Styresak. Sak 39/18 Rapport pr. mai Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Transkript

1 Styresak Dato dok.: Administrerende direktør Møtedato: Vår ref.: 18/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Vedlegg: 1 Rapport pr mai Tabeller og grafer Telefaks: Sak 39/18 Rapport pr. mai 2018 Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for mai Administrerende direktørs innstilling til vedtak: Styret tar rapport pr. mai 2018 til orientering. Øystein Mæland Administrerende direktør Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref: 18/ Side 1 av 1

2 Mai 2018

3 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Månedsrapport pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for Facilities management Side 2 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

4 1. Sammendrag I mai har antall korridorovernattinger normalisert seg, etter fire måneder med et høyt antall pasientovernattinger på korridor. Økonomien er fortsatt i tilnærmet balanse i forhold til budsjett.. De største utfordringene for foretaket så langt i 2018 er, i tillegg til pasientovernattinger på korridor, overholdelse av pasientavtaler (etterslep) samt fristbrudd og pakkeforløp innen noen få fagområder. Prioriteringsregelen oppfylles heller ikke, så langt i Kvalitet og aktivitet Andel korridorpasienter er i mai 1,1 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 2%. Det er 0,4 prosentpoeng over det akkumulerte nivået i samme periode i Andel fristbrudd er på foretaksnivå 2,8 % i mai. Det er samme nivå som i april og mars. Antall nyhenviste ventende totalt ligger 5% lavere enn i mai 2017 og nyhenviste ventende over 3 måneder har blitt redusert med 19% siden mai i fjor. Ventetiden for avviklede pasienter er 57 dager i mai, som er en dag lavere enn i april Hittil i år er ventetiden for avviklede pasienter i gjennomsnitt 58 dager. Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen brutto månedsverk i mai mot i budsjett (-32). Antall utbetalte månedsverk i mai 2017 var Budsjettavviket til lønn- og innleie er hittil i år -5,6 mill. kr (justert for mindrekostnader pensjon), hvorav -0,5 mill. kr er på lønn, og -5,1 mill. kr på ekstern innleie. Det negative lønnsavviket ligger i hovedsak på variabel lønn. Disse kostnadene viser imidlertid en liten nedgang i forhold til faktiske kostnader i Det totale sykefraværet i april var på 6,9 %. Det er 0,4 p.p. lavere enn samme måned i Hittil i år er sykefraværet 8,1 %, mot 7,9 % i samme periode Økonomi Akershus universitetssykehus har et negativt resultat på -0,7 mill. kr i forhold til budsjett per mai. I tillegg kommer resultatført gevinst fra eiendomssalg på 51,4 mill kr. Det er også per mai lagt inn avsetninger i regnskapet knyttet til gjestepasientkostnader for å kompensere for risiko i budsjettet på dette området. Forbedringsarbeid og tiltak Når det gjelder økonomi er hovedtiltaket i 2018 å få til en reduksjon i kostnadene til variabel lønn og innleie. Her gjøres det en månedlig resultatsikring i sykehusledelsen og det er en tett oppfølging av variable lønnskostnader i alle divisjoner og klinikker. Arbeidet med å få opp en database som kobler sammen aktivitet og bemanning har vist seg å ta litt lenger tid enn forutsatt. Blant annet fordi stedstrukturen i DIPS er krevende å få koblet riktig opp mot kostnadsstedene der bemanningen er registrert. Etter sommerferien går dette arbeidet inn i en sluttfase og forhåpentligvis er disse produktivitetsdataene tilgjengelig i løpet av september. Side 3 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

5 2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 1a dager PHV/TSB ) Gj.snitt hiå b Ingen fristbrudd 0 % 2,8 % 2,5 % ,0 % 0,0 % Status Overholde minst 93% av pasientavtalene for pasienter i forløp 93 % 85 % 86 % 70,0 % 2 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 6,9 % 8,0 % 3 Minst 70% av pakkeforløpene for kreftpasienter er gjennomført innen standard forløpstid 0% 80,0 % 70 % 56 % 60 % 30,0 % 5 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-0,7-0,1 5 Ingen korridorpasienter I mai var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 57 dager. Somatikk har en ventetid på 58 dager som er marginalt høyere enn målkravet på 57 dager. Ventetidene på VOP (59 dager) og BUP (56 dager) ligger over årets målkrav på 40 dager. TSB (33 dager) oppfyller så lagt målkravet i Andel fristbrudd ved helseforetaket er 3,1 %. Følgende avdelinger står for i overkant av 70% av fristbruddene i mai: Ortopedi (21), plastikk (20), fordøyelse (44) og bryst og endokrinkirurgi (23). Fordøyelse vil fortsatt ha kapasitetsutfordringer til den planlagte økte kapasiteten på dette området kommer opp. Her er det store utfordringer med å få rekruttert inn spesialister og det forsinker tiltaket. Begge de nye labene er nå klare til bruk. Prioriteringsregelen oppfylles ikke når det gjelder polikliniske konsultasjoner. Alle områder har en nedgang i forhold til nivået per mai 2017, og alle tre områder innenfor psykisk helsevern har sterkere nedgang enn somatikken. Somatikk (-1,0%), BUP (-1,7%), VOP (-3,7%) og TSB (-8,2%). Pågående analysearbeid for å finne ut av den kraftige nedgangen innenfor TSB har foreløpig ikke gitt noen forklaring på det store negative avviket her. I forhold til ventetider har vi dette bildet i mai: Mai-17 Mai-18 Endr Somatikk VOP BUP TSB Her oppfylles prioriteringsregelen kun på TSB. Det jobbes intenst med rekruttering til alle tre fagområder for å øke behandlerkapasitet, men utfordringen er at behandlere slutter så fort man har fått inn noen nye. Det totale sykefraværet i april var på 6,9 %. Det er 0,4 p.p. lavere enn samme måned i Hittil i år er sykefraværet 8,1 %, mot 7,9 % i samme periode Side 4 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

6 Andel pasienter i pakkeforløp som er behandlet innen standard forløpstid for alle pakkeforløp er 56% i mai. Hittil i år er andelen 60% mot et krav på 70%. Det er fortsatt innenfor pakkeforløpet for brystkreft at utfordringene er størst (33 %). Her jobbes det med konkrete tiltak for å øke både operasjonskapasitet og poliklinisk kapasitet. Hvis vi tar ut brystkreftpasientene fra tallgrunnlaget, så ville Ahus ha vært godt innenfor målkravet på 70% i Antallet pasientovernattinger i mai har normalisert seg etter fire måneder på et høyt nivå. Andel korridorpasienter er i mai 1,1 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 2%. Det er 0,4 prosentpoeng over det akkumulerte nivået i samme periode i Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,7 % ,2 % Andre inntekter ,8 % ,8 % Sum driftsinntekter ,8 % ,9 % Lønn -og innleiekostnader ,9 % ,8 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,6 % ,3 % Gjestepasientkostnader ,2 % ,9 % Andre driftskostnader ,0 % ,0 % Sum driftskostnader ,4 % ,1 % Driftsresultat % % Netto finans ,4 % ,9 % Resultat Herav reduserte pensj.kostn Salg av Ski Sykehus Resultat justert for reduserte pensjonskostnader ,3 % ,6 % Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 70,3 mill. kr, og av dette avviket er 51,4 mill. kr knyttet til salget av Ski Sykehus som ble bokført i februar. ISF-inntekter i somatikken avviker negativt med 550 DRG-poeng (-12 mill. kr). Det er på døgnoppholdene avviket foreligger og det er særlig innenfor en del fagområder i medisinsk divisjon (-216 poeng), gastrokirurgi (-232 poeng), bryst- og endokrinkirurgi (-166 poeng) og nyfødt (-50 poeng) vi finner de største avvikene. Analyse av ferdig kodede tall for 1. tertial viser at det ikke er negative effekter av ny logikk og vektsett som er årsaken til avvikene. På medisin er det periodiseringen av plantallene som har blitt litt skjev og der er prognosen at man kommer i mål i forhold til budsjett på året. På kirurgisk divisjon er plantallene lagt noe høyt på gastrokirurgi, i tillegg til at mange ø-hjelps pasienter på dette fagområdet har gått til Kongsvinger. Negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter i somatikk veies opp av høye ISF inntekter knyttet til H-resepter (+9,4 mill. kr) og inntekter knyttet til utskrivningsklare pasienter (+4,8 mill. kr). Andre inntekter (eksklusive salg av Ski Sykehus) avviker positivt med 20,8 mill. kr. Dette positive avviket skyldes blant annet økte inntekter knyttet til forskning som har en tilsvarende kostnadsside. Inntekter knyttet til utleie av personell har dessuten et positivt budsjettavvik på 4,5 mill. kr per mai. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med -19,6 mill. kr, korrigert for mindrekostnader pensjon (+25,4 mill. kr). De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis -0,4 mill. kr og -5,1 mill. kr høyere enn budsjett per mai. Det er psykisk helsevern og divisjon for facilities management som har store positive avvik på sine lønnsbudsjetter per mai, mens flere av de store somatiske Side 5 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

7 divisjonene (kirurgi, medisin, ortopedi og kvinneklinikken) har negative avvik i forhold til sine budsjetter. Se beskrivelse av tiltaksarbeid på dette området under avsnittet om forbedringsarbeid i oppsummeringen og under den enkelte divisjon. Varekostnadene har et positivt avvik per mai på +15,9 mill. kr. Det er et positivt avvik knyttet til legemiddelkostnader på +16,8 mill. kr per mai. Av dette er ca. 5 mill. kr knyttet til H- resepter og ca. 8,4 mill. kr ligger på medisinsk divisjon. Den kostnadsveksten som det var lagt opp til i budsjett på legemiddelområdet har ikke kommet i løpet av de første fem månedene, men den kan komme senere i Det er kostnadsført og avsatt til sammen 5 mill. kr til Spinraza per mai. Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -21,5 mill. kr. Økt kjøp innenfor psykisk helsevern utgjør mesteparten av avviket (-18 mill. kr, inkludert en ekstra avsetning på 4,5 mill. kr i mai). Innenfor somatikk er det kun gjort en mindre ekstraavsetning på 2 mill. kr per mai. Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det store positive avviket hittil i år på foretaket felles forklares i hovedsak med: Positivt avvik knyttet til H-resepter: +5 milll. kr Positivt avvik knyttet til ekstern innleie (buffer): +12,5 mill. kr Positivt avvik på finanskostnader: +2,3 mill. kr Positivt avvik på gjestepasientkostnader: +15 mill. kr Positivt avvik på ISF-inntekter knyttet til H-resepter: +9,4 mill. kr Salg av Ski Sykehus: +51,4 mill. kr Positivt avvik på pensjonskostnader: +10,3 mill. kr Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) Mai HiÅ (10) Foretaket felles (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for facilities management (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat i tillegg reduserte kostnader til pensjon Budsjettmessig avvik (ekskl. salg av Ski Sykehus) Budsjettmessig avvik (inkl. salg av Ski Sykehus) Resultat 2018 mot avlevert prognose Prognose 2018 er oppjustert til 161,4 mill. kr på grunn av at resultatmessig effekt fra salget av Ski Sykehus (51,4 mill. kr) ikke ligger inne i budsjettet. Side 6 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

8 3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager PHV/TSB ) 150 Gj.snitt hiå ,0 % Status Ingen fristbrudd 0 % 3,6 % 2,3 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,9 % 7,4 % 9,0 % 0,0 % 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,9-5,0 5 Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd har steget til 3,6 % i mai på grunn av høye tall ved Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling og Plastikkseksjonen ved Øre-nese-hals avdelingen. Det jobbes aktivt med å forbedre driften for å redusere antall fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er fortsatt noe høyere enn målsettingen på grunn av lange ventetider på Kar/thorax, Øre-nese-hals, Bryst-og endokrinkirurgisk avdeling og Smertepoliklinikken. Belegget på sengeområdene i mai var 84 % (senger i drift), mot 92 % på samme tid i 2017, og det var totalt 19 korridorovernattinger i divisjonen den siste måneden. Intensiv hadde i mai et belegg på 7,7 pasienter, mot 7 pasienter i samme periode i Ved Sentraloperasjon har knivtiden økt med 1,4 % i forhold til Antall ø- hjelpsoperasjoner er redusert med 90 hittil i år, mens antall elektive inngrep har økt med 165 (8,7 %). Ved DKS er antall operasjoner redusert med 113, men produktiviteten på både SOP og DKS har økt ved at man får flere operasjonstimer ut av hver arbeidstime (bedre drift og bedre flyt på SOP og DKS), og utnyttelse av stuene er bedre enn samme periode i fjor. Det økonomiske resultatet i divisjonen hittil i år er -24,7 mill. kr. i forhold til budsjett. Ca. halvparten av dette kan forklares ved at aktiviteten hittil i år er 649 DRG-poeng etter plantall. Det er høyt fokus på at alle avdelinger skal nå plantallene for resten av året, og å sikre tilstrekkelig med operasjonskapasitet for å gjøre dette mulig. Lønn og ekstern innleie av helsepersonell har et negativt avvik på -6,6 mill. kr per mai, hvor -5,9 mill. kr er knyttet til ekstern innleie og -0,7 mill. kr er knyttet til lønn. Bruk av variabel lønn og ekstern innleie har ligget på et høyt nivå de første månedene i 2018 på grunn av høyt sykefravær og høyt belegg på overvåkningsenhetene. En forventet bedring i rekruttering av spesialsykepleiere vil redusere innleie- og variable lønnskostnader over sommeren. Vare- og driftskostnader (eksklusive ekstern innleie) er i balanse hittil i år, mens gjestepasientkostnadene har et negativt avvik på -4,2 mill. kr. Det er spesielt høye gjestepasientkostnader knyttet til gastrokirurgiske pasienter (økning på 2 mill. kr til Sykehuset Innlandet (Kongsvinger) hittil i år), samt en økning knyttet til palliative pasienter på OUS (hovedsakelig strålebehandling). Side 7 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

9 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON Mai Mai HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april) 7,4 % 9,2 % 7,2 % 2,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Å oppnå økonomisk balanse er divisjonens hovedutfordring. Divisjonen har flere risikoområder i budsjettet, og det er iverksatt en rekke konkrete tiltak. Nye tiltak vurderes fortløpende. Økt operasjonsaktivitet er fortsatt et av divisjonens hovedtiltak. Konverteringen til tre elektive stuedager har økt den elektive kapasiteten. Målsettingen var å klare 114 elektive operasjoner de første fem månedene på disse stuene. Det er utført 104 elektive operasjoner per mai, og årsaken til at man ligger noe bak plan er omprioritering til ø-hjelp i 21 tilfeller. Prosjektet følges opp ukentlig, og det vil bli en ny formell evaluering av effekten i august. Oppstart av et nytt pre-rom vil kunne redusere skiftetidene mellom operasjonene ytterligere. Bedre-flyt prosjektet på Gastrokirurgisk avdeling følges også opp. Flere tiltak fra varekostnadsprosjektet er iverksatt, og det er gjort en stor jobb knyttet til varelagrene på sentraloperasjon, som vi nå begynner å se effekten av. Divisjonen arbeider kontinuerlig med oppfølging av bemanning og belegg. Divisjonen har mange tiltak for å forbedre bemanningen på helg, spesielt i Anestesiavdelingen, med mål om å redusere bruken av variabel lønn. Tiltakene følges tett i daglige driftsmøter og i oppfølgingsmøter med avdelingene. Høyt sykefravær har gjort det spesielt vanskelig å redusere bruken av variabel lønn og vikarbyrå så langt i Det jobbes nå med sykefraværet i samarbeid med HR, og seksjoner og avdelinger med spesielt høyt fravær får ekstra oppfølging. DaVinci-roboten ble levert 11. juni i år. Det er lagt detaljerte planer for innstallering og opplæring frem til første planlagte pasient 3.september. Side 8 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

10 3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager PHV/TSB ) 140 Gj.snitt hiå % Status Ingen fristbrudd 0 % 3,0 % 3,0 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 8,4 % 10,3 % 0% 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,9-0,2 5 Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 3,0 % i mai. Planlagte fristbrudd de neste 30 dager er 23 og gjennomsnittlig ventetid på ventende pasienter den 7. juni er 63,6 dager. Det har den siste tiden vært fokus på sommerferieplanlegging, og det å redusere mulige fristbrudd ved å ta høyde for redusert kapasitet på poliklinikken på sommeren. Det er tett dialog og godt samarbeid mellom kontortjenesten og legegruppen. Det var 44 pasientovernattinger på korridor i mai, og 102% belegg (senger i drift) på sengepostene S105 og S205. Snittbelegg (senger i drift) i 2018 er 106%. I tillegg til korridorbelegg er det ofte ortopediske pasienter på samarbeidsområdene kar/thorax, uro og gynekologi. Det ses på muligheten for å dreie forsinket DKS ø-hjelps pasienter til Ski for å forhindre innleggelse på sengepostene ved kapasitetsutfordringer på DKS Nbh. Sykefraværet i april var på 8,4%, og det er utfordrende spesielt på S105 og S205, med både stabilt høyt korttidsfravær og langtidsfravær. Kontortjenesten har også høyt fravær, med en liten forbedring de siste ukene. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK Mai Mai HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april) 8,4 % 10,3 % 9,6 % 0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Det økonomiske resultatet i mai måned er -0,3 mill. kr og akkumulert er resultatet -0,9 mill. kr i forhold til budsjett. Gjestepasientkostnader har et negativt avvik på -0,4 mill. kr i mai, men er i balanse akkumulert. Side 9 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

11 Driftsinntektene er 7,1 mill. kr høyere enn budsjett per mai. Dette skyldes høy aktivitet på døgnopphold, både elektivt og ø-hjelp. En gjennomgang av operasjonsstatistikken viser en økning i antall operasjoner og økt kniv-tid både på elektive og ø-hjelps operasjoner i de fem første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dagopphold er på plan både på Ski og Nbh. Poliklinisk ø-hjelp ligger 746 konsultasjoner over plantall og elektiv poliklinikk 285 konsultasjoner over plantall. Det er høyere avvik enn forventet på lønn på sengepostene på Nordbyhagen, hovedsakelig grunnet et høyt antall fastvakter og høyt fravær. Det samarbeides med HR for å se på muligheten for å ha en høyere fast bemanning og dermed skape forutsigbar drift med god kompetanse, og samtidig redusere bruk av dyr variabel lønn. Det er avvik på lønnskostnader hos legetjenesten på -2,6 mill. kr. per mai. Dette skyldes i stor grad korttids og langtids fravær, samt høyere antall kurs enn tidligere år. Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2018 ESTIMERT årseffekt kroner 2018 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2019 Økt dagkirurgi på Ski for å utnytte dagens kapasitet ,0 936 Koding på poliklinikken ,0 100 Redusere bemanning på Ski poliklinikken - 90% ,0 500 Bruk av ansatte kontortjenesten og poliklinikk på Ski på Nbh i sommerukene ,0 20 Redusere lønnskostnader på sengepostene på Nordbyhagen , Stenge ned Ski sengepost effekt , SUM , Kontoransatte på Ski skal i sommer avlaste Nordbyhagen med timeoppsett og telefoner, samt ta ledige vakter på Nordbyhagen ved behov. Bruk av variabel lønn på sengepostene gir foreløpig et vedvarende negativt avvik. Dette skyldes et høyt antall fastvakter og høyt belegg (106% i snitt fra januar tom mai), samt fravær. Tiltak for å redusere bruk av variabel lønn; Formalisere prosedyre for fastvaktbruk (EQS) Sykefraværsprosjektet med KLP Samarbeid med HR og økonomi for optimalisert bemanningsplanlegging Side 10 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

12 3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 1a dager PHV/TSB ) 140 Gj.snitt hiå ,0 % Status 1b Ingen fristbrudd 0 % 4,7 % 4,4 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,0 % 6,7 % 7,7 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-13,8-2, Ingen korridorpasienter ,0 % 200% 0% 20% 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon har liten endring i ventetider og fristbrudd fra forrige måned. Andel fristbrudd har gått opp med 0,5 % og ventetiden for alle pasienter har gått ned fra 45 til 44 dager. Pasienter med passert tentativ dato har økt med 130 pasienter. Noen avdelinger har en positiv utvikling på dette området, men det er foreløpig ikke gjennomgående i divisjonen samlet sett. Et økende antall henvisninger til enkelte avdelinger bidrar til å øke denne utfordringen. Divisjonen fortsetter oppfølgingen av avdelingene med utfordringer knyttet til passert tentativ dato og fristbrudd. Handlingsplanene har tiltak og tidsplan for å sikre legelister 6 måneder frem i tid og samarbeidsstrukturer mellom fagavdelingene og medisinsk kontortjeneste. Dette følges opp gjennom lederavtaler, faste møter og gjennom divisjonens system for månedlig resultatsikring. Divisjonsdirektør har i mai og juni gjennomført oppfølgingsmøter spesifikt knyttet til planleggingshorisont og etterslepsproblematikk, og det har vært tema på divisjonens ledersamling. Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: Gjennomsnittlig beleggsprosent (senger i drift) i de medisinske sengeområdene er 92,5 % i mai. Det gjennomsnittlige belegget hittil i år er 97,2 % (1,8 prosentpoeng høyere enn i 2017) I mai har medisinske områder hatt 115 pasientovernattinger på korridor, det er 219 færre enn i april. Til sammen har det vært 1223 overnattinger i korridor hittil i Det er 386 flere overnattinger enn i 2017 Gjennomsnittlig liggetid i mai er 3,5 dager, 0,2 dag lenger enn i april (avdelingsopphold). Den gjennomsnittlige liggetiden hittil i 2018 er 3,4 dager. I 2017 var den 3,3 dager. Liggetid følges opp pr avdeling, i driftsmøter og i divisjonens system for resultatsikring. Det er tett oppfølging av de avdelingsvise planene for implementering av pasientforløp og forløpsplaner. Side 11 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

13 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON Mai Mai HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april) 6,7 % 7,7 % 7,6 % 0,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i mai er på -3,4 mill. kr og avviket hittil i år er på -13,8 mill. kr. Denne forverringen i budsjettavvik fra forrige måned skyldes først og fremst utviklingen i varekostnader som har et budsjettavvik i mai på -0,9 mill. kr. Merforbruket skyldes økte gjestepasientkostnader og fortsatt høye kostnader knyttet til kjøp av helsetjenester fra private. Inntekten er denne måneden ikke langt unna balanse. Døgnaktiviteten i divisjonen er fortsatt noe bak plantall, men rekoding av tidligere måneder hjelper på resultatet. Lønnskostnader og andre driftskostnader har et budsjettavvik på -1,2 mill. kr hver, men dette er som forventet og innebærer ingen større endringer fra tidligere. Av tiltakstabellen for budsjett 2018 under, ser vi at i underkant av halvparten av planlagt effekt forventes realisert i Årsak til dette er bl. a høyt belegg i divisjonen i begynnelsen av året som har ført til utstrakt bruk av dyre lønnsløsninger. Det har også vært en større pågang enn forventet av pasienter til avdeling for fordøyelsessykdommer som har behov for skopier. Grunnet rekrutteringsutfordringer knyttet til drift av de nye gastrolabene må økningen i antall henvisninger fortsatt ivaretas ved et vedvarende høyt kjøp av skopier hos Aleris. Det følges opp tiltak knyttet til budsjett 2018 som blant annet forløpsplaner for pasienter, ressursstyring på sengeområder og tiltak for å redusere bruk av dyre løsninger, innleie og variabel lønn. Divisjonsdirektør gjennomfører månedlig oppfølgingsmøter med avdelinger med regnsapsavvik. Plan for økonomisk balanse MED Beskrivelse av tiltak Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2018 ESTIMERT årseffekt kroner 2018 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2019 God pasientflyt og riktig liggetid , Reduksjon i bruk av dyre løsninger som kveldspoliklinikk, helgeavtaler o.l , Lavere kasseringsgrad, raskere peroralt, behandlingslengde , Reduksjon i kjøp av skopitjenester fra Aleris (netto) , Redusert gjestepasientkostnad som flg av overføring av Vestby , , Side 12 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

14 3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager PHV/TSB ) ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,8 % 0,4 % 2,0 % 0,0 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,3 % 6,2 % 6,5 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-6,3-1, Ingen korridorpasienter % 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltallene i mai når det gjelder fristbrudd, korridorpasienter og gjennomsnittlig ventetid. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og personale fordeles etter kapasitet og behov. Sykefravær i 2018 er 6,2% i april, 6,5% hittil i år. Det er en reduksjon i antall egenmeldinger og sykmeldinger på fødebarsel i mai, etter en liten økning i april. Klinikken er i gang med kartlegging av sykefravær sammen med Bedriftshelsetjenesten og HR på barselavdelingen, og opplegget breddes til resten av klinikken hvis dette gir positive erfaringer. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN Mai Mai HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april) 6,2 % 6,5 % 8,0 % -1,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i mai er -2,7 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er budsjettavviket -6,3 mill. kr. Driftsinntektene avviker negativt i forhold til budsjett med -1 mill. kr i mai, akkumulert er inntektsavviket +0,2 mill. kr. Avviket i mai ligger hovedsakelig på føde/barsel med 33 fødsler under plantall og lavere indeks enn gjennomsnittet. Hittil i år er det 53 fødsler over plan og +1 mill. kr i forhold til budsjett på denne aktiviteten. Side 13 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

15 Gynekologi døgnopphold er i henhold til plan i mai, noe lavere antall opphold men høyere indeks. Antall dagopphold er akkumulert noe over planlagt nivå. Per mai går gynekologi dag og døgn i balanse i forhold til budsjett. Det er utført færre polikliniske konsultasjoner enn planlagt, både for gynekologi (-70) og på føden (-570). Avviket knyttet til polikliniske inntekter per mai er på -1,2 mill. kr. Budsjettavviket knyttet til lønnskostnader og ekstern innleie på føde/barsel er per mai -3,8 mill. kr. Med ny turnus er det lavt antall huller i arbeidsplanene i utgangspunktet, så de høye variable lønnskostnadene så langt i 2018 skyldes hovedsakelig korttidsfravær. Det er i snitt to egenmeldinger per dag, 5-6 vakter sykmelding per dag og 3-4 vakter per uke hvor ansatte er hjemme på grunn av sykt barn. Det avholdes daglige driftsmøter for å fordele bemanning på best mulig måte etter aktivitet og fravær. STATUS BUDSJETTILTAK: Plan for økonomisk balanse KK Type tiltak rapp.mal Tiltak iverksatt PLAN årseffekt kroner 2018 ESTIMERT årseffekt kroner 2018 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2019 Øke fedrebetalingen fra 300 til 420 på barselhotellet ,0 50 Fedre betaling på S kr ,6 330 Sjekk deg dag for ansatte Høsten ,0 100 Nedtak av bemanning på gyn sengepost 3 dagvakter ,0 360 Nedtak variabel lønn på gyn sengepost ,5 30 Nedtak av bemanning kontortjensten 0,5 årsverk ,0 300 Redusere bruk av variabel lønn på fødebarsel , Redusere lønnsbruk hos legene ,5 344 SUM , Fedrebetaling på S405 er igangsatt, men det er usikkert hva effekten av dette blir og hvor mange fedre som vil bli avkrevd betaling. Effekt av tiltaket blir evaluert over sommeren. Det er få hull i turnus på fødebarsel etter grundig og godt gjennomarbeidet sommerferieplanlegging. Antall vakter med sommeravtale er lavere enn tidligere år, men det vil være flere vakter med ekstern innleie denne sommeren. Ekstern innleie er en dyr løsning og kan derfor medføre budsjettmessige utfordringer. Side 14 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

16 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager PHV/TSB ) ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 6,5 % 8,2 % 0% 3 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,1 0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken har god kontroll på fristbrudd og ventetider. Sykefraværet er noe på vei ned igjen, men forventes å ligge noe høyere enn mål da en betydelig andel er svangerskapsrelatert uten utsikt til umiddelbar nedgang. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Mai Mai HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april) 6,5 % 8,4 % 7,0 % 1,4 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Mai ble nok en god når det gjelder økonomi for BUK med et budsjettmessig avvik på +0,6 mill.kr. Hittil i år er budsjettavviket +2,1 mill.kr. Isolert for mai var ISF-inntektene omtrent i balanse. Det ble rekodet for ca. 0,8 mill.kr for første tertial. For Avdeling for barn og ungdom (ABU) var døgnaktiviteten omtrent på plan, men lav indeks trakk ISF-inntektene ned og ga et inntektsavvik på -0,9 mill.kr. i perioden. Nyfødt har også i mai hatt høy aktivitet og for første gang i 2018 var DRG-indeks på planlagt nivå. Det resulterte i positivt inntektsavvik på nyfødt i mai på ca. +0,7 mill.kr. Aktiviteten på poliklinikk er også litt over plan i mai, + 0,1 mill.kr, og det er Habilitering som genererer dette positive avviket. Akkumulert per mai er det negativt avvik knyttet til ISF-inntekter på -0,7 mill.kr. Avviket på døgnaktiviteten er -1,2 mill.kr og skyldes hovedsakelig lav indeks på nyfødtavdelingen (-1,1 mill.kr). På poliklinikken er det et positivt avvik på ca. + 0,5 mill.kr. Varekostnadene har fortsatt et positivt avvik (akkumulert +2.1 mill.kr.), men er i mai nærmere budsjett. Som tidligere er det positivt avvik på legemidler. Gjestepasientkostnader er satt av til budsjett akkumulert. Side 15 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

17 Lønnskostnadene var i minus i forhold til budsjett i mai (-0,4 mill.kr), og akkumulert er avviket på disse kostnadene også svakt i minus -0,2 mill.kr. STATUS BUDSJETTILTAK Den økonomiske styringsfarten per mai er under kontroll. Planlegging av fase 1 for ny intermediærenhet for barn og ungdom er godt i gang. Oppstart er 1. september Det er ansatt en prosjektleder i ABU og utarbeidet kompetanse- og bemanningsplaner. Offisiell åpning blir i november etter at høsten går med til kompetanseheving og innfasing av personalet og nye rutiner. Enheten vil sannsynlig bli omdøpt til «Barneovervåkning» etter at «Nasjonal standard for barneovervåkning» nå er vedtatt. Ahus vil være det første sykehuset som oppretter en barneovervåkning etter at ny nasjonal standard er på plass. Barne- og ungdomsklinikken vurderer nå oppstart av Spinrazabehandling etter forespørsel fra OUS. Det er sannsynlig at behandling av utvalgte pasienter vil starte til høsten. Det er fortsatt bekymringer knyttet til etterslep på poliklinikken, til tross for aktivitet på plantall. Det er lite sannsynlig at vi klarer å snu dette før etter sommerferien, men arbeidet vil fortsatt ha høyeste prioritet. Side 16 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

18 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager PHV/TSB ) 70 Gj.snitt hiå % Status Ingen fristbrudd 0 % 0,4 % 0,6 % 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,9 % 7,0 % 8,5 % 0% 20% 7 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 0% ,8 1, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Psykisk helsevern har i snitt 0,6 % fristbrudd akkumulert per mai og 0,4 % i mai. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger i mai på 56 dager. Ventetid på avviklede pasienter hittil i år er på 52 dager. Avdeling rus og avhengighet og Avd. alderspsykiatri har ventetid under målet på 40 dager. Det er spesielt ved DPS-ene at ventetiden overstiger kravet. Divisjonen har igangsatt en kartlegging av årsakene til den lange ventetiden på DPSene. Divisjonen har ikke fullt ut nådd målet for reduksjon i sykefraværet, men det er en positiv tendens. Gjennomsnittlig sykefravær i hele 2017 var på 8,4 %. Etter et sesongbasert høyt fravær i vinter, er fraværet nede på 7,0 % i april måned. Divisjon for psykisk helsevern har i mai et mindre negativt økonomisk resultat i forhold til budsjett på -0,8 mill. kr, men et akkumulert positivt avvik på +4,8 mill. kr. Det positive resultatet skyldes primært et mindreforbruk på lønn. Det er et akkumulert negativt avvik på polikliniske inntekter i forhold til budsjett på -3,2 mill. kr. I mai er inntektene tett på budsjettbalanse. På grunn av lavere aktivitet enn forutsatt i budsjettet, er det også en mindreinntekt på egenandeler poliklinikk. Det forventes at aktiviteten vil stabiliseres og at inntektene ved de fleste avdelinger blir i henhold til budsjett som følge av rekruttering til flere nyopprettede stillinger. 2 mill. av den akkumulerte mindreinntekten er knyttet til poliklinikkene i Avdeling rus og avhengighet og er dessuten vesentlig større enn aktivitetsnivået skulle tilsi. Divisjonen har igangsatt kartlegging av om dette skyldes endringer i tilbud, registreringsmåte for ulike typer aktivitet eller kodepraksis. Det er foreløpig ikke identifisert noen enkel årsak til dette avviket. Side 17 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

19 DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk Mai Mai HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk BUP herav døgn herav poliklinikk RUS herav døgn herav poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april) 7,0 % 8,6 % 8,9 % -0,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK De planlagte og iverksatte tiltakene forventes å ha økonomisk effekt som forutsatt. Omstilling av døgntilbud er planlagt og under implementering. Det arbeides med ulike tiltak for å redusere lønnskostnader på døgnposter med merforbruk og alternativer til bruk av innleieleger over lengre tidsrom. Side 18 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

20 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,1-1,0 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,8 % 5,1 % 6,1 % 10% 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet økonomisk resultat for divisjonen viser et negativt akkumulert avvik i forhold til budsjett per mai på - 5,2 mill. kr. Årsaken til det store negative avviket denne måneden (-6,2 mill.kr) er sammensatt, men består først og fremst av følgende komponenter: Inntekt: Nytt laboratoriekodeverk viser en foreløpig betydelig inntektsreduksjon for Tverrfaglig laboratoriemedisin (-1,4 mill. kr i mai). Det nye kodeverket skulle innføres budsjettnøytralt, hvorav en andel utbetales fra Helfo og en andel er overført RHFene for videre tildeling til helseforetakene. Det går en prosess rundt hvordan HSØ sin basistildeling på dette området skal fordeles ut til de ulike helseforetakene. I august vil det foretas nye regionale vurderinger med utgangspunkt i faktiske aktivitetstall. Uten tildeling av ekstra basis fra HSØ vil denne endringen ikke være budsjettnøytral for Ahus. Estimater foretatt fra Helsedirektoratet i starten av 2018 indikerer en inntektsreduksjon på 34 mill. kr for Ahus. Vare- og lønnskostnad: Internt salg av blodprodukter fra Immunologi- og transfusjonsmedisinsk avdeling(imtra) til de somatiske avdelingene er redusert i årets fem første måneder. Dette er av pasienthensyn en ønsket utvikling. Økonomisk konsekvens er redusert inntekt for IMTRA samtidig som det gir reduserte kostnader for de somatiske avdelingene. Avdelingen følger med på utviklingen og vil justere kostnader i forhold til dette. I mai måned har avdelingen redusert salg på ca 1 mill.kr. Behandlingshjelpemidler (BHM) har i 2018 fått et leverandørbytte innen diabetesområdet som medfører økte kostnader, i mai utgjør denne økningen 1,3 mill. kr. Foreløpig estimert budsjettavvik i 2018 innenfor BHM er -6 til -8 mill.kr. Bildediagnostisk avdeling (BDA) har fortsatt en utfordring knyttet til høye lønnskostnader som følge av meraktivitet utover normal drift. (utgjør i mai er negativt avvik på -1,1 mill. kr). Hovedårsaken til denne meraktiviteten er økende etterspørsel innen de komplekse modalitetene (CT og MR). Avdelingen overvåker utviklingen. Aktivitetsutvikling Total aktivitet innen bildediagnostikk viser akkumulert per mai en total moderat vekst. Veksten er hovedsakelig innen de tyngre modalitetene (CT, MR og mammografi), som alle opplever økning på mer tidskrevende undersøkelser. Reduksjon av aktiviteten innen omsorgsnivået «primærhelsetjeneste», kommer av en betydelig reduksjon av etterspørselen innen konvensjonell røntgen på Ski Sykehus, hvor det primært tilbys tjenester til primærhelsetjenesten. Tilbudet her utfordres gjennom en svært gammel utstyrspark. Innen laboratoriefagene er det en stor og varierende aktivitetsvekst innen omsorgsnivået «intern poliklinikk» mellom laboratoriefagområdene. Dette gir en personellmessig utfordring innenfor de manuelle fagområdene. For eksempel er det økt kompleksitet i prøvemateriale og analysearbeid innen Patologi, Immunologi og transfusjonsmedisin og Mikrobiologi. Persontilpasset behandling bidrar til dette utfordringsbildet, sammen med pakkeforløpene for kreft. Side 19 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

21 DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI Mai Mai HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,3 % Poliklinikk ,1 % Primærhelsetjenesten ,3 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,3 % Poliklinikk ,4 % Primærhelsetjenesten ,5 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april) 5,1 % 6,3 % 7,4 % -1,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Divisjonens 3 hovedmål i 2018 for budsjettkontroll er: 1) Inntektssikring 2) Kontroll bemanning 3) Hverdagsrasjonalisering Det to sistnevnte områder omfatter flere mindre tiltak som kan beskrives som hverdagsrasjonalisering. Status pr mai viser at de fleste av disse tiltakene er i henhold til plan. Divisjonen hadde i januar en felles workshop med fokus på forbedringsprosjekter i drift, dette ga en veldig god start og det jobbes nå aktivt med 12 parallelle forbedringsprosjekter i divisjonen. Alle prosjekter er under realisering og følges opp månedlig iht. divisjonens virksomhetsstyring. Side 20 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

22 3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = % 6,1 1,2 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,2 % 10% 9,3 % 9,3 % 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det økonomiske resultatet per mai er +6,1 mill. kr i forhold til budsjett. Det positive budsjettavviket på lønnskostnader fortsetter og det akkumulerte avviket i forhold til budsjett er +7,5 mill. kr. Driftskostnadene har et negativt avvik per mai på -1,4 mill. kr. Dette skyldes først og fremst høyere kostnader til energi og renovasjon, mens vedlikehold av teknisk utstyr har et positivt budsjettavvik. Divisjonen har en økonomisk prognose for 2018 på +10 mill. kr ift budsjett. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT Mai Mai HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft 10, Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april) 9,3 % 9,3 % 9,1 % 0,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Arbeidet med kontinuerlig forbedring av enhetskostnader i divisjonen fortsetter. Side 21 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

23 Vedlegg 2 Mai 2018

24 Innhold 1. HR Sykefravær AML brudd Bemanning totalt Bemanning variabel lønn Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Kvalitet Ventetid Fristbrudd Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning Sykehusinfeksjoner Kapasitet Pasientbelegg Korridorpasienter Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) Utskrivningsklare pasienter (somatikk) Aktivitet Økonomi Resultatutvikling Side 2 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

25 1. HR 1.1 Sykefravær April 2018 Denne mnd Hittil Hele Mål Siste 3 mnd Sykefraværsprosent I år I fjor I år I fjor feb 18-mar 18-apr Divisjon for Facility Management 9,3 % 8,2 % 9,3 % 9,1 % 8,5 % 8,2 % 9,9 % 9,3 % 9,3 % Kirurgisk divisjon 7,4 % 6,4 % 9,2 % 7,2 % 7,5 % 6,9 % 10,9 % 9,2 % 7,4 % Ortopedisk klinikk 8,4 % 8,1 % 10,3 % 9,6 % 8,3 % 7,2 % 12,4 % 9,1 % 8,4 % Kvinneklinikken 6,2 % 7,6 % 6,5 % 8,0 % 7,9 % 7,3 % 6,8 % 6,0 % 6,2 % Medisinsk divisjon 6,7 % 6,3 % 7,7 % 7,6 % 7,0 % 7,0 % 8,8 % 7,3 % 6,7 % Barne- og ungdomsklinikken 6,6 % 6,4 % 8,4 % 7,0 % 6,7 % 7,2 % 9,8 % 8,0 % 6,6 % Divisjon for diagnostikk og teknologi 5,1 % 6,5 % 6,3 % 7,4 % 6,8 % 6,6 % 7,8 % 5,7 % 5,1 % Divisjon for psykisk helsevern 7,0 % 7,8 % 8,6 % 8,9 % 8,4 % 7,9 % 9,8 % 7,5 % 7,0 % Stab / Forskning / Andre 3,4 % 3,5 % 3,8 % 4,4 % 3,8 % 4,1 % 4,6 % 6,1 % 3,4 % Total 6,9 % 6,9 % 8,1 % 7,9 % 7,5 % 7,2 % 9,3 % 7,6 % 6,9 % Side 3 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

26 1.2 AML brudd Side 4 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

27 1.3 Bemanning totalt * 10 dager med ekstra variabel lønn i september 2017 på grunn av endrede datoer for utbetaling. Utgjør ca. 189 månedsverk i oktober. Side 5 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

28 1.4 Bemanning variabel lønn * 10 dager med ekstra varaiebl lønn i september på grunn av endrede datoer for lønnsberegning. Utgjør ca. 190 månedsverk i oktober. 1.5 Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Side 6 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

29 1.6 Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Månedlige kostnader innleie helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2018 Budsjett 2018 Faktisk 2017 Snitt 2017 Snitt 2016 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akkumulert Side 7 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

30 2. Kvalitet 2.1 Ventetid Gjennomsnittlig ventetid (dager) for avviklede pasienter (med og uten rett) Måned Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Ahus Somatikk Kirugisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikke Kvinneklinikken VOP BUP TSB Mål PHV/TSB Mål Somatikk Side 8 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

31 2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall avviklede pasienter i perioden. Andel fristbrudd avviklede pasienter Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Somatikk 2 % 3 % 5 % 4 % 11 % 7 % 5 % 2 % 2 % 3 % 2 % 3 % 3 % 3 % Kirugisk divisjon 0 % 1 % 1 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 3 % 4 % Ortopedisk klinikk 3 % 12 % 20 % 21 % 46 % 30 % 21 % 6 % 3 % 3 % 2 % 3 % 4 % 3 % Medisinsk divisjon 3 % 4 % 4 % 5 % 7 % 4 % 4 % 3 % 3 % 5 % 3 % 5 % 4 % 5 % Barne- og ungdomsklinikken 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % Kvinneklinikken 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Psykisk helsevern 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % VOP 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % BUP 0 % 2 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % TSB 4 % 2 % 0 % 0 % 2 % 2 % 2 % 2 % 0 % 3 % 2 % 8 % 0 % 0 % Side 9 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

32 2.3 Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp Ikke passert tentativ tid % Overholdelse av pasientavtaler Passert Uttrekk dato tentativ tid Total ,1 % ,3 % ,5 % ,4 % ,4 % ,9 % ,5 % ,4 % ,6 % ,6 % ,8 % ,1 % ,2 % ,9 % ,4 % ,9 % ,7 % Viser andel pasienter som har fått time til avtalt tid i sine pasientforløp Side 10 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

33 2.4 Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp Andelen nye pasienter i kreftpakkefoløp er minst 70% Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Alle forløp 77 % 75 % 73 % 81 % 80 % 80 % 76 % 76 % 72 % 73 % 69 % 74 % 77 % 71 % Brystkreft 90 % 89 % 89 % 100 % 92 % 91 % 79 % 90 % 95 % 92 % 75 % 81 % 87 % 97 % Tykk- og endetarmskreft 92 % 79 % 85 % 100 % 84 % 79 % 89 % 93 % 86 % 95 % 64 % 89 % 70 % 76 % Lungekreft 100 % 80 % 85 % 88 % 85 % 95 % 91 % 88 % 95 % 81 % 90 % 79 % 81 % 80 % Prostatakreft 86 % 80 % 73 % 81 % 88 % 91 % 89 % 82 % 68 % 85 % 84 % 91 % 91 % 74 % Mål 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 2.5 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid Andelen kreftpasienter i pakkeforløp behandlet innen standard forløpstid er 70% Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Alle forløp 68 % 54 % 56 % 59 % 41 % 73 % 58 % 62 % 60 % 52 % 75 % 63 % 55 % 56 % Brystkreft 80 % 45 % 32 % 47 % 34 % 55 % 33 % 48 % 32 % 25 % 47 % 33 % 29 % 35 % Tykk- og endetarmskreft 82 % 72 % 68 % 65 % 57 % 87 % 59 % 61 % 65 % 56 % 80 % 64 % 77 % 50 % Lungekreft 71 % 60 % 67 % 70 % 68 % 68 % 72 % 81 % 80 % 85 % 92 % 75 % 71 % 91 % Prostatakreft 38 % 60 % 43 % 70 % 24 % 56 % 61 % 57 % 57 % 44 % 63 % 52 % 31 % 18 % Mål 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % Side 11 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

34 2.6 Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning Direktebooking Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Ahus 76 % 73 % 73 % 74 % 73 % 74 % 79 % 76 % 71 % 75 % 81 % 78 % 76 % 77 % 76 % Medsinsk divisjon 66 % 63 % 63 % 66 % 65 % 68 % 70 % 62 % 58 % 63 % 63 % 62 % 69 % 65 % 62 % Kirurgisk divisjon 87 % 83 % 77 % 80 % 80 % 78 % 80 % 77 % 63 % 73 % 85 % 82 % 77 % 83 % 79 % Ortopedisk klinikk 50 % 45 % 46 % 40 % 38 % 39 % 60 % 70 % 71 % 80 % 95 % 81 % 69 % 67 % 83 % Kvinneklinikken 96 % 97 % 93 % 96 % 94 % 97 % 98 % 98 % 98 % 98 % 99 % 97 % 98 % 98 % 99 % Barne- og ungdomsklinikken 96 % 93 % 94 % 90 % 93 % 92 % 92 % 95 % 90 % 91 % 94 % 96 % 92 % 88 % 86 % Divisjon for psykisk helsevern 82 % 78 % 86 % 90 % 80 % 89 % 85 % 86 % 83 % 76 % 85 % 84 % 73 % 83 % 78 % Side 12 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

35 2.7 Sykehusinfeksjoner Prevalens av sykehusinfeksjoner 4 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2018 Ahus 3,6 % 3,3 % 2,1 % 2,8 % 3,7 % 3,2 % 3,4 % 2,9 % 2,3 % 4,1 % 2,5 % 2,2 % 3,0 % Mål 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Side 13 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

36 3. Kapasitet 3.1 Pasientbelegg Pasientbelegg per divisjon (normerte senger) Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Normerte senger voksensomatikk 84 % 89 % 85 % 76 % 85 % 91 % 89 % 80 % 88 % 97 % 96 % 91 % 94 % 87 % Kirugisk divisjon 88 % 89 % 83 % 74 % 88 % 89 % 88 % 82 % 87 % 95 % 98 % 88 % 90 % 74 % Medisinsk divisjon 90 % 96 % 90 % 81 % 87 % 94 % 94 % 82 % 94 % 102 % 101 % 95 % 100 % 93 % Ortopedisk klinikk 63 % 76 % 72 % 62 % 77 % 88 % 87 % 84 % 84 % 99 % 96 % 93 % 96 % 92 % Barne- og ungdomsklinikken 66 % 66 % 68 % 55 % 60 % 85 % 76 % 57 % 62 % 64 % 62 % 67 % 71 % 75 % Kvinneklinikken 77 % 74 % 85 % 76 % 78 % 80 % 73 % 64 % 63 % 79 % 69 % 77 % 75 % 79 % Tabellen og diagrammet viser gjennomsnittlig belegg for normerte senger pr måned. 3.2 Korridorpasienter Overbelegg - Korridorovernattinger Korridor pr mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Korridorovernattinger Korridorovernattinger Korridorovernattinger Gj.snitt pr dag 16,3 13,2 8,7 15,3 5, Side 14 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

37 3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) Andel korridorpasienter på Akershus universitetssykehus Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Ahus 0,6 % 1,2 % 0,5 % 0,3 % 0,9 % 1,2 % 0,7 % 1,3 % 0,9 % 2,7 % 2,3 % 1,5 % 2,6 % 1,1 % Kirugisk divisjon 0,8 % 0,9 % 0,2 % 0,1 % 0,5 % 0,3 % 0,8 % 0,9 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 0,9 % 1,5 % 0,6 % Ortopedisk klinikk 0,0 % 1,5 % 1,6 % 0,6 % 1,7 % 3,4 % 0,4 % 2,3 % 0,6 % 4,7 % 4,0 % 2,6 % 3,3 % 2,2 % Medisinsk divisjon 0,9 % 2,1 % 0,8 % 0,5 % 1,4 % 1,7 % 1,2 % 1,8 % 1,5 % 4,4 % 3,6 % 1,9 % 4,4 % 1,6 % 3.4 Utskrivningsklare pasienter (somatikk) Antall døgn med utskrivningsklare pasienter Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Side 15 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2