VIRKSOMHETSPLAN 2014 ÅRNES SKOLE

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2014 ÅRNES SKOLE O Nes kommune Forsidebilde: Astrid Barstad Lesteemaker

2 Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Kommuneplan Visjon Verdier Satsingsområder og organisasjonsutvikling Handlingsdel med økonomiplan Virksomhetsplan Kort om virksomheten Beskrivelse hvem og hva Medarbeidere Muligheter og utfordringer i Rammebetingelser Økonomi Eksterne og interne føringer for driften Satsingsområder / resultatmål / tiltak Gjennomgående målkort for Nes kommune Målkort for kommunalområdet Oppvekst og utdanning Nes kommune Virksomhetsplan 2014 Årnes skole Side 2

3 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Nes kommunes helhetlige plan- og styringssystem er bygd opp etter følgende modell: Kommuneplan Langsiktige mål 12 år Handlingsdel med Økonomiplan Mellomlangsiktige mål 4-årige Årsbudsjett/ virksomhetsplan Kortsiktige mål 1-årige Rapportering Administrativ/politisk Politisk vedtatte langsiktige og overordnede mål (minst 12 års perspektiv) Konkretisering av langsiktige mål til 4-årige strategiske mål (innenfor vedtatte satsingsområder) De 4-årige målene brytes ned til 1-årige mål med måleindikatorer og konkretiseres i virksomhetsplanene Rapportering på mål- og resultatoppnåelse iht. fastsatte intervall i styringssystemet 1.1 Kommuneplan Kommuneplanen er Nes kommunes overordnede styringsdokument, og som legger føringer for all planlegging i kommunen. Formålet med kommuneplanen er å vise langsiktige mål og strategier for utviklingen av Nes både som samfunn og organisasjon. Kommunens visjon, verdier og satsingsområder fram mot 2030 er beskrevet i kommuneplanen Visjon Det gode liv der elvene møtes Nes kommunes visjon uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon Verdier I kommuneplanens samfunnsdel er Nes kommunes verdier vedtatt: Nærhet Engasjement Synlighet Verdiene (N-E-S) skal kjennetegne kommunens organisasjon og væremåte. De handler i stor grad om hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Man kan si at verdiene utgjør «grunnmuren», som blir organisasjonens viktigste fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling Satsingsområder og organisasjonsutvikling Kommuneplanen inneholder tre satsingsområder og strategier for organisasjonsutvikling. De tre satsingsområdene er: Leve: I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve Lære: I Nes er det fokus på læring og kunnskap Skape: I Nes er det engasjement og nyskapning I tillegg ønsker Nes kommune å være en effektiv og velfungerende organisasjon i utvikling som møter både dagens og fremtidens krav med gode tjenestetilbud. Virksomhetsplan 2014 Årnes skole Side 3

4 1.2 Handlingsdel med økonomiplan Handlingsdelen er det viktige bindeleddet mellom langsiktig perspektiv i kommuneplanen og kortsiktig perspektiv i virksomhetsplaner og årsbudsjett. Målene som settes skal vise hvordan kommuneplanens satsingsområder følges opp i kommende 4-års periode. Nes Kommune Økonomiplan / handlingsplan Mål og strategier for Oppvekst og utdanning LEVE Slik vil vi ha det: Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer Slik gjør vi det: Legge til rette for at arealer og anlegg som brukes av barn og unge har universell utforming og er sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare Planlegge barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet i bygg som har stor fleksibilitet og som kan benyttes til andre aktiviteter i nærmiljøet Prioritet Sørge for at barn og unges interesser ivaretas i alle typer kommunal planlegging og at barn og unge selv får delta Sørge for en helhetlig barne- og ungdomspolitikk som bygger på fellesskap og deltakelse for alle Tiltak Foreslå bevilgninger i økonomiplanen til å leie inn ressurser til kontroll av lekeapparater og gymsalutstyr. Benytte profesjonelle ressurser i planlegging og utforming av barnehage- og skolebygg. Bidra i arbeidet med en oppvekstplan i kommunen. LÆRE Slik vil vi ha det: Nes-skolen gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle elever Prioritet Tiltak Slik gjør vi det: Skolens kunnskapsmål settes i sentrum Medvirke til å ha gode lærere i alle klasserom Bidra til å skape gode læringsmiljø gjennom gode, fleksible og hensiktsmessige skolebygg og uteområder 2 Styrke samarbeidet mellom hjem og skole/barnehage Bidra til at flest mulig fullfører videregående skole gjennom å se sammenhenger i hele oppvekstfasen Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nesskolen Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nesskolen Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nesskolen Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nesskolen Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nesskolen. Tett samarbeid med Nes- og Hvam vgs. gjennom lokalt Kvalitetsforum Nes Virksomhetsplan 2014 Årnes skole Side 4

5 SKAPE Slik vil vi ha det: Nes kommune spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver Slik gjør vi det: Utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk Sikre gode vilkår for frivilligheten Legge til rette for og oppmuntre til partnerskapsavtaler Prioritet 1 Tiltak Hver enkelt virksomhet inngår lokale partnerskapsavtaler (nærmiljøet) EN ORGANISASJON I UTVIKLING Prioritet Slik vil vi ha det: Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som har gode tjenestetilbud i takt med tiden Slik gjør vi det: Være en tydelig aktør i samfunnsutviklingen Øke samhandlingen internt i kommunen og med eksterne partnere for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester 4 Tiltak Delta aktivt i lederforum. Ta i bruk og utnytte digital teknologi i tjenesteutviklingen Tilby tjenester og løsninger tilpasset brukerbehovene Forankre visjon, verdier og satsingsområder i hele kommuneorganisasjonen Ha robuste fagmiljøer og effektiv drift 1 2 Knytte kontakter med ressurser som kan benyttes inn mot egen enhet. Lage og følge en egen IKT plan i Nes basert på IKT planen for ØRU. Kartlegge kompetanse og iverksette kompetanseutvikling ut i fra behov. Ha kompetente og myndiggjorte medarbeidere 3 Legge forholdene til rette for videre intern utvikling av fagmiljøene i virksomheten (lærende organisasjon) Rekruttere og videreutdanne ansatte. Satse på lederutvikling. Virksomhetsplan 2014 Årnes skole Side 5

6 1.3 Virksomhetsplan Virksomhetsplanen er et 1-årig administrativt styringsdokument som brukes i operativ drift i virksomheten for å iverksette handlingsdelens vedtatte målsettinger. I tillegg gir planen informasjon til innbyggere og andre som ønsker å få kunnskap om den enkelte virksomhet. Hensikten med virksomhetsplanen er å: gi en oversikt over rammebetingelser, organisering, mål, tiltak og prioriteringer for budsjettåret sikre sammenheng med kommunens overordnede planer sikre sammenheng mellom øvrige politiske vedtak, lover og forskrifter Plansystemet årshjulene: Planstrategi Årsbudsjett og virksomhetsplan 1-års hjul Handlingsdel med økonomiplan 4-års hjul Planprogram Årsmelding Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel 2 Kort om virksomheten 2.1 Beskrivelse hvem og hva Årnes skole har per elever. SFO har 74 elever. Årnes skoles ledelse består av rektor 100 % og assisterede rektor 70 % stilling. SFO-leder har 45 % ledelsesressurs. Høsten 2014 startes det opp et nytt innføringstilbud for nyankomne elever med minoritetsspråklig bakgrunn i Nes kommune. Tilbudet er lokalisert på Årnes skole. Rektor på Årnes skole er rektor for tilbudet. Det er tilsatt avdelingsleder i 100 % stilling, med 50 % ledelsesressurs. 2.2 Medarbeidere År Ansatte Årsverk ,7 Virksomhetsplan 2014 Årnes skole Side 6

7 2.3 Muligheter og utfordringer i 2014 Den største utfordringen og muligheten for skolen er innføringen av planene om Et løft i Nesskolen. Skolen er i god pedagogisk utvikling med et faglig sterkt personale. Utfordringen er å oppnå gode læringsresultater også for våre elever med spesielle behov. Resultat på NP viste at vi lå på Nes kommunes gjennomsnitt. Det jobbes godt med oppfølging av NP både med elevgruppen og videreutvikling av undervisningspraksis. Skolen har i hovedsak små klasser og dette vil vare ved i de neste nærmeste år. For å oppnå et godt læringsmiljø med gode elevresultater, velger vi å ha to pedagoger på hvert trinn selv om vi har små klasser. Utfordringen blir å organisere ressursene på trinnet, slik at vi utnytter ressursene best mulig. Skolens kompetansebehov er å få styrket fagkompetansen innen matematikk på småskoletrinnet. 2.4 Økonomi SUM - Årnes skole Beskrivelse Vedtatt Budsjett Vedtatt Budsjett 2014 Rev budsjett 2013 Endring i % 0 - Lønn inkl sosiale utgifter ,3 % 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon ,8 % 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter ,9 % SAG1 Sum Driftsutgifter ,1 % 6 Salgs- og leieinntekter ,3 % 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse ,8 % SAG2 Sum Driftsinntekter ,2 % 5 Finansutgifter Finansieringsinntekter og -transaksjoner SAG3 Sum Finansielle poster SUM - Årnes skole ,7 % Virksomhetsplan 2014 Årnes skole Side 7

8 2.5 Eksterne og interne føringer for driften. Statlige styringsdokumenter: Kommuneloven Opplæringsloven med forskrift og rundskriv. Veileder til Forskrift om miljørettet helsevern Forvaltningsloven Offentlighetsloven Skadeerstatningsloven Barnelova Lokale styringsdokumenter: Kommuneplanens samfunnsdel Økonomiplan og årsbudsjett. Handlingsplan for Et løft i Nes-skolen. Kommunale fagplaner, SLL, plan for grunnleggende ferdigheter, IKT, lokale lærerplaner i norsk, engelsk, matematikk. Plan for elevmedvirkning Plan for overganger barnehage skole, barneskole-ungdomsskole Kommunalsjefens årshjul. Kommunal vedtekter SFO Partnerskapsavtale med frivilligheten Samarbeidsrutiner mellom barnehager, grunnskole, PPT og familiens hus. Plan for arbeid med bekymringsfullt fravær Antimobbeplan for skolene i Nes Rutiner for oppfølging brudd på 9a-2 og 3 Rutiner ved samarbeidsutvalg og skole-miljøutvalgene ved den enkelte skole Nulltoleranse- en beredskapsplan for håndtering av vold, trakassering og trusselhandlinger i Nes-skolen. Nes kommunes ordensreglement Skolens egne planer: Virksomhetsplan Krise- og beredskapsplaner Plan for rutiner i virksomheten Ekskursjonsplan Tiltaksplan mot mobbing Trivselsregler Lokale fagplaner HMS-samarbeidsplan HMS-handlingsplan Virksomhetsplan 2014 Årnes skole Side 8

9 3 Satsingsområder / resultatmål / tiltak SATSINGSOMRÅDER KNYTTET TIL: LEVE LÆRE SKAPE Mål 1: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å bedre læringsresultatene innenfor grunnleggende ferdigheter. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Resultatoppfølging Trinnsamtaler etter årshjul for kartlegging av resultater. Tiltak for Årnes skole lages utfra 9 punkter for kjennetegn på god res.oppf. Ledelse Lærere Vurderingspraksis Tidlig innsats Maler for utviklingssamtaler og elevsamtaler på alle trinn følges. Tiltak for Årnes skole lages utfra 10 punkter for kj.tegn på god vurderingspraksis. Oppfølging av enkeltelever Etablere ressursgrupper Alle lærere. Ledelse. Alle lærere. Ledelse Ledelse Ressursgruppe Mål 2: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å bedre læringsmiljøet. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Skolevandring 2 ganger i året hos alle Rektor lærere. Vandringen utføres før medarbeidersamtalen. Egen plan lages. Fokus på klasseledelse Tema på planleggingsdag-2 økter med mellomarbeid: foreleser Nina Sæther, rektor Skåningsrud skole. Arbeide videre med dette på planleggingsdag og Fokus på metodikk og didaktikk Teamene lærer av og med hverandre om hvordan vi bruker en praktisk og variert undervisning knyttet til teori. Teamledere Virksomhetsplan 2014 Årnes skole Side 9

10 ORGANISASJONSUTVIKLING (Mål og tiltak som følger opp kapittel 5 En organisasjon i utvikling i samfunnsdelen) Mål 1: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å skape et godt omdømme gjennom blant annet bedring av samarbeid mellom hjem og skole Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Dialog og medvirkning Utarbeide skole-hjem plan FAU leder Forventningsavklaring. rektor Informasjon til foresatte Infobrosjyre lages. Info på skolens hjemmeside revideres hver 14. dag. Månedlige nyhetsbrev Ledelse Ass.rektor Ledelse Mål 2: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å øke kompetansen i personalet. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Kollegaveiledning Oppstart med Rektor kollegaveiledning, èn gruppe, etter plan og ved behov. Teamleder Etterutdanning/videreutdanning To ansatte tar Rektor videreutdanning i matematikk. En ansatt tar PPU over 2 år. Inngår studieavtale. Ressursgrupper i personalet Mandat, instruks og oppgaver defineres. Operative ressursgrupper. Rektor Teamleder Tidsressurs gis. Veiledning av nyutdannede Veiledning gis internt på skolen og i regi av PT. Rektor Virksomhetsplan 2014 Årnes skole Side 10

11 ØKONOMI MEDARBEIDERE BRUKERE SAMFUNN 3.1 Gjennomgående målkort for Nes kommune 2014 Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Mål Måleindikator Ønsket resultat Laveste akseptert e resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2014 S.1. Fremme god folkehelse S.1.1. Hver virksomhet har gjennomført minst et nytt tiltak som fremmer folkehelse 100 % 90 % < 90 % S.2. Utvikle samarbeidet med frivillige S.2.1. Hver virksomhet samarbeider med eksterne lag, foreninger ol. og har inngått minst en partnerskapsavtale 100 % 90 % < 90 % B.1. God tjenestekvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet B.2. God brukermedvirkning B.2.1. Opplevd god brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.3.1. Opplevd presis og tilrettelagt informasjon B.4. Tilgjengelige tjenester B.4.1. Opplevd god service B.5. God planlegging av tjenesteutvikling B.5.1. Hver virksomhet har oppdatert virksomhetsplan med handlingsdel 100 % 95 % < 95 % M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1. Medarbeidertilfredshet M.1.2. Nærværsprosent 93 % 90 % < 90 % M.1.3. Årlig økning av nærværet 0,5 % poeng bedre Samme nærvær Mindre nærvær M.1.4. Hver virksomhet har gjennomført tiltakene i HMS-handlingsplan 100 % 90 % < 90 % M.2. God ledelse M.2.1. Opplevd tydelig ledelse M.3. Kultur for læring og fornying M.3.1. Fornøydhet med muligheten for læring og utvikling M.4. God organisering av arbeidet M.4.1. Fornøydhet med tilrettelegging av egen jobb M.5. Godt samarbeid M.5.1. Fornøydhet med samarbeidet med kolleger Ø.1. God økonomistyring Ø.1.1. Overskridelse i forhold til budsjettramme Ø.1.2. Merforbruk i forhold til vedtatt investeringsramme Ingen overskridels e 1 % overskridels e > 1 % overskridels e 0 % 8 % > 8 % Ø.2 Økonomisk handlingsrom Ø.3. Effektiv tjenesteproduksjon Ø.2.1. Tilstrekkelig disposisjonsfond (i % av brutto driftsinntekter) Ø.2.2. Grad av gjeldsbelastning (i % av brutto driftsinntekter) Ø.3.1. Utvalgte produktivitetsindikatorer (KOSTRA) sammenlignet med gjennomsnittet i kommunegruppe 7 10 % 5 % < 5 % < 70 % 100 % > 100 % > = < Virksomhetsplan 2014 Årnes skole Side 11

12 BRUKERE 3.2 Målkort for kommunalområdet Oppvekst og utdanning Nes kommune 2014 KOMMUNALOMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Fokusmål B.1. God tjenestekvalitet Måleindikator B-OU.1.1. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonale prøver i lesing fra 5. trinn til 8. trinn, i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling B-OU.1.2. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonale prøver i lesing fra 8. trinn til 9. trinn, i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling B-OU.1.3. Gjennomsnittskarakter på skriftlig avgangseksamen i norsk hovedmål (10. trinn) B-OU.1.4. Opplevelse av barnets sosiale utvikling i barnehagen B-OU.1.5. Opplevelse av barnehagens evne til å stimulere språkutvikling B-OU.1.6. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat 5 % 0 % < 0 % 5 % 0 % < 0 % 3,5 3,2 < 3,2 80 % 60 % < 60 % Resultat 2014 B-OU.1.7. Andel flyktninger som går direkte ut i arbeid / utdanning etter endt introduksjonsprogram for flyktninger B-OU.1.8. Andel saker i barneverntjenesten med avvikende saksbehandlingstid (barnevernloven) B-OU.1.9 Andel elever med behov for spesialundervisning B-OU Utredningstiden i saker som er tilmeldt PPT er i tråd med veileder (3 mnd) 70 % 50 % < 50 % Inntil 5 % Inntil 25 % > 25 % Inntil 6 % Inntil 6,8 % > 7,0 % 100 % 90 % < 90 % B.2. God brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.4. Tilgjengelige tjenester B-OU.2.1. Andel foresatte som er svært fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole B-OU.2.2. Gjennomført 2 barnesamtaler i løpet av undersøkelsesfasen (bekymringsmeldinger) B-OU.3.1. Andel foresatte som er helt enig i at de er sikre på hvilke forventninger skolen har til dem når det gjelder samarbeid med skolen B-OU.3.2. Informasjon om rettigheter og prosedyrer i undersøkelsesfasen gis av barneverntjenesten (1. samtale) B-OU.4.1. Andel foresatte som er helt enig i at de får veiledning fra skolen om hvordan de kan hjelpe barnet sitt med skolegang 90 % 70 % < 70 % 80 % 50 % < 50 % 70 % 50 % < 50 % 90 % 60 % < 60 % 80 % 50 % < 50 % Virksomhetsplan 2014 Årnes skole Side 12