MAL 2.1 ORDER CONFIRMATION
|
|
|
- Silje Carlsson
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <px:orderresponse xmlns:px="urn:beastsupplymaterial:ordrsp:1"> 1..1 <OrderResponseHeader> Ordrenummer 1..1 <OrderResponseNumber>2018</OrderResponseNumber> Svarstatus hode 1..1 <OrderResponseStatusNeB>29</OrderResponseStatusNeB> 29=leveres iht bestilling, 27=ikke akseptert, 34=akseptert med endringer Meldingstidspunkt 1..1 <DocumentDateAndTime> </DocumentDateAndTime> Leveringskode 1..1 <DeliveryStatusCode>161<DeliveryStatusCode> 161=resting tillatt, 160= ikke resting, 137=canseller hvis ikke full leveranse Labeltype D 0..1 <PackageLabel>7</PackageLabel> 7=7 felter, 8=8 felter Brukes hvis byggeplasslogistikk benyttes Versjonsnummer D <VersionNumber>3</VersionNumber> Bare etter avtale Ref til tidligere versjon D <ReferenceToAnEarlierVersion>2</ReferenceToAnEarlierVersion> Bare etter avtale Valutakode D 0..1 <OrderCurrency>NOK</OrderCurrency> Må brukes ved utenlandsk valuta Leveringstidspunkt /periode 0..1 <DeliveryPeriod> Kan brukes på hodet, men anbefales brukt på linje Leveringsluke start 1..1 <DeliveryPeriodStartDateTime> </DeliveryPeriodStartDateTime> Kan brukes alene som leveringstidspunkt Leveringsluke slutt 0..1 <DeliveryPeriodEndDateTime> </DeliveryPeriodEndDateTime> Brukes ikke når startdato angir leveringstidspunkt 1..1 </DeliveryPeriod> Referanser 1..1 <ReferenceToDocument> Bestillingsnummer 1..1 <OrderNumber>1004</OrderNumber> Prosjektnummer D 0..1 <ProjectNumber>400</ProjectNumber> Krav når bestillingen har denne informasjon Sluttkundes ordrenummer D 0..1 <UltimateCustomerOrderNumber>xxxxx<UltimateCustomerOrderNumber> Krav når bestillingen har denne informasjon 1..1 </ReferenceToDocument> Kjøper 1..1 <BuyerNeB> GLN 1..1 <Buyer> </Buyer> 1..1 < AddressNeB> Organisasjonsnummer 1..1 <PartyIdentifier> </PartyIdentifier> Orgnummer tas med Navn 1..1 <PartyName>Entreprenøren AS</PartyName> Gateadresse D 0..1 <StreetName>Kjøpergaten 23</StreetName> Brukes hvis bestillingen gjør det Poststed D 0..1 <CityName>Byggestad<CityName> Brukes hvis bestillingen gjør det Postnummer D 0..1 <PostalCodeNeB>1234</PostalCodeNeB> Brukes hvis bestillingen gjør det Landkode D 0..1 <CountryCode>NO</CountryCode> Brukes hvis bestillingen gjør det D 0..1 <TaxReference> Brukes hvis bestillingen gjør det MVA-nummer 1..1 <BuyersVATRegistrationNumber>NO </BuyersVATRegistrationNumber> 0..1 </TaxReference> Kjøpers kontakt D 0..1 <BuyersContactNeB> Brukes hvis bestillingen gjør det Navn 1..1 <Name>Per Innkjøper</Name> Telefon 1..1 <PhoneNumber> </PhoneNumber> 0..1 </BuyersContactNeB> 1..1 </BuyerNeB> Leverandør 1..1 <SupplierNeB> GLN 1..1 <Supplier> </Supplier> Side 1 av 8
2 Organisasjonsnummer 1..1 <PartyIdentifier> </PartyIdentifier> Navn 1..1 <PartyName>Isolasjon AS</PartyName> 1..1 </SupplierNeB> Sluttkunde D 0..1 <UltimateCustomerNeB> Brukes hvis sluttkunde er i bestillingen GLN 0..1 <UltimateCustomer> </UltimateCustomer> Organisasjonsnummer 0..1 <PartyIdentifier> </PartyIdentifier> Navn 1..1 <PartyName>Entreprenøren AS</PartyName> Gateadresse 0..1 <StreetName>Kjøpergaten 23</StreetName> Poststed 0..1 <CityName>Byggestad</CityName> Postnummer 0..1 <PostalCodeNeB>1234</PostalCodeNeB> Landkode 0..1 <CountryCode>NO</CountryCode> Sluttkundes kontakt D 0..1 <UltimateCustomerContact> Brukes hvis ønsket Navn 1..1 <Name>Per Innkjøper</Name> Telefon 1..1 <PhoneNumber> </PhoneNumber> 0..1 </UltimateCustomerContact> 0..1 </UltimateCustomerNeB> Varemottaker 0..1 <ConsigneeNeB> Diskuteres <Consignee> </Consignee> Organisasjonsnummer 0..1 <PartyIdentifier> </PartyIdentifier> Navn 1..1 <PartyName>Entreprenøren AS</PartyName> 0..1 </ConsigneeNeB> Leveringssted D 0..1 <DeliveryNeB> Skal brukes ved levering og ikke ved henting GLN 0..1 <DeliveryParty> </DeliveryParty> Skal brukes hvis tilgjengelig 1..1 <Address_NeB> Navn 1..1 <PartyName>Byggeplassen boligblokk</partyname> Gate 1..1 <StreetName>Byggefaret 13</StreetName> Poststed 1..1 <CityName>Lørenskog</CityName> Postnummer 1..1 <PostalCodeNeB>1473</PostalCodeNeB> Landkode 1..1 <CountryCode>NO</CountryCode> 1..1 </Address_NeB> Kontaktperson D 0..1 <DeliveryContact> Brukes hvis ønskelig Navn 1..1 <Name>Tore Truck</Name> Telefon 1..1 <PhoneNumber> </PhoneNumber> 0..1 </DeliveryContact> Side 2 av 8
3 0..1 </DeliveryNeB> Fakturamottaker 1..1 <InvoiceeNeB> GLN 1..1 <Invoicee> </Invoicee> Organisasjonsnummer 1..1 <PartyIdentifier> </PartyIdentifier> Navn 1..1 <PartyName>Entreprenøren AS Hovedkontor</PartyName> Gateadresse D 0..1 <StreetName>Gamleveien 3</StreetName> Brukes hvis ordreportal Poststed D 0..1 <CityName>Oslo</CityName> Brukes hvis ordreportal Postnummer D 0..1 <PostalCodeNeB>0220</PostalCodeNeB> Brukes hvis ordreportal Landkode D 0..1 <CountryCode>NO</CountryCode> Brukes hvis ordreportal 1..1 </InvoiceeNeB> Hentested D 0..1 <ShipFromNeB> Skal brukes ved henting og ikke ved levering GLN 0..1 <Shipper> <Shipper> Brukes hvis tilgjengelig Adresser 1..1 <Address_NeB> Organisasjonsnummer 0..1 <PartyIdentifier> </PartyIdentifier> Navn 1..1 <PartyName>Lager x</partyname> Gateadresse 1..1 <StreetName>Lagergaten 23</StreetName> Poststed 1..1 <CityName>Industribyen<CityName> Postnummer 1..1 <PostalCodeNeB>2341</PostalCodeNeB> Landkode 0..1 <CountryCode>NO</CountryCode> 0..1 </Address_NeB> 0..1 </ShipFromNeB> Sluttkunde eks. entreprenør D 0..1 <UltimateCustomerNeB> 0..1 <UltimateCustomer> </UltimateCustomer> 1..1 <PartyIdentifier> </PartyIdentifier> 1..1 <PartyName>Skoogs AB</PartyName> 1..1 <StreetName>Strömgatan 15</StreetName> 0..1 <CityName>Xstad</CityName> 0..1 <PostalCodeNeB>23192</PostalCodeNeB> 0..1 <CountryCode>SE</CountryCode> 0..1 <UltimateCustomerContact> 1..1 <PhoneNumber> </PhoneNumber> 0..1 </UltimateCustomerContact> 0..1 </UltimateCustomerNeB> Leveringsbetingelser 1..1 <DeliveryOrTransportTerms> Henting/Levering 1..1 <DeliveryFunctionCode>6</DeliveryFunctionCode> Side 3 av 8
4 Incotermskode 1..1 <TermsOfDeliveryNeB>DDP</TermsOfDeliveryNeB> Incotermsversjon 1..1 <IncotermsVersion>Z10</IncotermsVersion> Incotermssted D 0..1 < DeliveryPlaceTerms>Lørenskog</DeliveryPlaceTerms> Krav hvis incoterms krever det Losseinstruksjon D 0..1 <UnloadingInstruction> Krav ved lossing brukes når oppgitt i bestilling Lossekode 1..1 choice <UnloadingInstructionCode>Z55</UnloadingInstructionCode> Kode for krav til kran Lossekrav 1..1 choice <UnloadingInstructions>Lastebil med kran over 9 meter</unloadinginstructions> Krav til kran i tekst 0..1 </UnloadingInstruction> Krav til lastebil D 0..1 <VehicleAttribute> Krav til bil brukes når oppgitt i bestilling Kravkode 1..1 <VehicleAttributeCode>Z75</VehicleAttributeCode> Z75=max akseltrykk i tonn Kravverdi 1..1 <AttributeValue>8</AttributeValue> 8 tonn 0..1 </VehicleAttribute> 1..1 </DeliveryOrTransportTerms> Leveringssted i bygning D 0..1 <DespatchGroup> Krav hvis bestilling har dette på hodet Lossested 1..1 <DestinationHeader1>Lossesone</DestinationHeader1> 1..1 <DestinationContent1>A</DestinationContent1> Hus 1..1 <DestinationHeader2>Hus</DestinationHeader2> 1..1 <DestinationContent2>1</DestinationContent2> Trapp 1..1 <DestinationHeader3>Trapphus</DestinationHeader3> 1..1 <DestinationContent3>2</DestinationContent3> Etasje 1..1 <DestinationHeader4>Etasje</DestinationHeader4> 1..1 <DestinationContent4>3</DestinationContent4> Leilighet 1..1 <DestinationHeader5>Leilighet</DestinationHeader5> 1..1 <DestinationContent5>312</DestinationContent5> Rom 1..1 <DestinationHeader6>Rom</DestinationHeader6> 1..1 <DestinationContent6>Stue</DestinationContent6> Posisjon 1..1 <DestinationHeader7>Posisjon</DestinationHeader7> 1..1 <DestinationContent7>Senter</DestinationContent7> 0..1 </DespatchGroup> 1..1 </OrderResponseHeader> Linjer 1..n <OrderResponseLine> Linjenummer 1..1 <LineNumber>1</LineNumber> Svarstatuslinje 1..1 <LineStatusNeB>5</LineStatusNeB> Linjenettobeløp 1..1 <LineItemNetAmount>600</LineItemNetAmount> Leveringssted i bygning D 0..1 <DespatchGroup> Krav hvis bestilling har dette på linje Lossested 1..1 <DestinationHeader1>Lossesone</DestinationHeader1> 1..1 <DestinationContent1>A</DestinationContent1> Hus 1..1 <DestinationHeader2>Hus</DestinationHeader2> 1..1 <DestinationContent2>1</DestinationContent2> Side 4 av 8
5 Trapp 1..1 <DestinationHeader3>Trapphus</DestinationHeader3> 1..1 <DestinationContent3>2</DestinationContent3> Etasje 1..1 <DestinationHeader4>Etasje</DestinationHeader4> 1..1 <DestinationContent4>3</DestinationContent4> Leilighet 1..1 <DestinationHeader5>Leilighet</DestinationHeader5> 1..1 <DestinationContent5>312</DestinationContent5> Rom 1..1 <DestinationHeader6>Rom</DestinationHeader6> 1..1 <DestinationContent6>Stue</DestinationContent6> Posisjon 1..1 <DestinationHeader7>Posisjon</DestinationHeader7> 1..1 <DestinationContent7>Senter</DestinationContent7> 0..1 </DespatchGroup> Losseinstruks D 0..n <UnloadingInstructions> Brukes for å angi losseinstruks Lossekode 1..1 choice <UnloadingInstructionCode>Z60</UnloadingInstructionCode> Kode for bæring Lossetekst 1..1 choice <UnloadingInstruction>Carry-In Service</UnloadingInstruction> Krever bæring 0..n </UnloadingInstructions> Bekreftet leveringstidspunkt 1..1 <DeliveryPeriod> Bekreftet tidsluke fra 1..1 <DeliveryPeriodStartDateTime> </DeliveryPeriodStartDateTime> Startdatotid i tidsluke eller bare leveringstid hvis ikke tidsluke Bekreftet tidsluke til 0..1 <DeliveryPeriodEndDateTime> </DeliveryPeriodEndDateTime> Brukes bare hvis tidsluke </DeliveryPeriod> Artikkelnummer 1..1 <ArticleIdentifiers> Minst ett av de følgende artikkelnummer må oppgis GTIN 1..1 <GlobalTradeItemNumber> </GlobalTradeItemNumber> GTIN skal primært brukes Hvis GTIN mangler, må et av de andre varenummer benyttes NOBBnummer D 0..1 <NOBBArticleNumber> </NOBBArticleNumber> Brukes hvis nødvendig Leverandørs varenummer D 0..1 <SuppliersArticleNumber>800301</SuppliersArticleNumber> Brukes hvis nødvendig Varetekst 1..1 <ArticleDescription>Pakke med isolasjon</articledescription> 1..1 </ArticleIdentifiers> Kvantum 1..1 <Quantities> Bestilt kvantum 1..1 <OrderedQuantityNeB> Bestilt kvantum 1..1 <OrderedQuantity>8</OrderedQuantity> Enhet D 1..1 <MeasureUnitNeBType>PCE</MeasureUnitNeBType> Med GTIN er enhet unødvendig, ellers er den krav 1..1 </OrderedQuantityNeB> Kvantum som blir levert 1..1 <QuantityToBeDeliveredNeB> Bekreftet kvantum 1..1 <QuantityToBeDelivered>8</QuantityToBeDelivered> Bekreftet enhet D 1..1 <MeasureUnitNeBType>PCE</MeasureUnitNeBType> Med GTIN er enhet unødvendig, ellers er den krav 1..1 </QuantityToBeDeliveredNeB> 1..1 </Quantities> Fritekst på linje D 0..1 <Text> Kan brukes ved behov 1..1 <CustomerRemarks>Kontakt varemottaker på andre siden av gata</customerremarks> Side 5 av 8
6 0..1 </Text> Pris 1..1 <PriceNeb> Prisen 1..1 <PriceAmount>100</PriceAmount> Kode for bruttopris 1..1 <PriceCode>AAB</PriceCode> Antall enh. prisen gjelder for 1..1 <PriceUnitBasisQuantity>1</PriceUnitBasisQuantity> 1..1 </PriceNeb> Referanse 1..1 <ReferenceToDocument> Bestillingsnummer D 0..1 <OrderNumber>1004</OrderNumber> Krav, men kan mangle ved telefonordre Bestillingslinje D 0..1 <ReferenceToOrderLine>1</ReferenceToOrderLine> Krav, men kan mangle ved telefonordre Navn på sluttkunde D 0..1 <CustomerReferenceNumber>Kåre Sluttkunde</CustomerReferenceNumber> Bekreftes fra bestillingen Sertifiseringskrav D 0..1 <ReferenceToCertificateForWoodProducts> Bekreftelse på sertifisering trelast Type sertifikat 1..1 <TypeOfCertificate>ZPE</TypeOfCertificate> Sertifikat nummer 1..1 <CertificateNumber>SE </CertificateNumber> Sertifiseringsgrad 1..1 <PercentageSertified>95</PercentageSertified> Bekreftet sertifiseringsgrad 0..1 </ReferenceToCertificateForWoodProducts> 1..1 </ReferenceToDocument> Avgift 1..1 <Tax> Type MVA 1..1 <TaxBaseTypeNeB>VAT</TaxBaseTypeNeB> Standard 1..1 <TaxCategoryNeBType>S</TaxCategoryNeBType> Avgiftssats 1..1 <VATRate>25</VATRate> 1..1 </Tax> Rabatt D 0..n <Allowance> Skal brukes hvis rabatt er avtalt Rabattkode 1..1 <SpecialServiceDescriptionCode>PAR</SpecialServiceDescriptionCode> Rabattbeskrivelse 1..1 <SpecialserviceDescription>Kunderabatt</SpecialserviceDescription> Kalkulasjonssteg 1..1 <StepCalculation>1</StepCalculation> Prosent 1..1 <Percentage>25</Percentage> Beløp før rabatt 1..1 <BaseAmount>800</BaseAmount> Rabattbeløp 1..1 <AmountNeB>200</AmountNeB> 0..1 </Allowance> 1..n </OrderResponseLine> 1..n <OrderResponseLine> 1..1 <LineNumber>2</LineNumber> 1..1 <LineStatusNeB>1</LineStatusNeB> Linjenettobeløp 1..1 <LineItemNetAmount>1000</LineItemNetAmount> Leveringsdato eller periode 1..1 <DeliveryPeriod> Tidsluke Bekreftet tidsluke fra 1..1 <DeliveryPeriodStartDateTime> </DeliveryPeriodStartDateTime> Leveringstid eller startsdato i periode Bekreftet tidsluke til 0..1 <DeliveryPeriodEndDateTime> </DeliveryPeriodEndDateTime> Sluttdato brukes bare hvis tidsluke Side 6 av 8
7 1..1 </DeliveryPeriod> Identifisering av artikkel 1..1 <ArticleIdentifiers> Minst en av disse identer må benyttes GTIN 1..1 <GlobalTradeItemNumber> </GlobalTradeItemNumber> GTIN skal primært brukes Hvis GTIN mangler, må et av de andre varenummer benyttes NOBBnummer D 0..1 <NOBBArticleNumber> </NOBBArticleNumber> Brukes hvis nødvendig Leverandørs varenummer D 0..1 <SuppliersArticleNumber>234561</SuppliersArticleNumber> Brukes hvis nødvendig Varebeskrivelse 1..1 <ArticleDescription>Bruk av kran fra bil</articledescription> 1..1 </ArticleIdentifiers> Kvantum 1..1 <Quantities> Bestilt kvantum 1..1 <OrderedQuantityNeB> Antall 1..1 <OrderedQuantity>0</OrderedQuantity> Enhet D 1..1 <MeasureUnitNeBType>PCE</MeasureUnitNeBType> 1..1 </OrderedQuantityNeB> Kvantum som blir levert 1..1 <QuantityToBeDeliveredNeB> Antall 1..1 <QuantityToBeDelivered>1</QuantityToBeDelivered> Enhet D 1..1 <MeasureUnitNeBType>PCE</MeasureUnitNeBType> 1..1 </QuantityToBeDeliveredNeB> 1..1 </Quantities> Pris 1..1 <PriceNeb> 1..1 <PriceAmount>1000</PriceAmount> 1..1 <PriceCode>AAA</PriceCode> AAA=Nettopris, AAB=Bruttopris 1..1 <PriceUnitBasisQuantity>1</PriceUnitBasisQuantity> 1..1 </PriceNeb> Referanse 1..1 <ReferenceToDocument> Bestillingsnummer 1..1 <OrderNumber>1004</OrderNumber> 1..1 </ReferenceToDocument> Avgift 1..1 <Tax> Type MVA 1..1 <TaxBaseTypeNeB>VAT</TaxBaseTypeNeB> Standard 1..1 <TaxCategoryNeBType>S</TaxCategoryNeBType> Avgiftssats 1..1 <VATRate>25</VATRate> 1..1 </Tax> 1..1 </OrderResponseLine> Totaler 1..1 <OrderResponseTrailer> Antall varelinjer 1..1 <ControlTotal-NumberOfLines>2</ControlTotal-NumberOfLines> Sumnetto linjebeløp 1..1 <LineItemTotal>7900</LineItemTotal> Tillegg/fradrag fra hodet 0..1 <TotalAllowanceAndChargeAmountFromHeader>0</TotalAllowanceAndChargeAmountFromHeader> Side 7 av 8
8 MVA-grunnlag=ordrenetto 1..1 <TotalTaxableAmount>7900</TotalTaxableAmount> MVA-beløp 1..1 <TotalTaxes>1975</TotalTaxes> Øreavrunding 1..1 <RoundingOff>0</RoundingOff> Ordretotal 1..1 <AmountDue>9875</AmountDue> 1..1 </OrderResponseTrailer> </px:orderresponse> Side 8 av 8
NeB Supply Material 2.1 ORDERS MAL for Norge V NOK
1..1 Bestillingsnummer 1..1 1002 Bestillingsdato 1..1 201702270731
Mal NeB Supply Material 2.1 DESADV v01 Nytt = krav, D=Depending (avhengig av betingelse), Dataelementer XML-struktur Forklaringer
Leveransen består av 2 paller Bestilt kvantum blir ikke full-levert CPS= P= L= Pall 1 CPS 1 Pall 2 CPS 2
ProsjektDok - Full kontroll gjennom hele prosjektet
ProsjektDok - Full kontroll gjennom hele prosjektet 9. april 2019 NOBB Vårseminar 2019 2 Konseptet Riktig produkter til byggets miljøprofil Digitalt stoffkartotek All relevant dokumentasjon i sanntid Dokumentasjon
Ordrebekreftelse XML
Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING
EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0
EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes
Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0
Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING
EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2
EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som
EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2
EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire
STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen
a v STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen DEL 1 Sammendrag og beskrivelse av prosesser Versjon 1.0 31. desember 2015 Side 1 av 44 Publisert 31.12.2015 Innhold DEL 1
EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0
EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes
EFO/NELFO Ordrebekreftelse versjon 3.0
EFO/NELFO Ordrebekreftelse versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Datafilen er en tekstfil med 3 posttyper, med variabel postlengde. Merk at det er flere ulike posttyper for linjepostene. Tegnsett skal være Windows
Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser. Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data
Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data 17102014 1. PRISER... 3 1.1 FORSENDELSE... 3 1.2 LEVERINGSADRESSER... 3 1.3 FAKTURADRESSE... 3 1.4 FAKTURAINFORMASJON...
GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel
GUIDELINE Hvordan implementere XML Pakkseddel Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer i elektronisk
ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0
ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....
Presisering av identifikatorer i EHF formatene
Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering nummer: 1000002 Ansvarlig Difi: Olav Astad kristiansen Dato: 3. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med: NARF, Edisys AS og SendRegning AS Identifikator
EFO/NELFO XML Standard Versjon 4.0 : Vareformat. Brukerdokumentasjon. Versjon: 1.0. - Side 1 of 10 -
Vareformat XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING
Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des.
EFO/NELFO Rabatt versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra rev 2009-04-23 er markert med rosa farge Rev. 2009-04-23. Rettelser fra rev. 2004-06-18 er markert med gul farge Rabattfilen er en tekstfil med
Rabattavtale XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0
Rabattavtale XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING
S Merking av transportinformasjoner
S005-04 Merking av transportinformasjoner Merking av transportinformasjoner Navn, adresse etc. på avsender. Pallen skal være merket med avsenders navn, postnummer og poststed i klartekst. Pallen skal være
Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Severa
Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma Severa Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett prosjekt Standard oppsett opprett ny kunde Standard
197 Implementere EDI i varehandelen
197 Implementere EDI i varehandelen Implementere EDI i varehandelen I det etterfølgende gis det en introduksjon for de som skal implementere EDIi varehandelen hvor STAND sine retningslinjer skal benyttes.
DEDIP2 Brukerprofil. Ordrebekreftelse (ORDRSP) til bruk for dagligvarehandelen INNHOLDSFORTEGNELSE: 4. utgave. (Sist revidert 1.
DEDIP2 Brukerprofil Ordrebekreftelse (ORDRSP) til bruk for dagligvarehandelen 4. utgave (Sist revidert 1.januar 2010) INNHOLDSFORTEGNELSE: Introduksjon Side 2 Meldingstabell Side 7 Eksempler Side 17 Versjons-
Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12. 2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 6 Eksempel Side 18
Brukerdokumentasjon EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12. 2007 Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 6 Eksempel Side 18 EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12.2007 Side 1 av
VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse
VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse Vedlegg 8 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om betingelser ved levering av varer til Helseforetak og Helse Sør-Øst Forsyningssenter,
e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1
06.12.2007 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 06.12.2007 1.1 Lars Olavesen Lagt til og samt (under VatTotalsInfo) 03.10.2007 1.0 Are Berg Godkjent. 03.10.2007
Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma eaccounting
Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma eaccounting Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett prosjekt Standard oppsett opprett ny kunde
Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL
Vedlegg 6 TIL RAMMEAVTALE IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Nortura SA Gate/ besøks adresse: Lørenveien 37 Postboks
Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER
2016043552 - Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER 1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 Responstid... 3 1.2 Befaring... 3 1.3 Leveringstid...
Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker
INVOI D93.A INFORASJON ELDINGSUTVEKSLING Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002
Vedlegg 6. Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER. SLA (Service Level Agreement) til. Side 1 av 5
til Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER SLA (Service Level Agreement) Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1 LEVERANDØROPPLYSNINGER... 3 2 BESTILLING... 3 2.1 ORDREBEKREFTELSE... 3 3 LEVERING...
EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001
EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en
BILAG 2: SKJEMA FOR TILDELINGER INNENFOR RAMMEAVTALEN (TILDELINGSSKJEMA SKAL ERSTATTES AV RAMMEINNKJØPSORDRE)
BILAG 2: SKJEMA FOR TILDELINGER INNENFOR RAMMEAVTALEN (TILDELINGSSKJEMA SKAL ERSTATTES AV RAMMEINNKJØPSORDRE) Navn på oppdragsgiver Adresse oppdragsgiver postnr poststed Telefon: 00 00 00 00 Telefaks:
RAMMEAVTALE: Kontraktsmøbler VEDLEGG C: LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG -BETINGELSER
VEDLEGG C: LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG -BETINGELSER VEDLEGG C: LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Side 2 av 5 1 Leveringstider Leverandør skal være effektiv i sin håndtering
Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business
Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma Business Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett Prosjekt Standard
HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER
HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER Hensikten med denne veiledningen Denne veiledningen har til hensikt å gjøre rede for bestillingsrutinen for registrering av ordre for faste kostnader via Agresso e-handel,
VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
BÆRUM KOMMUNE VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1. GENERELT...2 2. SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER...2 2.1 MENNESKERETTIGHETER...2 2.2 PRINSIPPER OG ANSATTES RETTIGHETER...2 2.3 MILJØ...3 2.4
Vedlegg 6 ANSKAFFELSE. IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL
Vedlegg 6 TIL ANSKAFFELSE IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Unitronic
Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE
Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 18. januar
Data Dictionary SKOG-DATA AS. Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Versjon 2.0
Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Revisjonshistorie: Versjon Beskrivelse Dato 2.0 30.11.2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 8 2 Dokumentasjon av Transportoppdrag 8 2.1 Hvordan
Vedlegg 6 RAMMEAVTALE IINR 1310 PERSONTRANSPORT BUSS «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL
Vedlegg 6 TIL RAMMEAVTALE IINR 1310 PERSONTRANSPORT BUSS «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Nettbuss Øst AS Gate/ besøks adresse: Schweigaardsgate 23,
2. Opprette anmodning DFØ
2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere
Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kundebestilling 05.03.2014 BDR 1.1 3.0
FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte
FORESPØRSEL: 2013000113-136 Side 1 av 6 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på elektrisk lastebil med tilhenger Forespørsel
Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Ordrebekreftelse 04.12.2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 8 Eksempel Side 23
BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon 04.12.2007 Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 8 Eksempel Side 23 Bestilling 04.12.2007 Side 1 av 23 BRUKERDOKUMENTASJON 1. INNLEDNING
Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:
Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.3 Revidert 23.06.2016 HamMir 1.4 Lagt info.
Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE
Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 30. mai
Flettekoder dokumentmaler Poweroffice Go
r dokumentmaler Poweroffice Go Informasjon om selskapet som sender dokument Avsenders firmanavn Avsenders organisasjonsnummer Avsenders telefonnummer Avsenders e-postadresse Avsenders webadresse Postadresse
KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13
KONTRAKT Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/03900 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938 801 363) (heretter kalt oppdragsgiver)
VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE
Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-023369 ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Kontraktstype...
Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.
Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt
Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)
Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34
E-standard versjon 2.1
E-standard versjon 2.1 Implementasjonsguide for UN/EDIFACT D93A INVOIC - Faktura Versjon 2.1 11. oktober 2001 Revidert av EAN NORGE Utgis av Elektroforeningen, Drammensv. 30, Postboks 2864 Solli, N-0230
Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO
Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no
Kompositt/ Dataelement = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon
IFTS S93.A INFORASJON Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender
Azets. Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra SuperOffice 8 Online
Azets Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Azets Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt Kunde Lever andør
Kort veiledning for ruteplan
Kort veiledning for ruteplan Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Registrere hente og leveringssteder i ruteplan Registrere en ruteplan Registrere en rute Registrere en ukentlig
1. Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene
Side: 1-9 1. Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Avtale om (Samhandlingsavtale) er inngått mellom følgende parter: Virksomhetens navn Organisasjonsnummer Kjøper Foretakene i Helse Midt-Norge
Standard oppsett inorder Innhold
Standard oppsett inorder Innhold Visma Business... 2 Visma Global... 4 Visma Mamut... 6 Microsoft Dynamics NAV... 8 Microsoft Dynamics AX... 10 Visma Business Hva er standard inorder oppsett Ordre HENTING
Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015
Kjøpsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon... 2 Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen... 3 Bilag 3: Kundens tekniske plattform... 4 Bilag 4: Leveringstidspunkt og
Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør]
![Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør]](/thumbs/36/17440374.jpg "Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør]")
Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen [fyll inn enhet] Oppdragsgiver Dokumentets dato:
1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene
Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske
Anbudsdokument støvbindende middel for veg
Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/334-1711/2008/KRUN 21.01.2008 Anbudsdokument støvbindende middel for veg 1. Generelt Steinkjer kommune skal kjøpe inn støvbindende middel for bruk på kommunale
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV Hva er standard synkronisering? Fra Microsoft Dynamics NAV Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt Kunde Lever andør Person Prosjekt Nr. X X X X Navn X X
Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10
Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Vedlegg til dokumentet Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.
Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017
Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil
Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:
Kontrakt varekjøp Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: 942 110 464 Telefonnr: Postnr.: 7004 E-post: Poststed: TRONDHEIM Kontaktperson: og Navn på leverandør (Leverandør)
Vedlegg 1: Rutine for materielleveranser i Lyse Infra AS
Bruk av bestillingskontor Dersom leveringstiden eller leveringsstedet ikke kan settes av prosjektleder/ordreansvarlig kan ansvaret delegeres til den som skal motta materiellet. Dette kan være montører
Forespørsel XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0
Forespørsel XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING
Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata
Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 30.10.2009 Anbefalingens formål Mal for rapportering av medlemsdata
STAND012 Samhandling transportinformasjon
av STAND012 Samhandling transportinformasjon Versjon 1.0 28. februar 2013 (DLF) Side 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 4 3. Aktører... 5 4. Omfang, avgrensninger og målbilde for STAND012...
TILBUDSFORESPØRSEL VI Anskaffelse av Bredbåndstilknytning til VI Sandnes og Bergen. Dato
TILBUDSFORESPØRSEL Anskaffelse av Bredbåndstilknytning til VI Sandnes og Bergen VI 2012-026 Dato 8-3-2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 KONTAKTPERSONER... 3 2. TILBUDSBETINGELSER...
Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015
Kjøpsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon... 2 Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen... 3 Bilag 3: Kundens tekniske plattform... 4 Bilag 4: Leveringstidspunkt og
Feilmeldinger fra Tollvesents fortollingssystem; TVINN Fastsettelse
17 Deklarasjonsdato kan ikke være eldre enn 90 dager 18 Deklarasjonsdato kan ikke være eldre enn 365 dager 51 Fradato må være større enn i dag 52 Varenummeret er ugyldig 53 Varenummer er utdatert 54 Regelen
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG
27 Del II Vedlegg A- Behov og kravspesifikasjon. Leverandør har oppfattet dette korrekt.
27 Del II Vedlegg A- Behov og kravspesifikasjon For varegruppen 09-0001-12 skipshandel. Er det korrekt at vi utelukkende skal fylle ut priser i Vedlegg B-2 Prismatrise øvrige varer, faneark skipshandel
VEDLEGG C LEVERINGSTID OG -BETINGELSER
Del II VEDLEGG C LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Del II VEDLEGG C LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 LEVERINGSTID... 3 1.1 Leveringstid
I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra
Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette
IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -
IP Monitor - Ferdigdefinerte rapporter - BasWare IP Monitor er en egen rapporteringsmodul, hvor det blant annet er laget en del ferdigdefinerte rapporter. Tilgang til IP Monitor gis i fullmaktsarket (kolonnen
ANSKAFFELSE IINR 1300-2 ARBEIDSTØY, KOKKETØY OG SENGETEKSTILER FOR HELSESEKTOR «KORT OM AVTALEN» (KOMA)
ANSKAFFELSE IINR 1300-2 ARBEIDSTØY, KOKKETØY OG SENGETEKSTILER FOR HELSESEKTOR «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Kwintet Norge AS, avd. Sverre W. Monsen
Pakke- og merkeveiledning. Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS
Pakke- og merkeveiledning Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS Versjon nr. 01 April 2013 Pakking og merking av varer er viktig! Statoil mottar store mengder
Generelle innkjøpsvilkår
Revisjons 10.05.2013 1. Generelt Disse innkjøpsvilkår gjelder for alle leveranser til Autronica Fire and Security AS i det følgende kalt Kunde, med mindre annet er spesielt avtalt i inngått spesielle kontraktsvilkår,
DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER
DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...
Vedlegg 6 RAMMEAVTALE IINR 1402 «KORT OM AVTALEN» TIL
Vedlegg 6 TIL RAMMEAVTALE IINR 1402 «KORT OM AVTALEN» 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Invacare AS Gateadresse: Grensesvingen 9 Postboks, sted, postnummer 6230 Etterstad Postadresse:
Culinaskolen 21.april 2015 Opprette kunde Endre kunde Finne pris Finne rabattmatriser
Culinaskolen 21.april 2015 Opprette kunde Endre kunde Finne pris Finne rabattmatriser I den gode smaks tjeneste 1 KUNDEKORTET - oppbygning 1 2 4 5 3 6 7 1. Navn og info som kommer frem sammen med kundenummer
KONTRAKT. leveranse av. ny hjullaster. til. Sarpsborg kommune SAK NR: 16/03974
KONTRAKT om leveranse av ny hjullaster til Sarpsborg kommune SAK NR: 16/03974 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune med (org. nr. 938 801 363) Postboks 237, 1702 Sarpsborg,
NATRE Ekspress BRUKERMANUAL
NATRE Ekspress BRUKERMANUAL Versjon 15.08.2014 INNHOLD Brukermanual... 1 Innhold... 2 Innledning... 3 Logge på EKSPRESS... 4 Hovedbildet i NATRE EKSPRESS... 5 Lag nytt tilbud... 6 Legg til produkt... 7
Veiledende kunngjøring Denne kunngjøringen tar sikte på å redusere tidsfristen for mottak av tilbud
Kunngjøring i Doffin og TED Del I: Oppdragsgiver Anskaffelsesforskriften: Veiledende kunngjøring Denne kunngjøringen tar sikte på å redusere tidsfristen for mottak av tilbud I.1) Navn og adresser 1 (Gjenta
Kommunene i Glåmdalsregionen ønsker å inngå rammeavtale på veisalt (støvbindingsmiddel for veivedlikehold).
Eidskog Grue Sør- Til interesserte leverandører Anbudsforespørsel Veisalt støvbindingsmiddel til veivedlikehold i Glåmdalsregionen Kommunene i Glåmdalsregionen ønsker å inngå rammeavtale på veisalt (støvbindingsmiddel
RAMMEAVTALE FOR KJØP AV AVFALLSBEHOLDERE. mellom. Bærum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr (heretter kalt Leverandør)
BÆRUM KOMMUNE Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Kontraktsutkast RAMMEAVTALE FOR KJØP AV AVFALLSBEHOLDERE mellom Bærum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr. 935 478 715 og (heretter kalt
XfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf!
CSVLFSNBOVBM XfcTipq! XfcTipq!er ditt personlige sted for ordremottak inn til Validus Engros. Fordelene med adgang til en WebShop er mange. ordreregistrering kan skje akkurat når det måtte passe inn i
Vedlegg 6 ANSKAFFELSE SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) TIL
Vedlegg 6 TIL ANSKAFFELSE 1203 LEGEMIDLER OG APOTEKSPESIFIKKE VARER, DOSEPAKKEDE MEDISINER OG FARMASØYTISK TILSYN/RÅDGIVNING (SERVICE LEVEL AGREEMENT) Side 1 av 5 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER
Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent
Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt
Versjon: 2014 22 april
Brukerveiledning for: Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen Versjon: 2014 22 april Versjon 1.00 Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen 1 Endringslogg Versjon Endringer Dato Utført av 001 Etablert
Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen. Versjon 2.0 01.10.2014
Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen Versjon 2.0 01.10.2014 Innledning Dette dokumentet definerer standarden for enhetlig identifisering og merking av F pak (forbrukerpakning),
Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere
Innkjøp via Agresso (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Oppdateringshistorikk Versjon Dato Beskrivelse 1.0 15.09.2014 1.1 24.09.2014 Pålogging sjekking av leveringsadresse 1.2 08.10.2014
Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007
Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbud skyvegrind / port 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av skyvegrind / port til hovedadkomst inn til
Standardisering i byggevarebransjen
Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP guide Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 18. januar
Avtaledokument for kjøp av medisinskteknisk
Vedlegg 2.1 Avtaledokument for kjøp av medisinskteknisk utstyr mellom Oslo universitetssykehus HF heretter benevnt Kunde og Leverandør heretter benevnt Leverandør Kundens prosjekt: Prosjekt 74715 US KVI
Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land:
Kunngjøring i Doffin og TED Del I: Oppdragsgiver Anskaffelsesforskriften: Forhåndskunngjøring Dette er en kunngjøring av konkurranse Interesserte leverandører må informere oppdragsgiver om at de er interessert
Implementasjonsguide for Flatfil-format WMS
POSTEN NORGE Implementasjonsguide for Flatfil-format WMS Standardformat Versjon 0.4 Customer Integration 11/5/2014 Versjon 0.3 Versjonshistorie Versjon Dato Endringer 0.1 17.10.2014 Førsteutgave 0.2 23.10.2014