29/2017: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Forslag fra FRP fremmet av Tom Henning Slethei og Renate Gimre.

Transkript

1 29/: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Protokoll Formannskap og : Behandling: fra FRP fremmet av Tom Henning Slethei og Renate Gimre Driftsrammetabell - tall i kr 1000 nye vedtatt årsverk Opprinnelig Innbyggerskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Formue- og inntektsskatt Sum frie inntekter Integreringsskudd flyktninger Andre renteinntekter Kompensasjonsskudd fra Husbanken 7 Kapitalinntekter fra selvkostområdene Sum sentrale inntekter Minimumsavdrag Avdrag utover minimum etter kommuneloven 10 Renteutgifter innlån Lønnsreserve Pensjonsreserve Seniorordning Sola kirkelige fellesråd Tilskudd tros- og livssynssamfunn 16 Revisjon og kontrollutvalg Fordelte utgifter Diverse felles inntekter og utgifter Sum sentrale utgifter Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse 20 Utbytte Sola bredbånd AS Utbytte fra Lyse Egenkapital investeringer Sum netto utgifter

2 Opprinnelig nye vedtatt årsverk Tilskudd regionale prosjekter: 23 Tilskudd Rogaland brann og redning IKS 24 Tilskudd Greater Stavanger Tilskudd regionale folkehaller Tilskudd Nordjærenpakken Sum skudd regionale prosjekt Beregnet netto driftsramme avdelingene Disponibelt utover -nivå nye vedtatt årsverk Opprinnelig Standard- og volumer fordelt på sektorene: FELLES 27 KS deltakelse i digitaliseringsnettverk RÅDMANN MED SENTRALE STABER 28 Omsling Rådmann med sentrale staber Politisk nivå med sekretariat Valg Kommunale vigsler Rådmannsgruppen Personal og organisasjon Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) Økonomi IKT 0 32 Økte lisens- og vedlikeholdsutgifter SUM Felles utgifter og 0, Rådmann med sentrale staber TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR 33 Omsling Oppvekst og kultur Fagstab Oppvekst Tidlig innsats i barnehage og skole

3 Opprinnelig nye vedtatt årsverk Standard- og volumer fordelt på sektorene: Grunnskole og SFO Demografikostnader skole Hele elevtallsprognose må dekkes inn ved effektivisering 37 Tidlig innsats 1-4 klasse Styrkingstak 1-4 klasse Styrkingstak 1-4 klasse Øremerket skudd 40 Styrking norsk, første klassetrinn 41 Ytterligere styrking av særskilt språkopplæring 42 SFO Økning foreldrebetaling SFO Reduksjon av sentral pott styrkingstak. 44 SFO Reduksjon av midler friplasser Sola voksenopplæring Økning av antall fremmedspråklige grunnskoleelever 46 Økning av antall voksne grunnskoleelever Sola PPT Demografi- og aktivitetsøkning 0, Barnehage Kompetanseheving mot Pedagognorm kommunale barnehager 50 Tilskudd private barnehager pga ny pedagognorm 51 Økt voksentetthet barnehager Redusert aktivitet kommunal barnehager Barnevern Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte inntekter 54 Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte utgifter 55 Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduksjon av ett årsverk -1,

4 Opprinnelig nye vedtatt årsverk Standard- og volumer fordelt på sektorene: 56 Tiltak barn, unge og familier, styrking barnevernet Barn, ungdom og familietjenesten Fagstab Kultur Justering driftsskudd museer Frivilligsentral Fritid Aktivitetsskudd (handlingsplan mot fattigdom) 60 Diverse økninger Fritid Sola bibliotek Sola kulturskole Økning foreldrebetaling Sum Tjenesteområdet -1, Oppvekst og kultur TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR 62 Omsling Levekår Fagstab Levekår Økt vederlagsbetaling, institusjoner 64 Utskifting av leasing biler Nytt sykehjem i Sola Økte bidrag legevakt/k46/ Krisesenter/ Funkishuset/ pasientskadeerstatning 67 Fastlegeskudd Rådgiver omsling levekår Sola storkjøkken Besparelse kjøp av institusjonsmat 71 Renhold Tilførsel av 2,2 årsverk boassistent 73 Drift av helsenett Fritt brukervalg og økt behov avlastning/miljøtjenesten/bpa 75 Arbeidsleder kokk+anskaffelse/ vedlikehold utstyr kjøkken 76 Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, økt refusjon 77 Boligkontoret midler overført fra eiendom

5 Opprinnelig nye vedtatt årsverk Standard- og volumer fordelt på sektorene: Sola sjukeheim Sola bo- og hjemmetjenester Tananger bo- og hjemmetjenester Miljøtjenesten Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming 79 Økt behov for bemanning i en bolig 80 Nattevakt Åsenhagen Psykisk helsearbeid og rus Redusert statlig finansiering av slinger 82 Redusert skudd psykolog Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - redusert skudd 84 Omsorgsinstitusjon NAV - Sosiale tjenester Økt slingsressurs 0, Fysio- og ergoterapitjenesten Indeksregulering, driftsskudd fysioterapeuter 87 Økning i fastlønnsskudd Hjelpemiddeltekniker Egenandel fysioterapi Sum Tjenesteområdet Levekår 0, TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING 90 Omsling Samfunnsutvikling Fagstab Samfunnsutvikling Analyseverktøyet FME og ArcGis 92 Kommunedelplan Forus, IKDP Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen 94 Reisevaneundersøkelse Byvekstavtale Eiendom Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader 96 Redusert vedlikehold, Eiendom Reduksjon lisenser ISY Park

6 Opprinnelig nye vedtatt årsverk Standard- og volumer fordelt på sektorene: 98 Overføring fra Park og Gravlund Arbeidstreningsseksjon 99 Års Arbeidstreningsseksjon 100 Overføring av midler fra Eiendom Boligkontoret Endring i synsordningen -1, kveldstid svømme og idrettshaller 102 Redusere offentlig bading fra dager 6 dager i uken 103 Redusere kjøp av varer og tjenester 104 Overføre ansvar av flagging lag og foreninger idrett 105 Redusere skudd lag og foreninger idrett 106 Renhold overført fra Levekår Kommunalteknikk Opptrapping kjøp fra I.V.A.R fast 108 Opptrapping kjøp fra I.V.A.R variabel 109 Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes 110 Opptrapping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert 111 Akutt miljøforurensing Redusert asfaltering Areal Prosjektleder kloakkering Kolnes 114 Prosjektleder kloakkering Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp 115 Programvare og lisenser vei Programvare og lisenser vei % gebyrfinansiert Sum Tjenesteområdet -1, Samfunnsutvikling Budsjettbalanse 0 Sum er på sektorene -2,

7 Standard- og volumer fordelt på sektorene: Nye tak i forbindelse med politisk behandling: 117 Styrking av renhold på Sykehjem. Ref linje Reduserte utgifter knyttet mottak av redusert antall flyktninger Sum Nye tak fra folkevalgte i forbindelse med politisk behandling Opprinnelig nye vedtatt årsverk , BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN -2, FRP-Investerings - tall i kr 1000 Felles (inkl. administrasjonsbygg) Linje Felles (inkl. adm.bygg.) Prosjekt Total Budsjett ramme 1Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg) 2Nytt rådhus Inventar nytt rådhus IKT-investering strategisk Egenkapitalinnskudd KLP Sum felles (inkl. administrasjonsbygg) Samfunnsutvikling Linje Turveg Prosjekt Total Budsjett ramme 6 Turveg Hellestø - Sele Turveg Tananger indre havn, bryggeområder 8 Turveg Hafrsfjord - Grannes Turveg Hafrsfjord - Jåsund Sum turveg

8 Linje Kirke Prosjekt Total Budsjett ramme 10Samlebevilgning formål kirke Ny kirke Sola sentrum Sum kirke Linje Div. samfunnsutvikling Prosjekt Total Budsjett ramme 12Samlebevilgning formål energi Samlebevilgning formål uteareal Tilrettel. universell utforming Tiltak radonoppfølging kommunale bygg 16Intern prosjektledelse eiendomsutvikling 17Erverv av areal Arkeologisk utgravning Sola sentrum 19Superlekeplass i Sola sentrum Sum div. samfunnsutvikling Linje Idrett Prosjekt Total Budsjett ramme 20 Samlebevilgning formål idrett Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena 22 Eierinnskudd Multihallen og Storhallen IKS 23 Infrastruktur regionalt sykkelanlegg Uteanlegg regionalt sykkelanlegg Sum idrett Linje Vann, avløp og renovasjon Prosjekt Total Budsjett ramme 25 A97 Rehab. pumpest. avløp R116 Renovasjon VA157 Ølbergvegen VA111 Uforutsette tak VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr

9 Linje Vann, avløp og renovasjon Prosjekt Total Budsjett ramme 30VA49 Røyneberg (vann) VA undergang Rægekrossen Tiltak ved priv. utbyggingspr VA40 Grotnes nord VA42 Grotnes sør VA Sømmevågen - Sola skole VA15 Moringvegen VA178 Ljosheimkroken P107 Biler/større maskiner PA07 Tananger sentrum, rehabilitering av pumpestasjon avløp 40VA06 Torkelsparken VVA Påskhusvegen VA Sanering Myrvegen Skoletunet, langs Tananger ring 43Overløpsmåling av avløpsledninger 44VA Tanangervegen VA Tornefjellvegen/Snøde (nedre del) Sum vann, avløp og renovasjon Linje Kommunale veger Prosjekt Total Budsjett ramme 46 Utskiftning gatelys, standardheving 47 Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger 48 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tak 49 Småanlegg veger (busskur mv.) VVA Påskhusvegen Ljosheimkroken Sum kommunale veger Sum samfunnsutvikling Kultur Linje Kultur Prosjekt Total Budsjett ramme 52 Samlebevilgning formål kultur Nytt kulturbygg Tananger Sum kultur

10 Levekår Linje Boligpolitisk handlingsplan Prosjekt Total Budsjett ramme 53Småhus, midlertidige/ permanente 544 boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.) boliger med base, pilotprosjekt Sum boligsosial handlingsplan Samlebevilgning formål levekår Ny sjukeheim Sola sentrum Velferdsteknologi Levekår Erstatning av utleieboliger B Inventar levekår Sum div. levekår Sum levekår Oppvekst Linje Skole og SFO Prosjekt Total Budsjett ramme 61Samlebevilgning formål skole og SFO 62Skolebruksplan, ny skole Jåsund (trinn 1) Skolebruksplan, Kornbergvegen /Skjalgstova barnehage 64 Skolebruksplan, Grannes skole, bakeføring av klasserom og utearealer 65 Skolebruksplan, Storevarden skole Skolebruksplan, ny skole Sentrum/Åsen (trinn 1) Interaktive flatskjermer, skole Datamaskiner/fornying skoler Inventar skole (planlagt utskiftning) Sum skole og SFO Linje Barnehage Prosjekt Total Budsjett ramme 70 Samlebevilgning formål barnehage Sum barnehage Sum oppvekst

11 Sola sentrumsplan Linje Rekkefølgekrav Prosjekt Total Budsjett ramme 71Flytte av trafo Festplass Sola sentrum, del Vestre ringvei Sola sentrum Kongshaugveien, Sola sentrum Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan Anleggsbidrag Sola sentrum Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum Bruk av fond, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan 78Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune 79Ekstraordinært avdrag på lån investering, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden Linje Parkeringsanlegg Prosjekt Total Budsjett ramme 80Parkeringsanlegg Sola sentrum nord 81Parkeringsanlegg Sola sentrum øst Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan 82 Frikjøpsmidler Sola sentrum Bruk av fond Sola, Parkeringsanlegg Sola sentrumsplan 84 Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden

12 Linje Vann- og avløpsanlegg Prosjekt Total Budsjett ramme 85VA Sola sentrum øst, ved sykehjem 86VA Vestre ringvei Sum kostnader VA Sola sentrum Refusjon VA Sola sentrum i planperioden 88Bruk av fond, Refusjon VA Sola sentrumsplan Linje Vann- og avløpsanlegg Prosjekt Total Budsjett ramme 89Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune 90Ekstraordinært avdrag på lån investering, VA-refusjon Sola sentrumsplan Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden - Sum investeringer/finansieringsbehov Linje Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan Sum Sola sentrumsplan Sum alt Finansiering Linje Finansiering av investeringer Sum Husbankskudd boliger 20 %) Husbanken investeringsskudd Salg av øvrig eiendom Salg av boliger pilotprosjekt Spillemidler Diverse inntekter Overføringer fra drift Avdrag fra Lyse Momskompensasjon i investering Sola menighet andel i ny kirke Låneopptak ordinære og VAR prosjekter Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet Sum finansiering ordinære investeringsprosjekter eks. Sola sentrumsplan og VAR eks. Sola sentrumsplan

13 Linje Finansiering av investeringer Anleggsbidrag Frikjøpsmidler Refusjon VA Sola sentrumsplan Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum Bruk av fond Sola sentrumsplan Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune 112Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet, Sola sentrumsplan Sum finansiering Sola sentrumsplan Sum finansiering totalt Startlån Linje Startlån Innlån fra Husbanken Utlån innbyggere Innbetaling avdrag fra innbyggere Avdrag betalt Husbanken Sum startlån FRP Verbalpunkter 1. Rådmannen bes utføre en behovsanalyse knyttet parkeringsforhold i Sola Sentrum med sikte på å kartlegge behov og effekt (potensielt ytterligere tap av kunder Sola Sentrum) av betalings-parkeringsplasser. Kommunestyret ber styret i KFèt om å utføre en økonomisk driftsanalyse (Inntekter og utgifter) som må vise behov og grunnlag før investeringsbeslutning blir fattet. (ref rådmannens svar på spørsmål 13). 2. Det er et behov for nytt kultursenter i Tananger. Rådmannen bes utarbeide prosjekt og inkludere de økonomiske faktorene i fremtidig HØP. 3. Rådmannen bes rettelegge og prosjektere underetasjen i nytt sykehjem med sikte på etablering av eget storkjøkken. 4. Rådmannen bes å legge frem spesifikke kuttforslag / egen sak (23,8 mill) endelig avgjørelse i formannskapet. 5. Vedrørende ny skole sentrum/åsen bes administrasjonene utrede muligheten for 4 ekstra klasserom på Sande, som grunnlag for å skyve ut behovet for ny skole. 6. Feriestengte/sommerstengte barnehager iverksettes ikke da besparelsene vil være minimale (ref Rådmannens svar på spørsmål 6) i forhold brukernes fleksibilitet. 7. Rådmannen bes for all fremtid innarbeide ALLE direkte og indirekte kostnader relatert investeringser i forhold rekkefølgetak, parkering, inventar m.m. Dette for å få en samlet økonomisk oversikt før en fatter investeringsbeslutning.

14 Fellesforslag AP, SP, MDG, TL fremmet av Siv-Len Strandskog Driftsrammetabell - tall i kr 1000 nye årsverk Opprinnelig vedtatt Innbyggerskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Formue- og inntektsskatt Sum frie inntekter Integreringsskudd flyktninger Andre renteinntekter Kompensasjonsskudd fra Husbanken 7 Kapitalinntekter fra selvkostområdene Sum sentrale inntekter Minimumsavdrag Avdrag utover minimum etter kommuneloven 10 Renteutgifter innlån Lønnsreserve Pensjonsreserve Seniorordning Sola kirkelige fellesråd Tilskudd tros- og livssynssamfunn 16 Revisjon og kontrollutvalg Fordelte utgifter Diverse felles inntekter og utgifter Sum sentrale utgifter Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse 20 Utbytte Sola bredbånd AS Utbytte fra Lyse Egenkapital investeringer Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter: 23 Tilskudd Rogaland brann og redning IKS 24 Tilskudd Greater Stavanger Tilskudd regionale folkehaller

15 nye årsverk Opprinnelig vedtatt Tilskudd Nordjærenpakken Sum skudd regionale prosjekt Beregnet netto driftsramme avdelingene Disponibelt utover -nivå nye årsverk Opprinnelig vedtatt Standard- og volumer fordelt på sektorene: FELLES 27 KS deltakelse i digitaliseringsnettverk RÅDMANN MED SENTRALE STABER 28 Omsling Rådmann med sentrale staber Politisk nivå med sekretariat Valg Kommunale vigsler Rådmannsgruppen Personal og organisasjon Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) Økonomi IKT 0 32 Økte lisens- og vedlikeholdsutgifter SUM Felles utgifter og Rådmann 0, med sentrale staber TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR 33 Omsling Oppvekst og kultur Fagstab Oppvekst Tidlig innsats i barnehage og skole Grunnskole og SFO Demografikostnader skole Hele elevtallsprognose må dekkes inn ved effektivisering 37 Tidlig innsats 1-4 klasse

16 nye årsverk Opprinnelig vedtatt Standard- og volumer fordelt på sektorene: 38 Styrkingstak 1-4 klasse Styrkingstak 1-4 klasse Øremerket skudd 40 Styrking norsk, første klassetrinn Ytterligere styrking av særskilt språkopplæring 42 SFO Økning foreldrebetaling 43 SFO Reduksjon av sentral pott styrkingstak. 44 SFO Reduksjon av midler friplasser Sola voksenopplæring Økning av antall fremmedspråklige grunnskoleelever 46 Økning av antall voksne grunnskoleelever Etterutd spes-ped. Lærere Demografi- og aktivitetsøkning 0, Barnehage Kompetanseheving mot Pedagognorm kommunale barnehager 50 Tilskudd private barnehager pga ny pedagognorm 51 Økt voksentetthet barnehager Redusert aktivitet kommunal barnehager Barnevern Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte inntekter 54 Bosetting enslige mindreårige flyktninger, reduserte utgifter 55 Bosetting enslige mindreårige -1, flyktninger, reduksjon av ett årsverk 56 Tiltak barn, unge og familier, styrking barnevernet Barn, ungdom og familietjenesten Fagstab Kultur Justering driftsskudd museer Frivilligsentral

17 nye årsverk Opprinnelig vedtatt Standard- og volumer fordelt på sektorene: Fritid Aktivitetsskudd (handlingsplan mot fattigdom) 60 Diverse økninger Fritid Sola bibliotek Sola kulturskole Økning foreldrebetaling Sum Tjenesteområdet Oppvekst -1, og kultur TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR 62 Omsling Levekår Fagstab Levekår Økt vederlagsbetaling, institusjoner 64 Utskifting av leasing biler Nytt sykehjem i Sola Økte bidrag legevakt/k46/ Krisesenter/ Funkishuset/ pasientskadeerstatning 67 Fastlegeskudd Rådgiver omsling levekår Sola storkjøkken Besparelse kjøp av institusjonsmat 71 Renhold Tilførsel av 2,2 årsverk 4, boassistent, dobles 73 Drift av helsenett Fritt brukervalg og økt behov avlastning/miljøtjenesten/bpa 75 Arbeidsleder kokk + anskaffelse/ vedlikehold utstyr kjøkken 76 Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, økt refusjon 77 Boligkontoret midler overført fra eiendom Sola sjukeheim Sola bo- og hjemmetjenester Tananger bo- og hjemmetjenester

18 nye årsverk Opprinnelig vedtatt Standard- og volumer fordelt på sektorene: Miljøtjenesten Bemanning av base, boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming 79 Økt behov for bemanning i en bolig 80 Nattevakt Åsenhagen Psykisk helsearbeid og rus Redusert statlig finansiering av slinger 82 Redusert skudd psykolog Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp - redusert skudd 84 Omsorgsinstitusjon NAV - Sosiale tjenester Økt slingsressurs 1, Fysio- og ergoterapitjenesten Indeksregulering, driftsskudd fysioterapeuter 87 Økning i fastlønnsskudd Hjelpemiddeltekniker Egenandel fysioterapi Sum Tjenesteområdet Levekår 5, TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING 90 Omsling Samfunnsutvikling Fagstab Samfunnsutvikling Analyseverktøyet FME og ArcGis 92 Kommunedelplan Forus, IKDP Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen 94 Reisevaneundersøkelse Byvekstavtale Eiendom Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader 96 Redusert vedlikehold, Eiendom Reduksjon lisenser ISY Park Overføring fra Park og Gravlund Arbeidstreningsseksjon

19 nye årsverk Opprinnelig vedtatt Standard- og volumer fordelt på sektorene: 99 Års Arbeidstreningsseksjon 100 Overføring av midler fra Eiendom Boligkontoret Endring i synsordningen -1, kveldstid svømme og idrettshaller 102 Redusere offentlig bading fra dager 6 dager i uken 103 Redusere kjøp av varer og tjenester 104 Overføre ansvar av flagging lag og foreninger idrett 105 Redusere skudd lag og foreninger idrett 106 Renhold overført fra Levekår Kommunalteknikk Opptrapping kjøp fra I.V.A.R fast 108 Opptrapping kjøp fra I.V.A.R variabel 109 Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes 110 Opptrapping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert 111 Akutt miljøforurensing Redusert asfaltering Areal Prosjektleder kloakkering Kolnes 114 Prosjektleder kloakkering Kolnes, finansiert 100 % ved bruk av fond spredte avløp 115 Programvare og lisenser vei Programvare og lisenser vei % gebyrfinansiert Sum Tjenesteområdet -1, Samfunnsutvikling Budsjettbalanse Sum er på sektorene 3,

20 nye årsverk Opprinnelig vedtatt Standard- og volumer fordelt på sektorene: Nye tak i forbindelse med politisk behandling: 117 Reduksjon stab oppvekst -2, øke adm.ressurs i kommunale 2, bhg 119 bevilgning lag foreninger idrett som ikke øker kontigent for barn og unge 12025% søskenmoderasjon barnehage/sfo 121 Bruk av rest næringsfond overføres kultur-/aktivitet- og helsehus Tananger 122 Avsetn. Til fond for finansiering av kultur-/raktivtets- og helsehus i Tananger 123 Kjøp av kommunal VTA Redusere formannskapet disp fond 125 Miljørådgiver 60% tas innenfor samf.utv 126 Vikarmidler brukerrelaterte virksomheter (skole, barnehage, sykehjem og hjemmebaserte tjenester osv.) 127 Redusert generell omsling oppvekst 128 Redusert generell omsling levekår 129 Økning antall lærere 8, Økning antall sykepleiere 4, sykehjem 131 Sum Nye tak fra folkevalgte i forbindelse med politisk behandling 12, BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN 15,

21 AP, SP, MDG, TL Investerings - tall i kr 1000 Felles (inkl. administrasjonsbygg) Linje Felles (inkl. adm.bygg.) Prosjekt Total Budsjett t.o.mramme 1 Samlebevilgning formål felles (inkl. adm.bygg) Nytt rådhus Inventar nytt rådhus, standardreduksjon IKT-investering strategisk Egenkapitalinnskudd KLP Sum felles (inkl administrasjonsbygg) Samfunnsutvikling Linje Turveg Prosjekt Total Budsjett ramme 6 Turveg Hellestø - Sele Turveg Tananger indre havn, bryggeområder 8 Turveg Hafrsfjord - Grannes Turveg Hafrsfjord - Jåsund samlebevilgning turveier Sum turveg Linje Kirke Prosjekt Total Budsjett ramme 10 Samlebevilgning formål kirke Ny kirke Sola sentrum Sum kirke Linje Div. samfunnsutvikling Prosjekt Total Budsjett ramme 12 Samlebevilgning formål energi 13 Samlebevilgning formål uteareal (redusere Sola Sjø) Tilrettel. universell utforming Tiltak radonoppfølging kommunale bygg Intern prosjektledelse eiendomsutvikling Erverv av areal

22 Linje Div. samfunnsutvikling Prosjekt Total Budsjett ramme 18 Arkeologisk utgravning Sola sentrum 19 Superlekeplass i Sola sentrum Sum div. samfunnsutvikling Linje Idrett Prosjekt Total Budsjett ramme 20 Samlebevilgning formål idrett Skytehall Forus Bedriftsidrettsarena 22 Eierinnskudd Multihallen og Storhallen IKS 23 Infrastruktur regionalt sykkelanlegg 24 Uteanlegg regionalt sykkelanlegg Sum idrett Linje Vann, avløp og renovasjon Prosjekt Total Budsjett ramme 25 A97 Rehab. pumpest. avløp R116 Renovasjon VA157 Ølbergvegen VA111 Uforutsette tak VAR105 Div. mask./utrustning /utstyr 30 VA49 Røyneberg (vann) VA undergang Rægekrossen Tiltak ved priv. utbyggingspr VA40 Grotnes nord VA42 Grotnes sør VA Sømmevågen - Sola skole VA15 Moringvegen VA178 Ljosheimkroken P107 Biler/større maskiner PA07 Tananger sentrum, rehabilitering av pumpestasjon avløp 40 VA06 Torkelsparken VVA Påskhusvegen

23 Linje Vann, avløp og renovasjon 42 VA Sanering Myrvegen - Skoletunet, langs Tananger ring 43 Overløpsmåling av avløpsledninger Prosjekt Total Budsjett ramme VA Tanangervegen VA Tornefjellvegen/Snøde (nedre del) Sum vann, avløp og renovasjon Linje Kommunale veger Prosjekt Total Budsjett ramme 46 Utskiftning gatelys, standardheving Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tak Småanlegg veger (busskur mv.) 50 VVA Påskhusvegen Ljosheimkroken Sum kommunale veger Sum samfunnsutvikling Kultur Linje Kultur Prosjekt Total Budsjett ramme 52 Samlebevilgning formål kultur (forskyve solskjerming 2 år) Kultur/aktivitet/helsehus i Tananger. Finansieres ved næringsfond og salg av eiendom Sum kultur Levekår Linje Boligpolitisk handlingsplan Prosjekt Total Budsjett ramme 53 Småhus, midlertidige/ permanente boliger m/base, Kjelsberg ring (rus/psyk.)

24 Linje Boligpolitisk handlingsplan Prosjekt Total Budsjett ramme 556 boliger med base, pilotprosjekt Sum boligsosial handlingsplan Linje Div. levekår Prosjekt Total Budsjett ramme 56 Samlebevilgning formål levekår 57 Ny sjukeheim Sola sentrum Velferdsteknologi Levekår Erstatning av utleieboliger B Inventar levekår Kjøkken nytt sykehjem Sum div. levekår Sum levekår Oppvekst Linje Skole og SFO Prosjekt Total Budsjett ramme 61 Samlebevilgning formål skole og SFO Skolebruksplan, ny skole Jåsund (trinn 1), standardreduksjon 63 Skolebruksplan, Kornbergvegen 23/Skjalgstova barnehage 64 Skolebruksplan, Grannes skole, bakeføring av klasserom og utearealer 65 Skolebruksplan, Storevarden skole Skolebruksplan, ny skole Sentrum/Åsen (trinn 1), standardreduksjon Interaktive flatskjermer, skole Datamaskiner/fornying skoler Inventar skole (planlagt utskiftning) Sum skole og SFO

25 Linje Barnehage Prosjekt Total Budsjett ramme 70 Samlebevilgning formål barnehage Sum barnehage Sum oppvekst Sola sentrumsplan Linje Rekkefølgekrav Prosjekt Total Budsjett ramme 71 Flytte av trafo Festplass Sola sentrum, del Vestre ringvei Sola sentrum Kongshaugveien, Sola sentrum Sum kostnader rekkefølgekrav Sola sentrumsplan Anleggsbidrag Sola sentrum Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum Bruk av fond, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan 78 Låneopptak rekkefølgekrav Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Ekstraordinært avdrag på lån investering, Rekkefølgekrav Sola sentrumsplan Sum finansiering rekkefølgekrav Sola sentrumsplan i planperioden Linje Parkeringsanlegg Prosjekt Total Budsjett ramme 80 Parkeringsanlegg Sola sentrum nord Parkeringsanlegg Sola sentrum øst, legg Sum kostnader parkeringsanlegg Sola sentrumsplan Frikjøpsmidler Sola sentrum Bruk av fond Sola, Parkeringsanlegg Sola sentrumsplan

26 Linje Parkeringsanlegg Prosjekt Total Budsjett ramme 84 Låneopptak parkeringsanlegg Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Sum finansiering parkeringsanlegg Sola sentrumsplan i planperioden Linje Vann- og avløpsanlegg Prosjekt Total Budsjett ramme 85 VA Sola sentrum øst, ved sykehjem 86 VA Vestre ringvei Sum kostnader VA Sola sentrum 87 Refusjon VA Sola sentrum i planperioden 88 Bruk av fond, Refusjon VA Sola sentrumsplan 89 Låneopptak VA Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune 90 Ekstraordinært avdrag på lån investering, VA-refusjon Sola sentrumsplan Sum finansiering VA Sola sentrum i planperioden Sum investeringer/finansieringsbehov Linje Sum ordinære investeringsprosjekter eksklusive Sola sentrumsplan 92 Sum VAR eksklusive Sola sentrumsplan Sum Sola sentrumsplan Sum alt Finansiering Linje Finansiering av investeringer Sum Husbankskudd boliger 20 %) Husbanken investeringsskudd Salg av øvrig eiendom Salg av boliger pilotprosjekt Spillemidler Diverse inntekter Overføringer fra drift

27 Linje Finansiering av investeringer Avdrag fra Lyse Momskompensasjon i investering Sola menighet andel i ny kirke Låneopptak ordinære og VAR prosjekter Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet Bruk av næringsfond finansiering av kultur-/aktivitetsog helsehus i Tananger Salg av kommunal eiendom f.eks. helsehuset i Tananger finansiering av kultur-/aktivitets- og helsehus i Tananger Sum finansiering ordinære investeringsprosjekter eks. Sola sentrumsplan og VAR eks. Sola sentrumsplan Anleggsbidrag Frikjøpsmidler Refusjon VA Sola sentrumsplan Justeringsavtaler, kommunal andel Sola sentrum Bruk av fond Sola sentrumsplan Låneopptak Sola sentrumsplan/forskuttering Sola kommune Ekstraordinært avdrag på lån i investeringsregnskapet, Sola sentrumsplan Sum finansiering Sola sentrumsplan Sum finansiering totalt Startlån Linje Startlån Innlån fra Husbanken Utlån innbyggere Innbetaling avdrag fra innbyggere Avdrag betalt Husbanken Sum startlån AP, SP, MDG, TL - TEKSTFORSLAG LEDER AV FRIVILLIGSENTRALEN LØNNES VIA SOLA KOMMUNE. Lønnen leder frivilligsentralen dekkas av rammeskudd og kommunale skudd. Det er da rimelig at dette koordineres og organiseres via Sola kommune. Frivilligsentralen fortsetter som stiftelse. MILJØFYRTÅRN Innen 2022 skal alle kommunale bygg ha sertifisering som Miljøfyrtårn KLIMABUDSJETT Sola kommune skal i neste handlings og økonimiplan ( ) også ha et klima for egen virksomhet og et arealregnskap som viser omdisponering av matjord annet formål.

28 KILDESORTERING Alle virksomheter i Sola kommune skal kildesortere. PROFILERING PÅ KOMMUNENS BILER Kommunens biler, også de som leases skal profileres med kommunens logo. PROSJEKTLEDERKOMPETANSE Rådmannen bes komme med en plan for å øke prosjektlederkompetansen i Sola høsten. LIKEBEHANDLING PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER Ved ledig areal i kommunale barnehager skal plassene kunne bys barn uten barnehagerett, på lik linje som i private barnehager. RØYNEBERG BARNEHAGE Ved bygg av ny barnehage skal den drives kommunalt. UTJEVNE SOSIALE FORSKJELLER EKSTRA STØTTE TIL IDRETTSLAG SOM IKKE ØKER KONTIGENTEN FOR BARN OG UNGE Idrettslag skal ikke få en reduksjon på sin støtte fra kommunen. Dette fører økte kontigenter. I legg settes det av friske midler årlig som idrettslag, som ikke øker kontigenten for barn og unge, kan søkes på. Fordeles etter antall medlemmer under 18 år. SØSKENMODERASJON BARNEHAGE OG SKOLE Det innføres 25%søskenmoderasjon på SFO. Dette gjelder også hvis søsken går i barnehage og sfo. BARNETRYGD SKAL IKKE REGNES SOM INNTEKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP. Barnetrygd er ikke beregnet som skattbar inntekt, men som en universell støtte som gis alle familier uavhengig av inntekt. Dette må også gjelde sosialhjelpsmottakere. Dette ses på som et tak for å motvirke barnefattigdom. INGEN ØKNING PÅ FORELDREBETALING SFO OG INGEN REDUSKSJON PÅ MIDLER TIL FRIPLASS SFO KJØP AV KOMMUNAL VTA PÅ RANSO OG ALLSERVICE Rådmannen bes ta kontakt med RANSO og ALLSERVICE for å inngå avtale om kjøp av kommunal VTA for ungdommer med psykisk utviklingshemming som er ferdig med videregående opplæring og som ikke får innvilget VTA hos NAV. VENTELISTER PÅ LANGTIDSPLASS SYKEHJEM Formannskapet får månedlige rapporter over venteliste på langtidsplass på sykehjem. Dette for å vurdere midlertidig åpning av ubrukte rom på Soltun.

29 Fellesforslag fra AP, SP, MDG og TL fremmet av Siv-Len Strandskog fikk 3 stemmer (Strandskog, Wold, Lie) fra FRP fremmet av Tom Henning Slethei fikk 2 stemmer (Slethei, Gimre) Rådmannens rådning fikk 0 stemmer Formannskapets innsling med 6 stemmer (Ueland, Rege, Østerhus, Forsberg, Tjelta, Endresen) i samsvar med rådmannens rådning pkt med er i henhold fellesforslag fra H, KrF, V og Uavhengig rep. fremmet av Ole Ueland FS- 29/ Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan for Sola kommune. Netto ramme for fastsettes i henhold : a. Budsjettskjema 1B Drifts per virksomhet/virksomhetsområde b. Budsjettskjema 2A Investeringset c. Budsjettskjema 2B Investeringer per prosjekt 2. Kommunestyret godkjenner forslag for skatt, rammeskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat med videre i henhold Budsjettskjema 1A Driftset 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold høyeste skattøre som Stortinget vedtar 4. Kommunestyret oppretter årsverk som følge av nye tak i drift med i henhold fellesforslag fremmet av H, Krf, V og Uavhengig rep. 5. Det tas opp totalt kr 355,16 mill. i lån finansiering av investeringer i henholdsvis: a. Lån finansiering av egne investeringer utenom VAR-sektor og Sola sentrumsplan, kr 257,85 mill. b. Lån finansiering av VAR-sektor, kr 35,75 mill. c. Lån finansiering av Sola sentrumsplan, kr 61,56 mill. 6. Det tas opp kr 50 mill. i i startlån for videre utlån fra Husbanken 7. Det betales ordinære avdrag på lån i i tråd med minimumsbestemmelsene i Kommuneloven. I legg betales det ekstraordinært avdrag på kr 49,02 mill. i 8. Kommunestyret godkjenner er i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår i kapittel 6 i rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplanen innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall: a. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftset passes et netto driftsresultat på minimum 3 prosent av kommunens brutto driftsinntekter b. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak passes en gjeldsgrad lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som på sikt ikke bør ligge over 60 prosent

30 10. Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan for Sola tomteselskap KF i samsvar med rådmannens rådning og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån finansiering av investeringer i på kr 78,7 mill. Lånet tas opp via Sola kommune 11. Rådmannen gis fullmakt å fordele ert generell omsling i henhold linjene 28, 33, 62 og 90 i driftsrammetabellen, jamfør kapittel og , innenfor det enkelte tjenesteområde og rådmann med sentrale staber. Driftsrammetabell - tall i kr 1000 nye årsverk Opprinneli g vedtatt Innbyggerskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Formue- og inntektsskatt Sum frie inntekter Integreringsskudd flyktninger Andre renteinntekter Kompensasjonsskudd fra Husbanken 7 Kapitalinntekter fra selvkostområdene Sum sentrale inntekter Minimumsavdrag Avdrag utover minimum etter kommuneloven 10 Renteutgifter innlån Lønnsreserve Pensjonsreserve Seniorordning Sola kirkelige fellesråd Tilskudd tros- og livssynssamfunn 16 Revisjon og kontrollutvalg Fordelte utgifter Diverse felles inntekter og utgifter Sum sentrale utgifter Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse 20 Utbytte Sola bredbånd AS Utbytte fra Lyse Egenkapital investeringer Sum netto utgifter

31 nye årsverk Opprinneli g vedtatt Tilskudd regionale prosjekter: 23 Tilskudd Rogaland brann og redning IKS 24 Tilskudd Greater Stavanger Tilskudd regionale folkehaller Tilskudd Nordjærenpakken Sum skudd regionale prosjekt Beregnet netto driftsramme avdelingene Disponibelt utover -nivå nye årsverk Opprinneli g vedtatt Standard- og volumer fordelt på sektorene: FELLES 27 KS deltakelse i digitaliseringsnettverk RÅDMANN MED SENTRALE STABER 28 Omsling Rådmann med sentrale staber Politisk nivå med sekretariat Valg Kommunale vigsler Rådmannsgruppen Personal og organisasjon Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) Økonomi IKT 0 32 Økte lisens- og vedlikeholdsutgifter SUM Felles utgifter og Rådmann 0, med sentrale staber TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR 33 Omsling Oppvekst og kultur Fagstab Oppvekst Tidlig innsats i barnehage og skole