VIRKSOMHETSPLAN 2014 FJELLFOTEN SKOLE

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2014 FJELLFOTEN SKOLE O Eventuelt nettadresse Nes kommune

2 Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Kommuneplan Visjon Verdier Satsingsområder og organisasjonsutvikling Handlingsdel med økonomiplan Virksomhetsplan Kort om virksomheten Beskrivelse hvem og hva Medarbeidere Muligheter og utfordringer i RammebetingelserFeil! Bokmerke er ikke definert Økonomi Eksterne og interne føringer for driften Mål og strategier Satsingsområder / resultatmål / tiltak Gjennomgående målkort for Nes kommune Målkort for kommunalområdet Oppvekst og utdanning Nes kommune Virksomhetsplan 2014 Fjellfoten skole Side 2

3 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Nes kommunes helhetlige plan- og styringssystem er bygd opp etter følgende modell: Kommuneplan Langsiktige mål 12 år Handlingsdel med Økonomiplan Mellomlangsiktige mål 4-årige Årsbudsjett/ virksomhetsplan Kortsiktige mål 1-årige Rapportering Administrativ/politisk Politisk vedtatte langsiktige og overordnede mål (minst 12 års perspektiv) Konkretisering av langsiktige mål til 4-årige strategiske mål (innenfor vedtatte satsingsområder) De 4-årige målene brytes ned til 1-årige mål med måleindikatorer og konkretiseres i virksomhetsplanene Rapportering på mål- og resultatoppnåelse iht. fastsatte intervall i styringssystemet 1.1 Kommuneplan Kommuneplanen er Nes kommunes overordnede styringsdokument, og som legger føringer for all planlegging i kommunen. Formålet med kommuneplanen er å vise langsiktige mål og strategier for utviklingen av Nes både som samfunn og organisasjon. Kommunens visjon, verdier og satsingsområder fram mot 2030 er beskrevet i kommuneplanen Visjon Det gode liv der elvene møtes Nes kommunes visjon uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon Verdier I kommuneplanens samfunnsdel er Nes kommunes verdier vedtatt: Nærhet Engasjement Synlighet Verdiene (N-E-S) skal kjennetegne kommunens organisasjon og væremåte. De handler i stor grad om hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Man kan si at verdiene utgjør «grunnmuren», som blir organisasjonens viktigste fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling Satsingsområder og organisasjonsutvikling Kommuneplanen inneholder tre satsingsområder og strategier for organisasjonsutvikling. De tre satsingsområdene er: Leve: I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve Lære: I Nes er det fokus på læring og kunnskap Skape: I Nes er det engasjement og nyskapning I tillegg ønsker Nes kommune å være en effektiv og velfungerende organisasjon i utvikling som møter både dagens og fremtidens krav med gode tjenestetilbud. Virksomhetsplan 2014 Fjellfoten skole Side 3

4 1.2 Handlingsdel med økonomiplan Handlingsdelen er det viktige bindeleddet mellom langsiktig perspektiv i kommuneplanen og kortsiktig perspektiv i virksomhetsplaner og årsbudsjett. Målene som settes skal vise hvordan kommuneplanens satsingsområder følges opp i kommende 4-års periode. 1.3 Virksomhetsplan Virksomhetsplanen er et 1-årig administrativt styringsdokument som brukes i operativ drift i virksomheten for å iverksette handlingsdelens vedtatte målsettinger. I tillegg gir planen informasjon til innbyggere og andre som ønsker å få kunnskap om den enkelte virksomhet. Hensikten med virksomhetsplanen er å: gi en oversikt over rammebetingelser, organisering, mål, tiltak og prioriteringer for budsjettåret sikre sammenheng med kommunens overordnede planer sikre sammenheng mellom øvrige politiske vedtak, lover og forskrifter Plansystemet årshjulene: Planstrategi Årsbudsjett og virksomhetsplan 1-års hjul Handlingsdel med økonomiplan 4-års hjul Planprogram Årsmelding Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel 2 Kort om virksomheten 2.1 Beskrivelse hvem og hva Fjellfoten skole er en barneskole med en klasse per trinn og 139 elever. Det var 58 barn i SFO. Fjellfoten skole består av rektor i 100% stilling. Økt ledelsesressurs brukes våren 2014 til å øke merkantil stilling til 50%. SFO-leder har 35% ledelsesressurs. 2.2 Medarbeidere År Ansatte Årsverk ,17 Virksomhetsplan 2014 Fjellfoten skole Side 4

5 2.3 Muligheter og utfordringer i 2014 Den største utfordringen og muligheten for skolen er innføringen av planene om Et løft i Nesskolen. Skolen har et engasjert personale som er opptatt av å være en lærende organisasjon. Utfordringen er å oppnå gode resultater samtidig som vi ivaretar alle elever med spesielle behov, oppfølging, omsorg og veiledning gjennom hele skoleløpet. Resultater på Nasjonale prøver var gjennomsnittlig sammenlignet med nasjonalt nivå. Vi ligger over Nes-gjennomsnittet. Skolen ligger i et område med en god del utbygging, og det blir spennende å se når vi vil merke dette i form av økt elevtall. For å oppnå et godt læringsmiljø med gode elevresultater, er hensiktsmessig disponering av ressurser en utfordring. Hovedutfordringene for skolen er å forbedre læringsresultatene for alle elevene. Samtidig er det en utfordring å kunne gi god nok tilpasset opplæring for alle elver med bakgrunn i den knappe ressursramma som er disponibel, både til ordinær undervisning og spesialundervisning. Skolen vil møte utfordringene gjennom blant annet implementering av SLL-planen, «Tidlig innsats», elevvurdering og oppfølging av Nasjonale prøver. Skolen vil få dette til ved å utnytte den positive viljen og kompetansen i personalet. Vi vil samarbeide, sørge for faglig påfyll, kollegaveiledning og skolevandring. Vi vil også fortsette det tette samarbeidet med PT. Foresatte er en viktig samarbeidspartner, og vi vil vektlegge god kommunikasjon og informasjon i samarbeidet med dem. 3 Rammebetingelse 3.1 Økonomi Virksomhetsplan 2014 Fjellfoten skole Side 5

6 3.2 Eksterne og interne føringer for driften. Statlige styringsdokumenter: Kommuneloven Opplæringsloven med forskrift og rundskriv. Veileder til Forskrift om miljørettet helsevern Forvaltningsloven Offentlighetsloven Skadeerstatningsloven Barnelova Lokale styringsdokumenter: Kommuneplanens samfunnsdel Økonomiplan og årsbudsjett. Handlingsplan for Et løft i Nes-skolen. Kommunale fagplaner, SLL, plan for grunnleggende ferdigheter, IKT, lokale lærerplaner i norsk, engelsk, matematikk. Plan for elevmedvirkning Plan for overganger barnehage skole, barneskole-ungdomsskole Kommunalsjefens årshjul. Kommunal vedtekter SFO Partnerskapsavtale med frivilligheten Samarbeidsrutiner mellom barnehager, grunnskole, PPT og familiens hus. Plan for arbeid med bekymringsfullt fravær Antimobbeplan for skolene i Nes Rutiner for oppfølging brudd på 9a-2 og 3 Rutiner ved samarbeidsutvalg og skole-miljøutvalgene ved den enkelte skole Nulltoleranse- en beredskapsplan for håndtering av vold, trakassering og trusselhandlinger i Nes-skolen. Nes kommunes ordensreglement Skolens egne planer: Virksomhetsplan Samarbeidsavtale for skole-hjem Krise- og beredskapsplaner for egen skole Tiltaksplan mot mobbing Lokale fagplaner HMS-samarbeidsplan HMS-handlingsplan Virksomhetsplan 2014 Fjellfoten skole Side 6

7 4 Mål og strategier Nes Kommune Økonomiplan / handlingsplan Mål og strategier for Oppvekst og utdanning LEVE Slik vil vi ha det: Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer Slik gjør vi det: Legge til rette for at arealer og anlegg som brukes av barn og unge har universell utforming og er sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare Planlegge barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet i bygg som har stor fleksibilitet og som kan benyttes til andre aktiviteter i nærmiljøet Prioritet Sørge for at barn og unges interesser ivaretas i alle typer kommunal planlegging og at barn og unge selv får delta Sørge for en helhetlig barne- og ungdomspolitikk som bygger på fellesskap og deltakelse for alle Tiltak Foreslå bevilgninger i økonomiplanen til å leie inn ressurser til kontroll av lekeapparater og gymsalutstyr. Benytte profesjonelle ressurser i planlegging og utforming av barnehage- og skolebygg. Bidra i arbeidet med en oppvekstplan i kommunen. LÆRE Slik vil vi ha det: Nes-skolen gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle elever Prioritet Tiltak Slik gjør vi det: Skolens kunnskapsmål settes i sentrum Medvirke til å ha gode lærere i alle klasserom Bidra til å skape gode læringsmiljø gjennom gode, fleksible og hensiktsmessige skolebygg og uteområder 2 Styrke samarbeidet mellom hjem og skole/barnehage Bidra til at flest mulig fullfører videregående skole gjennom å se sammenhenger i hele oppvekstfasen Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nesskolen Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nesskolen Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nesskolen Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nesskolen Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nesskolen. Tett samarbeid med Nes- og Hvam vgs. gjennom lokalt Kvalitetsforum Nes Virksomhetsplan 2014 Fjellfoten skole Side 7

8 SKAPE Slik vil vi ha det: Nes kommune spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver Slik gjør vi det: Utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk Sikre gode vilkår for frivilligheten Legge til rette for og oppmuntre til partnerskapsavtaler Prioritet 1 Tiltak Hver enkelt virksomhet inngår lokale partnerskapsavtaler (nærmiljøet) EN ORGANISASJON I UTVIKLING Prioritet Slik vil vi ha det: Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som har gode tjenestetilbud i takt med tiden Slik gjør vi det: Være en tydelig aktør i samfunnsutviklingen Øke samhandlingen internt i kommunen og med eksterne partnere for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester 4 Tiltak Delta aktivt i lederforum. Ta i bruk og utnytte digital teknologi i tjenesteutviklingen Tilby tjenester og løsninger tilpasset brukerbehovene Forankre visjon, verdier og satsingsområder i hele kommuneorganisasjonen Ha robuste fagmiljøer og effektiv drift 1 2 Knytte kontakter med ressurser som kan benyttes inn mot egen enhet. Lage og følge en egen IKT plan i Nes basert på IKT planen for ØRU. Kartlegge kompetanse og iverksette kompetanseutvikling ut i fra behov. Ha kompetente og myndiggjorte medarbeidere 3 Legge forholdene til rette for videre intern utvikling av fagmiljøene i virksomheten (lærende organisasjon) Rekruttere og videreutdanne ansatte. Satse på lederutvikling. Virksomhetsplan 2014 Fjellfoten skole Side 8

9 5 Satsingsområder / resultatmål / tiltak SATSINGSOMRÅDER KNYTTET TIL: LEVE LÆRE SKAPE Mål 1: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å bedre læringsresultatene innenfor grunnleggende ferdigheter. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Resultatoppfølging Årshjul for resultatoppfølging lages. Årshjul følges og revideres etter evaluering. Læringsverksted etableres for intensive kurs Vurderingspraksis Tidlig innsats Vurderingspraksis ved Fjellfoten skole følges. Elevsamtaler innføres Oppfølging av enkeltelever Etablere ressursgrupper Alle lærere. Rektor Ledelse Ressursgruppe Mål 2: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å bedre læringsmiljøet. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Skolevandring 2 ganger i året hos alle Rektor lærere. Egen plan lages. Fokus på klasseledelse Struktur på faglig og sosial læring og tilpasset opplæring skal videreutvikles. Planleggingsdag om læringsledelse Fokus på metodikk og didaktikk Lærerne utvikler gode undervisningsopplegg for å styrke praktisk og variert undervisning knyttet til teori. Lærerne ORGANISASJONSUTVIKLING Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som har gode tjenestetilbud i takt med tiden (Mål og tiltak som følger opp kapittel 5 En organisasjon i utvikling i samfunnsdelen) Mål 1: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å skape et godt omdømme gjennom blant annet bedring av samarbeid mellom hjem og skole Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Virksomhetsplan 2014 Fjellfoten skole Side 9

10 Dialog og medvirkning Informasjon til foresatte Gjennomgang av samarbeidsavtale skolehjem med forventningsavklaring. Utvikle kriterier for den gode elevsamtalen Infobrosjyre lages. Info på ITL og skolens hjemmeside hver måned. FAU leder rektor Rektor Lærerne og rektor Mål 2: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å øke kompetansen i personalet. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Kollegaveiledning Oppstart med Rektor kollegaveiledning etter plan. Etterutdanning/videreutdanning Rektor starter på Rektor Høst 2014 utdanningsledelse. En lærer søkte om etterutdanning i matematikk, men ble ikke prioritert. Ressursgrupper i personalet Mandat, instruks og oppgaver defineres. Operative ressursgrupper. Rektor Tidsressurs gis. Veiledning av eventuelle nyutdannede Veiledning gis internt på skolen og i regi av PT. Rektor Virksomhetsplan 2014 Fjellfoten skole Side 10

11 ØKONOMI MEDARBEIDERE BRUKERE SAMFUNN 6 Gjennomgående målkort for Nes kommune 2014 Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Mål Måleindikator Ønsket resultat Laveste akseptert e resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2014 S.1. Fremme god folkehelse S.1.1. Hver virksomhet har gjennomført minst et nytt tiltak som fremmer folkehelse 100 % 90 % < 90 % S.2. Utvikle samarbeidet med frivillige S.2.1. Hver virksomhet samarbeider med eksterne lag, foreninger ol. og har inngått minst en partnerskapsavtale 100 % 90 % < 90 % B.1. God tjenestekvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet B.2. God brukermedvirkning B.2.1. Opplevd god brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.3.1. Opplevd presis og tilrettelagt informasjon B.4. Tilgjengelige tjenester B.4.1. Opplevd god service B.5. God planlegging av tjenesteutvikling B.5.1. Hver virksomhet har oppdatert virksomhetsplan med handlingsdel 100 % 95 % < 95 % M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1. Medarbeidertilfredshet M.1.2. Nærværsprosent 93 % 90 % < 90 % M.1.3. Årlig økning av nærværet 0,5 % poeng bedre Samme nærvær Mindre nærvær M.1.4. Hver virksomhet har gjennomført tiltakene i HMS-handlingsplan 100 % 90 % < 90 % M.2. God ledelse M.2.1. Opplevd tydelig ledelse M.3. Kultur for læring og fornying M.3.1. Fornøydhet med muligheten for læring og utvikling M.4. God organisering av arbeidet M.4.1. Fornøydhet med tilrettelegging av egen jobb M.5. Godt samarbeid M.5.1. Fornøydhet med samarbeidet med kolleger Ø.1. God økonomistyring Ø.1.1. Overskridelse i forhold til budsjettramme Ø.1.2. Merforbruk i forhold til vedtatt investeringsramme Ingen overskridels e 1 % overskridels e > 1 % overskridels e 0 % 8 % > 8 % Ø.2 Økonomisk handlingsrom Ø.3. Effektiv tjenesteproduksjon Ø.2.1. Tilstrekkelig disposisjonsfond (i % av brutto driftsinntekter) Ø.2.2. Grad av gjeldsbelastning (i % av brutto driftsinntekter) Ø.3.1. Utvalgte produktivitetsindikatorer (KOSTRA) sammenlignet med gjennomsnittet i kommunegruppe 7 10 % 5 % < 5 % < 70 % 100 % > 100 % > = < Virksomhetsplan 2014 Fjellfoten skole Side 11

12 BRUKERE 7 Målkort for kommunalområdet Oppvekst og utdanning Nes kommune 2014 Behold målkortet som gjelder for det kommunalområdet virksomheten tilhører. Slett de andre. KOMMUNALOMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Fokusmål B.1. God tjenestekvalitet Måleindikator B-OU.1.1. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonale prøver i lesing fra 5. trinn til 8. trinn, i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling B-OU.1.2. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonale prøver i lesing fra 8. trinn til 9. trinn, i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling B-OU.1.3. Gjennomsnittskarakter på skriftlig avgangseksamen i norsk hovedmål (10. trinn) Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat 5 % 0 % < 0 % 5 % 0 % < 0 % 3,5 3,2 < 3,2 Resultat 2014 B-OU.1.4. Opplevelse av barnets sosiale utvikling i barnehagen B-OU.1.5. Opplevelse av barnehagens evne til å stimulere språkutvikling B-OU.1.6. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 80 % 60 % < 60 % B-OU.1.7. Andel flyktninger som går direkte ut i arbeid / utdanning etter endt introduksjonsprogram for flyktninger B-OU.1.8. Andel saker i barneverntjenesten med avvikende saksbehandlingstid (barnevernloven) 70 % 50 % < 50 % Inntil 5 % Inntil 25 % > 25 % B-OU.1.9 Andel elever med behov for spesialundervisning Inntil 6 % Inntil 6,8 % > 7,0 % B-OU Utredningstiden i saker som er tilmeldt PPT er i tråd med veileder (3 mnd) 100 % 90 % < 90 % B.2. God brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.4. Tilgjengelige tjenester B-OU.2.1. Andel foresatte som er svært fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole B-OU.2.2. Gjennomført 2 barnesamtaler i løpet av undersøkelsesfasen (bekymringsmeldinger) B-OU.3.1. Andel foresatte som er helt enig i at de er sikre på hvilke forventninger skolen har til dem når det gjelder samarbeid med skolen B-OU.3.2. Informasjon om rettigheter og prosedyrer i undersøkelsesfasen gis av barneverntjenesten (1. samtale) B-OU.4.1. Andel foresatte som er helt enig i at de får veiledning fra skolen om hvordan de kan hjelpe barnet sitt med skolegang 90 % 70 % < 70 % 80 % 50 % < 50 % 70 % 50 % < 50 % 90 % 60 % < 60 % 80 % 50 % < 50 % Virksomhetsplan 2014 Fjellfoten skole Side 12