VIRKSOMHETSPLAN 2015 VORMSUND UNGDOMSSKOLE

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2015 VORMSUND UNGDOMSSKOLE O vormsund.ungdomsskole@nes-ak.kommune.no Nes kommune Fotograf forsidebilde: Trond Marius Hordnes dato: byttes ut med eget bilde 1

2 Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Kommuneplan Visjon Verdier Satsingsområder og organisasjonsutvikling Satsningsområder for oppvekst og utdanning Handlingsdel med økonomiplan Virksomhetsplan Kort om virksomheten Beskrivelse hvem og hva Medarbeidere Hovedformål og fokusområder, utfordringer og muligheter i Rammebetingelser Økonomi Vedtatt budsjett Eksterne og interne føringer for driften Statlige styringsdokumenter: Lokale styringsdokumenter: Skolens egne planer: Satsingsområder / resultatmål / tiltak Gjennomgående målkort for Nes kommune Målkort for kommunalområdet Oppvekst og utdanning Nes kommune Virksomhetsplan 2015 Vormsund ungdomsskole Side 2

3 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Nes kommunes helhetlige plan- og styringssystem er bygd opp etter følgende modell: Kommuneplan Langsiktige mål Minst 12 år Handlingsdel med Økonomiplan Mellomlangsiktige mål 4-årige Årsbudsjett/ virksomhetsplan Kortsiktige mål 1-årige Rapportering Administrativ/politisk Politisk vedtatte langsiktige og overordnede mål (minst 12 års perspektiv) Konkretisering av langsiktige mål til 4-årige strategiske mål (innenfor vedtatte satsingsområder) De 4-årige målene brytes ned til 1-årige mål med måleindikatorer og konkretiseres i virksomhetsplanene Rapportering på mål- og resultatoppnåelse iht. fastsatte intervall i styringssystemet 1.1 Kommuneplan Kommuneplanen er Nes kommunes overordnede styringsdokument, og som legger føringer for all planlegging i kommunen. Formålet med kommuneplanen er å vise langsiktige mål og strategier for utviklingen av Nes både som samfunn og organisasjon. Kommunens visjon, verdier og satsingsområder fram mot 2030 er beskrevet i kommuneplanen Visjon Det gode liv der elvene møtes Nes kommunes visjon uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon Verdier I kommuneplanens samfunnsdel er Nes kommunes verdier vedtatt: Nærhet Engasjement Synlighet Verdiene (N-E-S) skal kjennetegne kommunens organisasjon og væremåte. De handler i stor grad om hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Man kan si at verdiene utgjør «grunnmuren», som blir organisasjonens viktigste fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling Satsingsområder og organisasjonsutvikling Kommuneplanen inneholder tre satsingsområder og strategier for organisasjonsutvikling. De tre satsingsområdene er: Leve: I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve Lære: I Nes er det fokus på læring og kunnskap Skape: I Nes er det engasjement og nyskapning I tillegg ønsker Nes kommune å være en effektiv og velfungerende organisasjon i utvikling som møter både dagens og fremtidens krav med gode tjenestetilbud. Virksomhetsplan 2015 Vormsund ungdomsskole Side 3

4 1.2 Satsningsområder for oppvekst og utdanning LEVE Slik vil vi ha det: Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer Slik gjør vi det: Legge til rette for at arealer og anlegg som brukes av barn og unge har universell utforming og er sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare Planlegge barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet i bygg som har stor fleksibilitet og som kan benyttes til andre aktiviteter i nærmiljøet Sørge for at barn og unges interesser ivaretas i alle typer kommunal planlegging og at barn og unge selv får delta Sørge for en helhetlig barne- og ungdomspolitikk som bygger på fellesskap og deltakelse for alle Prioritet Tiltak Foreslå bevilgninger i økonomiplanen til å leie inn ressurser til kontroll av lekeapparater og gymsal-utstyr. Benytte profesjonelle ressurser i planlegging og utforming av barnehage- og skolebygg. Bidra i arbeidet med en oppvekstplan i kommunen. Befolkning har god helse og mestrer egen hverdag 1 Sørge for fysisk aktivitet og godt kosthold hos eleven. Tenke folkehelse i alt vi gjør. LÆRE Slik vil vi ha det: Nes-skolen gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle elever Prioritet Tiltak Slik gjør vi det: Skolens kunnskapsmål settes i sentrum Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nes-skolen Medvirke til å ha gode lærere i alle klasserom Se plan for konkretisering av 1 tiltak i Et løft i Nes-skolen Bidra til å skape gode læringsmiljø gjennom gode, fleksible og hensiktsmessige skolebygg og uteområder Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nes-skolen Styrke samarbeidet mellom hjem og skole/barnehage Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nes-skolen Bidra til at flest mulig fullfører videregående skole gjennom å se sammenhenger i hele oppvekstfasen Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nes-skolen. Sikrer et godt psykososialt miljø ved skolene. Tett samarbeid med Nes- og Hvam vgs. gjennom lokalt Kvalitetsforum Nes Virksomhetsplan 2015 Vormsund ungdomsskole Side 4

5 SKAPE Slik vil vi ha det: Nes kommune spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver Slik gjør vi det: Samarbeid med frivilligheten Samarbeide med kultur- og næringslivet Samarbeide med andre kommuner og statlige aktører Prioritet 1 Tiltak Skolene benytter frivilligheten som ressurs inn i skolen. Hver enkelt virksomhet inngår lokale partnerskapsavtaler (nærmiljøet) EN ORGANISASJON I UTVIKLING Slik vil vi ha det: Prioritet Tiltak Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som har gode tjenestetilbud i takt med tiden Slik gjør vi det: Være en tydelig aktør i samfunnsutviklingen Øke samhandlingen internt i kommunen og med eksterne partnere for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester Delta aktivt i lederforum. Knytte kontakter med ressurser som kan benyttes inn mot egen enhet. Ta i bruk og utnytte digital teknologi i tjenesteutviklingen Lage og følge en egen IKT plan i Nes basert på IKT planen for ØRU. Tilby tjenester og løsninger tilpasset brukerbehovene Forankre visjon, verdier og satsingsområder i hele kommuneorganisasjonen Tema på personalmøter, medarbeidersamtaler, ledermøter. Ha robuste fagmiljøer og effektiv drift Kartlegge kompetanse og iverksette kompetanseutvikling ut i fra behov. Legge forholdene til rette for videre intern utvikling av fagmiljøene i virksomheten (lærende organisasjon) Ha kompetente og myndiggjorte medarbeidere 1 Rekruttere og videreutdanne ansatte. Satse på lederutvikling. Virksomhetsplan 2015 Vormsund ungdomsskole Side 5

6 1.2 Handlingsdel med økonomiplan Handlingsdelen er det viktige bindeleddet mellom langsiktig perspektiv i kommuneplanen og kortsiktig perspektiv i virksomhetsplaner og årsbudsjett. Målene som settes skal vise hvordan kommuneplanens satsingsområder følges opp i kommende 4-års periode. 1.3 Virksomhetsplan Virksomhetsplanen er et 1-årig administrativt styringsdokument som brukes i operativ drift i virksomheten for å iverksette handlingsdelens vedtatte målsettinger. I tillegg gir planen informasjon til innbyggere og andre som ønsker å få kunnskap om den enkelte virksomhet. Hensikten med virksomhetsplanen er å: gi en oversikt over rammebetingelser, organisering, mål, tiltak og prioriteringer for budsjettåret sikre sammenheng med kommunens overordnede planer sikre sammenheng mellom øvrige politiske vedtak, lover og forskrifter Plansystemet årshjulene: Planstrategi Årsbudsjett og virksomhetsplan 1-års hjul Handlingsdel med økonomiplan 4-års hjul Planprogram Årsmelding Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel 2 Kort om virksomheten 2.1 Beskrivelse hvem og hva Skolen er fra 1965, og i dag huser den om lag 300 elever. Disse kommer fra skolekretsene Fenstad, Skogbygda og Neskollen. En del av skolens spesialundervisning er lagt til gården Fallet. Inneværende skoleår er ca. 30 årsverk fordelt på 32 pedagogisk ansatte. I tillegg kommer en assistentressurs på ca. 300 %, samt sekretær i 90 % stilling. Virksomhetsplan 2015 Vormsund ungdomsskole Side 6

7 2.2 Medarbeidere År Ansatte Årsverk Hovedformål og fokusområder, utfordringer og muligheter i Målet med å løfte resultatene i grunnskolen i Nes til over gjennomsnitt av Akershusnivå, er et håret mål som alle skolene skal arbeide målrettet mot. Dette målet er vedtatt politisk i Et løft i Nes-skolen. Tiltak som er i fokus (se Et løft i Nes- skolen): - Skolelederutdanning - Videreutdanning lærere - Etterutdanning lærere - Ressursgrupper i lesning og regning - Pedagogisk ledelse av skolen - Klasseledelse - Tidlig innsats - Arbeid med grunnleggende ferdigheter - Samarbeid hjem-skole - Analyse av resultater- resultatoppfølging - Innføringstilbud - Kollegaveiledning - Skolevandring - Vurdering for læring - IKT i alle fag- arbeid med planer og IKT-sikkerhet - Rekruttering Dette innebærer at fokus vil være på skoleledelse og endring av praksis i klasserommet. I tillegg til felles fokusområder har ungdomsskolene en egen satsning på «Ungdomstrinnet i utvikling». Det er fortsatt svært viktig, og en utfordring, å kunne rekruttere de riktige fagpersonene til våre skoler. Gode fagpersoner for våre elever er grunnleggende når vi skal bedre læringsresultatene i grunnskolen i Nes. Gjennom bevilgningene til satsningen, Et løft i Nes-skolen, er det gitt lederne ved skolen en mulighet til å ha mere tid til det pedagogiske ledelsesarbeidet ved egen skole. Samtidig er ressurser til tidlig innsats og arbeidet med grunnleggende ferdigheter styrket. Det forventes at denne satsningen skal gi resultater over tid. Virksomhetsplan 2015 Vormsund ungdomsskole Side 7

8 3. Rammebetingelser 3.1 Økonomi. Vedtatt budsjett Eksterne og interne føringer for driften Statlige styringsdokumenter: Kommuneloven Opplæringsloven med forskrift og rundskriv. Veileder til Forskrift om miljørettet helsevern Forvaltningsloven Offentlighetsloven Skadeerstatningsloven Barnelova Arbeidsmiljøloven Lokale styringsdokumenter: Kommuneplanens samfunnsdel Økonomiplan med handlingsdel Årsbudsjett Handlingsplan for Et løft i Nes-skolen. Virksomhetsplan 2015 Vormsund ungdomsskole Side 8

9 Kommunale fagplaner, SLL, plan for grunnleggende ferdigheter, TRL, plan for undervisning i tall, regning og læring. iktplan.no, lokale lærerplaner i norsk, engelsk, matematikk. Plan for overganger barnehage skole, barneskole-ungdomsskole Kommunalsjefens årshjul. Kommunal vedtekter SFO Partnerskapsavtale med frivilligheten Samarbeidsrutiner mellom barnehager, grunnskole, PPT og familiens hus. Plan for arbeid med bekymringsfullt fravær Antimobbeplan for skolene i Nes Rutiner for oppfølging brudd på 9a-2 og 3 Rutiner ved samarbeidsutvalg og skole-miljøutvalgene ved den enkelte skole Nulltoleranse- en beredskapsplan for håndtering av vold, trakassering og trusselhandlinger i Nes-skolen. Nes kommunes ordensreglement Rutine vedrørende nasjonale prøver og kartleggingsprøver Rutine for innføringstilbud Skolens egne planer: Virksomhetsplan Samarbeidsplan for skole-hjem Krise- og beredskapsplaner for egen skole Tiltaksplan mot mobbing Lokale fagplaner HMS-handlingsplan 4 Satsingsområder / resultatmål / tiltak SATSINGSOMRÅDER KNYTTET TIL: LEVE LÆRE SKAPE Mål 1: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å bedre læringsresultatene innenfor grunnleggende ferdigheter. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Resultatoppfølging Implementere «Plan for resultatoppfølging» Ledelsen Vurderingspraksis Videreutvikling av eksisterende praksis Ledelse og lærere Skoleårene og Tidlig innsats Oppfølging av enkeltelever, samt videreutvikling av IKO-modellen Ledelse og ressurslærere 2017 Virksomhetsplan 2015 Vormsund ungdomsskole Side 9

10 Mål 2: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Bedring av læringsmiljøet Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Skolevandring Videreutvikling av eksisterende praksis. Dette legges inn i skolens årshjul. Ledelsen Fokus på klasseledelse Oppstart av «Ungdomstrinn i utvikling» Ledelsen, intern ressursperson og ekstern veileder ORGANISASJONSUTVIKLING Mål 1: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å skape et godt omdømme gjennom blant annet bedring av samarbeid mellom hjem og skole Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Dialog og medvirkning Sørge for en god arena for dialog og medvirkning. Dette gjelder blant annet utvikling av foreldreskole. Ledelse og lærere Informasjon til foresatte Infobrosjyre revideres/utvikles. Hjemmeside og ITL utvikles. Oppdateres/revideres jevnlig. Skolens ledelse Skolens ledelse, IKT-ansvarlig og lærere. Skolestart Mål 2: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å øke kompetansen i personalet. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Kollegaveiledning Gjennomføre kollegaveiledning etter plan og ved behov Ledelsen og lærere Skolevandring Ressursgrupper i personalet Gjennomføres skolevandring etter oppsatt plan. Knyttes til medarbeidersamtalen. Videreutvikle ressursgrupper i grunnleggende ferdigheter. Knyttes til «Ungdomstrinn i utvikling» Etterutdanning/videreutdanning I tråd med Et løft, samt sett i forhold til skolens behov IKT som pedagogisk verktøy Oppstart av kommunal satsing på «1-1-løsning» for elever. Ledelsen Ledelsen Kommunalsjef/ Ledelsen Ledelse/IKTansvarlig og lærere April-juni 2014 Virksomhetsplan 2015 Vormsund ungdomsskole Side 10

11 Mål 3: Øke skolens kompetanse vedrørende elever med særskilte behov (jfr. SLT-prosjektet og «Nettverk Eleven i Sentrum» Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist «Nettverk Eleven i Sentrum» Øke skolens og kommunens handlingsrom når det gjelder ungdom som utfordrer oss. SLT og skolens ledelse Virksomhetsplan 2015 Vormsund ungdomsskole Side 11

12 BRUKERE SAMFUNNSUTVIKLING I ET I FOLKEHELSEPERSPEKTIV 4.1 Gjennomgående målkort for Nes kommune 2015 Fokusområder, mål og måleindikatorer er forsøkt tilpasset mål og strategier vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsutvikling i et folkehelseperspektiv er foreslått tatt inn som et eget fokusområde. Fokus område Mål F.1. Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag F.2. Nes kommune spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver S.1. Nes er en god kommune å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet samt identitet og tilhørighet til egen nærmiljø S.2. Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer S.3. Nes kommune er preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med et lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning S.4. Nes er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetableringer og næringsutvikling B.1. God tjenestekvalitet B.2. God brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.4. Tilgjengelige tjenester B.5. God planlegging av tjenesteutvikling Måleindikator F.1.1. Utarbeide oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for målrettet arbeid F.1.2 Antall målrettede folkehelsetiltak med utgangspunkt i oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer F 1.3. Folkehelseperspektivet er vurdert i alle planer F.1.4 Folkehelsekonsekvenser er vurdert i alle saker som legges frem til politisk behandling F.2.1. Antall inngåtte partnerskapsavtale mellom Nes kom. og friv. lag og foreninger/ressurspersoner S.1.1 Innbyggerundersøkelse (temaskår «kommunen som bosted») S.2.1 Innbyggerundersøkelsen (temaskår «bomiljø og sentrumsfunksjoner») S.3.1 Innbyggerundersøkelse (temaskår «tillit») S 4.1 Andel av næringsfondet som går til nyetableringer S. 4.2 Nes kommunes plassering i Nærings NM (nyetablering, lønnsomhet og vekst) S. 4.3 Innbyggerundersøkelse (temaskår «utbygging og utvikling») B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet B.2.1. Opplevd god brukermedvirkning B.3.1. Opplevd presis og tilrettelagt informasjon B.4.1. Opplevd god tilgjengelighet B.5.1. Hver virksomhet har oppdatert virksomhetsplan med handlingsdel Status 2013/14 Under utarbeidelse Planlegges Planlegges Planlegges Ønsket resultat 2015 Forankring og informasjon om folkehelseutfordringene i Nes. Grunnlag for planstrategi Planlegges /Implementeres Planlegges /Implementeres Planlegges /Implementeres Ønsket res Forankring og informasjon om folkehelseutfordringene i Nes. Grunnlag for planstrategi Gjennom-ført Gjennomført Ønsket resultat Oversikten revideres Gjennomført Gjennomført , ,0 4, ,5 3, ,0-50 % 50 % 50 % 306.plass 300.plass 290.plass 280.plass 3, ,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,2 4,3 4,4 4,5 4,3 4,4 4,5 4,6 Ikke data 4,5 4,5 4,5 Under utvikling Gjennom-ført av alle virksomheter Virksomhetsplan 2015 Vormsund ungdomsskole Side 12

13 ØKONOMI MEDARBEIDERE Fokus område Mål Måleindikator Status Mål Mål 2015 Mål / /18 M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1. Medarbeidertilfredshet 4,5 4,5 4,5 4,5 M.1.2. Nærværsprosent 92,9 % 93,0 % 93,0 % 93,2 % M.1.4. Hver virksomhet har gjennomført tiltakene i HMShandlingsplan 100 % 100 % 100 % M.2. God ledelse M.2.1. Opplevd tydelig ledelse 4,6 4,6 4,6 4,6 M.3. Kultur for læring og M.3.1. Fornøydhet med fornying muligheten for læring og 4,2 4,3 4,4 4,5 utvikling M.4. God organisering av M.4.1. Fornøydhet med arbeidet tilrettelegging av egen jobb 4,3 4,4 4,5 4,6 M.5. Godt samarbeid M.5.1. Fornøydhet med samarbeidet med kolleger 5,0 5,0 5,0 5,0 Ø.1. God økonomistyring Ø.1.1. Overskridelse i forhold til budsjettramme Ø.1.2. Merforbruk i forhold til 2,1 % 0 % 0 % 0 % vedtatt investeringsramme Ø.2 Økonomisk handlingsrom Ø.2.1. Tilstrekkelig disposisjonsfond (i % av brutto driftsinntekter) Ø.2.2. Grad av gjeldsbelastning (i % av brutto driftsinntekter) 9,3 % 10 % 10 % 10 % 56,6 % 70 % 70 % 70 % Virksomhetsplan 2015 Vormsund ungdomsskole Side 13

14 BRUKERE 4.2 Målkort for kommunalområdet Oppvekst og utdanning Nes kommune 2015 KOMMUNALOMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Fokusmål B.1. God tjenestekvalitet Måleindikator B-OU.1.1. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonale prøver i lesing fra 5. trinn til 8. trinn, i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling B-OU.1.2. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonale prøver i lesing fra 8. trinn til 9. trinn, i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling B-OU.1.3. Gjennomsnittskarakter på skriftlig avgangseksamen i norsk hovedmål (10. trinn) B-OU.1.4. Opplevelse av barnets sosiale utvikling i barnehagen B-OU.1.5. Opplevelse av barnehagens evne til å stimulere språkutvikling B-OU.1.6. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat 5 % 0 % < 0 % 5 % 0 % < 0 % 3,5 3,2 < 3,2 Minst 4,5 4,0 < 4,0 Minst 4,5 4,0 < 4,0 Minst 80 % 60 % < 60 % Resultat 2015 B-OU.1.7. Andel flyktninger som går direkte ut i arbeid / utdanning etter endt introduksjonsprogram for flyktninger B-OU.1.8. Andel saker i barneverntjenesten med avvikende saksbehandlingstid (barnevernloven) B-OU.1.9 Andel elever med behov for spesialundervisning B-OU Utredningstiden i saker som er tilmeldt PPT er i tråd med veileder (3 mnd) Minst 70 % 50 % < 50 % Inntil 5 % Inntil 25 % > 25 % Inntil 6 % Inntil 6,8 % > 7,0 % 100 % 90 % < 90 % B.2. God brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.4. Tilgjengelige tjenester B-OU.2.1. Andel foresatte som er svært fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole B-OU.2.2. Gjennomført 2 barnesamtaler i løpet av undersøkelsesfasen (bekymringsmeldinger) B-OU.3.1. Andel foresatte som er helt enig i at de er sikre på hvilke forventninger skolen har til dem når det gjelder samarbeid med skolen B-OU.3.2. Informasjon om rettigheter og prosedyrer i undersøkelsesfasen gis av barneverntjenesten (1. samtale) B-OU.4.1. Andel foresatte som er helt enig i at de får veiledning fra skolen om hvordan de kan hjelpe barnet sitt med skolegang 90 % 70 % < 70 % Minst 80 % 50 % < 50 % Minst 70 % 50 % < 50 % Minst 90 % 60 % < 60 % Minst 80 % 50 % < 50 % Virksomhetsplan 2015 Vormsund ungdomsskole Side 14