Notat til AD-møtet. Til : AD-møtet Fra : Pasientreiser ANS Dato : 28. november 2016

Transkript

1 Notat til AD-møtet Til : AD-møtet Fra : Pasientreiser ANS Dato : 28. november Saksbehandlende RHF: Helse Sør-Øst RHF Unntatt offentlighet: Dato for tidligere behandlinger i AD-møte: AD-møtesak XXX- Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet til og forventet utvikling Hva saken omhandler i korte trekk Denne saken viser utviklingen av kostnadene til pasientreiseområdet; regnskap for årene til, samt regnskap til og med september med prognoser for perioden oktober til desember. Pasientreisekontorene har kommentert utviklingen fra til, samt forventet utvikling i Disse kommentarene er benyttet til å forklare trender og utvikling innenfor pasientreiseområdet. Bakgrunn for saken De regionale helseforetakene overtok finansieringsansvaret, samt ansvar for helhetlig organisering og planlegging i Oppgaver på reiseoppgjør ble overtatt fra NAV i Formålet med denne saken er å vise utviklingen i kostnader, bemanning og aktivitet for perioden til. Saken er en oppfølging av tidligere saker til AD-møtene i årene 2011 til. AD-møtet vedtok 14. desember at tilsvarende sak skal utarbeides til AD-møtet i desember. Prosess Saksbehandling, datainnhenting og konsolidering samt analyser er utført av Pasientreiser ANS. Prosessen er forankret i Samarbeidsforum (SF) for pasientreiseområdet, som består av representanter fra hvert RHF og Pasientreiser ANS. Saken blir gjennomgått og drøftet i samarbeidsforum (SF) 2. desember. Etter fjorårets rapportering til AD-møtet ble det etter innspill fra flere pasientreisekontor utarbeidet en ny mal for innsamling av data. Denne malen er todelt, der den ene delen omfatter reiser med rekvisisjon og den andre omfatter reiser uten rekvisisjon. Denne inndelingen gir en høyere grad av nøyaktighet i fordelingen av kostnader og bemanning. Forslag til konklusjon: 1. AD-møtet tar oversikten til orientering 2. AD-møtet ber om at Pasientreiser ANS koordinerer og utarbeider tilsvarende oversikt til AD-møtet i desember 2017.

2 Sammendrag Overordnet viser kostnadsutviklingen et positivt bilde av pasientreiseområdet fra til. Totalbildet for - kan oppsummeres slik: (nominelle kroner) Antall reiser med rekvisisjon, som er de dyreste reisene øker mens det er nedgang i antall saker i reiser uten rekvisisjon. Antall årsverk har vært relativt stabilt gjennom perioden, men øker noe i. Samlede kostnader for ordningen for er på i overkant av 2,5 milliarder kroner og har økt med 3-4 % årlig i perioden. Herav transport av pasienter: Transportkostnader knyttet til taxi, fly og lignende utgjør i underkant av 1,7 mrd. kroner og har en årlig kostnadsvekst på ca. 3 % i perioden. Antall rekvisisjoner estimeres å øke med ca. 1,0 % fra til til i underkant av 4,3 millioner rekvisisjoner. Dette er en vekst som er noe lavere enn gjennomsnittet av tidligere år. Transportkostnader per rekvisisjon har hatt en årlig vekst på om lag 2 %. Reisekostnader hvor pasient selv legger ut for reisen og søker refusjon i etterkant (mest bruk av egen bil), utgjør om lag 430 millioner kroner og viser en nedgang fra til på ca. 10 millioner kroner, tilsvarende 2,4 % og en reduksjon i antall vedtak på ca. 4,5 %. Herav forvaltning av ordningen: Antall årsverk har de fire siste årene stabilisert seg på rett i overkant av 500. Lønns- og andre driftskostnader har hatt en økning på ca. 13 % i perioden -. Oversiktsbilde % = endring fra ,7 % Reiser uten rekvisisjon Reiser med rekvisisjon ,4 % 5,0 % Lønn/ Adm. Netto transportkost Lønn/ Adm. Netto transportkost ,6 % -2,4 % 13,3 % 4,0 % Antall vedtak Antall rekvisisjoner ,5 % 1,2 % Figur 1: Oversiktsbilde for pasientreiseområdet Aktivitet og saksbehandlingstid reiser uten rekvisisjon (enkeltoppgjør) Det er en klar nedadgående trend i antall vedtak for reiser uten rekvisisjon gjennom perioden. Total nedgang i antall fattede vedtak fra til er på ca. 8 %. Gjennomsnittlig nasjonal saksbehandlingstid har i perioden variert mellom 14,7 dager i til 15,8 dager, per uke 46. ne tilsier et antall fattede vedtak på ca i. Utleie av saksbehandlingstjenester fra Pasientreiser ANS til pasientreisekontorene er redusert med ca. 19 % fra til. 2

3 60 50 Kilde: Nasjonal status Gjennomsnitt = 15,5 Gjennomsnitt = 17,2 Gjennomsnitt = 15, Variasjon i saksbehandlingstid mellom PRK Mål - 14 dg Gj.snitt total saksbehandlingstid / / Figur 2: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid per uke jan. uke 46 Saksbehandlingen foregikk frem til 1. oktober ved 12 lokale pasientreisekontor. I forbindelse med digitaliseringsprosjektet Mine Pasientreiser, gjennomføres saksbehandlingen etter 1. oktober ved fire regionale pasientreisekontor. Det er et nasjonalt mål om at pasientene skal få refusjonskravene saksbehandlet innen 14 dager for å sikre likebehandling og forutsigbarhet. Det fremgår av grafen over at saksbehandlingstiden varierer fra 4 til over 50 dager innenfor enkeltperioder i året og at variasjonen i saksbehandlingstid er stor mellom de ulike pasientreisekontorene. Aktivitet Reiser med rekvisisjon Det har vært en økning i antall rekvisisjoner. I ble det registrert ca. 4 millioner rekvisisjoner. I estimeres det i underkant av 4,3 millioner rekvisisjoner. Dette gir en økning i perioden på ca. 0,3 millioner rekvisisjoner, eller ca. 7 %. I forventes en økning på 1,2 % i forhold til, noe som utgjør ca rekvisisjoner. Årsverk Rapporteringen har som hensikt å vise produktivitet og årsverksutnyttelse, og for å få et mest mulig korrekt bilde av dette er det rapportert netto årsverk (kun årsverk i produksjon). Antall årsverk har ligget relativt stabilt gjennom perioden med ca. 515 årsverk i produksjon. I forbindelse med innføring av ny ordning for reiser uten rekvisisjon, Mine Pasientreiser, må det driftes to løsninger med to ulike regelverk i en overgangsperiode. Etter oppstart av ny løsning 1. oktober og ut året forventes det en midlertidig økning i årsverk som dekkes gjennom innleie. Dette forventes å falle utover i 2017 ved at pasientene i økende grad tar i bruk selvbetjeningsløsningen på Helsenorge.no. Dessuten vil organisasjonen øke produktiviteten som følge av nye prosesser og refusjonssøknader basert på det gamle regelverket vil fases ut. Antall årsverk knyttet til reiser med rekvisisjon, inkludert ledelse, informasjon og fellestjenester, har de siste to årene stabilisert seg på ca. 320 årsverk og det prognostiseres marginale endringer fra - Årsverk knyttet til reiser uten rekvisisjon, inkludert ledelse, informasjon og fellestjenester, har en nedadgående kurve, men det prognostiseres en forbigående økning fra, grunnet implementering av prosjekt Mine Pasientreiser på i underkant av 3 % * Brutto årsverk er alle ansatte, mens netto årsverk er ansatte som er i produksjon, dvs. eks. permisjoner, sykemeldte, 3

4 Antall øvrige årsverk som bidrar til prosjekter og nettverksdeltakelse fra pasientreisekontorene har økt fra 2,2 årsverk i, til 8,7 årsverk i. Dette må sees i sammenheng med de pågående prosjektene, knyttet både til reiser med og reiser uten rekvisisjon (nominelle kroner) Driftskostnadene i var på 2,19 milliarder kroner. I årene fra til var det en samlet vekst på ca. 250 millioner kroner, tilsvarende 11 %. For er det estimert en ytterligere kostnadsvekst på ca. 90 millioner kroner, tilsvarende 3,7 %. Veksten er særlig knyttet til transportkostnader for reiser med rekvisisjon, som bidrar med ca. 65 millioner kroner av denne veksten. (%) "produksjon" - RMR ,7 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RMR ,7 % Sum lønnskostnader - RMR ,7 % "produksjon" - RUR ,5 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RUR ,3 % Sum lønnskostnader - RUR ,6 % Netto transportkostnader - RMR ,0 % Netto transportkostnader - RUR ,4 % Sum netto transportkostnader ,6 % Øvrige driftskostnader - RMR ,7 % Øvrige driftskostnader - RUR ,4 % Sum øvrige driftskostnader ,9 % Totale netto driftskostnader ,7 % Tabell 1: Kostnadsutvikling - 4

5 Lønnskost per årsverk (nominelle kroner) Fra til (prognose) har antall årsverk vært noenlunde stabilt på omkring 515, før det i midlertidig øker noe, grunnet nevnte implementering av prosjekt Mine Pasientreiser og drift av gammel og ny løsning. I samme periode har lønnskostnadene økt med ca. 30 millioner kroner. Dette gir en kostnadsøkning per årsverk på ca ,- (9 %) Lønnskost per årsverk Helse Midt- Norge Helse Vest Helse Nord Helse Sør- Øst Pasientreiser ANS (Estimat) Figur 3: Gjennomsnittlig lønnskost per årsverk Aktivitetstall: Utviklingen i antall vedtak og rekvisisjoner Aktivitetsutviklingen for reiser med rekvisisjon måles i antall rekvisisjoner, mens tilsvarende for reiser uten rekvisisjon måles i antall vedtak. Pasientreisekontorene har rapportert reelle tall for årene, samt reelle tall til og med september. Perioden oktober til desember er estimater basert på historikk og lokal kunnskap ved de ulike pasientreisekontorene. Aktiviteten i pasientreiseområdet vil også være påvirket av faktorer utenfra, som at den generelle aktiviteten i pasientbehandling ved både primær- og spesialisthelsetjenesten er i vekst. I tillegg har det vært en befolkningsvekst på 5,6 % i denne måleperioden, og en økning i antall eldre. Vedtak for reiser uten rekvisisjon Antall vedtak [1000 stk] Antall vedtak Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt- Norge (Estimat) Fra til var det en nedgang på ca vedtak (- 3,5 %), fra til Fra til estimeres det en ytterligere nedgang på ca vedtak (- 4,5 %). Totalt i perioden har det vært en nedgang i antall vedtak på ca. 8 %. Noen pasientreisekontor rapporterer usikkerhet knyttet til utviklingen av antall reiser uten rekvisisjon i forbindelse med forenkling av ordningen og endret regelverk ved innføring av prosjekt Mine pasientreiser. Figur 4: Antall vedtak for enkeltoppgjør i perioden -, samt prognose for 5

6 Et vedtak for reise uten rekvisisjon består av i gjennomsnitt 6,5 reiser (). De siste tre årene har helseforetakenes kostnad per reise variert mellom kr. 83,- og kr. 92,- i gjennomsnitt. Dette er vesentlig lavere enn tilsvarende for reiser med rekvisisjon, som i gjennomsnitt de siste tre årene har variert mellom kr. 384,- og kr. 395,- per rekvisisjon. Reiser med rekvisisjon Fra til var det en økning i antall rekvisisjoner på i overkant av per år. Fra forventes det en vekst på ca rekvisisjoner. Total aktivitetsvekst ser ut til å ende på i underkant av rekvisisjoner i perioden, tilsvarende 7 %. Det er også en usikkerhet knyttet til at regelverksendringene gjennom prosjekt mine pasientreiser vil gi en vridning fra reiser uten rekvisisjon til reiser med rekvisisjon ved at minstedistanse for å søke om refusjon er økt i det nye regelverket som gjelder fra 1. oktober. Antall rekvisisjoner [1000 stk] Antall rekvisisjoner Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt- Norge (Estimat) Figur 5: Antall rekvisisjoner for reiser med rekvisisjon i -, samt prognose for 6

7 Årsverk Figur 6 viser utvikling og forventet utvikling i antall årsverk per RHF og for Pasientreiser ANS fra til, samt totalt for hele pasientreiseområdet. Overordnet ser vi en flat utvikling hvor antall årsverk totalt ligger stabilt på ca. 515 årsverk. ne for tilsier ca. 526 årsverk, som er 12,5 årsverk opp fra. I all hovedsak skyldes dette en liten økning i bemanningen knyttet til reiser med rekvisisjon og en forbigående oppbemanning med innleide ressurser i forbindelse med implementering av prosjekt Mine Pasientreiser. Figur 7 viser utviklingen i antall årsverk fordelt på hvilken type arbeid årsverkene er knyttet til. 600 Antall årsverk: Per RHF/ Pasientreiser ANS og totalt 600 Antall årsverk: Per type og totalt Antall årsverk Helse Midt- Norge Helse Vest Helse Nord Helse Sør-Øst Pasientreiser ANS (Estimat) (Estimat) Figur 6: Antall årsverk per RHF og for Pasientreiser ANS, for perioden til Figur 7: Antall årsverk per type, for til Selv om årsverksutviklingen i perioden er relativt flat, viser tallene en økende trend innenfor reiser med rekvisisjon og en synkende trend innenfor reiser uten rekvisisjon. Videre ser vi en bemanningsøkning i Pasientreiser ANS, som hovedsakelig knytter seg til prosjektene Mine Pasientreiser, Samkjøring og Oppgjørskontroll. 7

8 Produktivitet Reiser med og reiser uten rekvisisjon Figur 8 viser antall vedtak per årsverk knyttet til reiser uten rekvisisjon, og Figur 9 viser antall rekvisisjoner per årsverk knyttet til reiser med rekvisisjon. I tillegg til de målte parameterne har pasientreisekontorene en rekke andre oppgaver, som for eksempel rekvirentoppfølging, oppgjørskontroll, anskaffelser, samkjøring og drift av helseekspresser/ helsebusser, mm. Reiser uten rekvisisjon Antall vedtak/årsverk Produktivitet Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt- Norge (Estimat) Figur 8: Antall vedtak per årsverk for reiser uten rekvisisjon fra til Figur 8 viser at det fra til har vært en jevn positiv utvikling i produktiviteten for helseforetakene samlet. I var den gjennomsnittlige produktiviteten på vedtak per årsverk. I perioden frem til økte produktiviteten med ca. 600 vedtak per årsverk per år, tilsvarende ca. 13 %. For forventes en flat utvikling i produktiviteten i forhold til, samlet sett. Totalt gir dette en produktivitetsøkning på 13 % i måleperioden. Helse Sør-Øst forventer en produktivitetsvekst på ca. 8 % fra til knyttet til forventet nedgang i antall årsverk. Produktivitet for reiser uten rekvisisjon beregnes som et forhold mellom antall vedtak som er produsert, sett i forhold til antall årsverk. Kompleksiteten i sakene kan være ulik mellom de forskjellige regionene, slik at produktiviteten ikke alltid er sammenlignbar mellom pasientreisekontorene. Sammenlignet mot seg selv over tid, skulle likevel produktivitetsuttrykket gi god mening for det enkelte kontor. Reiser med rekvisisjon Figur 9 viser en produktivitetsvekst fra på ca. 5 % Produktivitet Pasientreisekontorene må i større grad enn for reiser uten rekvisjon gjøre avveininger i forhold til ressursbruken. For dette området kan pasientreisekontoret oppnå store økonomiske gevinster ved å å sette inn ressurser for å optimalisere samkjøring og kontrollere oppgjør av fakturagrunnlag fra transportør, etc. Antall rekvisisjoner/ årsverk Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt- Norge (Estimat) Figur 9: Antall rekvisisjoner per årsverk fra til Produktivitet for reiser med rekvisisjon beregnes som et forhold mellom antall rekvisisjoner og antall årsverk knyttet til reiser med rekvisisjon. Type reise varierer mellom regionene og krever ulik mengde ressurser. Grad av samordning av reiser (samkjøring) og andel flyreiser krever betydelige ressurser og kan være en forklaring på forskjellene, men tallmaterialet i denne saken dekker ikke dette og ingen konklusjon kan trekkes. 8

9 Figur 10 viser driftskostnadene brutt ned på regionsnivå, Figur 11 og Tabell 2 viser driftskostnadene brutt ned per kostnadstype. [MNOK] : Per RHF/Pasientreiser ANS og totalt [MNOK] : Per kostnadstype og totalt (Estimat) Figur 10: per RHF/Pasientreiser ANS og totalt (Estimat) Figur 11: per kostnadstype og totalt Driftskostnadene i var på 2,2 milliarder kroner og økte i perioden frem til og med med ca. 250 millioner kroner (11 %). Netto transportkostnader for både reiser med og uten rekvisisjon har stått for størstedelen av denne veksten med i underkant av 240 millioner kroner til sammen. I forventes det en ytterligere økning i totale driftskostnader med i underkant av 90 millioner kroner, hvorav veksten i netto transportkostnader utgjør ca. 55 millioner kroner. Vekst i lønns- og øvrige driftskostnader utgjør for ca. 35 millioner kroner. Den totale veksten i netto driftskostnader ser dermed ut til å ende på 15,5 % i perioden. ( ) (%) '12-'16 '12-'16 (%) "produksjon" - RMR ,7 % ,4 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RMR ,7 % ,9 % Sum lønnskostnader - RMR ,7 % ,9 % "produksjon" - RUR ,5 % ,4 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RUR ,3 % ,2 % Sum lønnskostnader - RUR ,6 % ,0 % Netto transportkostnader - RMR ,0 % ,8 % Netto transportkostnader - RUR ,4 % ,3 % Sum netto transportkostnader ,6 % ,1 % Øvrige driftskostnader - RMR ,7 % ,3 % Øvrige driftskostnader - RUR ,4 % ,6 % Sum øvrige driftskostnader ,9 % ,2 % Totale netto driftskostnader ,7 % ,5 % Tabell 2: per kostnadstype og totalt, for - Netto transportkostnader Reiser uten rekvisisjon Netto transportkostnader for reiser uten rekvisisjon er brutto reisekostnad fratrukket pasientbetalt egenandel og frikortinntekt fra HELFO. Netto transportkostnad har fra til hatt en økning på ca. 60 millioner kroner (16 %). Antall vedtak i perioden har blitt redusert med ca Dette gjør at gjennomsnittlig netto transportkostnad for helseforetakene økte fra 486 kr. til 584 kr. per vedtak. I inneholdt et vedtak i gjennomsnitt 6,5 reiser, noe som gir en kostnad per reiser på ca. 90 kroner. Fra til prognostiseres det en kostnadsreduksjon på 10,5 millioner kroner, og en reduksjon på ca vedtak. Gjennomsnittlig transportkostnad per vedtak forventes dermed å stige til kr. 597, eller en kostnadsvekst på 2,2 % per vedtak. 9

10 Det er en vridning i finansieringsfordelingen mellom helseforetakene, pasient og HELFO. Økningen i helseforetakenes finansieringsbyrde av transportkostnadene skyldes at brutto reisekostnad (refusjon per kilometer og pris for kollektiv transport) øker mer i kroner enn egenandelsbetalingen fra pasient/ HELFO. Dette har medført at helseforetakenes finansieringsandel har økt vesentlig mer enn tilsvarende for HELFO/ pasient. Mens godkjent reisekostnad har økt med 9 % i perioden, har RHFkostnaden økt med 13 %, Pasientens egenbetaling 8 % og HELFO-kostnaden økt med 2 %. Figur 12 nedenfor illustrerer utviklingen i finansieringsfordelingen mellom HF, HELFO og pasient. Med lik finansieringsandel som i 2011, ville helseforetakenes netto transportkostnad knyttet til reiser uten rekvisisjon vært ca. 16 millioner kroner lavere i. Vridning i finansieringsfordeling for Reiser uten rekvisisjon - Reisekostnad 9 % RHF-finansiert 13 % 8 % Egenandel Pasient 2 % HELFO-finansiert Figur 12: Finansieringsfordeling til Netto transportkostnader - Reiser med rekvisisjon Netto transportkostnader for reiser med rekvisisjon økte i perioden til med i underkant av 180 millioner kroner. I samme periode økte aktiviteten, målt i antall rekvisisjoner, med ca , eller 7 %. Gjennomsnittlig nettokostnad per rekvisisjon har i denne perioden hatt en vekst på 6 %, fra kr. 362,- til kr. 384,- per rekvisisjon. Fra til tilsier prognosene en vekst i netto transportkostnader på i overkant av 65 millioner kroner, mens antall rekvisisjoner forventes å øke med ca Dette gir en økning i kostnaden per rekvisisjon på 3 % fra kr. 384,- til kr. 395,-. De regionale variasjonene er meget store, fra en gjennomsnittlig transportkostnad per rekvisisjon i Helse Sør-Øst på kr. 283,- til tilsvarende i Helse Nord på kr. 942,-. Videre rapporteres det om en generell prisvekst på transport og særlig vekst i flypriser grunnet tilnærmet monopolsituasjon innenfor helseregion nord. Det forventes imidlertid gevinster av prosjekt oppgjørskontroll og prosjekt samkjøring, som kan oppveie noen av disse virkningene. Graden av samkjøring av pasienter har økt med i gjennomsnitt 5,5 % i perioden for de kommunekryssende turene og motvirker også veksten i netto transportkostnader innenfor reiser med rekvisisjon. 10

11 Kostnadsutvikling i reelle kroner Sintef sin årlige rapport om spesialisthelsetjenesten (Samdata-rapporten) benytter deflator* i henhold til indeks for arbeids- og produktinnsats i statlige helsetjenester (SSB) for å prisjustere kostnadsdataene. Som tabellen nedenfor viser har kostnadene en svært flat og faktisk en negativ utvikling justert for inflasjon gjennom perioden. Det har i samme periode vært en befolkningsvekst og en aktivitetsvekst i spesialisthelsetjenesten, som burde tilsi en økt kostnad til pasienttransport, alt annet likt. ( ) '12-'16 '12-'16 (%) "produksjon" - RMR ,7 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RMR ,7 % Sum lønnskostnader - RMR ,4 % "produksjon" - RUR ,4 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RUR ,7 % Sum lønnskostnader - RUR ,5 % Netto transportkostnader - RMR ,7 % Netto transportkostnader - RUR ,6 % Sum netto transportkostnader ,3 % Øvrige driftskostnader - RMR ,4 % Øvrige driftskostnader - RUR ,2 % Sum øvrige driftskostnader ,2 % Totale netto driftskostnader ,8 % Tabell 3: Kostnadsutvikling i -kroner Vedlegg A: oversikt over særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med Vedlegg B og C: viser utviklingen i antall årsverk, driftskostnader, vedtak og rekvisisjoner fordelt på helseforetakene på regionalt nivå og for Pasientreiser ANS. * Deflator i henhold til indeks for arbeids- og produktinnsats i statlige helsetjenester (SSB). For er det brukt en deflator på 3,5 % basert på en vurdering ihht. tidligere års vekst. 11

12 VEDLEGG A: Særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med Forankringen og datainnsamlingen har ivaretatt følgende prosess: Etter fjorårets statusrapportering til AD-møtet ble det, etter innspill fra flere pasientreisekontor, iverksatt et arbeid for å justere malen for datainnsamling. Oppgaven ble av Samarbeidsforum (SF) gitt til pasientreiseområdets Nettverk for styringsinformasjon og støttesystemer (NSS). Etter flere justeringer og høringer ute ved pasientreisekontorene, ble endelig mal for datainnsamling vedtatt av SF i august. Den nye malen har en klarere todeling av de to områdene reiser med og reiser uten rekvisisjon, slik at årsverk, lønnskost og øvrige driftskostnader, på en mer presis måte, kan tilegnes aktiviteten. Omleggingen medførte en del ekstraarbeid for både Pasientreiser ANS og pasientreisekontorene, da historiske tall tilbake til måtte omarbeides til ny mal. Dette har også medført at både årsverk og øvrige driftskostnader som tidligere har blitt ført opp som en samlepost for både reiser med og reiser uten rekvisisjon, nå er tilegnet de to områdene. Det kan derfor se ut som om disse har fått en unaturlig økning, dersom man sammenligner med tidligere saker. Helseforetakene og Pasientreiser ANS har rapportert inn regnskapstall for, regnskapstall (jan-sept) og prognoser (okt-des) for. Pasientreiser ANS har koordinert rapporteringen av oppdaterte tall fra helseforetakene. Helseforetakene har kommentert utviklingen fra til, samt forventet utvikling i Disse kommentarene er benyttet i saken for å belyse trendene. 12

13 VEDLEGG B: Sammenstilling av statusrapportering for RHF-ene og Pasientreiser ANS Sammenstlling '12-'13 '12-'13 (%) '13-'14 '13-'14 (%) '14-'15 '14-'15 (%) (%) Årsverk HN 87,4 85,8 86,9 84,6 86,1-1,6-1,9 % 1,1 1,3 % -2,3-2,6 % 1,4 1,7 % HMN 64,2 63,5 63,5 62,5 61,6-0,6-1,0 % 0,0 0,0 % -1,0-1,6 % -0,9-1,4 % HV 95,4 102,1 102,1 97,9 97,0 6,7 7,0 % 0,0 0,0 % -4,3-4,2 % -0,9-0,9 % HSØ 209,0 200,2 197,6 194,8 194,7-8,8-4,2 % -2,7-1,3 % -2,8-1,4 % -0,1-0,1 % ANS 60,0 61,0 68,0 74,0 87,0 1,0 1,7 % 7,0 11,5 % 6,0 8,8 % 13,0 17,6 % Totalt 516,0 512,6 518,1 513,8 526,3-3,4-0,7 % 5,5 1,1 % -4,4-0,8 % 12,6 2,4 % HN ,3 % ,9 % ,4 % ,6 % HMN ,3 % ,2 % ,8 % ,7 % HV ,5 % ,6 % ,9 % ,6 % HSØ ,2 % ,1 % ,0 % ,3 % ANS ,1 % ,4 % ,9 % ,0 % Totalt ,0 % ,1 % ,1 % ,7 % Antall vedtak HN ,3 % ,4 % ,5 % ,1 % HMN ,2 % ,4 % ,7 % ,3 % HV ,8 % 843 0,6 % 58 0,0 % 546 0,4 % HSØ ,1 % ,3 % ,4 % ,2 % Totalt ,5 % ,2 % ,3 % ,5 % Antall rekvisisjoner HN ,3 % ,7 % ,3 % ,5 % HMN ,8 % ,8 % ,3 % ,3 % HV ,9 % ,7 % ,1 % ,0 % HSØ ,0 % ,5 % ,2 % ,1 % Totalt ,6 % ,7 % ,3 % ,2 % Deflatert iht. prisindeks for arbeids- og produktinnsats for statlige helsetjenester (SSB) Sammenstlling '12-'13 HN ,6 % ,2 % ,1 % ,9 % HMN ,1 % ,5 % ,0 % ,7 % HV ,4 % ,0 % ,5 % ,0 % HSØ ,2 % ,4 % ,3 % ,6 % ANS ,0 % ,0 % ,0 % ,5 % Totalt ,0 % ,4 % ,2 % ,2 % '12-'13 (%) '13-'14 '13-'14 (%) '14-'15 '14-'15 (%) (%) 13

14 VEDLEGG C: Sammenstilling av statusrapportering for RHF-ene og Pasientreiser ANS (detaljert) Sammenstilling av innrapporterte tall fra RHF-ene og Pasientreiser ANS for med prognose for. Statusrapportering: Samlet for alle RHF-ene og Pasientreiser ANS '12-'13 '12-'13 (%) '13-'14 '13-'14 (%) '14-'15 '14-'15 (%) (%) Årsverk 3,0 4,0 5,0 6,0 19,0 oppgjørskontroll og felles - RMR 307,1 307,9 312,4 319,0 322,0 0,8 0,2 % 4,5 1,5 % 6,6 2,1 % 3,0 1,0 % nettverksdeltakelse, m.m. - RMR 1,6 2,1 4,0 3,4 6,9 0,5 28,1 % 1,9 92,7 % -0,6-15,2 % 3,6 106,5 % Sum årsverk - RMR 308,7 310,0 316,4 322,3 328,9 1,2 0,4 % 6,4 2,1 % 6,0 1,9 % 6,6 2,1 % Saksbehandling og felles - RUR 206,7 202,1 201,2 190,2 195,6-4,7-2,3 % -0,9-0,5 % -11,0-5,5 % 5,5 2,9 % nettverksdeltakelse, m.m. - RUR 0,6 0,6 0,6 1,3 1,8 0,1 9,1 % 0,0 0,0 % 0,7 116,7 % 0,5 37,2 % Sum årsverk - RUR 207,3 202,7 201,8 191,5 197,4-4,6-2,2 % -0,9-0,5 % -10,3-5,1 % 6,0 3,1 % Totalt antall årsverk 516,0 512,6 518,1 513,8 526,3-3,4-0,7 % 5,5 1,1 % -4,4-0,8 % 12,6 2,4 % "produksjon" - RMR ,4 % ,1 % ,8 % ,7 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RMR ,2 % ,4 % ,0 % ,7 % Sum lønnskostnader - RMR ,4 % ,7 % ,9 % ,7 % "produksjon" - RUR ,9 % ,1 % ,2 % ,5 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RUR ,2 % ,7 % ,3 % ,3 % Sum lønnskostnader - RUR ,0 % ,5 % ,1 % ,6 % Netto transportkostnader - RMR ,6 % ,2 % ,7 % ,0 % Netto transportkostnader - RUR ,8 % ,0 % ,5 % ,4 % Sum netto transportkostnader ,8 % ,8 % ,3 % ,6 % Øvrige driftskostnader - RMR ,9 % ,4 % ,1 % ,7 % Øvrige driftskostnader - RUR ,4 % ,4 % ,7 % ,4 % Sum øvrige driftskostnader ,2 % ,1 % ,9 % ,9 % 47 % Totale netto driftskostnader ,0 % ,1 % ,1 % ,7 % Aktivitetstall Antall vedtak ,5 % ,2 % ,3 % ,5 % Antall rekvisisjoner ,6 % ,7 % ,3 % ,2 % Innbyggere ,5 % ,8 % ,1 % ,1 % Statusrapportering: Helse Nord Helse Sør-Øst '12-'13 '12-'13 (%) '13-'14 '13-'14 (%) '14-'15 '14-'15 (%) (%) Årsverk 3,0 4,0 5,0 6,0 19,0 oppgjørskontroll og felles - RMR 142,4 139,8 142,7 150,0 153,1-2,6-1,8 % 2,9 2,1 % 7,3 5,1 % 3,1 2,1 % nettverksdeltakelse, m.m. - RMR 0,6 0,7 1,6 0,1 2,8 0,1 8,3 % 0,9 138,5 % -1,5-96,8 % 2,8 5566,7 % Sum årsverk - RMR 143,0 140,4 144,3 150,0 155,9-2,5-1,8 % 3,8 2,7 % 5,8 4,0 % 5,9 3,9 % Saksbehandling og felles - RUR 65,9 59,6 53,1 44,6 38,6-6,3-9,6 % -6,5-10,9 % -8,5-16,1 % -6,0-13,4 % nettverksdeltakelse, m.m. - RUR 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 33,3 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Sum årsverk - RUR 66,1 59,8 53,3 44,8 38,8-6,3-9,5 % -6,5-10,9 % -8,5-16,0 % -6,0-13,4 % Totalt antall årsverk 209,0 200,2 197,6 194,8 194,7-8,8-4,2 % -2,7-1,3 % -2,8-1,4 % -0,1-0,1 % "produksjon" - RMR ,2 % ,1 % ,3 % ,3 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RMR ,1 % ,9 % ,3 % ,9 % Sum lønnskostnader - RMR ,2 % ,8 % ,2 % ,3 % "produksjon" - RUR ,1 % ,5 % ,5 % ,0 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RUR ,8 % ,0 % 0 n/a 0 n/a Sum lønnskostnader - RUR ,0 % ,2 % ,5 % ,0 % Netto transportkostnader - RMR ,2 % ,7 % ,4 % ,2 % Netto transportkostnader - RUR ,0 % ,4 % ,1 % ,6 % Sum netto transportkostnader ,3 % ,2 % ,0 % ,3 % Øvrige driftskostnader - RMR ,0 % ,3 % ,2 % ,2 % Øvrige driftskostnader - RUR ,6 % ,1 % ,8 % ,5 % Sum øvrige driftskostnader ,3 % ,8 % ,1 % ,9 % Totale netto driftskostnader ,2 % ,1 % ,0 % ,3 % Aktivitetstall Antall vedtak ,1 % ,3 % ,4 % ,2 % Antall rekvisisjoner ,0 % ,5 % ,2 % ,1 % Innbyggere ,5 % ,3 % ,2 % ,2 % 14

15 Statusrapportering: Helse Midt-Norge Helse Nord '12-'13 '12-'13 (%) '13-'14 '13-'14 (%) '14-'15 '14-'15 (%) (%) Årsverk 3,0 4,0 5,0 6,0 19,0 oppgjørskontroll og felles - RMR 46,0 44,9 45,8 44,9 44,1-1,1-2,4 % 0,9 2,0 % -0,9-2,0 % -0,8-1,9 % nettverksdeltakelse, m.m. - RMR 0,3 0,3 0,8 1,3 1,2 0,0 0,0 % 0,5 166,7 % 0,5 62,5 % -0,1-6,4 % Sum årsverk - RMR 46,3 45,2 46,6 46,2 45,3-1,1-2,4 % 1,4 3,1 % -0,4-0,9 % -0,9-2,0 % Saksbehandling og felles - RUR 41,0 40,5 40,2 38,0 40,5-0,5-1,3 % -0,3-0,6 % -2,2-5,5 % 2,5 6,6 % nettverksdeltakelse, m.m. - RUR 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,3 300,0 % -0,2-37,5 % Sum årsverk - RUR 41,1 40,6 40,3 38,4 40,8-0,5-1,3 % -0,3-0,6 % -1,9-4,7 % 2,4 6,2 % Totalt antall årsverk 87,4 85,8 86,9 84,6 86,1-1,6-1,9 % 1,1 1,3 % -2,3-2,6 % 1,4 1,7 % "produksjon" - RMR ,1 % ,8 % ,8 % ,9 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RMR ,8 % ,8 % ,1 % ,4 % Sum lønnskostnader - RMR ,1 % ,7 % ,2 % ,8 % "produksjon" - RUR ,8 % ,1 % ,5 % ,0 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RUR ,3 % ,9 % ,0 % ,3 % Sum lønnskostnader - RUR ,7 % ,1 % ,5 % ,0 % Netto transportkostnader - RMR ,6 % ,1 % ,6 % ,6 % Netto transportkostnader - RUR ,2 % ,6 % ,7 % ,5 % Sum netto transportkostnader ,3 % ,5 % ,5 % ,8 % Øvrige driftskostnader - RMR ,8 % ,7 % ,6 % ,6 % Øvrige driftskostnader - RUR ,8 % ,9 % ,2 % ,2 % Sum øvrige driftskostnader ,1 % ,0 % ,1 % ,3 % Totale netto driftskostnader ,3 % ,9 % ,4 % ,6 % Aktivitetstall Antall vedtak ,3 % ,4 % ,5 % ,1 % Antall rekvisisjoner ,3 % ,7 % ,3 % ,5 % Innbyggere ,5 % ,2 % ,8 % ,5 % Statusrapportering: Helse Vest Helse Vest '12-'13 '12-'13 (%) '13-'14 '13-'14 (%) '14-'15 '14-'15 (%) (%) Årsverk 3,0 4,0 5,0 6,0 19,0 oppgjørskontroll og felles - RMR 64,8 69,6 66,8 65,6 65,6 4,8 7,5 % -2,8-4,0 % -1,2-1,8 % 0,1 0,1 % nettverksdeltakelse, m.m. - RMR 0,3 0,5 0,9 0,6 1,3 0,2 66,7 % 0,4 80,0 % -0,3-33,3 % 0,7 111,1 % Sum årsverk - RMR 65,1 70,1 67,7 66,2 66,9 5,0 7,8 % -2,4-3,4 % -1,5-2,2 % 0,7 1,1 % Saksbehandling og felles - RUR 30,3 31,9 34,3 31,6 29,8 1,6 5,3 % 2,5 7,7 % -2,8-8,0 % -1,8-5,6 % nettverksdeltakelse, m.m. - RUR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,2 183,3 % Sum årsverk - RUR 30,4 32,0 34,4 31,7 30,1 1,6 5,3 % 2,5 7,7 % -2,8-8,0 % -1,6-5,0 % Totalt antall årsverk 95,4 102,1 102,1 97,9 97,0 6,7 7,0 % 0,0 0,0 % -4,3-4,2 % -0,9-0,9 % "produksjon" - RMR ,1 % ,6 % ,6 % ,0 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RMR ,9 % ,2 % ,5 % ,4 % Sum lønnskostnader - RMR ,3 % ,6 % ,7 % ,7 % "produksjon" - RUR ,4 % ,7 % ,5 % ,5 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RUR n/a 0 n/a 0 n/a n/a Sum lønnskostnader - RUR ,4 % ,7 % ,5 % ,3 % Netto transportkostnader - RMR ,0 % ,6 % ,5 % ,4 % Netto transportkostnader - RUR ,0 % ,9 % ,2 % ,3 % Sum netto transportkostnader ,5 % ,8 % ,7 % ,4 % Øvrige driftskostnader - RMR ,1 % ,7 % ,0 % ,7 % Øvrige driftskostnader - RUR ,7 % ,4 % ,9 % ,1 % Sum øvrige driftskostnader ,7 % ,7 % ,0 % ,1 % Totale netto driftskostnader ,5 % ,6 % ,9 % ,6 % Aktivitetstall Antall vedtak ,8 % 843 0,6 % 58 0,0 % 546 0,4 % Antall rekvisisjoner ,9 % ,7 % ,1 % ,0 % Innbyggere ,3 % ,6 % ,4 % ,2 % 15

16 Statusrapportering: Helse Sør-Øst Helse Midt-Norge '12-'13 '12-'13 (%) '13-'14 '13-'14 (%) '14-'15 '14-'15 (%) (%) Årsverk 3,0 4,0 5,0 6,0 19,0 oppgjørskontroll og felles - RMR 36,0 35,1 35,1 33,5 32,7-0,9-2,5 % 0,0 0,0 % -1,6-4,6 % -0,8-2,3 % nettverksdeltakelse, m.m. - RMR 0,4 0,6 0,7 1,4 1,6 0,2 50,0 % 0,1 16,7 % 0,7 100,0 % 0,2 14,3 % Sum årsverk - RMR 36,4 35,7 35,8 34,9 34,3-0,7-1,9 % 0,1 0,3 % -0,9-2,5 % -0,6-1,6 % Saksbehandling og felles - RUR 27,6 27,6 27,5 27,0 26,2 0,1 0,3 % -0,1-0,4 % -0,5-1,9 % -0,8-2,9 % nettverksdeltakelse, m.m. - RUR 0,2 0,2 0,2 0,6 1,1 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,4 200,0 % 0,5 75,0 % Sum årsverk - RUR 27,8 27,8 27,7 27,6 27,3 0,1 0,3 % -0,1-0,4 % -0,1-0,5 % -0,3-1,2 % Totalt antall årsverk 64,2 63,5 63,5 62,5 61,6-0,6-1,0 % 0,0 0,0 % -1,0-1,6 % -0,9-1,4 % "produksjon" - RMR ,1 % ,3 % ,1 % ,5 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RMR ,0 % 0 0,0 % ,1 % ,7 % Sum lønnskostnader - RMR ,0 % ,1 % ,1 % ,9 % "produksjon" - RUR y p j ,4 % ,4 % ,0 % ,7 % 1 og nettverksdeltakelse - RUR ,0 % 0 0,0 % ,0 % ,6 % Sum lønnskostnader - RUR ,1 % ,4 % ,4 % ,8 % Netto transportkostnader - RMR ,2 % ,8 % ,2 % ,7 % Netto transportkostnader - RUR ,3 % ,6 % ,9 % ,5 % Sum netto transportkostnader ,1 % ,9 % ,4 % ,7 % Øvrige driftskostnader - RMR ,0 % ,6 % ,8 % ,9 % Øvrige driftskostnader - RUR ,7 % ,5 % ,2 % ,8 % Sum øvrige driftskostnader ,3 % ,1 % ,7 % ,6 % Totale netto driftskostnader ,3 % ,2 % ,8 % ,7 % Aktivitetstall Antall vedtak ,2 % ,4 % ,7 % ,3 % Antall rekvisisjoner ,8 % ,8 % ,3 % ,3 % Innbyggere ,2 % ,3 % ,9 % ,9 % Statusrapportering: Pasientreiser ANS Pasientreiser ANS '12-'13 '12-'13 (%) '13-'14 '13-'14 (%) '14-'15 '14-'15 (%) (%) Årsverk Totalt antall årsverk, eks. utleie til PRK 60,0 61,0 68,0 74,0 87,0 1,0 1,7 % 7,0 11,5 % 6,0 8,8 % 13,0 17,6 % Totale lønnskostnader g g (inkl prosjekt) ,1 % ,7 % ,4 % ,4 % NHN NISSY, PRO og ,5 % ,1 % ,7 % ,1 % Vedlikeholdsavtaler ,5 % ,1 % ,7 % ,1 % Øvrige driftskostnader ,7 % ,8 % ,3 % ,3 % Totale ,1 % ,4 % ,9 % ,0 % 16