Budsjett og økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett og økonomiplan 2015-2018"

Transkript

1 Budsjett og økonomiplan AGENDA Innledning Økonomisk status Budsjettforutsetninger Omstillingsbehov Avdelingsrammer 1

2 Presentasjonen er tilgjengelig på: Milepæler 1. budsjettsamling for utvidet FSK sept. 2. budsjettsamling for utvidet FSK 17.oktober Framlegging rådmannens forslag 4.november Behandling i formannskapet 2.desember Behandling i kommunestyret 16.desember 2

3 Hvilken historie skal fortelles? Rana kommune: Kan levere velferdstjenester til innbyggerne i Rana innenfor en inntektsramme på 1,8 mrd. Har høyere driftsinntekter enn sammenlignbare kommuner, noe som i utgangspunktet skal tilsi flere og bedre velferdstjenester enn andre To tanker i hodet på en gang Men samtidig for Rana kommune: Andre kommuner (KG 13) leverer de statlig definerte velferdstjenestene til en lavere kostnad Har husholdert slik at det er et etterslep på vedlikehold av realkapital på opp mot 1 mrd. kr. Har levd på forskudd med inntektsføring av premieavvik Har ikke tatt omstruktureringer i tide Har lav økonomisk buffer i disposisjonsfond Har utsatt å etablere et bærekraftig driftsnivå og som følge av dette har ubalansen i økonomien vokst 3

4 Økonomisk status Regnskap 2013 Regnskapet ble gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 6 mill. kr. ( mill. kr.) Tjenesteproduksjonen hadde en budsjettoverskridelse på 12 mill. kr. (Et mindreforbruk på 11 mill. kr i 2012). Netto driftsresultat var i mill. kr., 2,1 % av driftsinntektene (i 2012 var NDR 2,6 %) Korrigert NDR for investeringsmoms og netto premieavvik var NDR -0,3 prosent Fondsbeholdningen viser en svak nedgang i

5 Regnskap 2.tertial 2014 Regnskapet er presset Spesielt press på driftssiden som skyldes lav omstillingstakt Også press på finans lav skatteinngang Samlet et mulig tosifret merforbruk Netto driftsresultat 10 Netto driftsresultat i % av driftsinntekter: 5 0 Prosent Rana i % KG 13 i % Korrigert NDR Rana i % 5

6 Lønnsandel 70% 68% 66% 64% Rana KG 13 Landet u/oslo 67,6 % 67,7 % 67,5 % 68,1 % 66,7 % 65,5 % 62% 60% 62,2 % 61,9 % 62,0 % 62,4 % 62,0 % 62,2 % 58% 56% Utvikling årsverk Avdeling *) Endring Endring i fra 2006 % Støttetjenesten 67,9 69,0 73,7 68,5 62,8 63,5 66,5 63,3 67,0-0,9-1,3 % Skoleavdelingen 474,4 496,1 521,0 493,4 493,8 479,7 496,7 487,4 467,6-6,8-1,4 % PPT 18,7 20,6 21,0 18,5 18,3 19,3 19,4 19,9 18,6-0,1-0,4 % Barnehageavdelingen 126,9 143,6 161,0 171,5 180,2 184,1 192,4 188,1 180,2 53,3 42,0 % Helse-og sosialavdelingen 256,6 265,1 276,2 296,4 306,7 308,0 311,1 325,1 317,1 60,5 23,6 % NAV kommune 1,0 16,2 18,5 18,3 21,6 17,7 17,3 17,3 Omsorgsavdelingen 419,0 430,4 424,5 429,7 438,0 446,9 462,4 476,9 462,7 43,7 10,4 % Kulturavdelingen 48,3 54,7 55,3 55,6 53,6 52,7 51,5 51,1 48,3 0,0 0,1 % Teknisk avdeling 211,1 220,3 219,3 214,4 212,3 210,7 212,9 223,1 211,1-0,0 0,0 % Sum årsverk 1 622, , , , , , , , ,8 166,9 10,2 % *) *) 6

7 Netto driftsutgifter 2013, diff. KG 13 Kommunebarometeret 2014 Ranas plassering i egen Kommunegruppe Vekt (%) Grunnskole Eldreomsorg Barnevern Barnehage Helse 7, Sosial Kultur 2, Økonomi Enhetskostnader Nærmiljø og klima 2, Saksbehandling 2, Vann, avløp og renovasjon 2, Brukerperspektiv 2,

8 Budsjettforutsetninger Befolkningsutvikling Relativ befolkningsutvikling ( ) Rana Landet 119,2 114,1 132,8 113, ,7 105,

9 Befolkningsutvikling Folkemengde år Befolkningsutvikling år 6-15 år

10 Befolkningsutvikling år år Eldrebølgen 6,00 5,50 5,51 Aldersbæreevnen Rana Landet 5,00 4,50 4,00 3,50 4,54 4,89 4,27 4,45 3,94 3,61 3,18 3,

11 Yrkesaktive og eldre Personer 67 år og over og yrkesaktive i alderen år, relativ utvikling Rana Yrkesaktive år Rana 67 år og over Landet Yrkesaktive år Landet 67 år og over Demografiske endringer Prognose Endring Ramme overføring SUM endring Innbyggere PU

12 Demografiske endringer Rammeoverføring for 2015 baseres på befolkningssammensetningen 1.juli En økning fra på 230 innbyggere, men gir en redusert rammeoverføring på 10 mill. kr, som følge av endringer i befolkningssammensetningen. 70 færre 6 15 åringer, 158 flere yrkesaktive, 10 færre åringer, 4 flere personer over 90 år - 6,2 mill. kr. - 2,5 mill. kr. - 0,7 mill. kr. + 0,9 mill. kr. Endringer i befolkningssammensetningen følges opp i økonomiplanperioden ved justering av avdelingsrammene. Frie inntekter Frie inntekter Budsjett 2014 Budsjett 2015 Endring fra 2014 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Endring fra 2014 Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Korr. statlige skoler Inntektsgarantiordning Særskilt fordeling Nord-Norge-tilskudd Skjønnstilskudd Sum rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Frie inntekter

13 Utgiftsutjevning Rana 2015 Økonomiske drivere Mill kr andel i % Mill kr andel i % Pensjonskostnader 13, ,0 33 Frie innt./nye oppg. Statsbudsj. 10,3 28-2,1-2 Demografi/nye brukere 7, ,0 26 NDR 6, ,0 14 Drift 2,9 8 19,0 15 Renter/avdrag 0,4 1 21,1 16 Finans -3,0-8 -2,7-2 37, ,3 100 Budsjett 2015 ØkPl 2016 ØkPl 2017 ØkPl 2018 Premieavvik og pensjonssatser Usikkerhet pensjon Amortisering tidl. års premieavvik Sum

14 Handlingsrom og økonomisk buffer 3,5 % Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 2,0 % 2,6 % 2,1 % 1,9 % 2,3 % 2,6 % 3,0 % 3,0 % 1,0 % 1,3 % 0,5 % 0,0 % Eiendomsskatt og skattebelastning satser

15 Fakta Brutto driftsinntekter 1,8 mrd. kr. Omstillingsbehov 128 mill. kr. i perioden (10 prosent av tjeneste-produksjon) Netto driftsresultat 3,0 prosent i 2018 Investeringsramme på 542 mill. kr. i 2015 og totalt for perioden 1,3 mrd. kr. Investeringer Brutto investeringer 1,3 mrd. kr Teknisk infrastruktur 335 mill. kr Flyplass 88 mill. kr Vann og avløp 192 mill. kr Skolebygg 378 mill. kr Hauknes skole 112 mill.kr Ny ungdomsskole 186 mill. kr Sykehjem/helsepark 356 mill. kr Nytt sykehjem 241 mill. kr Omsorgsboliger 135 mill. kr Selfors omsorgsbolig 105 mill. kr 15

16 Investeringer Brutto investeringer 1,3 mrd. kr Finansiering: Momsrefusjon og tilskudd 387 mill. kr Låneopptak 704 mill. kr Fond 111 mill. kr Driftsmidler 112 mill. kr Lånegjeld Rente- og avdragsutvikling Forventet rente- og avdragsutvikling Simulering årlig renteøkning 0,39 %

17 Omstillingsbehov Rammereduksjoner Budsjett Sum SUM 2014 red. Støttetjenester ,0 % RKK Rana ,8 % Skole ,4 % PPT ,5 % Barnehage ,5 % Helse og sosial ,5 % NAV kommune ,3 % Omsorg ,6 % Kultur ,2 % Teknisk ,8 % Kirkelig fellesråd ,7 % ,7 % 17

18 Har Rana kommune finanspolitikere? Det er rådmannens plikt å ha en helhetlig tilnærming Hvilken rolle inntar Ranapolitikerne? Sektororientert? Helhetsorientert? Omstillingsbehov avdelinger 18

19 Skole Elevens læring i sentrum Kvalitetsoppfølging Skole Rammereduksjoner Tiltak Elever fra Dalsgrenda til Hauknes Ungdomstrinn fra Storforshei til Mo U Ungdomstrinntrinn fra Utskarpen til ny Ytteren U Ny Ungdomsskole på Ytteren - Båsmo U. og Selfors U. avvikles Mo U. bygges ut og Gruben U. overføres til Mo U Foreldrebetaling for mat i SFO Sommerstenging SFO Redusere omfanget av spesialundervisning Endre kretsgrenseordning Generell reduksjon i bemanning Sum

20 Barnehage Stor andel av kommunens førskolebarn i Rana har barnehagetilbud God geografisk dekning fra sentrum og ut til i alle «ytterpunkt» Lang åpningstid Godt web-basert opptakssystem hvor foreldre styrer egen søknad etter egne ønsker/behov Barnehagene driftes effektivt med god kvalitet og ressursutnyttelse Gode resultater på årlige brukerunderundersøkelser Gode system for oppfølging av foreldrehenvendelser Godt pedagogisk faglig fokus og innhold: Satser på kompetanseutvikling innenfor: Reggio Emilia-inspirert pedagogutdanning (ALBA-gruppen), tidlig innsats, anerkjennende kommunikasjon og språk Utviklet og etablert web-basert verktøy for jevnlig tilsyn i samarbeid med helseavdelingen En avdeling med engasjerte, inspirerte og faglig dyktige medarbeidere i alle ledd Barnehage Rammereduksjoner Tiltak Nedlegging Myrtun, 18 småbarnsplasser Nedleggelse 27 småbarnsplasser aug Nedleggelse 27 småbarnsplasser aug Midlertidig nedtrekk ordinær drift Nedtrekk ordinær drift -375 Justert nedtrekk ihht. periodisering Sum

21 Helse- og sosial Helse- og sosialavdelingen leverer gode og tilpassete tjenester Nye tiltak: Engvollen omsorgs- og utleieboliger: 3 omsorgsboliger og 24 utleieboliger Mobekken omsorgsboliger: 20 omsorgs- og utleieboliger Strukturelle grep: Ny barn og familieavdeling samlokalisert Tidlig innsats en samlet barnevern-, familie- og helsesøstertjeneste Ny struktur innen legetjenestene samlokalisering Ny struktur innen rus og psykisk helse samlokalisering Tiltak under utvikling i 2015:- Foyerleiligheter inntil 15 leiligheter for ungdom mellom år et kommunalt tiltak i barn og familieavdelingen. Helse- og sosial Rammereduksjoner Tiltak Psykisk helse og sosiale tjen., samordning av likelydende tjen Økte inntekter Bakeribygget Samordning av legetjenester Samordn. mellom rehabiliteringstj. /private fysioterapeuter Salg av legevakttjenester Helse- og rehab. redusert adminstrativ fagfunksjon Miljøterapeutisk avd. tjenestevridning Barn og familieavd. stillingsreduksjon Barn og familieavd. red. merkantil Barn og familieavd. flytting vaksinasjon Vridning av tiltak - Foyerleiligheter Statlig tilskudd - økning Forbedring og reduksjon av tjenester Sum

22 679 sosialhjelpsmottakere mellom år. 24 deltakere i kvalifiseringsprogram. 150 gjeldsrådgivningsaker pr. år. 337 personer på arbeidsmarkedstiltak. 1,9 % ledighet : Budsjettramme Nav kommune 46,2 mill.kr En tjeneste basert på Partnerskap mellom kommune og stat. God faglig kompetanse. Kunnskap på tvers av kommune/stat. Sterkt fokus på samhandling og utnyttelse av handlingsrom i partnerskapet. KOSTRA Stor grad av tilgjengelighet til tjenesten. Kompleks brukergruppe. Aktiv jobbing opp mot unge «ungdomsteam». Prosjekt økonomisk sosialhjelp utvikle arbeid m/økonomisk rådgivning. NAV kommune Rammereduksjoner Tiltak Etablere planmessig og effektiv boligforvaltning Effektivisering og bedre samhandling Optimal utnyttelse statlig tiltaksapparat Driftsreduksjon vakante stillingsdeler Sum

23 Omsorg 246 sykehjemsplasser, 23 dagplasser: 77 personer, hjemmesykepleie:726, hjemmehjelp: 554, (brukerstyrt) personlig assistentordning:10, omsorgslønn:20, trygghetsalarm:319, omsorgsboliger: prosent med døgnbemanning 2014: Netto budsjettramme: ca. 294 mill. kr. (Brutto. 364 mill. kr.) En desentralisert heldøgns variert omsorgstjeneste God faglig kompetanse KOSTRA Internkontrollsystem «Fremtidens omsorgstjenester»: Strategi- og retningsdokument, faglig og økonomisk bærekraftige omstillings-/utviklingsoppgaver: Prosjekt: 2-årig prosjekt hverdagsrehabilitering, «Mobil omsorg», Prosjekt uønsket deltid, Handlingsplan for velferdsteknologi (interkommunalt samarbeidsprosjekt), ettermiddagsplasser, demenslag Rekrutteringspatrulje Byggeprosjekt: Mobekken omsorgsboliger, Selfors nye sykehjem Omsorg Rammereduksjoner Tiltak Økt brukerbetaling Styrking hjemmetjenester (foruts. red. sykehjemsplasser -50 %) Helårsvirkning reduserte sykehjemsplasser Reduksjon styrking hjemmetjenester Tjærahågen bofellesskap 7 pl Tjærahågen bofellesskap 10 pl Redusert tjenesteomfang Sum

24 Kultur Kino og samfunnshus - Kino Samfunnshus Kulturhusfunksjon - Lokal arrangør for Riksteatret Rana bibliotek - Folkebibliotek - Samlokalisert med Universitetsbiblioteket i Nordland og Nordland fylkesbibliotek - Bokbuss Fritidsavdelingen - Ungdommens Hus - Fritidsklubber og Ranenget Motorsenter - «Åpent hus», feltarbeid på skoler og i byen - Rockens Hus. - Gruben samfunnshus - Tilbud Funksjonshemmede Rana kulturskole - Tilbud inne musikk, teater og male-/tegnekunst - Dirigent- og instruktørtjenester til lag og foreninger - KammeRana Kulturkontoret - Kontakt ut mot det lokale kulturlivet - Fordeling av tilskudd til lag og foreninger - Klassisk i Kammersalen - Den kulturelle spaserstokken Kultur Rammereduksjoner Tiltak Redusere tilskudd Generelt nedtrekk Nedbemanning bibiliotek Reduserte utgifter/økt inntjening Ingen drift Ranenget Motorsenter vinterstid Redusert åpningstid fritidsklubbene Nedleggelse Storforshei fritidssenter Økt brukerbetaling kulturskoleundervisning Reduksjon elevtilbud/nedbemanning Reduksjon adm. drift Sum

25 Teknisk Teknisk avdeling: Budsjett 2015, 172,7 mill. kr. Byggdrift: Ca.48 prosent av budsjettet. - FDV m 2 bygg og lokaler (leie/eie) renhold leie/drift Campus. Bydrift: Ca.40 prosent av budsjettet. - Veger parkering gatelys - brann/redning Park/idrett Moheia vann/avløp Byplanavdelingen: Ca.9,5 prosent av budsjettet - Plan/regulering byggesak kart/oppmåling eiendom - landbruk miljø/naturforvaltning Prosjektavdelingen - tiltaksfinansiert. Økt budsjettramme 2015: Netto konsekvensjusteringer / styrking drift. Budsjettrammen 2015 reduseres med rammenedtrekk 5,9 mill. kr. Teknisk Rammereduksjoner Tiltak Slutte å brøyte private veger Nye gebyrinntekter gravetillatelser i veg Redusert vegdrift, økt forfall vegkapital Omklassifisering fra kommunal til privat veg Effektivisering Brann og redning Helårsvirkning, flytting 110 sentralen Effektivisering drift og ledelse Moheia Fritidspark Redusert tilskudd til lag og foreninger Nedtrekk budsjett park/idrett/friluftsliv FDV - redusert leveranse til avdelingene FDV Myrtun, Gruben sykehjem, Dalsgrenda B.,Storforshei U Red. FDV, Ytteren skole/båsmo og Selfors Økt utleie Campus Nye gebyrer miljø og motorferdsel Økt selvfinansiering Byplan Sum

26 Kirkelig Fellesråd Ca av Ranas befolkning er medlemmer i kirken Ca. 80 prosent av alle fødte barn i Rana døpes i kirken Ca. 70 prosent av alle 15 åringene konfirmeres i kirken Kor for medlemmer fra år Besøk på institusjoner Kriseberedskap Konserter RKF er kirkegårdsforvalter for kommunes 10 kirkegårder. Mellom 230 til 265 begravelser i løpet av ett år Av 238 begravelser i 2013 var 232 fra kirker Kirkelig Fellesråd Rammereduksjoner Tiltak Stenge arbeidsstuen på Gruben reduksjon av 1 stilling Legge ned gatediakonitjenesten reduksjon av 1 stilling Stenge Mo kirkegård for kistebegravelser, kun urnenedsettelser Stenge Øvre-Gruben kirkegård for kistebegravelser, kun urnenedsettelse Stenge Hagforsgården (kjølerom for døde) Opprette minnelund på Mo, Nedre Gruben og Ytteren kirkegård Færre muligheter for gratis bruk av kirkene til korøvelser/konserter etc Sum

Budsjett og økonomiplan Rana kommune

Budsjett og økonomiplan Rana kommune Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rana kommune www.rana.kommune.no AGENDA Innledning Økonomisk status Budsjettforutsetninger Omstillingsbehov Avdelingsrammer Politisk Fremdrift budsjett/økonomiplan 16.

Detaljer

Rana kommune. "Fra ord til handling"

Rana kommune. Fra ord til handling Rana kommune "Fra ord til handling" Politisk involvering i budsjett og økonomiplan 2019-2022 Budsjettforutsetninger 2019 KST Statsbudsjettet 2019 Bakgrunnsmateriale budsjettsamling Politisk budsjettsamling

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. Grunnlagsmateriale - årsverk og ansatte - (avdeling sted) for videre bearbeiding og prioritering

RAMMEREDUKSJONER. Grunnlagsmateriale - årsverk og ansatte - (avdeling sted) for videre bearbeiding og prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - årsverk og ansatte - (avdeling sted) 2012 for videre bearbeiding og prioritering Årsverk endring 2008-11 Års Ansatte endring 2008-11 Avdeling Sted 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan

Budsjett 2018 Økonomiplan Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 Budsjett prosess Årshjul økonomi Politisk involvering i budsjett og økonomiplan 2018-2021 Budsjettforutsetninger 2018 KST 20. juni Bakgrunnsmateriale budsjettsamling

Detaljer

Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan Budsjett og økonomiplan 2017-2020 Budsjettdokumentet Det viktigste styringsdokumentet kommunen har. For å sikre en god prosess og et godt resultat: Tilstrekkelig med tid Alternative muligheter fremlagt

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2014-2017. Robert Pettersen Rådmann

Budsjett og økonomiplan 2014-2017. Robert Pettersen Rådmann Budsjett og økonomiplan 2014-2017 Robert Pettersen Rådmann Dagsorden Innledning Utfordringene Omstillingsbehovet Rammereduksjonene Investeringer Konklusjon 05.11. Rådmannens forslag 5. november Budsjett

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Støttetjenestene. Rammereduksjon 2013. Forslag rammereduksjon. OBS: samt allerede vedtatt rammereduksjon i 2013 på 1,6 mill kr (Økplan 2010-2013)

Støttetjenestene. Rammereduksjon 2013. Forslag rammereduksjon. OBS: samt allerede vedtatt rammereduksjon i 2013 på 1,6 mill kr (Økplan 2010-2013) Forslag rammereduksjon Innsparing 1,5 pst = 1,2 mill kr Innsparing 3,0 pst = 2,4 mill kr Støttetjenestene OBS: samt allerede vedtatt rammereduksjon i 2013 på 1,6 mill kr (Økplan 2010-2013) Kan altså totalt

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saksprotokoll - Formannskapet sak 101/15. Linda Eide (AP) presenterte fellesforslag fra AP, SV, Rødt og KrF:

Saksprotokoll - Formannskapet sak 101/15. Linda Eide (AP) presenterte fellesforslag fra AP, SV, Rødt og KrF: Saksprotokoll - Formannskapet - 01.12.2015 - sak 101/15 Behandling: Linda Eide (AP) presenterte fellesforslag fra AP, SV, Rødt og KrF: Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag vedtas med

Detaljer

Introduksjon til budsjett og økonomiplanprosessen

Introduksjon til budsjett og økonomiplanprosessen Introduksjon til budsjett og økonomiplanprosessen 2019-2022 Rana kommune Fremdriftsplan Framtidsutsikter Agenda Revidert nasjonalbudsjett 2018 og kommuneproposisjonen 2019 Økonomisk status Demografi Budsjett

Detaljer

Steder innkjøp Rana kommune fra Produksjonsavdeling

Steder innkjøp Rana kommune fra Produksjonsavdeling 1002 KOMPETANSEAVDELING 1003 KOMPETANSETILTAK 1110 RÅDMANN 1111 JURIDISK AVD 1201 FELLESTJENESTEAVDELINGEN 1210 ORDFØRER 1301 ØKONOMIAVDELINGEN 1302 IKT AVDELINGEN 1309 FELLESUTGIFTER IKT 1401 REGNSKAPS-OG

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Foreløpige Tittel tall Gyrid Løvli

Foreløpige Tittel tall Gyrid Løvli Oppstartsmøte Kommunebarometeret for reguleringsplan 2018 Foreløpige Tittel tall Gyrid Løvli Plass nr. 219 45 plasser opp fra 2017 Korrigert for økonomiske rammebetingelser Dersom vi bare ser på nøkkeltallene

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Rammereduksjon 2013. Gjennomgang - Utkast rammereduksjoner

Rammereduksjon 2013. Gjennomgang - Utkast rammereduksjoner Gjennomgang - Utkast rammereduksjoner Agenda Bakgrunn Sentrale elementer Regnskap 2011 samt hittil 2012 Endringer kostnader/inntekter fremover Allerede vedtatte rammereduksjoner Oppsummering Avdelingsvis

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Introduksjon til Budsjett og økonomiplanprosessen

Introduksjon til Budsjett og økonomiplanprosessen Introduksjon til Budsjett og økonomiplanprosessen 2020-2023 Rana kommune Kommunestyret juni 2019 Agenda Fremdriftsplan Framtidsutsikter Revidert nasjonalbudsjett 2019 Kommuneproposisjonen 2020 Økonomisk

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

Finanskomite 24. januar 2018

Finanskomite 24. januar 2018 Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2017 Administrasjonssjef Børge Toft

Økonomiplan Årsbudsjett 2017 Administrasjonssjef Børge Toft Økonomiplan 2017-2020 Årsbudsjett 2017 Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1

Detaljer

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3 Økningen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017 RÅDMANN Nøkkeltall 2017 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan

Budsjett 2012 Økonomiplan Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

Budsjettforutsetninger. Men først et annet tema.

Budsjettforutsetninger. Men først et annet tema. Budsjettforutsetninger Men først et annet tema. Pensjonskostnader Premieavvik Amortisering Pensjonsfond Premieavvik Premieavvik er differansen mellom netto pensjonskostnad og innbetalt premie. Premieavvik

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

SKJERVØY KOMMUNE STÅSTEDSANALYSE

SKJERVØY KOMMUNE STÅSTEDSANALYSE SKJERVØY KOMMUNE STÅSTEDSANALYSE Ståstedsanalyse Hensikten med analysen er å gi folkevalgte og administrasjon et grunnlag for å drøfte sentrale problemstillinger og utfordringer i egen kommune. Analysen

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 Det store bildet Arendal 2017 Mye godt arbeid til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende Netto driftsresultat for Arendal kommune konsern i tråd med

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648

Detaljer

Budsjett 2018 og økonomiplan

Budsjett 2018 og økonomiplan Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 27.09.2017 Agenda Økonomisk utgangspunkt Innspill fra komiteene Diskusjon budsjettprofil Investeringer 2018-2021 Videre framdrift

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021 Hovedtrekk og satsinger Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig

Detaljer