Notat til AD-møtet. Til : AD-møtet Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 2. desember 2014

Transkript

1 Notat til AD-møtet Til : AD-møtet Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 2. desember Saksbehandlende RHF: Pasientreiser ANS Unntatt offentlighet: Dato for ev. tidligere behandlinger i AD-møte: AD-møtesak 000- Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet til og forventet utvikling Hva saken omhandler i korte trekk Denne saken viser utviklingen av kostnadene til pasientreiseområdet; regnskap for årene til, samt regnskap til og med september med prognoser for perioden oktober til desember. Hvert helseforetak har kommentert utviklingen fra til, samt forventet utvikling i Disse kommentarene er benyttet til å forklare trender og utvikling innenfor pasientreiseområdet. Bakgrunn for saken Helseforetakene overtok finansieringsansvaret, samt ansvar for helhetlig organisering, planlegging og strategiutforming i Oppgaver på reiseoppgjør ble overtatt fra NAV i løpet av Formålet med denne saken er å skaffe oversikt over kostnadsutviklingen fra til. Saken er en oppfølging av tilsvarende saker til AD-møtene i, og. AD-møtet vedtok 16. desember at tilsvarende sak skal utarbeides til AD-møtet i desember. Prosess Saksbehandling, datainnhenting og konsolidering samt analyser er utført av Pasientreiser ANS. Prosessen er forankret i Samarbeidsforum (SF) for pasientreiseområdet, som består av representanter fra hvert RHF og Pasientreiser ANS og ledes av Pasientreiser ANS. De regionale helseforetakene har hatt ansvar for datainnsamling og kvalitetssikring av data for sin region og får saken presentert 10. desember. Forslag til konklusjon: 1. AD-møtet tar oversikten til orientering 2. AD-møtet ber om at Pasientreiser ANS koordinerer og utarbeider tilsvarende oversikt for AD-møtet i desember 2015.

2 Sammendrag Overordnet viser kostnadsutviklingen et positivt bilde av pasientreiseområdet fra til. Totalbildet for - kan oppsummeres slik: (nominelle kroner) Det er en økning i antall rekvisisjoner knyttet til reiser med rekvisisjon, mens det er en nedgang i antall vedtak knyttet til reiser uten rekvisisjon. Antall årsverk er redusert og driftskostnadene har en begrenset vekst. Trenden er i hovedtrekk lik i alle regioner og i Pasientreiser ANS. Samlede rapporterte og prognostiserte kostnader for ordningen for er på i overkant av 2,4 milliarder kroner og har i snitt økt med ca. 3 % årlig i perioden. Herav transport av pasienter: Transportkostnader knyttet til taxi, fly og lignende utgjør om lag 1,6 mrd. kroner og har en årlig kostnadsvekst på 3,1 % i perioden. Antall rekvisisjoner estimeres å øke med ca. 2,5 % fra til til i overkant av 4,1 millioner rekvisisjoner. Dette er på nivå med veksten de tidligere årene. Transportkostnader per rekvisisjon har hatt en årlig vekst på om lag 1 %. Reisekostnader hvor pasient selv legger ut for reisen og søker refusjon i etterkant (mest bruk av egen bil), utgjør om lag 0,4 mrd. kroner og viser en nedgang fra til på nesten 20 millioner kroner, tilsvarende 4,6 %. Det antas at hovedårsaken til nedgangen er en omlegging av saksbehandlingspraksis ved flere pasientreisekontorer. Herav forvaltning av ordningen: Det er samlet sett en reduksjon i antall årsverk på om lag 13 % siden. Lønns- og andre driftskostnader har hatt en økning fra 390 til 432 MNOK (10,7 %) i perioden. Oversiktsbilde % = fra kr ,7 % Reiser uten rekvisisjon Reiser med rekvisisjon kr kr ,8 % 6,4 % Lønn/ Adm. Netto transportkost Lønn/ Adm. Netto transportkost kr kr kr kr ,6 % -4,6 % 3,1 % 6,9 % Antall vedtak Antall rekvisisjoner ,7 % 2,5 % Aktivitet og saksbehandlingstid reiser uten rekvisisjon (enkeltoppgjør) Saksinngangen har vært stabil på omtrent innsendte refusjonskrav årlig i til. Ved inngangen til var det svært lang saksbehandlingstid og mange saker i kø. Denne ble redusert i løpet av og, ved at det ble fattet flere vedtak enn innsendte saker, hvor antall vedtak fattet var på henholdsvis ca og I ble det fattet ca vedtak og gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 14,7 dager. I var saksinngangen ca saker, mens det ble fattet i overkant av vedtak. Saksbehandlingstiden økte i til gjennomsnittlig 16,8 dager. I tilsier prognosene en saksinngang på i underkant av saker, mens pasientreisekontorene estimerer i overkant av vedtak fattet. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid til og med oktober i er på 16,1 dager. 2

3 60 50 Graf: snitt saksbehandlingstid pr uke jan. uke 46 : Kilde: Nasjonal status Gjennomsnitt = 16,8 Gjennomsnitt = 16, Variasjon i saksbehandlingstid mellom PRK Mål - 14 dg Gj.snitt total saksbehandlingstid / Saksbehandlingen foregår ved 12 lokale pasientreisekontor og det er et nasjonalt mål om at pasientene skal få refusjonskravene saksbehandlet innen 14 dager for å sikre likebehandling og forutsigbarhet. Det fremgår av grafen over at saksbehandlingstiden mellom pasientreisekontorene varierer mellom 4 og 48 dager. Vi ser også at variasjonen i saksbehandlingstid er stor mellom de ulike pasientreisekontorene. Aktivitet Reiser med rekvisisjon Det har vært en økning i antall rekvisisjoner. I ble det registrert ca. 3 millioner rekvisisjoner. I var det en økning på ca rekvisisjoner (23,9 %). Denne markante økningen skyldes ny registreringspraksis knyttet til kommuneinterne turer fra midten av. I ble det en økning på ytterligere rekvisisjoner (2,9 %), som skyldtes normal vekst. I var veksten på rekvisisjoner (2,2 %) og det forventes en ytterligere vekst i på ca rekvisisjoner (2,5 %) til i overkant av 4,1 millioner. Dersom vi ser bort fra, har det vært en total vekst i antall rekvisisjoner i perioden på om lag 8 %. I forbindelse med rapportering av årsverk har enkelte regioner i tidligere perioder ( og ) rapportert brutto årsverk, som inkluderer ansatte i permisjoner, sykefravær, etc. Rapporteringen har som hensikt å vise produktivitet og årsverksutnyttelse, og for å få et mest mulig korrekt bilde av dette er det ønskelig å vise netto årsverk (kun årsverk i produksjon). For ikke å endre på tidligere innrapporterte tall, har vi i denne rapporteringen valgt å opprettholde disse, men beskrive effekten og differansen der hvor dette er aktuelt. Antall årsverk fra til var det en reduksjon fra 571 til 545,4 årsverk, tilsvarende en nedgang på 25,7 årsverk (-4,5 %). Dette skyldes i hovedsak reduksjon i antall årsverk knyttet til reiser uten rekvisisjon (-24,5 årsverk). I ble antall årsverk ytterligere redusert med 47,7 årsverk (-8,7 %), til 497,7 årsverk, hvorav brorparten gjaldt reduksjon av årsverk knyttet til kjørekontor, transportkontor, informasjon mm. (- 29,4 årsverk). o Denne årsverksreduksjonen skyldes i hovedsak en overgang fra rapportering av brutto årsverk til netto årsverk i en av regionene*. 3

4 For var det en marginal oppgang i årsverk på 1,1 %, mens det prognostiseres med en nedgang på 1 % i. Det kan se ut som om pasientreiseområdet totalt sett har stabilisert seg på en bemanning på rundt 500 årsverk. Driftskostnader (nominelle kroner) Driftskostnadene i var på 2,14 milliarder kroner. I årene frem til var det en samlet vekst på i underkant av 200 millioner kroner, tilsvarende ca. 9 %. Veksten fordelte seg omtrent likt mellom reiser med og reiser uten rekvisisjon. For er det estimert en ytterligere kostnadsvekst på i underkant av 90 millioner kroner, tilsvarende 3,7 %. Veksten er særlig stor for netto transportkostnader (RHF-enes finansieringsandel av reisen) knyttet til reiser med rekvisisjon, med i overkant av 100 millioner kroner, mens netto transportkostnader for reiser uten rekvisisjon og øvrige driftskostnader i sum har en nedgang på om lag 26 millioner kroner. Lønnskostnader viser en vekst på ca. 10 millioner kroner (3,4 %), noe som er på linje med den generelle lønnsveksten. Driftskostnader 12 % 11 % (%) Lønnskostnader ,4 % Reiser med rekvisisjon ,9 % Reiser uten rekvisisjon ,6 % Øvrige driftskostnader ,2 % Totale netto driftskostnader ,7 % Lønnskost per årsverk (nominelle kroner) o Fra til (prognose) har antall årsverk blitt redusert med ca. 70, mens lønnskost i samme periode har økt med ca. 18 millioner kroner. Dette gir en kostnadsøkning per årsverk på ca ,- (25 %). Dersom vi korrigerer for nevnte endringer (overgang fra brutto- til nettorapportering på årsverk), har den reelle kostnadsøkningen per årsverk i perioden vært ca. kr ,- (18 %) HELSE NORD Lønnskost per årsverk HELSE MIDT- NORGE HELSE VEST HELSE SØR- ØST (Estimat) (eks. ANS) * Brutto årsverk er alle ansatte, mens netto årsverk er ansatte som er i produksjon, dvs. eks. permisjoner, sykemeldte, ol. 4

5 Antall rekvisisjoner i hele tusen Antall vedtak i hele tusen Aktivitetstall: Utviklingen i antall vedtak og rekvisisjoner Aktivitetsutviklingen for reiser med rekvisisjon måles i antall rekvisisjoner, mens tilsvarende for reiser uten rekvisisjon måles i antall vedtak. Pasientreisekontorene har rapportert reelle tall for årene, samt reelle tall til og med september. Perioden oktober til desember er estimater basert på historikk og lokal kunnskap ved de ulike pasientreisekontorene. Vedtak for reiser uten rekvisisjon HELSE NORD HELSE MIDT- NORGE Antall vedtak HELSE VEST HELSE SØR- ØST (Estimat) Figur 1. Antall vedtak for enkeltoppgjør i,, og, samt prognose for Fra til var det en nedgang på ca vedtak (- 6 %), fra til Deler av denne nedgangen skyldes at antall vedtak i var unormalt høyt på grunn av saker overført fra 2009 til. antas å være første normalår. Fra til estimeres det en ytterligere nedgang i antall vedtak på i overkant av (2,7 %). Det antas at deler av denne nedgangen skyldes en omlegging av saksbehandlingspraksis ved enkelte pasientreisekontorer, noe som kan ha medført en reduksjon i antall krav fra brukerne. Totalt i perioden har det vært en nedgang i antall vedtak på 8 %. Flere pasientreisekontor rapporterer om en mulig vridning fra reiser uten rekvisisjon til reiser med rekvisisjon, men oppgir ikke noen spesifikk begrunnelse for dette. Et vedtak for reise uten rekvisisjon består av i gjennomsnitt 6,6 reiser (). De siste tre årene har de regionale helseforetakenes kostnad per reise variert mellom kr. 78,- og kr. 82,-. Dette er vesentlig lavere enn tilsvarende for reiser med rekvisisjon, som i gjennomsnitt de siste tre årene har variert mellom kr. 370,- og kr. 380,- per rekvisisjon. Reiser med rekvisisjon Fra til var det en økning i antall rekvisisjoner på rekvisisjoner (23,6 %). En av hovedårsakene til denne økningen var at registreringspraksisen i NISSY ble endret fra midten av, ved at også kommuneinterne turer ble registrert. I økte aktiviteten med ytterligere rekvisisjoner (2,9 %), som skyldtes normal vekst. I var veksten på rekvisisjoner (2,2 %) og det forventes en ytterligere vekst i på ca rekvisisjoner (2,5 %) til i overkant av 4,1 millioner. Total aktivitetsvekst målt i antall rekvisisjoner på 8 % i perioden HELSE NORD Antall rekvisisjoner HELSE MIDT- NORGE HELSE VEST HELSE SØR- ØST (Estimat) Figur 2. Antall rekvisisjoner for reiser med rekvisisjon i,, og, samt prognose for 5

6 Antall årsverk Antall årsverk Figur 3 viser utvikling og forventet utvikling i antall årsverk per RHF og for Pasientreiser ANS fra til, samt totalt for hele pasientreiseområdet. Overordnet ser vi en positiv utvikling hvor antall årsverk er redusert fra 571 i til 503 i. ne for tilsier 498 årsverk og det kan se ut til at nivået har stabilisert seg på ca. 500 årsverk for pasientreiseområdet totalt. Figur 4 viser utviklingen i antall årsverk fordelt på hvilket type arbeid årsverkene er knyttet til. Som tidligere nevnt i saken er det gjort en omlegging fra å rapportere brutto årsverk til å rapportere netto årsverk. Dette betyr at den totale nedgangen i antall årsverk er overvurdert med ca. 29 årsverk i perioden. Antall årsverk: Per RHF/ Pasientreiser ANS og totalt Antall årsverk: Per årsverkstype 0 (Estimat) (Estimat) Figur 3. Antall årsverk per RHF og for Pasientreiser, for til Figur 4. Antall årsverk per type, for til Korrigert for nevnte omlegging i registreringspraksis, er den totale årsverksnedgangen i perioden på 44 årsverk (-8 %). Trenden er sterkest innenfor reiser uten rekvisisjon, som viser en jevn nedadgående kurve i antall årsverk. For reiser med rekvisisjon, inkludert kjørekontor, kan det se ut til at nivået stabilisert seg på mellom 240 og 250 årsverk. Flere pasientreisekontorer kommenterer for øvrig i rapporteringen at det planlegges en økning i antall årsverk innenfor reiser med rekvisisjon for å håndtere veksten i antall rekvisisjoner. 6

7 Antall rekvisisjoner/ årsverk Antall vedtak/årsverk Produktivitet Reiser med og reiser uten rekvisisjon Figur 5 viser antall vedtak per årsverk knyttet til reiser uten rekvisisjon, og Figur 6 viser antall rekvisisjoner per årsverk knyttet til reiser med rekvisisjon. I tillegg til de målte parameterne har pasientreisekontorene en rekke andre oppgaver, som for eksempel rekvirentoppfølging, oppgjørskontroll, anskaffelser, samkjøring og drift av helseekspresser/ helsebusser, mm. Reiser uten rekvisisjon HELSE NORD HELSE MIDT- NORGE Produktivitet HELSE VEST HELSE SØR- ØST (Estimat) Figur 5. Antall vedtak per årsverk for reiser uten rekvisisjon fra til Figur 5 viser at det fra til har vært en jevn positiv utvikling i produktiviteten for helseforetakene samlet. I var den gjennomsnittelige produktiviteten på vedtak per årsverk. I perioden frem til økte produktiviteten med nesten 1000 vedtak per ansatt per år, tilsvarende i overkant av 20 %. For forventes en ytterligere vekst på ca. 4 %. Totalt gir dette en produktivitetsøkning på 26 % i måleperioden. Helse Sør-Øst forventer en vekst på ca. 20 % i produktiviteten fra til. Flere pasientreisekontorer opplyser om utvikling av hjelpeverktøy (priskalkulator, etc.) knyttet til saksbehandlingen som årsak til den positive trenden i produktivitet. Produktivitet for reiser uten rekvisisjon beregnes som et forhold mellom antall vedtak som er produsert, sett i forhold til antall årsverk. Kompleksiteten i sakene kan være ulik mellom de forskjellige regionene, slik at produktiviteten ikke alltid er sammenlignbar mellom pasientreisekontorene. Sammenlignet mot seg selv over tid, skulle likevel produktivitetsuttrykket gi god mening. Reiser med rekvisisjon Figur 6 viser en beskjeden produktivitetsvekst. I perioden har veksten vært på i underkant av 20 %, hvorav det aller meste kan tilskrives perioden fra til. I perioden etter dette, har produktivitetsveksten vært på om lag 1 % årlig. Pasientreisekontorene må i større grad enn for reiser uten rekvisjon gjøre avveininger mellom å sette inn ressurser for å optimalisere samkjøring etc. for å holde transportkostnadene nede og å holde bemanningsveksten nede. Fra grafen har vi utelatt året, da det ble foretatt en omlegging av registreringspraksis av rekvisisjoner Produktivitet HELSE NORD HELSE MIDT- NORGE HELSE VEST HELSE SØR- ØST (Estimat) Figur 6. Antall rekvisisjoner per årsverk relatert til direkteoppgjør fra til Produktivitet for reiser med rekvisisjon beregnes som et forhold mellom antall rekvisisjoner og antall årsverk knyttet til reiser med rekvisisjon. Type reise varierer mellom regionene og krever ulik mengde ressurser. Grad av samordning av reiser (samkjøring) og andel flyreiser krever betydelige ressurser og kan være en forklaring på forskjellene, men tallmaterialet i denne saken dekker ikke dette og ingen konklusjon kan trekkes. 7

8 Driftskostnader i millioner kroner Driftskostnader [MNOK] Driftskostnader Figur 7 viser driftskostnadene brutt ned på regionsnivå, Figur 8 og Tabell 1 viser driftskostnadene brutt ned per kostnadstype. Driftskostnader: Per RHF/ Pasientreiser ANS og totalt Driftskostnader: Per kostnadstype og totalt (Estimat) Figur 7. Utviklingen i driftskostnader per regionale helseforetak, Pasientreiser ANS og totalt, for årene - (Estimat) Figur 8. Utviklingen i driftskostnader per kostnadstype, for årene - Figur 7, Figur 8 og Tabell 1 viser at driftskostnadene i var på 2,143 milliarder kroner og økte i perioden frem til og med med i underkant av 200 millioner kroner (9 %). Netto transportkostnader for både reiser med og uten rekvisisjon har stått for størstedelen av denne veksten med ca. 160 millioner kroner til sammen. I forventes det en ytterligere økning i totale driftskostnader med i underkant av 90 millioner kroner, hvorav veksten i transportkostnader innen reiser med rekvisisjon utgjør mer enn 100 millioner kroner. Dette betyr at det forventes en kostnadsreduksjon i både transportkostnader innen reiser uten rekvisisjon og øvrige driftskostnader på til sammen ca. 25 millioner kroner. Tabell 1. Driftskostnader per kostnadstype og totalt, for - Driftskostnader 9 % 11 % 12 % 12 % 11 % (%) (%) (%) Lønnskostnader ,2 % ,4 % ,6 % ,4 % Reiser med rekvisisjon ,9 % ,9 % ,6 % ,9 % Reiser uten rekvisisjon ,7 % ,6 % ,1 % ,6 % Øvrige Totale driftskostnader netto ,6 % ,4 % ,2 % ,2 % driftskostnader ,3 % ,1 % ,5 % ,7 % Reiser uten rekvisisjon for reiser uten rekvisisjon er brutto reisekostnad fratrukket pasientbetalt egenandel og frikortinntekt fra HELFO. Netto andel reisekostnad for helseforetakene har fra til hatt en økning på ca. 82 millioner kroner (24 %). Antall vedtak i perioden har blitt redusert med i underkant av vedtak (- 8 %). Dette gjør at gjennomsnittlig transportkostnad for helseforetakene økte fra 410 kr per vedtak til 540 kr per vedtak (32 %). Fra til estimeres det reduksjon på i underkant av 20 millioner kroner (- 4,6 %), samtidig som man forventer en reduksjon i antall vedtak på 2,7 %. Gjennomsnittlig transportkostnad per vedtak faller da med 2 % til 530 kroner per vedtak. Utviklingen i netto transportkostnader skyldes at satsene for reiser er økt med omlag 5 % per år, mens egenandelbetalingen per reise har vært uendret fra til med 130 kr. Dette har medført at helseforetakenes finansieringsandel har økt, pasientens finansieringsandel har vært uendret og HELFO sin andel har blitt redusert. Fra til ble egenandelbetalingen økt til 133 kroner, og den ble økt ytterligere til 135 kroner i. Dette kan forklare at veksten i netto transportkostnader per vedtak har avtatt noe de siste to årene. 8

9 Totale Nto driftskost i MNOK - Reiser med rekvisisjon for reiser med rekvisisjon økte i perioden til med i underkant av 80 millioner kroner. I forhold til aktiviteten målt i antall rekvisisjoner, endret registreringspraksisen seg fra til, slik at det har liten verdi i å se på -tallene. Fra til finner vi en økning i antall rekvisisjoner på 5 %. Gjennomsnittlig nettokostnad per rekvisisjon har i denne perioden vært relativt stabil på mellom 370 og 380 kroner. Fra til tilsier prognosene en vekst i netto transportkostnader på i overkant av 100 millioner kroner og en vekst i antall rekvisisjoner på 2,5 %. Dette gir en økning i gjennomsnittlig kostnad per rekvisisjon på 4 % til 388 kroner. De regionale variasjonene er meget store, fra en gjennomsnittlig transportkostnad per rekvisisjon i Helse Sør-Øst på 286 kroner til tilsvarende i Helse Nord på 823 kroner. Forskjeller i driftskostnader på pasientreiseområdet: SSB-rapportering vs. statusrapportering Det er avvik mellom SSB-rapportering på funksjon 606 pasienttransport og på statusrapportering for helseforetakene. Det er gjort forsøk på å finne ut hva denne forskjellen skyldes. Flere observasjoner er gjort: Det er noe uklarhet i flere helseforetak om hva funksjonsrapportering til SSB er Der er ingen enhetlig forståelse for rammen som danner grunnlaget for rapporteringen til SSB Det er usikkerhet knyttet til om det er netto eller brutto kostnader knyttet til pasientreiseområdet som rapporteres til SSB. Alle foretak har rapportert funksjonsrapportering til SSB i denne statusrapporteringen. For noen helseforetak kan pasienttransport i form av ambulansetjenester være med som en del av funksjonsrapporteringen til SSB Funksjonsrapportering SSB Vs Totale nto driftskostnader Tall over søyle er differanse mellom funksjonsrapportering til SSB og rapporterte nto driftskostnader i millioner kroner (313) (47) (154) (113) 0 HELSE NORD HELSE MIDT- NORGE HELSE VEST HELSE SØR-ØST (eks. ANS) Funksjonsrapportering SSB Rapportert 9

10 Befolkningsutvikling og demografiske forhold I perioden har det vært en befolkningsvekst på ca , eller om lag 5 %. En økt befolkning skulle, alt annet likt, bety en økning i pasientreiser. I kostet pasientreiseområdet 441 kroner per innbygger, mens prognosene for tilsier en kostnad per innbygger på 475 kroner. Dersom vi bruker samme deflator* som Sintef bruker i sin årlige rapport om spesialisthelsetjenesten for å gjøre om tidligere års kostnadstall til -kroner, finner vi at det har vært en kostnadsreduksjon fra med 519 kroner (-kroner) til med 475 kroner, tilsvarende 9 % (se tabellen nedenfor) per innbygger. Befolkningsutvikling (SSB) (Estimat) Nasjonal befolkningsutvikling Kostnadsutvikling pasientreiseområdet (nominelle kroner) Kostnad per innbygger (nominelle kr.) Kostnadsutvikling pasientreiseområdet (-kroner) Kostnad per innbygger (-kroner) Det har i samme periode vært en betydelig vekst i aktivitetsutviklingen i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Frem mot 2030 anslås det at man, kun basert på befolkningsutvikling og demografiske forhold, vil få en vekst i spesialisthelsetjenesten på mer enn 30 % (Sintefrapport Aktivitets- og kapasitetsanalyse for Helse Sør-Øst). I tillegg til aktivitetsutviklingen som er drevet av demografiske forhold, estimeres det en betydelig både tilbuds- (behandler) og etterspørselsdrevet (pasient) aktivitetsvekst. Det er naturlig å anta at de nevnte forhold vil gi vekst innenfor pasientreiseområdet i tiden fremover. Analyser av befolkningssammensetningen, som viser en aldrende befolkning, tilsier en vesentlig høyere vekst for reiser med rekvisisjon, da denne aldersgruppen utgjør den klart største andelen pasienter innenfor dette området. Vedlegg A: oversikt over særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med Vedlegg B og C: viser utviklingen i antall årsverk, driftskostnader, vedtak og rekvisisjoner fordelt på helseforetakene på regionalt nivå og for Pasientreiser ANS. * Deflator i henhold til indeks for arbeids- og produktinnsats i statlige helsetjenester (SSB). For er det brukt en deflator på 3,5 % basert på en vurdering ihht tidligere års vekst. 10

11 VEDLEGG A: Særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med Forankringen og datainnsamlingen har ivaretatt følgende prosess: Tallgrunnlaget for - er hentet fra tilsvarende saker til AD-møtet tidligere år o Helseforetakene har også blitt bedt om å kvalitetssikre disse tallene i årets rapportering. Dette har medført marginale endringer i data fra denne perioden i forhold til tilsvarende sak i AD-møtet Helseforetakene og Pasientreiser ANS har rapportert inn regnskapstall for, regnskapstall (jan-sept) og prognoser (okt-des) for De regionale helseforetakene har i stor grad koordinert rapporteringen av oppdaterte tall fra helseforetakene Helseforetakene har kommentert utviklingen fra til, samt forventet utvikling i Disse kommentarene er benyttet i saken for å belyse trendene. I forbindelse med rapportering av årsverk har enkelte regioner i tidligere perioder ( og ) rapportert brutto årsverk, som inkluderer ansatte i permisjoner, sykefravær, etc. Rapporteringen har som hensikt å vise produktivitet og årsverksutnyttelse, og for å få et mest mulig korrekt bilde av dette er det ønskelig å vise netto årsverk (kun årsverk i produksjon). For å ikke endre på tidligere innrapporterte tall, har vi i denne rapporteringen valgt å opprettholde disse, men beskrive effekten og differansen der hvor dette er aktuelt. 11

12 VEDLEGG B: Sammenstilling av statusrapportering for RHF-ene og Pasientreiser ANS Sammenstilling (%) (%) (%) HN 93,2 87,1 86,1 86,9 85,9-6,1-6,6 % -1,0-1,2 % 0,8 1,0 % -1,0-1,2 % HMN 76,1 68,0 57,1 55,8 58,9-8,1-10,6 % -10,8-15,9 % -1,3-2,4 % 3,1 5,5 % HV 106,2 110,9 85,2 100,1 96,4 4,7 4,5 % -25,7-23,2 % 14,9 17,5 % -3,7-3,7 % HSØ 227,3 218,4 209,3 199,4 191,8-8,9-3,9 % -9,1-4,2 % -9,9-4,7 % -7,6-3,8 % ANS 68,3 61,0 60,0 61,0 65,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % 1,0 1,7 % 4,0 6,6 % Totalt 571,0 545,4 497,7 503,2 498,0-25,7-4,5 % -47,7-8,7 % 5,5 1,1 % -5,2-1,0 % Driftskostnader HN ,6 % ,4 % ,4 % ,9 % HMN ,4 % ,9 % ,5 % ,3 % HV ,0 % ,9 % ,3 % ,1 % HSØ ,7 % ,0 % ,2 % ,3 % ANS ( ) -2,7 % ( ) -3,4 % ,1 % ,1 % Totalt ,3 % ,1 % ,5 % ,7 % Antall vedtak HN ,4 % (16 176) -8,8 % ,6 % 216 0,1 % HMN (2 893) -1,9 % (10 016) -6,7 % (4 258) -3,1 % (4 762) -3,5 % HV ,9 % (1 045) -0,7 % ,8 % ,4 % HSØ (12 989) -3,6 % (20 424) -5,9 % ,9 % (23 062) -7,1 % Totalt (10 257) -1,2 % (47 661) -5,8 % ,1 % (21 206) -2,7 % Antall rekvisisjoner HN ,5 % ,5 % ,8 % ,5 % HMN ,0 % ,0 % ,8 % (6 263) -1,0 % HV ,6 % ,7 % (12 595) -1,8 % ,3 % HSØ ,8 % ,3 % ,0 % ,2 % Totalt ,9 % ,9 % ,2 % ,5 % Deflatert ihht prisindeks for arbeids- og produktinnsats for statlige helsetjenester (SSB) Sammenstilling Driftskostnader (%) (%) (%) HN ( ) -2,4 % ,5 % ( ) -0,7 % ,4 % HMN ( ) -2,7 % ( ) -0,9 % ,4 % ( ) -3,1 % HV ( ) -4,0 % ( ) -0,9 % ( ) -3,6 % ,5 % HSØ ( ) -4,2 % ,1 % ,1 % ( ) -0,2 % ANS ( ) -7,5 % ( ) -6,9 % ,9 % ( ) -2,3 % Totalt ( ) -3,7 % ,2 % ( ) -0,6 % ,2 % 12

13 VEDLEGG C: Sammenstilling av statusrapportering for RHF-ene og Pasientreiser ANS (detaljert) Sammenstilling av innrapporterte tall fra RHF-ene og Pasientreiser ANS for med prognose for. Statusrapportering: Samlet for alle RHF-ene og Pasientreiser ANS (%) (%) (%) Reiser uten rekvisisjon 181,3 156,8 141,3 141,1 132,0-24,5-13,5 % -15,6-9,9 % -0,1-0,1 % -9,2-6,5 % Kjørekontor mm. 244,5 243,5 214,1 214,8 219,8-1,0-0,4 % -29,4-12,1 % 0,7 0,3 % 5,0 2,3 % Reiser med rekvisisjon 24,8 26,3 23,9 25,8 24,8 1,5 6,2 % -2,4-9,1 % 1,9 8,0 % -1,0-4,0 % Annet 120,5 118,8 118,5 121,5 121,4-1,7-1,4 % -0,3-0,3 % 3,0 2,5 % 0,0 0,0 % Totalt antall årsverk 571,0 545,4 497,7 503,2 498,0-25,7-4,5 % -47,7-8,7 % 5,5 1,1 % -5,2-1,0 % 52,2 57,8 58,5 60,5 56,4 Driftskostnader 9 % 11 % 12 % 12 % 11 % Lønnskostnader ,2 % ,4 % ,6 % ,4 % Reiser med rekvisisjon ,9 % ,9 % ,6 % ,9 % Reiser uten rekvisisjon ,7 % ,6 % ,1 % ,6 % Øvrige driftskostnader ,6 % ,4 % ,2 % ,2 % Totale netto driftskostnader ,3 % ,1 % ,5 % ,7 % (49 026) 5 % 1,3 % 4,1 % 3,5 % 3,7 % 0-74,3 % 9,1 % 224,9 % Aktivitetstall -1,2 % -5,8 % 1,1 % -2,7 % Antall vedtak ,2 % ,8 % ,1 % ,7 % Antall rekvisisjoner ,9 % ,9 % ,2 % ,5 % Statusrapportering: Helse Nord HELSE NORD (%) (%) (%) Reiser uten rekvisisjon 39,3 40,0 34,5 36,8 36,6 0,7 1,9 % -5,5-13,8 % 2,3 6,7 % -0,2-0,7 % Kjørekontor mm. 38,2 29,0 34,3 33,6 33,3-9,2-24,1 % 5,3 18,4 % -0,7-2,2 % -0,3-0,8 % Reiser med rekvisisjon 6,0 6,5 5,5 4,8 4,7 0,5 8,3 % -1,0-15,1 % -0,7-13,0 % -0,1-2,6 % Annet 9,8 11,6 11,7 11,7 11,3 1,9 19,0 % 0,1 0,9 % 0,0 0,0 % -0,4-3,3 % Totalt antall årsverk 93,2 87,1 86,1 86,9 85,9-6,1-6,6 % -1,0-1,2 % 0,8 1,0 % -1,0-1,2 % - (0,1) (0,0) 0,0 (0,0) Driftskostnader 0 % 0 % 0 % 0 % Lønnskostnader ,4 % ,9 % ,7 % ,2 % Reiser med rekvisisjon ,1 % ,5 % ,4 % ,0 % Reiser uten rekvisisjon ,8 % ,1 % ,5 % ,5 % Øvrige driftskostnader ,1 % ,5 % ,1 % ,0 % Totale netto driftskostnader ,6 % ,4 % ,4 % ,9 % 2,6 % 4,4 % 3,4 % 5,9 % Aktivitetstall 2,4 % -8,8 % 4,6 % 0,1 % Antall vedtak ,4 % ,8 % ,6 % 216 0,1 % Antall rekvisisjoner ,5 % ,5 % ,8 % ,5 % Statusrapportering: Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE (%) (%) (%) Reiser uten rekvisisjon 33,6 29,0 22,8 23,2 25,4-4,6-13,8 % -6,3-21,6 % 0,5 2,1 % 2,2 9,5 % Kjørekontor mm. 34,3 32,2 27,5 25,4 26,1-2,1-6,1 % -4,6-14,4 % -2,2-7,9 % 0,7 2,7 % Reiser med rekvisisjon 2,7 2,8 3,0 3,2 3,1 0,1 3,7 % 0,2 6,3 % 0,2 7,5 % -0,2-4,7 % Annet 5,5 4,0 3,9 4,0 4,3-1,5-26,7 % -0,1-3,2 % 0,1 3,3 % 0,3 8,3 % Totalt antall årsverk 76,1 68,0 57,1 55,8 58,9-8,1-10,6 % -10,8-15,9 % -1,3-2,4 % 3,1 5,5 % - (0,1) (0,2) (0,0) 0,1 Driftskostnader 0 % 0 % 0 % 0 % Lønnskostnader ,8 % ,0 % ,3 % ,1 % Reiser med rekvisisjon ,7 % ,5 % ,2 % ,4 % Reiser uten rekvisisjon ,8 % ,7 % ,5 % ,3 % Øvrige driftskostnader ,7 % ,5 % ,0 % ,1 % Totale netto driftskostnader ,4 % ,9 % ,5 % ,3 % 2,4 % 2,9 % 4,5 % 0,3 % Aktivitetstall -1,9 % -6,7 % -3,1 % -3,5 % Antall vedtak ,9 % ,7 % ,1 % ,5 % Antall rekvisisjoner ,0 % ,0 % ,8 % ,0 % 13

14 Statusrapportering: Helse Vest HELSE VEST (%) (%) (%) Reiser uten rekvisisjon 33,0 27,7 22,1 26,2 27,6-5,3-16,0 % -5,6-20,2 % 4,1 18,6 % 1,4 5,2 % Kjørekontor mm. 58,8 64,2 44,7 51,7 52,5 5,4 9,2 % -19,5-30,4 % 7,0 15,7 % 0,8 1,5 % Reiser med rekvisisjon 6,2 7,0 4,4 7,3 6,4 0,8 13,5 % -2,6-37,1 % 2,9 65,9 % -0,9-12,6 % Annet 8,2 12,0 14,0 14,9 10,0 3,8 45,6 % 2,0 16,7 % 0,9 6,4 % -4,9-32,8 % Totalt antall årsverk 106,2 110,9 85,2 100,1 96,4 4,7 4,5 % -25,7-23,2 % 14,9 17,5 % -3,7-3,7 % - 0,0 (0,2) 0,2 (0,0) Driftskostnader 0 % 0 % 0 % 0 % Lønnskostnader ,7 % ,7 % ,7 % ,6 % Reiser med rekvisisjon ,1 % ,3 % ,1 % ,9 % Reiser uten rekvisisjon ,9 % ,1 % ,9 % ,7 % Øvrige driftskostnader ,1 % ,7 % ,0 % ,0 % Totale netto driftskostnader ,0 % ,9 % ,3 % ,1 % 1,0 % 2,9 % 0,3 % 5,1 % Aktivitetstall 0,9 % -0,7 % 1,8 % 4,4 % Antall vedtak ,9 % ,7 % ,8 % ,4 % Antall rekvisisjoner ,6 % ,7 % ,8 % ,3 % Statusrapportering: Helse Sør-Øst HELSE SØR-ØST (%) (%) (%) Reiser uten rekvisisjon 75,5 60,1 61,9 54,9 42,4-15,4-20,3 % 1,8 3,0 % -7,0-11,3 % -12,5-22,7 % Kjørekontor mm. 113,2 118,1 107,5 104,1 107,9 4,9 4,3 % -10,6-9,0 % -3,4-3,1 % 3,8 3,7 % Reiser med rekvisisjon 9,9 10,0 11,0 10,5 10,7 0,1 1,0 % 1,0 10,0 % -0,5-4,5 % 0,2 1,6 % Annet 28,7 30,2 28,9 29,9 30,8 1,5 5,2 % -1,3-4,3 % 1,0 3,4 % 0,9 3,0 % Totalt antall årsverk 227,3 218,4 209,3 199,4 191,8-8,9-3,9 % -9,1-4,2 % -9,9-4,7 % -7,6-3,8 % - (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) Driftskostnader 0 % 0 % 0 % 0 % Lønnskostnader ,2 % ,8 % ,0 % ,2 % Reiser med rekvisisjon ,2 % ,3 % ,9 % ,3 % Reiser uten rekvisisjon ,8 % ,2 % ,3 % ,9 % Øvrige driftskostnader ,4 % ,5 % ,4 % ,3 % Totale netto driftskostnader ,7 % ,0 % ,2 % ,3 % 0,7 % 6,0 % 4,2 % 3,3 % Aktivitetstall -3,6 % -5,9 % 0,9 % -7,1 % Antall vedtak ,6 % ,9 % ,9 % ,1 % Antall rekvisisjoner ,8 % ,3 % ,0 % ,2 % Statusrapportering: Pasientreiser ANS Pasientreiser ANS (%) (%) (%) Antall årsverk totalt, eks. utleie til HF 68,3 61,0 60,0 61,0 65,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % 1,0 1,7 % 4,0 6,6 % Driftskostnader (0,1) (0,0) 0,0 0,1 Lønnskostnader ,0 % ,4 % ,5 % ,8 % Avskrivnings- og driftskostnader NHN NISSY, PRO og ,3 % ,9 % ,5 % ,1 % Vedlikeholdsavtaler ,8 % ,9 % ,5 % ,1 % Øvrige driftskostnader ,3 % ,0 % ,8 % ,1 % Totale netto driftskostnader ,7 % ,4 % ,1 % ,1 % 14