Budsjett og økonomiplan Robert Pettersen Rådmann

Transkript

1 Budsjett og økonomiplan Robert Pettersen Rådmann

2 Dagsorden Innledning Utfordringene Omstillingsbehovet Rammereduksjonene Investeringer Konklusjon Rådmannens forslag 5. november

3 Budsjett og økonomiplan milepæler 1. budsjettsamling for utvidet FSK budsjettsamling for utvidet FSK Framlegging rådmanns forslag 5.11 Behandling i FSK Behandling i KST Rådmannens forslag 5. november

4 Kommunalråd Karl Petersen: «Det føles bedre dersom velgerne gir meg sparken for å ha gjort noe, enn at de gir meg sparken for ikke å ha forsøkt» Rådmannens forslag 5. november

5 Økonomisk diagnose for Rana Utgiftsbehovet øker mer enn inntektssiden samtidig som reservene gradvis er tappet ned Begrensede muligheter til økte inntekter => En utvikling som ikke er bærekraftig Rådmannens forslag 5. november

6 Bedriftskompetanses analyse Regnskapsanalyse: Et høyt driftsnivå fortrenger nødvendige investeringer Kostraanalyse: Vi har et høyt driftsnivå jf KG 13 Har tjenestene en kvalitet som speiler den økonomiske innsatsen? Fokus på kvalitet ikke økonomisk innsats Rådmannens forslag 5. november

7 Utvikling årsverk Økning på 223 årsverk fra 2006, tilsvarende 13,6 pst *) Rådmannens forslag 5. november

8 600 Utvikling årsverk Skoleavdelingen Omsorgsavdelingen Helse-og sosial + NAV Teknisk avdeling *) Budsjettsamling 18.oktober

9 Utvikling årsverk Barnehageavdelingen Støttetjenesten Kulturavdelingen PPT *) Budsjett- og økonomiplansamling 2, oktober

10 Lønnsandel 66% 64% 62% Netto lønnsutgifter av brutto driftsutgifter konsern Rana Landet u/oslo KG 13 64,0 % 64,1 % 63,7 % 64,3 % 63,0 % 60% 58% 59,9 % 59,8 % 59,9 % 60,1 % 59,7 % 56% Rådmannens forslag 5. november

11 Grep for økonomisk balanse - Utgangspunkt Kommunens virksomhet er personalintensiv De ansatte er den viktigste innsatsfaktoren. Lønnsutgiftene, inklusive sosiale utgifter utgjør ca 2/3 driftsutgiftene Antall årsverk har økt med: 11 årsverk i 62 årsverk fra årsverk fra 2006 Lite å hente på andre utgifter enn lønn Rådmannens forslag 5. november

12 Drift: Regnskap 3. kvartal Det er i begge de foregående rapporteringene for varslet om at driften er presset. Ikke alle avdelinger har realisert alle rammereduksjoner for inneværende år. Samlede rammereduksjoner utgjør 27,2 mill. kr., og 1/3 av disse er ikke håndtert. Helse- og sosial, skole samt omsorg har vansker med å tilpasse driften til årets rammer. Dette er de tre største avdelingene, og merforbruket er bekymringsfylt. Det er imidlertid i alle tre satt i verk ekstraordinære tiltak fra sommer. Disse har allerede hatt effekt Rådmann forventer at denne effekten vil forsterkes ytterligere i årets resterende tre mnd. I sum kan det forventes at driften isolert sett vil gå med et merforbruk anslått til om lag 10 mill. kr., eller 0,75 pst. av netto driftsramme Rådmannens forslag 5. november

13 Finans: Regnskap 3. kvartal Økte eiendomskatteinntekter fra ankebehandling 12,8 mill. kr. Redusert utbytte Helgelandskraft 4 mill. kr. Økt utbytte Gjensidige 0,5 mill. kr Konklusjon Selv med overforbruket i drifta vurderes økonomien samlet sett å være under kontroll. Dette sett i lys av økte eiendomsskatteinntekter og buffer fra netto driftsresultat på 19 mill. kr Rådmannens forslag 5. november

14 Konsekvensjusteringer Rådmannens forslag 5. november

15 Tiltak 1 Videreføring tiltak Økonomiplan : Finans - frie inntekter Kompas NtFl : Statsbudsjett 2014 Lønns- og prisvekst : Reduksjon lønnsvekst : Finans - Økte eiendomsskatteinntekter : Finans pris konsesjonskraft : Finans - renteinntekter og avsetning DnB : Finans - Låneportefølje og investeringer : Finans - Renter og avdrag inv.program ØkPl : Demografi skole : Demografi Barnehage : Demografi Omsorg : KST vedtak - Reduksjon sykefravær : Støttetjenesten - Prosjekt IKT : Skole - Styrking valgfag ungdomstrinnet : Skole trivselslederordning : Helse- og sosial - MTA bofellesskap nr : Helse- og sosial - erstatning tidligere barnehjemsbarn/spesialskoleelever : Helse- og sosial - MTA bofellesskap nr : Omsorg - Økte enhetskostnader nytt sykehjem : Omsorg og Helse- og sosial - komp.ordning samh.ref : Kultur - kulturskoletilbud trinn : KST vedtak - Kultur omstilling Fritidsavdelingen : Teknisk - Vedlikehold bygg Sum tiltak Budsjett- og økonomiplansamling 2, oktober

16 Tiltak 2 Nye tiltak økonomiplan : Finans - Økt NDR : Finans - premieavvik pensjon : Støttetjeneste - Økonomi - Internkontrollprosjektet : Støttetjeneste - Rådmannens fellesområde - Adm. omstillingsprosjektet : Støttetjeneste - Personal - Personalforsikringer : Støttetjeneste - IKT Leasing av Microsoftlisenser : Støttetjeneste - Diverse tilskudd - Campus Helgeland : Støttetjeneste - Fellestjenesten - Tilskudd til trossamfunn : Skole søskenmoderasjon SFO : Barnehager - Tilskudd til private barnehager 96 prosent : Helse- og sosial - Ansvarlig alkoholhåndtering : Helse- og sosial - Øyeblikkelig hjelp senger : Helse- og sosial - Pasientskadeerstatning : Helse- og sosial - SFO tilbud overårige : Helse- og sosial - Styrket skolehelsetjeneste : KST vedtak - Teknisk drift Stubbforsmoveien : Teknisk - Økt mva offentlig vei : KST vedtak - Teknisk tilskudd Stålhallen : Drift - småinvesteringer Sum tiltak Budsjett- og økonomiplansamling 2, oktober

17 Nye oppgaver Prop. 1 S 2014 Nye oppgaver Overføring fra staten Kostnad Rana Differanse Barnehage - nominell videreføring makspris foreldrebetaling Barnehage - opptrapping likeverdig behandling (92 % - 96 %) Barnehage - opptrapping til to barnehageopptak Skole - innføring valgfag 9. og 10. trinn Kultur/skole - kulturskoletilbod i skole/sfo Helse- og sosial - samvær under tilsyn Helse- og sosial - statleg tilsyn med barn i fosterheim Helse- og sosial - økt egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner Helse- og sosial/omsorg - kompensasjonsgrad ress.kr. tjenester Helse- og sosial - skolehelsetjeneste Helse- og sosial egenfinansiering medfinansiering Støttetjenesten - vergemålsreformen Økt tall på elever i statlige/private skoler SUM Rådmannens forslag 5. november

18 Utfordringene Rådmannens forslag 5. november

19 Omstillingsbehov akkumulert Omstillingsbehov, Omstillingsbehov, Rådmannens forslag 5. november

20 Omstillingsbehov fordelt Rådmannens forslag 5. november

21 Sentrale drivere Rammereduksjoner er ikke etter 3. kvartal håndtert i sin helhet. Enkelte avdelinger går inn i 2014 med et for høyt driftsnivå Klarer Rana kommune å ta rammereduksjoner i den størrelsesorden som er angitt for økonomiplanperioden? Demografisk avstand til landet øker og befolkningsgruppene endres på en måte som definerer Rana som en lettdreven kommune. Realkapitalen nedbrytes Høy investeringstakt gir betydelige driftsfølgevirkninger Sterk økning i pensjonskostnader i perioden, betydelig usikkerhet Rådmannens forslag 5. november

22 Handlingsrom og økonomisk buffer Risikobildet forsterkes av at Rana har lav økonomisk buffer. Disposisjonsfond på samme nivå som sammenlignbare kommuner medfører økning på 80 mill. kr. Skal Rana ha et godt velferdstilbud og en bærekraftig økonomi i planperioden må det opprettes økonomisk handlefrihet. NDR oppjusteres fra 2 til 3 prosent ut fra: Omstillingsbehovet er blitt større det siste året Økt økonomisk risiko buffer Gradvis styrking av netto driftsresultat slik at måltallet på 3 prosent nås i Rådmannens forslag 5. november

23 Demografi Rådmannens forslag 5. november

24 Figur 1 Befolkningsutvikling Relativ utvikling (1997=100) 125 Rana Norge , , , , Rådmannens forslag 5. november

25 1,100 1,050 Figur 2 Rana kommune Utgiftsbehov og andel av befolkning / frie inntekter Indeks UtgBeh Andel befolkning Andel FrieInnt MVAkorr 0,600 0,550 1,000 0,500 0,950 0,450 0, Budsjett og 2007 økonomiplansamling , oktober 0,400

26 KOSTNADSNØKKEL - nasjonale velferdstjenester Andel utgiftsbehov 5,1753 5,1728 5,0779 5,0093 Andel befolkning 5,1870 5,1730 5,1196 5,0817 Utgiftsbehov nasjonalt pr. innb Indeksert utgiftsbehov 0,9978 1,0000 0,9919 0,9857 Utgiftsbehov kommunen pr. innb Beregnet utgiftsbehov (1000 kr) Rådmannens forslag 5. november

27 Eldregruppene Relativ utvikling (1997=100) Rana år Rana år Rana 90 + år Norge år Norge år Norge 90+ år Rådmannens forslag 5. november

28 Barnegruppene Relativ utvikling (1997=100) Rana 0-5 år Rana 6-15 år Norge 0-5 år Norge 6-15 år Rådmannens forslag november

29 Mål for omstillingsarbeidet Økt økonomisk handlefrihet gjennom varige driftsreduksjoner Gjøre de riktige tingene Prioritere Gjøre tingene riktig Effektivisere Rådmannens forslag 5. november

30 Rana vs. KG 13/landet På hvilke områder har vi et potensiale for effektivisering? Rådmannens forslag 5. november

31 Netto driftsutgifter konsern 2012 Differanse Rana/KG 13 Fysisk planl., kulturm., natur og nærmiljø ; 3,1 mill kr (19,2 %) Barneverns - tjeneste; 5,2 mill kr (12,5 %) Kultursektoren; 7,9 mill kr (14,9 %) Kirke; 6,5 mill kr (35,7 %) Samferdsel; 16,8 mill kr (49,8 %) Sosialtjeneste; 15,8 mill kr (25,8 %) Grunnskole; 30,8 mill kr (10,0 %) Pleie og omsorg; 12,8 mill kr (3,0 %) Kommune helsetjeneste; 8,8 mill kr (15,9 %) 107,9 mill. kr Rådmannens forslag 5. november

32 Rammereduksjonene Konsekvenser Vanskelig å unngå tiltak som ikke påvirker tjenestetilbudet og som vil bli oppfattet negativt av innbyggere, politikere og ansatte Rådmannens forslag 5. november

33 Rammereduksjoner for 2014 Avdelingene med merforbruk må redusere driftsrammer inn i 2014 tilsvarende. Rammereduksjon alle avdelinger sykefravær, samlet 2,2 mill. kr. Demografi reduksjon i 2014 (skole 3,2 mill. kr., omsorg 0,55 mill. kr.). Rammereduksjon omstilling 41 mill. kr. samlet Samlet effekt av rammeøkninger samt -reduksjoner for avdelingene fremgår under avdelingskommentarene Rådmannens forslag 5. november

34 Avdelingsvise omstillingsbehov 41 mill. kr. Avdeling Budsjett Reduksjon 2014 Reduksjon i % Sentrale støttetjenester ,9 % Skoleavdelingen ,1 % PPT ,8 % Barnehageavdelingen ,1 % Helse-og sosialavdelingen ,1 % NAV kommune ,3 % Omsorgsavdelingen ,1 % Kulturavdelingen ,4 % Teknisk avdeling ,1 % Kirkelig fellesråd ,1 % RKK Rana ,2 % Netto ,1 % Rådmannens forslag 5. november

35 Revisjonsordning Utgifter IH kommunerevisjon kroner År R-2009 R-2010 R-2011 R-2012 B- B-2014 SUM endring Endring i % 11,2 % 1,8 % 11,6 % 14,2 % 8,0 % 56,0 % Sum endring i kr R-2009 R-2010 R-2011 R-2012 B- B Rådmannens forslag 5. november

36 Brutto driftsutgifter, kontroll og revisjon, i kr. pr. innbygger Rana KG 13 Bodø Bergen Kroner Rana, 3,9 mill. kr, innbyggere Bodø: 2,5 mill. kr, innbyggere (-2,6 jf. Rana) Bergen: 13,4 mill. kr, innbyggere (-2,6 jf. Rana) KG 13 (-2,2 jf. Rana) Rådmannens forslag 5. november

37 Felleskostnader 0,85 mill. kr. Støttetjenesten 2,6 mill. kr. Full gjennomgang og prioritering av adm. felleskostnader i hele org. Bedre økonomistyring, effektiv ressursbruk og korrekt kostnadsplassering. Lærlinger 0,5 mill. kr. 27 lærlinger i dag. 6 erstattes ikke i Reduksjon varer og tjenester 0,15 mill. kr. Redusere innkjøp dataverktøy, utstyr Rådmannens forslag 5. november

38 Støttetjenesten 2,6 mill. kr. Utgifter valg innføring Svar UT 0,5 mill. kr. Effektivisering i forbindelse med innføring elektroniske valg samt innføring av elektronisk kommunikasjon med innbyggere. Utnytte inntektspotensial Startlån fullt ut 0,4 mill. kr. Anledning til å ta inntil 0,25 pst.poeng i rentepåslag til dekning av administrative kostnader, jfr. Forskrift om startlån. Forsikringer 0,2 mill. kr. Ny anbudsrunde Rådmannens forslag 5. november

39 Helse- og sosialavdelingen 7 mill. kr. Ny organisering fra Speiler tjenestene mer logisk, bedrer muligheter for styring og samordning, utvikling av kvalitet i tjenesteområder. Samdrift innen tjenesteområder som psykisk helse og rustjenester, innen barnevern, helsesøstertjeneste og familiesenter, dag- og døgnrehabilitering. Samlokalisering. Første trinn i etablering av lokalmedisinsk senter. Spissing av tjenester, heving av terskler på noen områder, avgrensninger og reduksjoner av overlappende funksjoner Rådmannens forslag 5. november

40 Helse- og sosialavdelingen Redusert kjøp av veiledning i barnevernet 1,0 mill. kr. Oppgaven ivaretas av ansatte i barn og familieavdelingen. Redusert frikjøp av foreldre i fosterhjem og heve terskel for innsetting av hjelpetiltak i hjemmet - barnevernet 0,6 mill. kr. Forebyggende arbeid gjøres ute i tjenesteområdene. Reduksjon i helsesøstertjenesten 0,5 stilling 0,3 mill. kr Rådmannens forslag 5. november

41 Helse- og sosialavdelingen Overføring til prosjekt i 2014 familiesenteret 1,0 stilling 0,8 mill. kr. «Vårres unga vårres framtid» Lede til samling av barn og familieavdeling. Avvikling av sosialvakta 0,6 mill. kr. Reduksjon og forbedret drift ved krisesenteret 0,4 mill. kr Rådmannens forslag 5. november

42 Helse- og sosialavdelingen Reduksjon psykisk helse og rustjeneste - 2 stillinger 1,2 mill. kr. Videreføring privatisering av Nytorget legesenter 0,3 mill. kr. De samme tjenestene gis. Reduksjon innen dag- og døgnrehabilitering (inkl. Friskliv) - 2 stillinger 1,4 mill. kr. Deler av tilbudet er ikke lovpålagt Rådmannens forslag 5. november

43 Helse- og sosialavdelingen Innsparing legetjenester 0,4 mill. kr. Reduserte utgifter innen kommunale legetjenester. Samtidig skjer det en styrking gjennom statlig finansiering av øyeblikkelig hjelp senger Rådmannens forslag 5. november

44 NAV kommune Kvalifiseringsprogrammet 2 mill. kr Rådmannens forslag 5. november

45 Omsorgsavdelingen OMSORGSTRAPPA, (LEON/BEON) Trygghetsalarm Matomringing Omsorgslønn Tekn.hjelpemidler Støttekontakt Servicesenter 1 Ergoterapeut Hjemmehjelp Fysioterapi Dagplass TT-kort Tiltak fra tr. 1 2 Tilrettelagt bolig uten bemanning Hjemmesykepl. Demensteam Tiltak fra tr. 1, 2 3 Tilrettelagt bolig m/ døgnbemanning Korttidsplass Rehab.plass Avlastningsplass Rullerende opphold Tiltak fra tr. 1, 2, 3 4 Langtidsplass i sykehjem (vanlig plass, tilpasset/ øremerket plass) Den enkelte bruker vurderes individuelt og tjenestetilbudet tilpasses den enkelte. I praksis eksisterer det ikke tette skiller mellom trinnene. Samme tjenestemottaker kan motta tjenester som er plassert på ulike trinn i trappen samtidig. OBS: Hverdagsrehabilitering kommer inn i tr. 1, 2, 3 og 4. 5 Rana kommune Omsorgsavdelingen Rådmannens forslag 5. november

46 Pleie- og omsorg KG 13 Institusjon, andel netto driftsutgifter, pleie og omsorg: Rana: 51 pst. KG 13: 44 pst. Sykehjemdekning totalt, sett i forhold til antall 80 år+: Rana: 21,8 pst. KG 13: 16,6 pst. Mottakere av hjemmetjenester: Rana når flere innbyggere, og andelen hjemmetjenestemottakere 67 år+ med omfattende bistandsbehov er lavere i Rana enn KG 13. Men: Rana har høyere andel eldre i samlet befolkning enn snitt KG Budsjett- og økonomiplansamling 2, 18. oktober 46

47 Grep rammereduksjon omsorgsavdelingen, forts. Redusere m/36 sykehjemsplasser = - 30 mill. kr. (=dekningsgrad 17,7 pst. for 80 år+). (Basert på befolkningsprognose ) Om lag 50 pst. benyttes til å styrke trinnene 1 4 i omsorgstrappa Budsjett- og økonomiplansamling 2, 18. oktober 47

48 Omsorgsavdelingen 9,1 mill. kr. Tilsvarer om lag 17 årsverk Rådmannens forslag 5. november

49 Omsorgsavdelingen Reduksjon 19 sykehjemsplasser Økonomiske effekt: 5 mill. kr. / 10 årsverk Omsorgstrappa. Ideelt sett: 50% av økonomisk effekt overføres trinn 1 4 i omsorgstrappa. Tiltaket gir ikke helårsvirkning, derfor må andre tiltak inn i Rådmannens forslag 5. november

50 Omsorgsavdelingen Generell innstramming drift Økonomiske effekt: 0,6 mill. kr. / 1 årsverk Rådmannens forslag 5. november

51 Omsorgsavdelingen Reduksjon i overlappingstid ved vaktskifter Økonomiske effekt: 1,7 mill. kr. / 2,7 årsverk Omhandler områdene sykehjem, bosentra og hjemmesykepleie og hjemmehjelp Rådmannens forslag 5. november

52 Omsorgsavdelingen Personer med ressurskrevende tjenester i hjemmeomsorg Økonomiske effekt: 1,8 mill. kr. / 3,5 årsverk Utfordrer personellmessig og økonomisk Rådmannens forslag 5. november

53 Kulturavdelingen Fjerne tilbud om filmfag i kulturskolen 0,05 mill. kr. Minst søkte fag i kulturskolen, kjøpt tjeneste Innsparing administrasjon og utviklingsmidler kulturskolen 0,05 mill. kr. Går ikke ut over elevene Ny organisering kino 0,15 mill. kr. Muliggjort av digitaliseringen Budsjett og økonomiplan

54 Kulturavdelingen Halvt årsverk reduksjon biblioteket 0,25 mill. kr. Automatisert utlån Helt årsverk reduksjon utekontakten og Ungdommens hus 0,5 mill. kr. Økonomiplanvedtak i kommunestyret Budsjett og økonomiplan

55 Teknisk avdeling 5,3 mill. kr Økt grad av selvfinansiering for plan-, bygge- og matrikkelsaker 0,4 mill. kr. Teknisk har i dag ikke full selvkost innenfor området. Redusert driftsnivå park, idrett og friluftsliv 1 mill. kr (2,5 årsverk) Kritisk infrastruktur som vei og brann skjermes mest mulig 110-sentral Helgeland legges ned 0,5 mill. kr 110-Helgeland slås sammen med 110-Salten. Krav fra DSB om større og mer robuste enheter Rådmannens forslag 5. november

56 Teknisk avdeling Redusert drift Moheia Fritidspark ikke tining av Moheia kunstgressbane effektivisering organisering vedlikehold (driftstekniker) 0,5 mill. kr. (1 årsverk) Kartlegging av bruk vinter dokumenterer lavt behov. Redusert veivedlikehold 0,5 mill. kr. (1 årsverk) Rådmannens forslag 5. november

57 Teknisk avdeling Økt parkeringsavgift med 2 kr Økt inntekt 0,7 mill. kr Parkeringsavgift på linje med sammenlignbare kommuner Redusert drift og vedlikehold bygg 1,7 mill. kr (3 årsverk) Effektivisering og redusert omfang vedlikehold bygg og renhold Rådmannens forslag 5. november

58 Barnehageavdelingen 5 mill. kr. Ikke kompensere for demografi 2,8 mill. kr Ikke innføre andre opptak 1,2 mill. kr Rammereduksjon kommunale barnehager 0,5 mill. kr 0,5 mill. kr private barnehager Rådmannens forslag 5. november

59 Skoleavdelingen Rådmannens forslag 5. november

60 Elevtallsutvikling Rana kommune historisk og prognostisert åringer åringer Budsjett- og økonomiplansamling 2, 18. oktober 60

61 Elevtallsutvikling U trinn historisk og prognostisert Mo U Gruben U Selfors U Båsmo U Storforshei (U) Utskarpen (U) Budsjettsamling 18.oktober

62 Større skoleenheter og kvalitet Bredde og dybde i kompetanse Fagmiljø Rekruttering Valgfrihet Elever med særlige behov Robuste skoler Nye og moderne skolebygg Budsjett- og økonomiplansamling 2, 18. oktober 62

63 Fra 6 til 2 ungdomsskoler Sammenslåing av ungdomstrinnene ved Båsmo, Selfors, Storforshei og Utskarpen gir årlige driftsbesparelser på 10,1 mill. kr. Sammenslåing av ungdomstrinnene ved Mo og Gruben gir årlige driftsbesparelser på 6,1 mill. kr Budsjett- og økonomiplansamling 2, 18. oktober 63

64 Skoleavdelingen 8 mill. kr. Elever fra Storforshei u. til Mo u. 2 mill. kr. halvårseffekt Elever fra Storforshei kan delvis gå inn eksisterende klasser ved Mo u. Gir stor økonomisk effekt. Elevene vil møte et bredere tilbud. Elever fra Utskarpen u. til Båsmo u. 0,7 mill. kr. halvårseffekt Elever fra Utskarpen u. vil kunne gå inn eksisterende klasser ved Båsmo u. Elevene vil møte et bredere tilbud Rådmannens forslag 5. november

65 Skoleavdelingen Legge ned Grønfjelldalen skole 0,5 mill. kr. halvårseffekt Skolen har pr. i dag 4 elever Avvikle alternativ opplæringsarena (Frikult) 2 mill. kr. halvårseffekt Avtalen er kostbar og gjelder et avgrenset antall elever Rådmannens forslag 5. november

66 Skoleavdelingen Økte satser i SFO og betaling for mat i SFO 1,4 mill. kr. Foresatte betaler i dag ikke for elevens mat i SFO. Kommunen har høyere netto driftsutgifter til SFO enn KG 13. Redusert nettofinansiering av Rana voksenopplæring 1,1 mill. kr. Generelt rammenedtrekk - 0,3 mill Rådmannens forslag 5. november

67 Kirkelig fellesråd 0,9 mill. kr. Administrativ bemanning Besparelse 0,8 mill. kr. Reduserer med 1 stilling i administrasjonen pga omorganisering, pluss effektiviseringstiltak Bemanning renhold Besparelse 0,1 mill. kr. Omlegging av arbeidsoppgaver samt reduksjon i renholdsoppgaver Rådmannens forslag 5. november

68 RKK Rana Generell rammereduksjon 0,3 mill. kr Rådmannens forslag 5. november

69 Oppsummering grep 2014 Omstillingsoppgaven må bli håndtert planmessig og strukturert Tiltakene som settes inn i første fase bør har et innhold som passer inn i det langsiktige løpet, og utgjør et steg i den retning. De skal av størst mulig grad være av permanent karakter. Skole og omsorg: Deler av forslagene er strukturelle tiltak som er langsiktige, tidsriktige og vil være bærekraftige over tid. Helse og sosial: Deler av forslagene er organisatoriske grep som samlokalisering, spissing av tjenester og økt terskel. Støtte: effektivitetsuttak innen IKT og prosesstyring for organisasjonen Rådmannens forslag 5. november

70 Prinsipp for omstillingsarbeidet Ledelse og ansatte: Utvikle en fremtidsrettet og effektiv organisasjon med tydelig avklart kvalitetsnivå på tjenestene Oppvekst: Høy læringskvalitet i skolene samt sammenhengende løp som muliggjør at barn og unge får nødvendig kompetanse og motivasjon til å gjennomføre hele opplæringsløpet, fra barnehage til og med videregående Helse og omsorg: Videreutvikle samhandling innen helse-, sosial- og omsorgstjenester som hindrer og utsetter hjelpebehov for å sikre at brukerne er aktive deltakere i alle livsfaser. Tidlig innsats samt forebygging prioriteres Samfunn: innbyggere innen 2030 for å bedre kommunens alderssammensetning samt skaffe nødvendig kompetanse og arbeidskraft Økonomistyring: Kommunens driftsutgifter skal reduseres med om lag 125 mill. kr. over økonomiplanperioden, slik at vi får en sunn økonomi med nødvendig handlingsfrihet, 3 prosent NDR Overnevnte prinsipper vil danne grunnlag for de hovedgrep som gjennomføres i økonomiplanperioden. Organisasjonen går nå i gang med å konkretisere innhold i de ulike arbeidene, herunder effektmål og resultatmål Rådmannens forslag 5. november

71 Tre områder o Tre områder peker seg særlig ut for videre arbeid. o Sak skole Struktur Sammenhengende tilbud Ferdigstillelse samt vedtak innen juni 2014 o Sak omsorg. Omsorgstrappen Tildelingskontor Ferdigstillelse samt vedtak innen juni 2014 o Sak helse og sosial. Struktur Brukerfokus tidlig innsats Organisering Ferdigstillelse samt vedtak innen des Rådmannens forslag 5. november

72 Involvering og fremdrift 1 For å lykkes bør Rana kommune: Ha god oversikt over ressursbruk og tjenesteyting. Ledelsen kommuniserer prioriteringene tydelig og sikrer at de er forankret det vil si forstått og akseptert i hele organisasjonen. Ledelsen praktiserer stor åpenhet og skaper en kultur for utvikling, prøving og feiling. Kommunen praktiserer utstrakt delegering av myndighet og ansvar, med systematisk rapportering og oppfølging i henhold til mål og resultater. Kommunen benytter rekruttering og praksisnær kompetanseutvikling i alle ledd. Dette skal gjøre ledere og ansatte i stand til å yte tjenester med høy kvalitet innenfor de ressursene de disponerer Rådmannens forslag 5. november

73 Involvering og fremdrift 2 Det videre arbeidet med dette vil bli prioritert i organisasjonen. Rådmann arrangerer sin første ledersamling 13. november. Omstillingsarbeidet, involvering og forankring vil bli et sentralt tema. Støttetjenesten vil arrangere egne fagsamlinger rundt aktuelle temaer fremover. Det arrangeres i dag månedlige møter mellom hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og rådmann hvor dette temaet er fast på dagsorden. Det vil jevnlig bli rapportert på fremdrift og resultater til politisk nivå. Det administrative arbeidet vil resultere i framleggelse av saker for politisk behandling Rådmannens forslag 5. november

74 Investeringer Rådmannens forslag 5. november

75 Investeringer Netto lånegjeld i kroner per innbygger Rådmannens forslag 5. november

76 Investeringer Rådmannens forslag 5. november

77 Investeringer Teknisk infrastruktur Prosjek ter Totalk alk yle Budsjett Budsjett 2014 Økplan 2015 Økplan 2016 Økplan 2017 Totalt Flyplass Havmannplassen/Strandpromenaden Tomter Vikaleira Omlegging OT Olsengt Kryss Koksverksgata - Vikaåsen Trafikksikkerhetsplan Årlig ramme Infrastruktur boligfelt Boligfelt Kjøp av tomtegrunn Årlig ramme Investeringsprosjekter finansiert av fond/egenkapital Rådmannens forslag 5. november

78 Investeringer Skolebygg Prosjek ter Totalk alk yle Budsjett Budsjett 2014 Økplan 2015 Økplan 2016 Økplan 2017 Totalt Skolebygg oppgradering/investeringer Utskarpen skole Båsmo barneskole Hauknes skole Ny ungdomsskole Ytteren skole Mo ungdomsskole Rådmannens forslag 5. november

79 Investeringer Sykehjem helsepark Prosjek ter Totalk alk yle Budsjett Budsjett 2014 Økplan 2015 Økplan 2016 Økplan 2017 Totalt Nytt sykehjem Selfors sykehjem - ombygging helespark Boliger helse-, sosial og omsorg Prosjek ter Totalk alk yle Budsjett Budsjett 2014 Økplan 2015 Økplan 2016 Økplan 2017 Totalt Mobekken omsorgsboliger Kjøp og oppgradering LHL boliger Båsmo Selfors omsorgsboliger Bofellesskap Bofellesskap Selvfinansierende investeringsprosjekter - øvrige Rådmannens forslag 5. november

80 Investeringer Vann og avløp Prosjek ter Totalk alk yle Budsjett Budsjett 2014 Økplan 2015 Økplan 2016 Økplan 2017 Totalt Hovedplan vannforsyning Årlig ramme Hovedplan avløp Årlig ramme Selvfinansierende investeringsprosjekter - VA Øvrige Prosjek ter Totalk alk yle Budsjett Budsjett 2014 Økplan 2015 Økplan 2016 Økplan 2017 Totalt Radiomerking og alarmporter biblioteket Automatisering av utlån og innlevering biblioteket Rana Kirkelig Fellesråd - investeringsbehov Småinvesteringer Årlig ramme Rådmannens forslag 5. november

81 Investeringer Bruttotall og finansiering Finansiering Totalt Budsjett Budsjett 2014 Økplan 2015 Økplan 2016 Økplan 2017 Salg AM, tilskudd Brutto investeringsutgifter MVA kompensasjon Netto investeringer Bruk av tomtefond Bruk av ubundne kapitalfond Selvfinansierende VA- lån Selvfinanserende øvrig Ordinære lån Overført fra drift Netto finans Rådmannens forslag 5. november

82 Konklusjon Rådmannens forslag 5. november

83 Oppsummering 1 Rana kommune står ved inngangen til 2014 i følgende situasjon: Kan levere velferdstjenester til innbyggerne i Rana innenfor en inntektsramme på 1,8 mrd. kr. Har høyere driftsinntekter enn sammenlignbare kommuner, noe som i utgangspunktet skal tilsi flere og bedre velferdstjenester enn andre Rådmannens forslag 5. november

84 Men samtidig for Rana: Oppsummering 2 Kan sammenligne seg med andre kommuner (KG 13) og konstatere at andre leverer de statlig definerte velferdstjenestene til en lavere kostnad Har husholdert slik at det er et etterslep på vedlikehold av realkapital på opp mot 1 mrd. kr. Har levd på forskudd med inntektsføring av premieavvik Har ikke tatt omstruktureringer i tide Har lav økonomisk buffer i disposisjonsfond Har utsatt å etablere et bærekraftig driftsnivå og som følge av dette har ubalansen i økonomien vokst Rådmannens forslag 5. november

85 Oppsummering 3 Konsekvenser: Må redusere driften med 125 mill. kr. i planperioden. Dette resulterer i redusert nivå/omfang av velferdstjenester Har strukturelle utfordringer i omstillingsarbeidet Har identifisert første delen av oppgaven gjennom forslag til konkrete tiltak i 2014 Arbeider videre med omstillingstiltakene for resten av økonomiplanperioden samtidig som løpende drift skal ivaretas Forankrer omstillingsarbeidet i hele organisasjonen via linjeledelsen Rådmannens forslag 5. november

86 Har Rana kommune finanspolitikere? Det er rådmannens plikt å ha en helhetlig tilnærming Hvilken rolle inntar Ranapolitikerne? Sektororientert? Helhetsorientert? Rådmannens forslag 5. november