VIRKSOMHETSPLAN 2014 FENSTAD SKOLE

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2014 FENSTAD SKOLE O Eventuelt nettadresse Nes kommune Fotograf forsidebilde: Astrid Kjensli Nes-kommune.

2 Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Kommuneplan Visjon Verdier Satsingsområder og organisasjonsutvikling Handlingsdel med økonomiplan Virksomhetsplan Kort om virksomheten Beskrivelse hvem og hva Medarbeidere Muligheter og utfordringer i Rammebetingelser Økonomi Eksterne og interne føringer for driften Satsingsområder / resultatmål / tiltak Gjennomgående målkort for Nes kommune Målkort for kommunalområdet Oppvekst og utdanning Nes kommune Virksomhetsplan 2014 Fenstad skole Side 2

3 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Nes kommunes helhetlige plan- og styringssystem er bygd opp etter følgende modell: Kommuneplan Langsiktige mål 12 år Handlingsdel med Økonomiplan Mellomlangsiktige mål 4-årige Årsbudsjett/ virksomhetsplan Kortsiktige mål 1-årige Rapportering Administrativ/politisk Politisk vedtatte langsiktige og overordnede mål (minst 12 års perspektiv) Konkretisering av langsiktige mål til 4-årige strategiske mål (innenfor vedtatte satsingsområder) De 4-årige målene brytes ned til 1-årige mål med måleindikatorer og konkretiseres i virksomhetsplanene Rapportering på mål- og resultatoppnåelse iht. fastsatte intervall i styringssystemet 1.1 Kommuneplan Kommuneplanen er Nes kommunes overordnede styringsdokument, og som legger føringer for all planlegging i kommunen. Formålet med kommuneplanen er å vise langsiktige mål og strategier for utviklingen av Nes både som samfunn og organisasjon. Kommunens visjon, verdier og satsingsområder fram mot 2030 er beskrevet i kommuneplanen Visjon Det gode liv der elvene møtes Nes kommunes visjon uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon Verdier I kommuneplanens samfunnsdel er Nes kommunes verdier vedtatt: Nærhet Engasjement Synlighet Verdiene (N-E-S) skal kjennetegne kommunens organisasjon og væremåte. De handler i stor grad om hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Man kan si at verdiene utgjør «grunnmuren», som blir organisasjonens viktigste fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling Satsingsområder og organisasjonsutvikling Kommuneplanen inneholder tre satsingsområder og strategier for organisasjonsutvikling. De tre satsingsområdene er: Leve: I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve Lære: I Nes er det fokus på læring og kunnskap Skape: I Nes er det engasjement og nyskapning I tillegg ønsker Nes kommune å være en effektiv og velfungerende organisasjon i utvikling som møter både dagens og fremtidens krav med gode tjenestetilbud. Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 3

4 1.2 Handlingsdel med økonomiplan Handlingsdelen er det viktige bindeleddet mellom langsiktig perspektiv i kommuneplanen og kortsiktig perspektiv i virksomhetsplaner og årsbudsjett. Målene som settes skal vise hvordan kommuneplanens satsingsområder følges opp i kommende 4-års periode. 1.3 Virksomhetsplan Virksomhetsplanen er et 1-årig administrativt styringsdokument som brukes i operativ drift i virksomheten for å iverksette handlingsdelens vedtatte målsettinger. I tillegg gir planen informasjon til innbyggere og andre som ønsker å få kunnskap om den enkelte virksomhet. Hensikten med virksomhetsplanen er å: gi en oversikt over rammebetingelser, organisering, mål, tiltak og prioriteringer for budsjettåret sikre sammenheng med kommunens overordnede planer sikre sammenheng mellom øvrige politiske vedtak, lover og forskrifter Plansystemet årshjulene: 2 Kort om virksomheten 2.1 Beskrivelse hvem og hva Fenstad skole har per elever. SFO har 62 elever, fordelt på hvorav 41 har hel plass. Fenstad skoles ledelse består av rektor 100% og assisterede rektor 50% stilling. SFOleder har 35% ledelsesressurs. 2.2 Medarbeidere År Ansatte Årsverk Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 4

5 2.3 Muligheter og utfordringer i 2014 Den største utfordringen og muligheten for skolen er innføringen av planene om Et løft i Nesskolen. Skolen er i meget god pedagogisk utvikling med et engasjert personalet. Utfordringen er å oppnå gode resultater samtidig som vi ivaretar alle elever med spesielle behov, oppfølging, omsorg og veiledning gjennom hele skoleløpet. Resultat på NP var lavt, spesielt i matematikk. Tiltak er satt i verk. Publisering av elevundersøkelsen for 2013 ventes i mai Skolen har store klasser, det vil vare ved i de neste nærmeste år. Behov for en ny paviljong i 2015 er derfor nødvendig. Når klassen ligger rundt 28 elever, vurderes det hva som er pedagogisk forsvarlig. Det tas også hensyn til romsituasjonen. For å oppnå et godt læringsmiljø med gode elevresultater, er hensiktsmessig disponeringen av ressurser en utfordring. Skolens kompetansebehov er å få styrket fagkompetansen innen matematikk og engelsk på småskoletrinnet. 2.4 Økonomi Fenstad skole Vedtatt budsjett Beskrivelse Revidert Budsjett 2014 Revidert budsjett 2013 Endring i % Regnskap Lønn inkl sosiale utgifter ,6 % Varer og tjenester til egenproduksjon 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon ,7 % Overføringsutgifter ,9 % SAG1 Sum Driftsutgifter ,2 % Salgs- og leieinntekter ,4 % Overføringsinntekter med krav til motytelse ,4 % SAG2 Sum Driftsinntekter ,9 % Finansutgifter Finansieringsinntekter og - transaksjoner ,0 % SAG3 Sum Finansielle poster ,0 % Total Fenstad skole ,5 % Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 5

6 2.5 Eksterne og interne føringer for driften. Statlige styringsdokumenter: Kommuneloven Opplæringsloven med forskrift og rundskriv. Veileder til Forskrift om miljørettet helsevern Forvaltningsloven Offentlighetsloven Skadeerstatningsloven Barnelova Lokale styringsdokumenter: Kommuneplanens samfunnsdel Økonomiplan og årsbudsjett. Handlingsplan for Et løft i Nes-skolen. Kommunale fagplaner, SLL, plan for grunnleggende ferdigheter, IKT, lokale lærerplaner i norsk, engelsk, matematikk. Plan for elevmedvirkning Plan for overganger barnehage skole, barneskole-ungdomsskole Kommunalsjefens årshjul. Kommunal vedtekter SFO Partnerskapsavtale med frivilligheten Samarbeidsrutiner mellom barnehager, grunnskole, PPT og familiens hus. Plan for arbeid med bekymringsfullt fravær Antimobbeplan for skolene i Nes Rutiner for oppfølging brudd på 9a-2 og 3 Rutiner ved samarbeidsutvalg og skole-miljøutvalgene ved den enkelte skole Nulltoleranse- en beredskapsplan for håndtering av vold, trakassering og trusselhandlinger i Nes-skolen. Nes kommunes ordensreglement Skolens egne planer: Virksomhetsplan Samarbeidsplan for skole-hjem Krise- og beredskapsplaner for egen skole Ekskursjonsplan Tiltaksplan mot mobbing Lokale fagplaner HMS-samarbeidsplan HMS-handlingsplan Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 6

7 3 Satsingsområder / resultatmål / tiltak SATSINGSOMRÅDER KNYTTET TIL: LEVE LÆRE SKAPE Mål 1: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å bedre læringsresultatene innenfor grunnleggende ferdigheter. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Resultatoppfølging Årshjul for resultatoppfølging lages. Årshjul følges og revideres etter evaluering. Læringsverksted etableres for intensive kurs Vurderingspraksis Tidlig innsats Dokumentet vurderingspraksis ved Fenstad skole følges. Elevsamtaler Oppfølging av enkeltelever Etablere ressursgrupper Alle lærere. Rektor Ledelse Ressursgruppe Mål 2: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å bedre læringsmiljøet. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Skolevandring 2 ganger i året hos alle rektor lærere. Vandringen utføres før medarbeidersamtalen. Egen plan lages. Fokus på klasseledelse Tema på personalmøte 2 g i halvåret. Struktur på faglig og sosial læring og tilpasset opplæring skal videreutvikles. Planleggingsdag om læringsledelse Fokus på metodikk og didaktikk Teamene utvikler god undervisningsopplegg for å styrke praktisk og variert undervisning knyttet til teori. Teamledere ORGANISASJONSUTVIKLING (Mål og tiltak som følger opp kapittel 5 En organisasjon i utvikling i samfunnsdelen) Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 7

8 Mål 1: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å skape et godt omdømme gjennom blant annet bedring av samarbeid mellom hjem og skole Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Dialog og medvirkning Revidering av skole-hjem plan. Forventningsavklaring. Utvikle kriterier for den gode elevsamtalen FAU leder rektor Informasjon til foresatte Infobrosjyre lages. Info på ITL og skolens hjemmeside revideres hver måned. Rektor Ass.rektor Rektor Mål 2: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å øke kompetansen i personalet. Ressursgrupper i personalet Veiledning av nyutdannede Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Kollegaveiledning Oppstart med Rektor kollegaveiledning, èn gruppe, etter plan og ved behov. Teamleder Etterutdanning/videreutdanning To ansatte uten godkjent utd. tar 15 stp. i halvåret. Inngår studieavtale. Ass.rektor utdannings- Rektor ledelse 30stp. Mandat, instruks og oppgaver defineres. Operative ressursgrupper. Tidsressurs gis. Veiledning gis internt på skolen og i regi av PT. Ass.rektor Rektor Teamleder Rektor Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 8

9 3.1 Gjennomgående målkort for Nes kommune 2014 Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Mål Måleindikator Ønsket resultat Laveste akseptert e resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2014 SAMFUNN S.1. Fremme god folkehelse S.2. Utvikle samarbeidet med frivillige S.1.1. Hver virksomhet har gjennomført minst et nytt tiltak som fremmer folkehelse S.2.1. Hver virksomhet samarbeider med eksterne lag, foreninger ol. og har inngått minst en partnerskapsavtale 100 % 90 % < 90 % 100 % 90 % < 90 % B.1. God tjenestekvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet B.2. God brukermedvirkning B.2.1. Opplevd god brukermedvirkning BRUKERE B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.4. Tilgjengelige tjenester B.3.1. Opplevd presis og tilrettelagt informasjon B.4.1. Opplevd god service B.5. God planlegging av tjenesteutvikling B.5.1. Hver virksomhet har oppdatert virksomhetsplan med handlingsdel 100 % 95 % < 95 % M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1. Medarbeidertilfredshet M.1.2. Nærværsprosent 93 % 90 % < 90 % M.1.3. Årlig økning av nærværet 0,5 % poeng bedre Samme nærvær Mindre nærvær MEDARBEIDERE M.2. God ledelse M.3. Kultur for læring og fornying M.1.4. Hver virksomhet har gjennomført tiltakene i HMS-handlingsplan M.2.1. Opplevd tydelig ledelse M.3.1. Fornøydhet med muligheten for læring og utvikling 100 % 90 % < 90 % M.4. God organisering av arbeidet M.4.1. Fornøydhet med tilrettelegging av egen jobb M.5. Godt samarbeid M.5.1. Fornøydhet med samarbeidet med kolleger Ø.1. God økonomistyring Ø.1.1. Overskridelse i forhold til budsjettramme Ingen overskridels e 1 % overskridels e > 1 % overskridels e ØKONOMI Ø.2 Økonomisk handlingsrom Ø.1.2. Merforbruk i forhold til vedtatt investeringsramme Ø.2.1. Tilstrekkelig disposisjonsfond (i % av brutto driftsinntekter) Ø.2.2. Grad av gjeldsbelastning (i % av brutto driftsinntekter) 0 % 8 % > 8 % 10 % 5 % < 5 % < 70 % 100 % > 100 % Ø.3. Effektiv tjenesteproduksjon Ø.3.1. Utvalgte produktivitetsindikatorer (KOSTRA) sammenlignet med gjennomsnittet i kommunegruppe 7 > = < Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 9

10 3.2 Målkort for kommunalområdet Oppvekst og utdanning Nes kommune 2014 Behold målkortet som gjelder for det kommunalområdet virksomheten tilhører. Slett de andre. KOMMUNALOMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Fokusmål B.1. God tjenestekvalitet Måleindikator B-OU.1.1. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonale prøver i lesing fra 5. trinn til 8. trinn, i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling B-OU.1.2. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonale prøver i lesing fra 8. trinn til 9. trinn, i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling B-OU.1.3. Gjennomsnittskarakter på skriftlig avgangseksamen i norsk hovedmål (10. trinn) B-OU.1.4. Opplevelse av barnets sosiale utvikling i barnehagen B-OU.1.5. Opplevelse av barnehagens evne til å stimulere språkutvikling B-OU.1.6. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat 5 % 0 % < 0 % 5 % 0 % < 0 % 3,5 3,2 < 3,2 80 % 60 % < 60 % Resultat 2014 BRUKERE B-OU.1.7. Andel flyktninger som går direkte ut i arbeid / utdanning etter endt introduksjonsprogram for flyktninger B-OU.1.8. Andel saker i barneverntjenesten med avvikende saksbehandlingstid (barnevernloven) B-OU.1.9 Andel elever med behov for spesialundervisning 70 % 50 % < 50 % Inntil 5 % Inntil 25 % > 25 % Inntil 6 % Inntil 6,8 % > 7,0 % B-OU Utredningstiden i saker som er tilmeldt PPT er i tråd med veileder (3 mnd) 100 % 90 % < 90 % B.2. God brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.4. Tilgjengelige tjenester B-OU.2.1. Andel foresatte som er svært fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole B-OU.2.2. Gjennomført 2 barnesamtaler i løpet av undersøkelsesfasen (bekymringsmeldinger) B-OU.3.1. Andel foresatte som er helt enig i at de er sikre på hvilke forventninger skolen har til dem når det gjelder samarbeid med skolen B-OU.3.2. Informasjon om rettigheter og prosedyrer i undersøkelsesfasen gis av barneverntjenesten (1. samtale) B-OU.4.1. Andel foresatte som er helt enig i at de får veiledning fra skolen om hvordan de kan hjelpe barnet sitt med skolegang 90 % 70 % < 70 % 80 % 50 % < 50 % 70 % 50 % < 50 % 90 % 60 % < 60 % 80 % 50 % < 50 % Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 10