUSDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGER PER PROSJEKT, FORTSETTELSE (tall i kr 1 000) Investering Kommunalteknikk Prosjektnavn Ansvar Prosjekt Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.) Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.) Småanlegg veger (busskur mv.) (årsbev.) Finansieringsbehov Finansieringsbehov Sum Husbanktilskudd boliger (20 %) Husbanken investeringstilskudd Salg av øvrig eiendom Salg av boliger pilotprosjekt Spillemidler Diverse inntekter Overføringer fra drift Avdrag fra Lyse Momskompensasjon i investering Sola menighet andel i ny kirke Låneopptak ordinære og VAR prosjekter Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet Sum finansiering ordinære investeringsprosjekter eks. Sola sentrumsplan og VAR eks. Sola sentrumsplan Anleggsbidrag Frikjøpsmidler Refusjon VA Sola sentrumsplan Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum i planperioden Bruk av fond Sola sentrumsplan Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet, Sola sentrumsplan Sum finansiering Sola sentrumsplan Sum finansiering totalt Side 70

71 Side 71

72 Navn: Adresse: Sola kommune Kanalsletta 3, 4033 Stavanger Tel: E-post: Webside: