Budsjett 2019 Økonomiplan

Transkript

1 Budsjett 2019 Økonomiplan Rå dmannens forslag til formannskapet 28. november 2018 Løten kommune

2 1 OVERORDNEDE MÅL FOR LØTEN KOMMUNE K ommuneplanens samfunnsdel trekker opp de langsiktige mål og verdier for kommunen. De overordnede mål og verdier for Løten kommune er fastsatt i kommuneplanen for og lyder som følger: LØ TEN - midtpunkt med mangfold OP PVEKST OG UTVIKLING: E thvert individ er enestående. Alle skal nå så langt som mulig, ut i fra sine forutsetninger. T rivsel, trygghet og læring skal sikres gjennom kvalitet, nærhet og helhet. Det skal etableres og utvikles arenaer for kompetanseutvikling tilpasset ulik alder, bakgr unn og ferdighet. Det skal oppmuntres til og legges til rette for entreprenørskap i skole og arbeidsliv, særlig skal ung nyskaping og etablering stimuleres. DI N HVERDAG: G jennom åpenhet, informasjon og læring skal identitet styrkes, slik at flere øn sker å engasjer e seg, til beste for fellesskap og lokalsamfunn. Vi skal drive helhetlig sunnhetsbygging og styrke framtidshåp, gjennom bevisst, folkelig satsing på fysisk fostring, kultur, trivsel, humor, glede, involvering og romslighet. Vi skal ta kraftt ak for tilhørighet. Alle skal ha noen å forholde seg til, være sammen med og føle trygghet sammen med, både i hverdag, fest og tunge stunder. Det skal legges til rette for et aktivt liv, uansett alder og funksjonsnivå, for at hver enkelt skal kunne opprett holde et selvstendig, meningsfylt og verdig liv. Det skal være enkelt for brukerne å orientere seg og nå fram til dem som styrer i kommunen. VÅRT SAMFUNN: V i vil legge til rette for mer enn moderat befolkningsvekst. Boligbygging legges til attraktive om råder med muligheter også for valg av høystandard tomter. Veger og nett skal bygges og tilrettelegges for å fremme attraktivitet, aktivitet og utvikling. Nyskapning skal stimuleres ved aktiv tilrettelegging og styrking av miljøer for støtte o g ve iledning. Det skal legges særlig vekt på å sikre flere jobber og større bredde i lokalt yrkes - og næringsliv. Arealplanleggingen skal skje i likevekt mellom respekt for jordvern og kulturlandskap og tilrettelegging for sterke, sammenhengende utviklingsprosjekter for bosetting og næringsutvikling. V i vil bygge et levende demokrati ut fra innbyggernes ønsker, behov og valg, hvor samfunnets fellesverdier blir ivaretatt og dugnadsånden er levende. Gjensidig respekt og klokskap skal gi rom for mening og god plass for ref leksjon og ytring. Natur og miljø skal brukes og ivaretas for å sikre trygg, grønn atkomst og en bærekraftig utbygging og utvikling av samfunnet. 2

3 Løten kommunes 12 h ovedmål (med resultater over tid) framgår av tabellen nedenfor. Tabell 1: Kommunens ho vedmål. Hva handler det om? H ovedmålet? Målbart mål Resultat 1) D et skal være attraktiv t å bli boende og å flytte t il Lø ten En moderat befolknings - vekst Kommunen skal ved utgangen av 2017 passere 2) L øten skal vær e attraktiv for unge familier i et ableringsfasen 3) D et skal være trygt å vokse opp i Løten 4) S kolebarna våre skal h a en trygg og god skolehverdag Et økt antall nyfødte Trygg oppvekst Godt læringsmiljø 5) Gode skoler Godt læringsutbytte 6) B rukerne av d e kommunale tjenestene skal være godt fornøyde med de tjenestene de får 7) L øten kommune skal være en god og attrakti v arbeidsplass 8) L øten kommune skal være en trygg, trivelig o g s unn arbeidsplass 9) D et skal være attraktiv t å etabler e næ ringsvirksomhet i Løte n 10) Kommunen skal ta vare på alle ressursene i kommunen på e n b ærekraftig måte 11) Riktig ressursforvaltning 12 ) B ærekraftig ressursforvaltning Tilfredse brukere God medarbeidertilfredshet Lavt sykefravær Vekst i antall foretak med ansatte Samsvar mellom budsjett og regnskap God økonomistyring Håndterbar gjeld innbyggere Antall nyfødte i kommunen i løpet av et år : > 70 Barnehagedekning 100 % Elevtilfredshet: ETI > 4,3 ETI er en elevtilfredshets - indeks (skala 1-5) Nasjonale prøver for barneskolene: > 50 Grunnskolepoeng i ungdomsskolen: > 40 Se den enkelte virksomhets målekort Se den enkelte virksomhet s målekort Sykefravær < 7,5 % Antall foretak med ansatte: > 200 I økonomiplan - perioden: Netto driftsresultat skal være 3 % av brutto driftsinntekter Økonomisk resultat på alle ansvar : < 100 % av netto budsjettramme Netto lånegjeld : < 50 % av brutto driftsinntekt : : :7630 (ssb.no) 2015: 77 barn 2016: 69 barn 2017: 77 barn (ssb.no) 2015: 100 % 2016: 100 % 2017: 100 % 2015: 4,2 2016: 4,2 (7. trinn) 4,1 (10. trinn) 2017: 4,4 (7. trinn) 3,9 (10. trinn) trinn: lesing 46 regning 49 engelsk 49 Grunnskolepoeng i ungdomsskolen på 37,9 2015: 6,9 % 2016: 6,9 % 2017: 9,0 % 2015: : : 201 (kommuneprofilen.no) 2015: 24,9 mill, 5, 1 % 2016: 28,7 mill, 6,4 % 2017: 24,6 mill, 4,7 % (Korrigert for premie - avvik pensjon) 2016 : < 100 % på 25 av 30 ansvar 2017: < 100 % på 24 av 30 ansvar 2015: 62,8 % 2016: 58,6 % 2017: 59,0 % 3

4 2 NOEN SENTRALE NØKKELTALL I det følgende presenteres utvalgte nøkkeltall for kommunen. Tabell 2: Utvikling i folke tallet årene Folketall Differanse Folkemengde i alt per 1. jan år år år år år år og over K ilde: Statistisk Sentralbyrå Per 1. juli 2018 er folketallet i Løten 7630 S tatistisk sentralbyrå (SSB) har lagt om sitt utvalg av statistikk og indikatorer fra kommunenes KOSTRA rapporteringer. Årets utvalg av nøkkeltall er derfor noe endret fra tidligere år. Tabell 3: Noen finansielle nøkkeltall Finans Løten 2016 Løten 2017 KOSTRA - gruppe Landet uten Oslo 2017 Hedmark 2017 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 6,4 4,7 2,7 3,7 3,1 Brutto investeringsutgifter (renter og avdrag) i prosent 13,9 % 8,8 % 18,1 % 14,5 % 15,0 % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto 81,3 % 80,1 % 109,9 % 101,9 % 98,4 % driftsinntekter Egenfinansiering av investeringer i prosent av 38,9 % 22,9 % 24,9 % 24,5 % 16,1 % totale brutto investeringer Frie inntekter per innbygger Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB KOSTRA ) L øten har et netto driftsresultat siste år som ligger over de vi sammenligner oss med. Dette kan i hovedsak forklares med ekstra skatteinntekter. Den langsiktige gjelden er forholdsvis lav og vi har en høy grad av egenfinansiering av investeringer. Årsaken til høy e genfinansiering kan knyttes til vedtaket om at 1/3 skal finansieres ved bruk av egenkapital. Utgifter knyttet til å betjene gjeld er følgelig også forholdsvis lav, og regnes her i prosent av brutto driftsinntekter. 4

5 Tabell 4: Nøkkeltall for tjenesteproduksjonen T jenesteproduksjon Løten 2016 Løten 2017 Kommune - gruppe 7 Landet utenom Oslo Hedmark Netto driftsutgifter per barn 1-5 år i barnehager Netto driftsutgifter per barn 6-15 år i grunnskole Utgifter kommunale helse - og omsorgstjenester per innbygger Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter 32,0 % 31,6 % 29,2 % 31,1 % 34,7 % Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon Årsverk per bruker av omsorgstjenester 0,37 0,39 0,54 0,57 0,57 Brutto driftsutgifter per barn med undersøking eller tiltak Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet Avtalte årsverk i helsestasjon - og skolehelsetjenesten per innbyggere(0-20 år) 62,5 66,3 41,7 39,4 46,5 Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (%) 95,7 97,4 93,4 90,6 71,9 Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger Årsgebyr for vannforsyning ekskl. mva Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB KOSTRA ) E n mer utfyllende oversikt over indikatorer og nøkkel tall vises i måleko rte ne som følger i eget vedlegg. Måleko rtene inneholder felles indikatorer som brukertilfredshet, arbeidsmiljø og økonomi, i tillegg har virksomhetene egne indikatorer og nøkkeltall knyttet til egen virksomhet. 5

6 Tabell 5: Oversikt over antall årsverk per stab og virksomhetsområde. Årsverk RÅDMANNEN, og rådmannens ledergruppe, inkl. rådgivere i stab, legetjenes ten, skolefaglig rådgiver, bud mm 20,85 19,19 REGNSKAP OG SKATT 6 6 PERSONAL OG LØNN inkl. tillitsvalgte 7,95 7,45 EIENDOM 10,8 11 RENHOLD 21,77 21,39 TEKNISK DRIFT inkl. selvkost 6 6 HJEMMEBASERT OMSORG 37,89 37,96 BOLIG, REHABILITERING OG AKTIVISERING 42,63 48,15 LØTEN HELSETUN 78,11 75,72 KVALIFISERING 18,19 19,04 NAV 6 6 BARNEVERN 8,5 8,5 HELSE OG FAMILIE 10,8 10,4 JØNSRUD BARNEHAGE 6,4 5,4 LUND BARNEHAGE 7,3 4,9 RYLI BARNEHAGE 6,25 7,25 SKØIENHAGAN BARNEHAGE 11,8 11,9 ÅDALSBRUK BARNEHAGE 9,5 8 JØNSRUD SKOLE 11,6 14,03 LUND SKOLE 10,08 12,9 ØSTVANG SKOLE 34,75 38,16 ÅDALSBRUK SKOLE 17,42 15,71 LØTEN UNGDOMSSKOLE 31,06 31,24 TEKNISK FORVALTNING 5 5,8 KULTUR OG KOMMUNIKASJON 15,28 12,03 Totalt antall årsverk 441,93 444,12 Å rsverk s oversikten inkluderer alle fast ansatte, prosjekter, engasjementer, pensjonistlønn og annet. Vikarer er ikke inkludert. 6

7 3 KONSEKVENSJUSTERINGER 3.1 Politiske vedtak D et har i løpet av 2018 b litt fattet politiske vedtak som har økonomiske konsekvens er i Ikke alle saker er avsluttet. Det vises til rådmannens saksframlegg for redegjørelse for saker som ikke er konkludert, men der det kan påregnes at det vil bli endringer i økonomisk e forutsetninger i løpet av Tabell 6: Politiske vedtak fattet i 201 8, med konsekvens for 2019 Tiltak Saksnummer Virksomhet 2019 Omstilling innen velferdsområdet K-sak 12/18 Kommunalsjef velferd Bruk av regnskapsmessig mindreforbruk Kommunalsjef K-sak 12/ velferd Munch Den nordlige ruten K - sak 15/18 KK 150 Hallvard Trættebergs stipend, til kunstfaglig bistand K-sak 22/18 KK 5 Økt ramme HARR/HrU, sammenslått K - sak 51/18 KK 116 Midlertidig økt ramme ( ) HARR/HrU, sammenslått K-sak 51/18 KK 130 Camp Munch, økning K - sak 53/18 KK 10 Sum 411 Tall i 1000 kr D et er tidligere fattet politiske ve dtak som har konsekvens for rammene til virksomhetene i : Tabell 7: Tidligere politiske vedtak med virkning for 2019 Tiltak Virksomhet 2019 Valg Politisk ledelse 430 Julebord Politisk ledelse 20 Nettbrett til politikerne Politisk ledelse 150 Medarbeiderdag Personal og lønn 50 Drift av nye Løten Virke Eiendom 118 Drift av nye Løten Virke Renhold 162 Redusert husleie LVS Kvalifisering Endring i flyktningmottak Kvalifisering Årsvirkning økning interkommunal barnevernsvakt Barnevern 122 Bruk av regnskapsmessig mindreforbruk 2017 Teknisk forvaltning Retaksering eiendomsskatt Teknisk forvaltning Sum 742 Tall i 1000 kr 7

8 3.2 Justeringer, kompensasjon er, økte inntekter, mv. Tabell 8 : Andre tekniske endringer og styrkinger Tiltak Virksomhet 2019 Konsekvens av lønnsoppgjør 2018 Alle Økte gebyrinntekter/egenbetaling/husleieinntekter Alle Lønns - og priskompensasjon, og noen styrkinger samarbeidspartnere Flere 976 Korrigert ramme til beredskap fra plansjef Stabssjef 10 Digitalisering "Min side" tas ut Stabssjef Økt husleie legesentrene, Stasjonsvegen 13 Eiendom 40 Økte inntekter Ryli som følge av flere barn Ryli barnehage - 96 Korrigert ramme adm av formuesskatt fra plansjef Teknisk forvaltning 156 Korrigert ramme til HARR fra plansjef KK 75 Tilskudd til private barnehager Felles reserver Redusert utbytte fra Eidsiva Finans 482 Redusert investeringskompensasjon Reform 97 Finans 37 Sum Tall i 1000 kr V i rksomhetenes rammer er justert for helårsvirkning av lønnsoppgjøre t i og for inntektsøkninger som følger av reguleringer etter deflator o g konsumprisindeks. I tillegg er det lagt inn noen justeringer av mer teknisk art. Overføringer til private barnehager er økt med kro ner, basert på gjeldende regelverk. Private barne hager får et tilskudd på 100 % av kostnadsnivå et i de kommunale barnehagene, men med et nedtrekk for pensjonsutgifter. 3.3 Andre styrkinger Rådmannen foreslår følgende styrkinger: Tabell 9 : Tiltak lagt inn av rådmannen Tiltak Virksomhet 2019 Opp - og nedrigging av julegate Teknisk drift 30 Økt pedagognorm barnehager Kommunalsjef oppvekst 400 Videreføring av Åpen Hall Kommunalsjef oppvekst 30 Innføring av nytt oppvekstadministrativt system Kommunalsjef oppvekst 300 Ny stilling som følge av flere barn /barnehagegaranti Ryli barnehage 609 Energi - og klimaplan (konsulentbistand) Teknisk forvaltning 225 Teknisk utstyr Løten Kino KK 165 Økt sats på eiendomsskatt, fra 4,75 promille til 5 Frie inntekter Utbedring av Løten kirke (F - sak 70/18) KK/Eiendom Hjemmebasert omsorg Hjemmebasert omsorg Helse og familie Helse og familie 400 BRA BRA Sum Tall i 1000 kr 8

9 3.4 Statlige f øring er fra statsbudsjettet og andre statlige føringer gitt i Tabell 10 : Effekt av statlige føringer Tiltak Virksomhet 2019 Gratis kjernetid for 2 åringer fra august, og justering av innslagspunkt for reduksjon i betaling etter årslønn Felles reserver 300 Redusert tilskudd ressurskrevende tjenester til enkeltbrukere Andre statstilskudd 350 Økt sats for barnehageplass Barnehagene Økt tilskudd til Løten frivilligsentral Kommunalsjef velferd 11 Sum 61 Tall i 1000 kr 4 INVESTERINGSBUDSJETT Tabell 11: Investeringer Investeringer SUM Ordinære bygg, tomter m.m. (kategori A og B) Selv kostområdene (kategori C) Startlån (kategori D) Total kostnadsramme Tall i millioner kroner Tabellen viser total kostnadsramme for perioden Etter Løten kommunes handlingsregel for investeringer skal 1/3 av kostnaden i kategori A og B finansieres med egenkapital. Kategoriene C og D skal ikke belastes kommunens budsjetter, avdrag og renter skal dekkes av gebyrer og innbetalinger. Ne d en for følger en kort omtale av de investeringsprosjekter som ligger i planen. K ategori A og B Det er satt av 1 million kroner hvert år i planperioden til mindre prosjekter kommunale bygg. I 2019 planlegges rehabilitering av taket på Tingberg. P lan for kommunale bygg fø lger i hovedsak framdriftsplanen som er vedtatt i F - sak 3/15. Det settes av 4 millioner hvert år, og det er rehabilitering av Helsetunet som står på planen i D et er lagt inn 2,5 millioner kroner til Kulturbygg i 2019 (K -sak 54/18, Rapport fra arbeidsgruppe Kulturbygg), som planlegges brukt til d en foreslåtte tilpasning en av kinoen, kjelleren på Tingberg og tilbygg for lagerrom ved Løten ungdomsskole. D et er satt av 50 millioner kroner til bygging av en 6 avdelingers barnehag e på Skøienhagan - to mten, jfr. barnehageutredningen. I samsvar med F -sak 58/18 vil prosjekt et inneholde rivning av eksisterende bygg og nybygg. Det beregnes kroner i 2019 til reguleringsplanarbeid og forprosjektutarbeide lse. Byggekostnader er lagt inn med 20 millioner i 2020 og 29 millioner i I K-sak 12/18, disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2017, ble det avsatt 2 millioner kroner til midlertidige lokaler ved bygging av ny barnehage. 9

10 Det er satt av 4 million er kroner til investeringer i IKT i grunnskolen i million ble finansiert i K abling av gatelys og oppfølging av generalplan veger og trafikksikkerhetstiltak er budsjettert med 2,5 millioner kroner hvert år i planperiod en. Videre bruk av midlene skjer i samsvar med handlingsprogram for kommunale veger og trafikksikkerhetstiltak. D et er avsatt kroner til opparbeiding og oppjustering av uteareal barnehager og skole i D et vil i økonomiplanperioden bli nødvendig å bytte ut kommunens sak/arkiv- system. Dette er en anskaff else som vil bli gjort sammen med andre kommuner i IKT- samarbeidet. Det er noe usikkert når dette vil skje, m en det er lagt inn 2,5 millioner kroner i S entrumsplanen følges opp med totalt 7 millioner kroner. 1 million i 2019, 3 millioner i 2020 og 3 millioner i B ruk av midlene vil skje i samsvar med tematisk plan og politiske vedtak. D et er i 2019 satt av 11 millioner til opparbeiding av tomteområdet Ålandsfeltet. Det er budsjettert med 1 million kroner i salgsinntekter fra tomter i M ed bakgrunn i ruspolitisk handlingsplan i K-sak 41/1 1 og boligsosial handlingsplan K -sak 64/14 ble det i F -sak 23/18 vedtatt utbygging av ROP -boliger på Hauglandtomta med en kostnad på 21,0 mill ioner kr oner. I investeringsbudsjett for 2018 ble det avsatt 10 mill ioner kroner til formålet. Forbruk så langt er kroner som har gått til regulering av tomt (K -sak 4/17), flate sjakting, utarbeidelse av forprosjekt og ferdigstilling av tilbudsgrunnlag for konkurranse. I 2019 er det avsatt 1,2 mi llioner til rydding og istandsetting av tomt. Det er budsjettert med 5 millioner kroner i 2021 og 14,8 millioner i 2022 til bygging av boligene. Det er søkt Husbanken om 5,9 millioner kroner i tilskudd til bygging av omsorgsboligdelen og fellesareal. A nskaffelse av boliger er budsjettert med 5 millioner kroner per år i økonomiplanperioden. Det planlegge s et t kjøp i T il oppfølging av boligsosial handlingsplan, K-sak 64/16, er det budsjettert med 5 millioner kro ner i 2019 og 2020, og 2,5 millioner kroner i 2021 og E genkapitalinnskudd KLP er budsjettert med 1,62 millioner kroner i Dette er en kapitalbase som skal ligge i bunnen for at kommunen skal kunne ivareta sin forpliktelse til sikring av pensjonsordningen. Beløpet antas å øke med kroner per år i perioden. K ategori C og D Investeringer til vann og avløp videreføres med totalt 84 millioner kroner i økonomiplanperioden, hvorav Budor VA utgjør 50 millioner. Det vil i 2019 bli rebudsj ettert 7 millioner kroner. Til VA Budor bidrar Løiten Almenning med 7,5 millioner i tilskudd og det tas 2,5 millioner fra kommunens investeringsfond/va. Resten av investeringene 2019 er på 20 millioner, som finansieres ved låneopptak og dekkes innenfor selvkostområdet. 2 0 millioner til startlån tas opp i Husbanken. Lånet videreformidles, og kommunens renter og avdrag dekkes av innbetalingene fra låntakerne. 10

11 5 STATSBUDSJETTET 5.1 Frie inntekter K ommunenes frie inntekter består av skatt og rammetilskudd og fordeles gjennom inntektssystemet til kommunene. De frie inntektene utgjør ca. 80 % av kommunesek torens samlede inntekter. Tabell 12 : Skatt og rammetilskudd for Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skjønnstilskudd Sum skatt og rammetilskudd Tall i 1000 kr R egjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på om lag 2,6 mrd. kroner, tilsvarende 0,7 pst. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2018 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for Veksten i f rie inntekter foreslås benyttet til blant annet opptrappingsplan på rusfeltet, opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, tidlig innsats i skolen, kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helsevern og spesialisert behandling av rusavhengighet, samt en del av takstoppgjøret for allmennlegene og gratis kjernetid for 2 åringer. V eksten i frie inntekter må også ses i sammenheng med merutgifter som følge av befolkningsutviklingen. Det anslås en merkostnad på 1,3 mrd., hvorav 1 mrd. må dekkes innenfor kommunenes frie inntekter. Veksten i de samlede pensjonskostnadene anslås til 650 millioner, ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren, som er anslått til 2,8 %. S om varslet i kommuneproposisjonen legger regjeringen opp til at skatteinntektene (inkl. eiendomsskatt) skal utgjøre omlag 40 pst av kommunens samlede inntekter. For å oppnå denne målsettingen reduseres den kommunale skattøren med 0,25 prosentpoeng til 11,55 prosent. Dette gir en fordeling av realveksten på 2,6 mrd., med 0,5 mrd. kroner i skatt og 2,1 mrd. kroner i rammetilskudd. V idere foreslår regjeringen at eiendomsskattesatsen reduseres fra syv til fem promille, med virkning fra Maksimal økning av skattesatsen reduseres fra to til en promille per år. Se mer om eiendomsskatt kapitel 6.1. I nnenfor den samlede veksten i frie inntekter gir det et handlingsrom for kommunesektoren på ca. 400 millioner kroner til å bygge ut tjenestene e ller bedre kvaliteten på tjenestetil budet i tråd med lokale behov. Regjeringen legger til grunn at det er et effektivitet spotensiale i kommunesektoren. En effektivisering på 0,5 % utgjør 1,2 milliarder kroner for sektoren samlet. R ammetilskuddet består i hovedsak av innbyggertilskudd som fordeles likt per innbygger og en inntektsutjevning som fordeles på grunnlag av skatteinngangen i kommunene. Løten har en skatteinngang som ligger under landsgjennomsnittet, og får kompensert noe av dette gjennom inntektsutjevningen. I tillegg er det en utgiftsutjevning som fordeles etter en kostnadsnøkkel med kriterier for alder, reiseavstander, innvandrere, familiesituasjon m.m. L øten har et beregnet utgiftsbehov over landsgjennomsnittet. Løt en kommune har de siste årene fått 2 millioner kroner i skjønnsmidler, dette er redusert til 1,7 millioner kroner i

12 5.2 Andre statstilskudd T ilskudd til særlig ressurskrevende tjenester til enkelt brukere er stipulert til 17 millioner kroner i Anslaget tar utgangspunkt i det tjenestetilbudet som blir gitt og forslaget til innslagspunkt på 1,32 millioner kr oner per b ru ker, som er en økning på kroner ut over lønns - og pris vekst. Kommunens egenandel er uendret, 20 % av netto utgifter over in nslagspunktet. I ntegreringstilskudd flyktninger er budsjettert med 8,734 millioner kr oner i Tallene er basert på faktisk bosetting , samt antall bosatte hittil i Antall bosatte varierer fra år til år, og det er derfor noe usikkerhet knyttet til budsjett. V edtak i planperioden er å bosette 50 personer. Rentekompensasjonstilskudd for sykehjem, omsorgsboliger og skole er budsjettert med 2,543 millioner kroner i Kompensasjonen beregnes med utgangspunkt i den til enhver tid flytende rente i Husbanken. 5.3 Lønns - og prisvekst L ønns- og prisveksten fra 2018 til 2019 (den kommunale deflatoren) anslås til 2,8 prosent. Lønnsvekstanslaget er 3,25 prosent og prisveksten til 1,5 prosent. I budsjettet for er det ko mpensert for helårsvirkning av lønnsforhandlinger i Til å møte forventet lønnsvekst i 2019 er det satt av 6 millioner kroner. Det er ikke funnet rom for å kompensere virksomheten e for en forventet prisvekst på 1,5 % i Ti lskudd til interkommunale samarbeid og selskaper er som hovedregel justert med deflator, men noen er justert etter andre kriterier slik det framkommer i ta bell SKATTER OG AVGIFTER, PENSJON OG FINANS 6.1 Eiendomsskatt Eiendomsskatten for 2019 er anslått til 20,4 millioner kroner, hvorav 2,55 millioner er fra næringseiendommer. Dette er samme anslag som for Eiendomsskatteloven ble endret med virkning fra 2019, slik at produksjonsutstyr og installasjoner på verker o g bruk ikke lenger kan inngå i skattegrunnlaget (F -sak 62/18). Verker og bruk skal heretter takseres som næringseiendommer, retaksering blir foretatt og presenteres i egen sak tidlig i Beregnet eiendomsskatt for disse eiendommene var i 2018 ca kroner, men nøyaktig b ortfall av inntekt er usikkert inntil ny takst foreligger. T elenettet utgår som skatteobjekt, dette utgjør ca kroner for Løten. I forbindelse med lovendringene tilbys kommunene en overgangsregel der skattegrunnlaget trappe s n ed over sju år. De kommunene som benytter overgangsregelen kan søke om kompensasjon for bortfall av inntekt i en ordning som Stortinget har vedtatt. Intensjonen for kompensasjonsordningen er at det skal gis tilnærmet full kompensasjon. S om det er redegjort for under kapitlet om statsbudsjettet foreslår regjeringen at eiendomsskattesatsen reduseres fra syv til fem promille, med virkning fra Maksimal økning av skattesatsen reduseres fra to til en promille per år. For kommuner som bruker Skatteetate ns formuesgrunnlag for boliger, øker den obligatoriske reduksjonsfaktoren fra 20 til 30 prosent. Videre foreslås det at alle kommuner skal bruke Skatteetatens formuesgrunnlag for utskriving av eiendomsskatt på boliger fra Fritidseiendommer og boliger på gardsbruk takseres som før. L øten kommune takserte i Det er avsatt 1,5 millioner kroner av mindreforbruket i 2017 til retaksering i

13 S kattesatsen for Løten har vært holdt uendret på 4,75 promille siden Bunnfradraget er også holdt uendret med kroner. Rådmannen foreslår en økning i skattesatsen til 5 promille i sitt forslag til formannskapet. 6.2 Kommunale betalingssatser og gebyrer Kommunale betalingssatser er i hovedsak indeksregulert med den kommunale deflatoren på 2,8 %. For varer og tjenester hvor prisen fastsettes med hjemmel i lov eller forskrift (selvkost eller maksimalpris) er det lagt til grunn 100 % inndekning eller makspris. Husleieinntektene er økt med konsumprisindeksen. B etaling for barnehage plass er satt til maksimalpris i henhold til nasjonale satser (jf. statsbudsjettet) som er kroner per måned fra 1. januar, med endring til fra 1. august. Dette tilsvarer en økning på 80 kroner per måned for full plass, og en ytterligere økning med 50 kroner fra 1. august. Reduksjon av betalingen for husholdninger med lav inntekt følger nasjonale regler. Det er i statsbu dsjettet foreslått at gratis kjernetid utvides til også å gjelde 2 - åringer, fra før gjelder dette for barn fra tre til fem år. Basert på erfaringstall er det satt av en reserve på 1,2 millioner kroner for å kompensere for de tapte inntekter for barnehagene. F eiegebyr på fritidsboliger er nytt i Det årlige tils ynsgebyret foreslås satt til 75 kroner, og årlig feieavgift til 30 kroner (ekskl. mva). Videre foreslås det at også gebyr på registrering av, og tilsyn med salg av tobakksvarer tas inn i gebyrregulativet, på samme måte som for gebyr på omsetning av alkoholholdig drikke. B etalingssatser framg år av eget skjema, som ligger bakerst i dette dokumentet. 6.3 Pensjon For 2019 er det budsjettert med 22,5 millioner kroner til dekning av reguleringspremie til pliktig oppregulering av pensjonsmidlene som følge av neste års lønns- og G - vekst (G = grunnbeløp et i Folketrygden ). 6.4 Lån og utbytte Tabell 13: Lånegjeld pr *) Netto lånegjeld**) Netto lånegjeld pr innbygger Brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i % av - 58 % 57 % 57 % driftsinntekter ***) Tall i 1000 kr * ) Inkl. vedtatt låneopptak og betaling av avdrag. **) Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånem idler ***) Løten kommunes handlingsregel om at 1/3 av investeringer som belaster kommunens driftsbudsjett skal finansieres av egenkapital, ska l videreføres til netto lånegjeld er lavere enn 50 % av driftsinntektene. Det legges til grunn at kommunesektoren s inntekter nominelt vil øke med mellom 2 og 3 % hvert år framover, da vil netto lånegjeld i % av driftsinntek tene kunne sakte nærme seg målet på 50 %. 13

14 Tabell 1 4 : Utvikling i lånegjeld iht. økonomiplan SUM Nye låneopptak Avdrag Netto økning låneopptak ekskl. startlån Tall i 1000 kr K ommunens samlede lånegjeld, er per dato på 427 millioner kroner, herav utgjør startlån 46 millioner, lånegjeld per dato ekskl. startlån er dermed 381 millioner. Investeringsbudsjettet for vil gi økt langsiktig gjeld på ca. 5 4 millio ner kroner, ekskl. startlån. Beregnet samlet lånegjeld vil i 2022 være 435 millioner, ekskl. startlån. K ommunens renteutgifter er budsjettert i tråd med prinsippene i gjeldende finansreglement. Det er budsjettert med en rente lik et forsiktig anslag for forventninger til nivået på flyt ende rente, basert på Norges banks pengepolitiske rapport. Følgende rente er benyttet: 2,2 % i 2019, 2,7 % i 2020, 3,2 % i 2021 og 3,7 % i K ommunens renterisikofond er på 8,4 millioner kroner. Det utgjør 1,97 % av samlet lånegjeld inkludert startlån. Etter fi nansreglementet kan fondet utgjøre inntil 2 % av samlet lånegjeld ved regnskapsårets utgang. Fondets størrelse reguleres ved regnskapsavslutningen. D et ansvarlige lånet i Eidsiva innfris, og hovedstolen konverteres til egenkapital (K -sak 30/18). Det legge s til grunn at bortfall av renter på det ansvarlige lånet vil bli kompensert med økt utbytte. 6.5 Fond og budsjettert mindreforbruk Tabell 1 5 : Fondsbeholdning pr * Disposisjonsfond Bundne driftsfond Bundne investeringsfond Ubundne investeringsfond Sum fondsmidler Tall i 1000 kr *) Fondsbeholdning pr Tabell 16: Utviklingen av fondsbeholdningen Fra skjema 1A Sum Til ubundne avsetninger (inkl. regnskapsmessig mindreforbruk ) ( premieavvik på er inkl. i 2019) Budsjettert mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetning Tall i 1000 kr 14

15 7 SAMARBEIDSPARTNERE Tabell 1 7: Oversikt over interkommunale samarbeid og andre selskaper Samarbeid Budsjett ansvar Ramme 2018 Ramme 2019 Endring Endring i % Kontrollutvalget Politisk ledelse ,80 % Miljørettet helsevern Samfunnsmedisin Legevakttjeneste Legevakttjeneste, økte utgifter Hamar Krisesenter Hamar krisesenter, økt husleie SMISO SMISO, økte kostnader Interkommunal barnevernsvakt HIPPT Kommunalsjef Velferd Kommunalsjef Velferd Kommunalsjef Velferd Kommunalsjef Velferd Kommunalsjef velferd Kommunalsjef velferd Kommunalsjef velferd Kommunalsjef velferd Barneverns - tjenesten Kommunalsjef Oppvekst ,80 % ,80 % ,80 % ,80 % ,80 % ,80 % ,80 % IKA Øst Stabssjef ,80 % Hamar -regionen utvikling (HrU) Hamar -regionen reiseliv (HARR) Kultur og kommunikasjon Kultur og kommunikasjon ,80 % ,80 % Økt ramme HrU/HARR, sammenslått Hedmarken Landbrukskontor Hedmarken Brannvesen Kultur og kommunikasjon Kultur og kommunikasjon ,80 % Teknisk drift ,60 % Løten kirkelige fellesråd Kultur og kommunikasjon ,80 % 15

16 Tilskudd til interkommunale samarbeid og selskaper er regulert som det framgår av tabellen over. D e fleste er kompensert med den kommunale deflatoren på 2,8 %, men for noen ligger antall brukere eller innbyggere til grunn for kompensasjonen. Sammenslåing av HrU og HaRR medfører ekstra kostnader, Krisesenteret har fått økt sin husleie, SMISO og daglegevaktens kostnader har også økt, dette er lagt inn i rammen. K ontrollutvalget har for meldt b ehov for en budsjettramme på kroner, av dette utgjør kjøp av tjenester fra Hedmark revisjon IKS kr oner. Budsjettramma for er på kroner, med en kompensasjon på 2,8 % er rådmannens forslag på Kontrollutvalgets budsjettforslag ligger som vedlegg til rådmannens forslag til budsjett. L øten kirkelige fellesråd er kompensert med 2,8 %, d et vil si kroner, til å dekke lønns - og prisvekst. Løten kirkelige fellesråd sitt budsjettforslag ligger som vedlegg til rådmannens forslag til budsjett. 16

17 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Regnskap Reg. bud. Økonomiplan Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger (inkl. mindreforbruk i 2019: 6,1 mill, 2020: 3,6 mill, 2021: - 0,1 mill og 2022: 1,2 mill) Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1 B) Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-)

18 Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjettet, fordelt på Virksomhet Regnskap Reg. bud. Økonomiplan Tall i 1000 kroner Driftsutgifter pr. Virksomhet Rådmannen Stabssjef Regnskap og skatt Personal og lønn Eiendom Renhold Teknisk drift Felles Komm.sjef Velferd Hjemmebasert omsorg BRA Løten Helsetun Kvalifisering NAV Barnevern Helse og familie Komm.sjef Oppvekst Jønsrud barnehage Lund barnehage Ryli barnehage Skøienhagen barnehage Ådalsbruk barnehage Nye Skøienhagan barnehage Jønsrud skole Lund skole Østvang skole Ådalsbruk skole Løten ungdomsskole Tidligere Plansjef Tidligere Teknisk drift Teknisk forvaltning Kultur og kommunikasjon Politisk ledelse Selvkost renovasjon og feiing Selvkost vann og avløp Selvkost septik Felles reserver Andre statstilskudd Finans Avskrivninger og framtidige pensjonsforpliktelser Sum fordelt

19 Vedlegg 3: Økonomisk oversikt - Drift Regnskap Reg. bud. Økonomiplan Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

20 Tiltak Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Rådmannen , , , ,00 Digitaliseringsprosjekt "Min side" , , , ,00 Digitalt førstevalg , , , ,00 Korrigert ramme til beredskap fra plansjef , , , ,00 Lønns-/priskomp. IKA Øst , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Stabssjef , , , ,00 Økte driftsinntekter , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Regnskap og skatt , , , ,00 Medarbeiderdag ,00 0, ,00 0,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Personal og lønn , , , ,00 Drift av nye Løten Virke , , , ,00 Kongla barnehage avvikles 0,00 0, , ,00 Økte husleieinntekter , , , ,00 Økt husleie legesentrene , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Eiendom , , , ,00 Drift av nye Løten Virke , , , ,00 Kongla barnehage avvikles 0,00 0, , ,00 Økte driftsinntekter , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Renhold , , , ,00 Drift av g/s-veg ved Ånestad 0,00 0, , ,00 Lønns-/priskomp. Hedemarken Brannvesen , , , ,00 Opp- og nedrigging av julegate , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Teknisk drift , , , ,00 Forskriftsendring spesped 0, , ,00 0,00 19/basis , , , ,00 Sum Felles , , , ,00 Løten frivilligsentral , , , ,00 Lønns-/priskomp. interkommunale selskaper , , , ,00 Økte driftsinntekter , , , ,00 Omstilling velferdsområde (K-sak 12/18) ,00 0,00 0,00 0,00 Finansiering av omstilling (K-sak 12/18) ,00 0,00 0,00 0,00 Økte kostnader legevakttjenesten , , , ,00 Økt husleie Hamar Krisesenter , , , ,00 Økte kostnader SMISO , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Kommunalsjef velferd , , , ,00 Økte driftsinntekter , , , ,00 Styrket ramme , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Hjemmebasert omsorg , , , ,00 Drift av Haugland 0,00 0,00 0, ,00 Økte husleieinntekter , , , ,00 Styrket ramme , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum BRA , , , ,00 20

21 Tiltak Økte driftsinntekter , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Løten Helsetun , , , ,00 Redusert husleie LVS , , , ,00 Endring bosetting flyktninger , , , ,00 Økte driftsinntekter , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Kvalifisering , , , ,00 Økte husleieinntekter , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum NAV , , , ,00 Lønns-/priskomp. Interkomm barnevernsvakt , , , ,00 Barnevernsvakt, helårseffekt (K-sak 36/18) , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Barnevern , , , ,00 Styrket ramme , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Helse og familie , , , ,00 Korrigering Ungdommens Hus fra KK , , , ,00 Lønns-/priskomp. HIPPT , , , ,00 Økt lønn som følge av ny pedagognorm , , , ,00 Videreføring Åpen Hall , , , ,00 Nytt administrativt system for oppvekst ,00 0,00 0,00 0,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Kommunalsjef oppvekst , , , ,00 Økte driftsinntekter , , , ,00 19/basis , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 Sum Jønsrud barnehage , , , ,00 Økte driftsinntekter , , , ,00 19/basis , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 Sum Lund barnehage , , , ,00 Til nye Skøienhagan sommeren ,00 0, , ,00 Økte driftsinntekter , , , ,00 Økte inntekter som følge av flere barn , , , ,00 Ny stilling, økt antall barn , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Ryli barnehage , , ,00 0,00 Økte driftsinntekter , , , ,00 Til nye Skøienhagan sommeren ,00 0, , ,00 Ekstra kostnader midlertidig drift 0, , ,00 0,00 Finansiering midlertidig drift (K-sak 12/18) 0, , ,00 0,00 19/basis , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 Sum Skøienhagan barnehage , , ,00 0,00 Økte driftsinntekter , , , ,00 19/basis , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 Sum Ådalsbruk barnehage , , , ,00 Netto drift, fra Skøienhagan og Ryli 0,00 0, , ,00 Sum Nye Skøienhagan barnehage 0,00 0, , ,00 2 1

22 Tiltak Korrigering jfr ressursfordelingsmodellen , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Jønsrud skole , , , ,00 Korrigering jfr ressursfordelingsmodellen , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Lund skole , , , ,00 Korrigering jfr ressursfordelingsmodellen , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Østvang skole , , , ,00 Korrigering jfr ressursfordelingsmodellen , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Ådalsbruk skole , , , ,00 Alternativ læringsarena , , , ,00 Adm. ressurs skoleskyss , , , ,00 Korrigering jfr essursfordelingsmodellen , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Løten ungdomsskole , , , ,00 Korrigering adm eiendomsskatt , , , ,00 Retaksering eiendomsskatt ,00 0,00 0,00 0,00 Finansiering retaksering (K-sak 12/18) ,00 0,00 0,00 0,00 Økte driftsinntekter , , , ,00 Energi- og klimaplan (konsulentbistand) ,00 0,00 0,00 0,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Teknisk forvaltning , , , ,00 Hallvard Trættebergs stipend (K-sak 22/18) 5 000, , , ,00 Korrigert beløp til HARR fra plansjef , , , ,00 Korrigert Ungdommens Hus til oppvekst , , , ,00 Trættebergs, kunstnerbolig (K-sak 22/18) 0, ,00 0, ,00 Lønns-/priskomp. interkomm selskaper , , , ,00 Lønns-/priskomp. Kirken , , , ,00 Økte driftsinntekter , , , ,00 Økt bidrag til Camp Munch (K-sak 53/18) , , , ,00 Økt ramme H ARR/HrU, sammenslått (K-sak 51/18) , , , ,00 Økt ramme H ARR/HrU (K-sak 51/18) , , ,00 0,00 Munch den nordlige ruten , ,00 0,00 0,00 Teknisk utstyr Løten Kino ,00 0,00 0,00 0,00 Utbedring Løten Kirke (F-sak 70/18) ,00 0,00 0,00 0,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Kultur og kommunikasjon , , , ,00 Julebord ,00 0,00 0,00 0,00 Valg ,00 0, ,00 0,00 Lønns-/priskomp. Kontrollutvalget , , , ,00 Nettbrett til politikerne ,00 0,00 0,00 0,00 19/basis , , , ,00 Sum Politisk ledelse , , , ,00 Justert overføring , , , ,00 19/basis , , , ,00 Sum Selvkost, teknisk drift , , , ,00 Tilskudd private barnehager , , , ,00 Lønnsoppgjør , , , ,00 Lønns- og G-reguleringspremie , , , ,00 Morsmål/norskopplæring , , , ,00 Refusjon til andre grunnskoler , , , ,00 Reserverte tilleggsbevilgninger , , , ,00 Ressurskrevende tjenester, elever , , , ,00 Ressurskrevende tjenester, barnehage , , , ,00 Lærlinger , , , ,00 Forsterket avdeling , , , ,00 Redusert bet og gratis kjernetid 2-5 år , , , ,00 Sum Felles reserver , , , ,00 2 2

23 Tiltak Skatt på inntekt og formue , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,00 Økt sats eiendomsskatt , , , ,00 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skjønnstilskudd , , , ,00 Sum Frie inntekter , , , ,00 Komp. tilskudd renter og avdrag , , , ,00 Integreringstilskudd flyktninger , , , ,00 Tilskudd psykologstilling ,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd ressurskrevende tjenester , , , ,00 Sum Andre statstilskudd , , , ,00 Renteutgifter , , , ,00 Avdrag på lån , , , ,00 Ordinært utbytte Eidsiva , , , ,00 Renteinntekter , , , ,00 Sum Finans , , , ,00 2 3

24 Ressursfordelingsmodell grunnskolen (tall i hele tusen kr) Vedtatt Skole/virksomhet budsjett 2018 Budsjett 2019 Endring Jønsrud skole Lund skole Østvang skole Ådalsbruk skole Løten ungdomsskole Sum fordelt i ressursfordelingsmodellen Konsekvensjusteringer Lønnsoppgjør 2018, virkning ,5 % priskompensasjon 0 Inntektsvekst brukerbetaling, 2,8 % -144 Sum endringer Sum

25 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Regnskap Reg. bud. Økonomiplan Tall i 1000 kroner INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

26 Hovedoversikt investeringsbudsjett Versjon Investeringer i kategori A og B (Tall i 1000) Kategori Merknad 2019 Rebudsjettert Sum planperiode Div. mindre prosjekter A kommunale bygg Plan for kommunale bygg A K-sak 3/ Kulturbygg. Tilpasninger Tingberg A K-sak 54/ og LUS Nye Skøienhagan barnehage A K-sak 63/16 og F-sak 104/ I KT-investeringer grunnskolen A K-sak 69/ Kabling - gatelys og generalplan veger og trafikksikkerhetstiltak A K-sak 12/13, F-sak 40/14 og F- sak 87/ Opparbeiding uteareal bhg. og A skole Nytt sak-/arkivsystem A Sentrumsplanen A K-sak 31/12 og K-sak 2/ Tomteområder A Nye lokaler Løten ved og service B K-sak 70/12 og K-sak 21/16, (Løten Virke) 077/17 Omsorgsbolig - rus og psykiatri (Haugland) B K-sak 41/11 og F-sak 23/ Anskaffelse av boliger A og B K-sak 64/ Boligsosial handlingsplan A og B K-sak 64/ Egenkapitalinnskudd KLP A Totale investeringer kategori A og B Finansiering Finansiertidligere år (rebudsjettert) MVA-kompensasjon Tilskudd, salg m.m Overføring fra driftsbudsjettet Avsetn. fond (salgsinnt.) Bruk av fond /3 egenfinansiering Lånebehov kategori A- og B-investeringer Investeringer i kategori C og D (Tall i 1000) Kategori Merknad Sum planperiode Vann og avløp (VA) C VA Budor C Tilskudd Løten kommune Tilskudd Løiten Almenning Startlån (formidlingslån)*) D Finansiering/rebudsjettering Lånebehov kategori C- og D-investeringer *) Her vises nye låneopptak. Ubrukte tidligere låneopptak kommer i tillegg. Saldo begynnelsen av år skal være Totalt lånebehov (Tall i 1000) Sum planperiode Totalt lånebehov kategori A, B, C og D Kategori A: Ordinære investeringer finansieres ved lån som tas opp på vanlige markedsvilkår enten til fast eller flytende rente og med mi nim um 1/3 egenfinansiering ved bruk av fond iht handlingsregel Kategori B: Investeringer hvor man f.eks. mottar rentekompensasjon, investeringstilskudd og ev. avdragskompensasjon fastsatt av Stortinge t s om ledd i ulike former for nasjonal satsing, for eksempel innen eldreomsorg, skoleutbygging eller lignende. Egenfinansiering er utover dette minst 1/3 ved bruk av fond ih t h andlingsregel Kategori C: Investeringer som omfatter selvkostområdene (hovedsakelig vann - og avløp) For dette området belastes rentene abonnentene med en rente som staten fastsetter årlig. Inntekter og kostnader knyttet til dette området beskrives i de årlige budsjettdokumentene, kap Selvkostområdene. Kategori D: Dette er startlån som kommunen formidler på vegne av Husbanken til innbyggere for finansiering av boligkjøp / boligbygging. 2 6

27 Regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser Løten kommune. Org. Nr: Generelle opplysninger Faktureringsadresse: Løten kommune Postboks LØTEN Besøksadresse: Tingberg, Kildeveien LØTEN Konto: Bankkonto: OCR-innbetalinger (med KI D-nr) Bankkonto skatt: Utsendelse: Fakturaer m/betalingsblanketter sendes vanligvis ut 3 uker før betalingsfrist Forfallsdato: Forfallsdato for kommunale årsavgifter: 30. mars, 30. juni og 30. oktober Forfallsdato for barnehage og SFO (fritak for juli måned): 20. hver måned Renter ved for sen betaling Morarenten følger den til enhver tid gjeldene sats, slik den fastsettes av departementet. Rettsgebyr (R) pr : Kr Gebyr for utleggsbegjæring = 2,1 R Begjæring om tvangssalg = 11 R Ved ikke innfridd betaling for opphold i barnehage og/eller SFO med 2 måneder, kan alle plasser sies opp fra kommunens side med umiddelbar virkning. De generelle betalingssatsene økes med gjennomsnittlig 2,8 % De generelle betalingssatsene avrundes oppover til nærmeste 10 kr Oppholdsbetaling i barnehagene følger maksimalsatsene Det er selvkostberegning på vann, avløp, renovasjon, feiing og septik. Alle priser er i norske kroner (N OK) Det tas ikke betaling for kopier og elektronisk oversendelse som faller under kommunens opplysningsplikt knyttet til lovverket. Nye satser for forsinkelsesrente samt gebyrer avhengig av rettsgebyret legges inn når det foreligger. Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien. Kommunen innkrever de gebyr som hjemles innenfor tvistemålsloven, skatteloven og tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser på dette området 1. Oppvekst: 1.1 Barnehage % plass inklusive kostpenger fom 1. januar tom 31. juli % plass inklusive kostpenger fom 1. august tom 31. desember % plass inklusive kostpenger fom 1. januar tom 31. juli % plass inklusive kostpenger fom 1. august tom 31. desember % plass inklusive kostpenger fom 1. januar tom 31. juli % plass inklusive kostpenger fom 1. august tom 31. desember Det betales for 11 måneder i året. Søskenmoderasjon 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra og med barn nr 3. Ukentlig oppholdstid. Prisene er inkl. mat. Kostprisen er 300 kr for hel plass, 250 kr for 80 % plass og 200 kr for 60 % plass. Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt til barnehagen. Fra 1. august 2018 gjelder dette husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn kr. Alle 2, 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 time gratis oppholdstid per uke. Det foreslås å øke inntektsgrensen ytterligere til kroner fra 1. august Skolefritidsordningen % plass, uten leksehjelp % plass, med leksehjelp % plass % plass % plass % plass Dagsats SFO Søskenmoderasjon 25% fra og med barn nr Kulturskolen Elevavgift individuell undervisning Gruppeundervisning Instrumentleie for elever i skolen Materialavgift kunstfag

28 Leie av el-piano, pr gang Søskenmoderasjon 50 % fra og med barn nr Salg av undervisningstimer til korps mfl undervisningstime i et år til dirigent (60 min) Svangerskapskurs Kursavgift pr. deltakerfamilie Velferd: 2.1 Salgs- og skjenkebevilling og salg av tobakksvarer Det innkreves gebyr som omtalt i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer m.v. Skjenkebeviling Ambulerende skjenkebevilling per dag Enkeltanledning skjenkebevilling for arrangement med varighet 1-3 dager Prøve i alkohollovgivning : Maksimal betalingssats ihht. statlig forskrift Etableringsprøve/Serveringsprøve : Maksimal betalingssats ihht. statlig forskrift 2.2 Kvalifisering Norskopplæring arbeidsinnvandrere, per semester Betaling for transport av brukere til og fra LAOS, per semester inntil Elever uten rett til gratis norskopplæring - norskprøve muntlig og skriftlig pr. stk Statsborgerskapsprøve Hjemmehjelp og vaktmestertjeneste (Det betales i 11 mnd pr år, dvs ikke for juli måned) Om inntekt Dersom husstandens samlede inntekt er under 2 G følges forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, sats 200 kroner per måned i 2017 kommer i forskrift Timesats - inntekt over 2 G Maksimumssats - inntekt over 2 G Maksimumssats inntekt 3-4 G Maksimumssats - inntekt over 4 G Inntekt = husstandens samlede nettoinntekt og evnt. hjelpestønad til hjelp i hjemmet, før særfradrag, ved siste skattelikning Betaling for mat i bosenter: Middag Frokost Lunsj Aftens Løten Helsetun Oppholdsbetaling følger maksimalsatsene fastsatt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Det kan gis fradrag for enkelte utgifter til egen bolig i inntil seks måneder fra langtidsoppholdet starter. Kantine Middag med dessert 86 Middag uten dessert 74 Middag uten dessert på søndag og høytidsdager 95 Middag med dessert på søndag og høytidsdager 107 Middagsutbringelse Middag med dessert Trygghetsalarm Pr måned Trygghetsalarm med GSM-kort utgår utgår Trygdeboliger, bofelleskap, utleieboliger og serviceleiligheter Husleien justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen Kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, renovasjon, feiing) er inkludert i husleien. Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien. 2 8

29 2.5 Dagpasienter Kvennhaugen og Grønn omsorg Satsene fastsettes etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 80 Utgår Kjøp av middag 83 Utgår Kjøp av frokost og kaffe Frokost, kaffe og lunsj per dag (Grønn omsorg ny 2019) 67 Frokost, kaffe og lunsj per dag(kvennhaugen ny 2019) Kultur, informasjon og service, skolelokaler og kirke 3.1 Løten kinosal Leie ved arrangement, pr gang Leie av Løtenhallen Ved idrettsarrangement, pr time Ved arrangement, pr time (som ikke er idrett) Ved trening, pr time Ved trening, pr time for brukere under 18 år Leie av basishallen Ved idrettsarrangement, pr time Ved arrangement, pr time (som ikke er idrett) Ved trening, pr time Ved trening, pr time for brukere under 18 år Leie av sentralidrettsanlegget / fotballbaner i perioden (sommersesongen) Innenbygdsregistrerte lag 0 0 Utenbygdsboende leietakere, pr. bane, pr. påbegynt time Skolelokaler Til næringsdrivende : 1 rom 1 kveld rom ½ år rom 1 år Auditoriet, ungdomskolen ved inntektsbringende arrangement, pr gang Overnatting, f eks idrettslag, kor, korps pr døgn: Grunnpris pr rom Pr deltaker, utenbygds leietakere Lån av undervisningsutstyr kommer i tillegg. Pris fastsettes etter avtale med virksomhetsleder. Leie av utstyr - skolene og Løtenhallen Leie av stoler, pr. stol, pr. uke Leie av bord, pr. bord, pr. uke Leie av sceneelement, pr. element, pr. uke Leie gymsaler Brukere under 18 år 0 0 Brukere over 18 år, per time Ungdommens hus Leie av Ungdommens hus til ikke idrettslige arrangement per gang Løten folkebibliotek Gebyr - 1. gangs varsel 40 Utgår Gebyr - 2. gangs varsel 60 Utgår Gebyr 3. gangs varsel voksne (i tillegg kommer regning for bok) 200 Utgår Gebyr - 3. gangs varsel barn (i tillegg komme regning for bok) 100 Utgår Lånekortet kan sperres ved en gebyrgjeld på over 350 kr Erstatning for tapt lånekort Erstatning for bøker og lydbøker for voksne (evt etter skjønn hvis boka er spes verdifull) Erstatning for bøker og lydbøker for barn (evt etter skjønn hvis boka er gammel) Erstatning for filmer/dvd/cd (evt etter skjønn hvis det er en billig barnefilm) Kopiering/utskrift/scanning Svømmeskole og idrettsskole Svømmekurs (merk: kommunen har for tiden ikke tilbud om dette) Idrettsskole Søskenmoderasjon 50 % fra og med barn nr

30 3.9 Torgutleie Enkeltplass ca 25m 2 pr dag Enkeltplass ca 25 m 2 pr uke Hele torget pr dag Løten Kirkelige Fellesråd Festeavgift gravsteder (avgiften faktureres for 10 år, altså kr 200,- pr år pr grav) 3.11 Parkeringsplasser for ansatte Parkeringsplass med motorvarmer (årlig eller halvårlig betaling over lønn) Servicekontoret Laminering (83x113 mm) pr stk Kopiering/utskrift sort/hvitt: Kopiering/utskrift/scanning Ferieklubben Deltageravgift Vigsler Vigsler for brudefolk bosatt i kommunen 0 0 Vigsler, brudefolk bosatt utenfor kommunen Vigsler til andre tidspunkter og steder enn fastsatt som standard, belastes etter medgått tid (timepris er 1,2 promille av brutto årslønn) 4. Tekniske formål 4.1 Årsavgifter (Mva kommer i tillegg) Abonnementsgebyr vann pr år (fast del) eks mva 306,00 306,00 Forbruksgebyr vann pr m 3 (variabel del/etter vannmåler) eks mva 20,58 24,65 Abonnementsgebyr kloakk pr år (fast del) eks mav 306,00 306,00 Forbruksgebyr kloakk pr m 3 (variabel del/etter vannmåler) eks mav 26,56 30,86 Målerleie pr år eks mva 104,00 104,00 For abonnenter som ikke leverer avlesningskort for vannmåler 2 år på rad beregnes et gebyr på eks mva 770,00 770, Tilknytningsavgifter Tilknytningsavgift vann - boliger mindre enn eller 70 m 2, - pr. boenhet eks mva 5 810, ,00 Tilknytningsavgift vann - boliger større enn 70 m 2, - pr. boenhet eks mva , ,00 Tilknytningsavgift vann - fritidsboliger - pr. boenhet eks mva , ,00 Tilknytningsavgift vann - isolerte lager, industriprodukslokaler og landbruksbygg eks mva- pr. m 2 23,45 23,45 Tilknytningsavgift vann - annen bebyggelse eks mva - pr m 2 117,20 117,20 Tilknytningsavgift kloakk - boliger mindre enn eller lik 70 m 2, - pr. boenhet eks mva , ,00 Tilknytningsavgift kloakk - boliger større enn 70 m 2, - pr. boenhet eks mva , ,00 Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - pr. boenhet eks mva , ,00 Tilknytningsavgift kloakk - isolerte lager, industriprodukslokaler og landbruksbygg eks mva - pr. m 2 48,20 48,20 Tilknytningsavgift kloakk - annen bebyggelse eks mva - pr m 2 241,00 241, Årsavgifter for Budor-området Abonnementsgebyr vann pr år (fast del) eks mva 306,00 306,00 Forbruksgebyr vann pr m 3 (beregnet del/etter vannmåler) eks mva 18,31 24,65 Abonnementsgebyr kloakk pr år (fast del) eks mav 262,00 306,00 Forbruksgebyr kloakk pr m 3 (beregnet del/etter vannmåler) 10,09 20,00 For abonnenter som ikke leverer avlesningskort for vannmåler to år på rad beregnes et gebyr på eks mva 770,00 770,00 Tilknytningsgebyr kloakk - fritidsboliger - pr. boenhet eks mva , ,00 Tilknytningsgebyr kloakk - lagerbygg eks mva 40,20 40,20 Tilknytningsgebyr kloakk eks mva - annen bebyggelse pr. m 2 201,00 201,00 Det beregnes 0,5 m 3 vannforbruk pr m 2 beregnet areal i bebyggelsen. Mva kommer i tillegg Tilskudd til installering av vannmåler i eksisterende hytter med stipulert vannforbruk - pr. hytte/ abonnent 2 000, , Septikrenovasjon Mva kommer i tillegg Boliger med toalett tilknyttet slamavskiller Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller Fritidshus Tømming av tett tank pr m 3. Det faktureres min. 3 m 3 pr. tømming Tømming av tett tank i Budor-området pr m 3. Det faktureres min. 3 m 3 pr. tømming Slangeutlegg over 25 m - pr m 10 Utgår Tømming av minirenseanlegg Renovasjon Mva kommer i tillegg Renovasjon 80 l dunk Renovasjon 140 l dunk

31 Renovasjon 240 l dunk Renovasjon 370 l dunk Renovasjon 770 l dunk Renovasjon av fritidsbolig Behandling av søknad om godkjenning for å forestå renovasjon av fritidseiendommer i privat fellesordning For tilsyn med privat fellesordning for renovasjon av fritidseiendommer Ved godkjent hjemmekompostering reduseres avgiften med: (- mva kommer i tillegg) Ekstrasekk - inklusive mva Serviceabonnement for 80 l l dunk - pr meter veg pr år* - inklusiv mva Serviceabonnement for 770 l dunk - pr meter veg pr år* - inklusiv mva * For tilleggsavtale for henting der avstanden til veg er lengre enn bestemt i forskriften: Avgift for levering av restavfall på gjenvinningsstasjon Levering i klare sekker (synlig avfall )*** Pr. sekk Øvrige leveranser ( synlig avfall )*** Pr. 1/2 m *** inkl. mva Investeringsstøtte til godkjente nedgravde avfallsløsninger for privathusholdninger * Per enhet/ container delvis nedgravde avfallsløsninger Per enhet/ container fullt nedgravde avfallsløsninger * Gjelder fellesløsninger ved over 15 abonnenter. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. 4.6 Fritidsrenovasjon Mva kommer i tillegg Kildesortering ved returpunkt Feieavgift - inkl. ett tilsyn hvert 4. år Gebyr tilsyn fritidsbolig * Årlig feiing - pr. pipeløp** Feiing hvert 2. år - pr pipeløp** Feiing hvert 4. år - pr. pipeløp** Feiing hvert 6. år - pr. pipeløp** 96 Feiing hvert 8. år - pr. pipeløp** 72 * Fritatt for mva ** Mva kommer i tillegg Feieavgift fritidsboliger Feie tilsynsgebyr fritidsbolig Gebyr boligtilsyn* 75 Feieavgift fritidsbolig hvert 8.år** 30 Kr 105 pr. år tilsyn feing hvert 8 år. Faktureres etteskuddsvis. * Fritatt for mva ** Mva kommer i tillegg 4.8 Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg Stengepåsett Stengepåsett Salg av tomter Jønsrud/Milevegen. Fastpris for teknisk opparbeidelse I tillegg kommer festeavgift, som kan reguleres hvert 10. år. Fløta nord. Fastpris for teknisk opparbeidelse I tillegg kommer pr m 2 nettotomt: Slettmoen. Pris pr m I tillegg kommer omkostninger til fradeling, oppmåling og tinglysing Norderhovskogen, Områdene B1, B5, B6 og B7. Pris pr m I tillegg kommer omkostninger til fradeling, oppmåling og tinglysing Norderhovskogen, Områdene B2, B3 og B4 Pris pr m I tillegg kommer omkostninger til fradeling, oppmåling og tinglysing Slipervegen Pris pr m I tillegg kommer omkostninger til fradeling, oppmåling og tinglysing Næringstomter på Ånestad. Pris pr. m I tilegg kommer festeavgift, som indeksreguleres hvert år I tillegg kommer omkostninger til fradeling, oppmåling og tinglysing 31

32 4.11 Eiendomsopplysninger: Eiendomsopplysninger til eiendomsmeklere og takstmenn Ved omsetning av fast eiendom kan eiendomsmeklere og takstmenn bestille faktaopplysninger om den enkelte eiendom i kommunen gjennom Norsk Eiendomsinformasjon ved bruk av internett. Ved besvarelse innen 5 virkedager faktureres følgende: (Alle priser under eiendomsopplysninger til eiendomsmeklere og takstmenn er eks. mva) Eiendomsmeklerpakke Eiendomsmeklerpakke inneholder følgende produkter: Eiendomsinformasjon fra Matrikkel Grunnkart Reguleringsforhold Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Vei, vannforsyning og avløpsforhold Kommunale avgifter og eiendomsskatt Restanser og legalpant Eiendomspakke forenklet Eiendomspakke forenklet inneholder følgende produkter: Eiendomsinformasjon fra Matrikkelen Grunnkart Reguleringsforhold Kommunale avgifter og eiendomsskatt Ved behov for enkeltopplysninger Eiendomsinformasjon fra Matrikkel Naboliste Ledningskart Reguleringskart Reguleringsbestemmelser Reguleringsforhold Legalpant Utvidet arealopplysning Grunnkart Kommunale avgifter og gebyrer Kommunale pålegg Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest Målebrevskopi Ortofoto farge Ved for sen levering gjelder følgende prisreduksjoner: 1 dag: -25%, 2 dager: -50%, 3 dager: -100% 5. Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger Iht ny lov, ikrafttreden fra : 5.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra m Areal fra m Areal fra 2001 m 2 - økning pr påbegynt dekar For festetomt til boligformål som skal selges/ innløses som eiendomstomt betales 50% av gebyret. For oppretting av festepunkt uten måling, hvor koordinatene hentes fra reguleringsplan, betales 60 % av gebyret Oppretting av grunneiendom eller festegrunn til landbruksareal eller areal til allmennyttig formål Pris etter anvendt tid se punkt 5.8 med minstepris på kr 3 000,-. Dog begrenset oppad til halvt gebyr etter punkt Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn inkl måling i marka Areal fra m Areal fra m Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon: Areal fra 0-50 m Areal fra m Areal fra m Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar Oppretting av anleggseiendom

33 Gebyr som for oppretting av grunneiendom: Volum fra m Volum fra 2001m3 - økning pr påbegynt 1000 m Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 5.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til pkt 5.1.1, 5.1.2, og I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommener justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m 2 ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde: Areal fra m Areal fra m Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til m 3. Volum fra m Volum fra m Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Areal fra m Areal fra m Arealoverføring pr nye påbegynte 500 m 2 medfører en økning av gebyret på: Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Volum fra m Volum fra m Volumoverføring pr nye påbegynte 500 m 3 medfører en økning av gebyret på Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, pr punkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, pr punkt Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 5.7 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Rimeligste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid, minimum 3 timer. 5.8 Timepris Timepris - ca 1,2 promille av brutto årslønn Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr Betalingsbetingelser Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. 33

34 5.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev med inntil 10 sider Matrikkelbrev over 10 sider Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 5.13 Eierseksjonering Ge byr etter Lov om eierseksjoner av nr. 65. Ge byr etter medgått tid, minstepris 4 timer. Ti mepris i Løten kommune, jfr. gebyrregulativets punkt 5.8 Ev. gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon kommer i tillegg, jf. pkt Byggesaker: Betalingsregulativ for byggesaksbehandling, bygningskontroll Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 33-1 Gebyret faktureres når vedtak fattes. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt. Tilsyn : Kommunens tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Om lag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn. Overtredelsesgebyr: Kommunen kan utstede et overtredelsesgebyr ved oppdagelse av ulovlige byggearbeider jfr plan- og bygningsloven Definisjoner: A) Kontroll: Søknads- og bygningskontroll, husplassering mv. B) Bruksareal: Som fastlagt i N S 3940 C) Pbl: Plan- og bygningsloven 6.1 Kontroll med med nye rene boligbygg For kontroll med nye rene boligbygg betales: Inneholder boligbygget mer enn en selvstendig boenhet betales pr enhet f.o.m. enhet nr Passivhus fritas for byggesaksgebyr. (Gjelder samlet fritak inntil kr ,-.) 6.2 Fritidseiendommer Fritidseiendommer Fritidsbebyggelse som tilfredsstiller norsk standard for passivhus fritas for byggesaksgebyr. (Gjelder samlet fritak inntil kr ,-) 6.3 Kontroll med alle andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygning, hovedombygging og bruksendring, betales etter bruksareal inntil 15 m 2 - fast sum m 2 - pr m m 2 - pr m over 600 m 2 - pr m Ved søknad om bruksendring betales 50% av satsene. 6.4 Driftsbygninger i landbruket (pbl 20-2 b) For dette betales halvparten av satsene i pkt 6.3, men maksimalt Diverse mindre tiltak, midlertidige tiltak, murer, brønner m.v Forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak, fasadeendring bolig/fritid, riving av bygning på bolig/fritids/landbrukseiendom, bygningstekniske installasjoner i bolig/fritid, bad, gjerde, skilt og reklameinnretning, mindre terrenginngrep, mindre parkeringsplass og andre mindre tiltak som ikke måles etter areal Skorstein og ildsteder oppføring og rehabilitering Tiltak som ikke kan måles etter areal Ledning-/kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendring næringsbygg, riving av næringsbygg (unntatt landbruksbygg), bygningstekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg med mer) større terrenginngrep, veger, større p-plasser og andre tiltak som ikke kan måles etter areal

35 6.7 Søknad om deling av eiendom Deling av eiendom i samsvar med reguleringsplan Deling av eiendom ikke i samsvar med reguleringsplan/utenfor reg. område Grunnundersøkelser For grunnundersøkelse i forbindelse med søknad om utslipp fra separat avløpsanlegg (pbl 27-3, jmf 4 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg) betales Søknad om dispensasjon Behandling av søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling. Gjelder også deling Rammetillatelse - 50% av gebyret for den kategori det søkes om - 50% (resterende) betales ved igangsettelsen 6.11 Minimumsbeløp Hvis gebyret etter dette regulativ anses som å bli urimelig høyt, kan sjef for denne avdeling fastsette et passende gebyr, dog ikke under Søknadskontroll, avslag, fornyet søknad m.v For kontroll med arbeider som ikke kommer til utførelse og ved avslag, dvs. hvor det bare foretas søknadskontroll, betales 50% av satsene for angjeldende kontroll. Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales 25% av satsene for angjeldende Sjef for denne avdeling kan for ideelle organisasjoner, frivillige lag og foreninger unnta disse fra betaling av gebyr 6.13 Godkjenning av foretak gangs lokal godkjenning (1 faglig leder og en funksjon) Tillegg for ytterligere en leder Tillegg for ytterligere en funksjon Gjentatt søknad om lokal godkjenning innenfor tidligere godkjent område Behandlingsgebyr for søkere med sentral godkjenning Betaling Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra respektive avdeling. Gebyrene er fritatt for mva. 7 Gebyr for behandling av private planforslag Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven (Pbl) Fastsettelse av planprogram, Pbl For behandling av planforslag, Pbl , betales etter planområdets areal. 7.1 Detaljregulering uten konsekvensutredning, Pbl 12-3, andre ledd Planareal mindre enn 5 dekar Planareal 5-10 dekar Planareal dekar Planareal dekar Planareal dekar Planareal dekar Planareal større enn 100 dekar Detaljregulering med konsekvensutredning, Pbl 12-3, tredje ledd Planareal mindre enn 5 dekar Planareal 5-10 dekar Planareal dekar Planareal dekar Planareal dekar Planareal dekar Planareal større enn 100 dekar Der søker utarbeider områdereguleringsplan i samråd med kommunen, betales tilsvarende gebyr for søkers område, under forutsetning av at det ikke er stilt krav om oppfølgende detaljreguleringsplan. 7.3 Endring av reguleringsplan Ved vesentlig endring, Pbl 12-14, første ledd, betales 75 % av satsene i pkt. 1. Mindre endring, Pbl 12-14, andre og tredje ledd