Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for september 2017.

Transkript

1 Styresak Dato dok.: Administrerende direktør Møtedato: Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Vedlegg: 1. Rapport pr september 2. Tabeller og grafer Telefaks: Sak 72/17 Rapport pr. september 2017 Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for september Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør forsterke arbeidet med å bedre den økonomiske situasjonen. 2. Styret tar for øvrig rapport pr. september 2017 til orientering. Øystein Mæland Administrerende direktør Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref: 17/ Side 1 av 1

2 September 2017

3 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Månedsrapport pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for Facilities management Side 2 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

4 1. Sammendrag De siste tre månedene har aktivitetsnivået innenfor den somatiske delen av foretaket ligget tett opp mot det som er planlagt. Korridorbelegg har også vært på et lavt nivå i de fleste divisjoner. Den polikliniske driften har vært utfordrende i en del avdelinger, med en betydelig økning i fristbrudd og ventetider. Fra mai måned har det vært en kraftig vekst i legemiddelkostnadene og store negative budsjettavvik på dette området. I årets første syv måneder var det også vesentlige negative avvik knyttet til variabel lønn og innleie, mens de to siste månedene har lønn og innleie vært i tilnærmet budsjettbalanse. Gjestepasientkostnadene er unormalt høye i september, blant annet som følge av uforutsette og veldig høye kostnader fra OUS for august måned, i tillegg til et vedvarende høyt kjøp av tjenester fra Aleris. Kvalitet og aktivitet Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 84 % av normerte senger. I september har foretaket et belegg på 85 %. Andel korridorpasienter er i september 1,2 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,2 %. Andel fristbrudd er på foretaksnivå i september 6,6 %. Det er ned fra 10,2 % i august. Antall ventende totalt har økt med 16 % sammenlignet med september 2016 og ventende over 3 måneder har økt med 30% i samme tidsperiode (nyhenviste). Ventetiden for avviklede pasienter er 67 dager i september, 1 dag lavere enn i august Hittil i år er ventetiden for avviklede pasienter 58 dager. Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen brutto månedsverk i september mot i budsjett (+12). Antall utbetalte månedsverk i september 2016 var Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr september -41,4 mill. kr (justert for mindrekostnader pensjon), hvorav -31,1 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Det er de variable lønnskostnadene som går over budsjett. Det totale sykefraværet i august var på 6,5 %. Det er 0,3 prosentpoeng lavere enn i Hittil i år er sykefraværet 7,4%, mot 7,7% i samme periode 2016 Økonomi Akershus universitetssykehus har pr september et regnskapsmessig underskudd på 1,4 mill. kr. Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør-Øst innebærer dette et underskudd på 109,6 mill. kr. Hovedårsakene til budsjettavviket er: Høyere kostnader knyttet til medikamenter (-30 mill. kr) Høyere kostnader knyttet til gjestepasienter og kjøp fra private (-47 mill. kr) Høyere kostnader til variabel lønn og ekstern innleie (-41 mill. kr) Forbedringsarbeid og tiltak Hoveddelen av det økonomiske avviket er knyttet til avvik i drift i somatikken, med noe lavere aktivitetsbaserte inntekter og betydelige avvik på lønn og innleie. Avviket på variabel lønn og innleie følges opp med daglig og ukentlig resultatsikring. Noe av avviket i lønnskostnader knytter seg til budsjettiltak som er under gjennomføring, men hvor økonomisk effekt har blitt forsinket eller fått mindre effekt. Dette gjelder bl.a: Sengepost på Ski sykehus (100% effekt av dette tiltaket i august måned) Omorganisering i Kvinneklinikken (gjennomført fra 1.mars, økende effekt, kun kr unna budsjettbalanse i september) Operasjonsprosjektet (høye innleiekostnader for bemanning av økt kapasitet frem til sommeren, i august er de fleste stillingene besatt). Side 3 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

5 2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 1a dager PHV/TSB Gj.snitt hiå b Ingen fristbrudd 0 % 6,6 % 3,7 % ,0 % 0,0 % Status 2 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 6,5 % 7,4 % 3 Minst 70% av pakkeforløpene for kreftpasienter er gjennomført innen standard forløpstid 0% 80,0 % 70 % 70 % 62 % 30,0 % 5 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-109,6-12,2 5 Ingen korridorpasienter I september var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp 67 dager. Det er i hovedsak Ortopedisk klinikk (91 dager) og kirurgisk divisjon (71 dager) som trekker ventetiden for foretaket opp over måltallet i september. Andel fristbrudd ved helseforetaket er 6,6 %. Følgende avdelinger står for nesten 90 % av fristbruddene i september: Ortopedi (247), fordøyelse (28) og nevrologi (26). Det gjøres nå en rekke tiltak i Ortopedisk klinikk som vil bidra til å håndtere deres del av utfordringen. Som nevnt i august-rapporten er det ikke lenger hensiktsmessig å bruke polikliniske konsultasjoner for å vurdere status på prioriteringsregelen. For å vurdere prioriteringsregelen ser man derfor på utvikling i ventetider, sammen med utvikling i antall månedsverk. I september har ventetiden i somatikken blitt redusert fra 68 til 67 dager fra 2016 til BUP har en reduksjon i ventetid fra 60 til 55 dager. VOP øker fra 47 til 51 dager og TSB øker fra 41 til 44 dager. Kun BUP har en sterkere nedgang i ventetid enn somatikken. Når det gjelder bemanningsutviklingen målt i månedsverk har denne samlet sett økt med 0,64 % pr september 2017 i forhold til pr september Innen somatikk har den økt med 0,58 %. Innen psykisk helsevern og rus samlet har bemanningen i samme periode økt med 0,82 %. Sykefraværet på foretaksnivå i august var på 6,5 %. Dette er 0,3 prosentpoeng lavere enn i august 2016 og akkumulert ligger sykefraværet 0,2 prosentpoeng høyere enn målet som er satt for hele Når det gjelder pakkeforløp foretaket i september oppe på måltallet i forhold til pasienter som har fått gjennomført behandling innen standard forløpstid (resultat er 70% og mål er 70% i september). Det er fortsatt forløpene for brystkreft og prostata som har størst utfordringer i forhold til fristene i pakkeforløpene. For brystkreft vil erstatning av ødelagt mammografiapparat i uke 43 kunne føre til bedre tall fra den uka og fremover i tid. Pasientovernattinger på korridor ligger relativt høyt i september sammenliknet med 2016, men ligger betydelig under nivået i 2015 i samme periode. Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Side 4 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

6 Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,2 % ,5 % Andre inntekter ,1 % ,0 % Sum driftsinntekter ,1 % ,2 % Lønn -og innleiekostnader ,1 % ,3 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,5 % ,2 % Gjestepasientkostnader ,4 % ,8 % Andre driftskostnader ,4 % ,7 % Sum driftskostnader ,0 % ,7 % Driftsresultat % % Netto finans ,3 % ,5 % Resultat Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et negativt inntektsavvik på 10,4 mill. kr. Basisinntektene er redusert med 27,3 mill. kr per september, som følge av blant annet reduserte pensjonskostnader. Justert for dette ligger inntektene 17 mill. kr høyere enn budsjett per september. ISF-inntekter i somatikken avviker med DRG-poeng (-24,3 mill. kr), som er 1,7 % lavere enn budsjett. Ortopedisk klinikk, nyfødtavdelingen og Kvinneklinikken står for hele det negative avviket på DRG. Det er i hovedsak på døgnoppholdene at avvikene oppstår. I ortopedisk klinikk er indeksen på planlagt nivå, men det har hittil i år vært vesentlig færre døgnopphold enn planlagt (både ø-hjelp og elektiv). Nyfødtavdelingen har både et lavere antall opphold enn planlagt og en vesentlig lavere indeks. Det negative avviket på aktivitetsbaserte inntekter på somatikken veies delvis opp av positivt avvik på laboratorieinntekter (+8,2 mill. kr) og positivt avvik på gjestepasientinntekter (+15,7 mill. kr) per september. I tillegg er det et negativt avvik knyttet til DRG-poeng fra H-resepter på -233 poeng. Dette skyldes i hovedsak manglende DRG-finansiering av de nye legemidlene på Hepatitt C. Andre inntekter avviker negativt med 1,2 mill. kr. Eksklusive basisjusteringen på 27,3 mill. kr ville avviket vært positivt med 26,1 mill. kr. Dette positive avviket skyldes bl.a økte inntekter i form av øremerkede midler og utleie av personell til regionale prosjekter, som begge vil ha en tilsvarende kostnadsside. I tillegg er det solgt en del av tomten på Lurud i mai, som ga en netto gevinst på 2,9 mill. kr. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 136 mill. kr, korrigert for mindrekostnader pensjon (+35,8 mill. kr). De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis -10,3 mill. kr og -31,1 mill. kr høyere enn budsjett per september. Som nevnt over skyldes dette kapasitetstiltak i vintersesongen, operasjonsprosjektet, forsinket avvikling av sengepost på Ski og systemimplementeringer (Metavision og RIS/PACS) som har krevd ekstra innsats i forbindelse med opplæring og implementering. I tillegg er det frikjøpt personell til prosjekter i 2017 for ca. 16 millioner kroner. Denne posten har en tilsvarende inntektsside. Kostnader knyttet til lønnsoppgjøret i 2017 er 24 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette påvirker de samlede lønnskostnadene i positiv retning. Varekostnadene har et negativt avvik pr september på -57,6 mill. kr. Det er negativt avvik på medikamenter på til sammen -30 mill. kr. Totalt etter ni måneder er avviket knyttet til medikamenter fordelt på H-resepter (-8,3 mill. kr), Medisinsk divisjon (-19,8 mill. kr) og LARkostnader innenfor PHV (-2,4 mill. kr). Legemiddelprosjektet jobber med tiltak som kan bidra til å bremse veksten i disse kostnadene. Side 5 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

7 Implantater/instrumenter har et negativt avvik på -7 mill. kr per september. Her ligger avviket på pacemakere/hjertestartere på medisinsk divisjon (-3,8 mill. kr) og på kirurgisk divisjon (-4,3 mill. kr). Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -46,5 mill. kr. Dette avviket skyldes delvis et omfattende kjøp av skopier fra Aleris (-16,5 mill. kr), delvis høyere aktivitet ved OUS (ca. -6 mill. kr) og delvis interne tiltak knyttet til å ta tilbake gjestepasienter som ikke har fått noen effekt så langt i 2017 (ca. -23 mill. kr). Det store avviket på dette området i september isolert skyldes at OUS spilte inn en avsetning for august måned som var ca. 10 mill. kr lavere enn det de faktiske kostnadene for denne måneden faktisk ble. Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles (+94,9 mill. kr) forklares i hovedsak med: Negativt avvik knyttet til H-resepter: -8,3 mill. kr Positiv effekt av lønnsoppgjør somatikk: + 18 mill. kr Positivt avvik på gjestepasientinntekter: +10,1 mill. kr. Positivt avvik på andre driftskostnader på +68,3 mill. kr. Skyldes i hovedsak buffer som skal kompensere for risiko i flere store budsjetttiltak ute på divisjonene. Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) September HiÅ (10) Foretaket felles (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for facilities management (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat Resultat 2017 mot avlevert prognose Budsjettkravet fra eier er på 144 mill. kr. i Per september er prognosen meldt til Helse Sør-Øst justert til 20 mill. kr. Dette er en realistisk, men også noe optimistisk prognose som fortsatt vil kreve fullt fokus på eksisterende og nye tiltak de siste månedene av Side 6 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

8 3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 150 Gj.snitt hiå ,0 % Status Ingen fristbrudd 0 % 1,8 % 1,1 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,1 % 7,1 % 7,1 % 0,0 % 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,4-6,8 5 Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter steg noe i løpet av sommeren, men er noe redusert i september. Fristbruddene steg spesielt innen Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling (35 fristbrudd) og Urologisk avdeling (8 fristbrudd). Dette skyldes hovedsakelig sykdomsfravær hos legetjenesten i begge avdelinger. Situasjonen ved Urologisk avdeling har normalisert seg etter sommeren, og avdelingen har ikke hatt fristbrudd i september. Ved Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling er situasjonen mer krevende, men det er iverksatt konkrete tiltak som har bidratt til at antall fristbrudd i september er redusert til 15. Kar/thorax avdelingen har de siste ukene avviklet en del langtidsventende, blant annet ved å yte bistand til å avvikle etterslep ved Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling, og dette er hovedgrunnen til at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger høyt i september. Hittil i år har Kirurgisk divisjon gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på 65 dager, og divisjonen forventer å kunne innfri målet om gjennomsnittlig ventetid på under 60 dager i løpet av inneværende år. Belegget for sengeområdene i september var lik som i august, 92 % (senger i drift) og det var totalt 11 korridorovernattinger i divisjonen i samme periode. Intensiv hadde i september et belegg på 6,4 pasienter, mot 7,7 pasienter i samme periode i Det akkumulerte økonomiske resultatet i divisjonen er per september -61,3 mill. kr. i forhold til budsjett. Aktiviteten per september er 186 DRG-poeng under plantall, mens antall polikliniske konsultasjoner ligger 3,2 % over plantall. Ved Sentraloperasjon er antall operasjoner redusert med -0,9 % hittil i år, mens i perioden juni-sept var aktiviteten tilsvarende Knivtiden hittil i år er økt med 0,9 % i forhold til Knivtid på kveld har økt med 12 % som følge av operasjonsprosjektet. DKS har økt knivtiden med 4,4 %, men antall operasjoner har gått ned med -1,2 %, hovedsakelig på grunn av endret pasientsammensetning på Ski hvor flere enklere inngrep er overført fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk (plastikkirurgi). Lønn og ekstern innleie av helsepersonell har et negativt avvik på -15,5 mill. kr per september, hvor -11,8 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Bruk av vikarbyrå vil fortsette utover høsten på grunn av ferieavvikling, opplæring av nyansatte og vakante stillinger. Side 7 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

9 Rekruttering av nye anestesisykepleiere forventes imidlertid å føre til at behovet vil reduseres betydelig utover senhøsten. Vare- og driftskostnader (eksklusive vikarbyrå) har hittil i år et negativt avvik på -43,7 mill. kr. Av dette er -26,2 mill. kr knyttet til tiltak som enda ikke har hatt effekt (hovedsakelig operasjonsprosjektet), og -16,0 mill. kr manglende tiltak i avdelingene. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON September September HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (august) 7,1 % 7,1 % 7,4 % -0,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Divisjonen jobber målrettet med å identifisere tiltak som kan korrigere styringsfarten, og det arbeides nå blant annet med konkretisering og iverksetting av flere titalls mulige tiltak som ble identifisert på divisjonens budsjettkonferanse i august. Det største tiltaket er fortsatt operasjonsprosjektet. Ved Sentraloperasjon har tre ø- hjelpsstuer pr uke blitt omgjort til elektive stuer fra uke 36. Dette har bidratt til en økning på 34 (8,7 %) operasjoner de fire siste ukene i forhold til Effektene av prosjektet følges tett, og en større evaluering av prosjektet planlegges i løpet av oktober/november Det arbeides videre med å optimalisere innkjøpsrutinene og sikre kostnadseffektive innkjøp. Vi ser allerede effekter av tiltak på dette området ved at varekostnad pr DRG hittil i år er lavere enn i 2016, mot en økning på 10 % de to første månedene av Divisjonen arbeider fortsatt med forsterket oppfølging av bemanning og belegg, samt turnusarbeid. Foreløpige resultater er at bemanning pr liggedøgn i sengeområdene har jevnet seg ut og regnskapsresultatene har forbedret seg de siste månedene. Side 8 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

10 3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 240 Gj.snitt hiå % Status Ingen fristbrudd 0 % 30,1 % 15,4 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 4,8 % 8,1 % 0% 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,5-3,5 5 Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 30,1 % i september, en nedgang fra nesten 45% i august. Det arbeides kontinuerlig med å øke antall elektive poliklinikk økter, og en stor andel av legelistene er rullet ut fram til og med uke 20 i Antall truende fristbrudd er redusert fra 359 i slutten av august til 23 i slutten av september. Gjennomsnittlig ventetid er i samme periode redusert fra 73,1 til 62,7 dager. Det var 70 korridorovernattinger i september, og 106,4 % belegg (senger i drift) på sengepostene S105 og S205. Det er etablert samarbeid med kirurgiske sengeposter for utnyttelse av ledig kapasitet og med akutt 24 for at de skal ta en økt andel ortopediske pasienter. Intern gjennomgang av kriterier for pasientfordeling på ulike poster i lege og sykepleier gruppen. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK September September HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (august) 4,8 % 8,2 % 8,4 % -0,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Det økonomiske resultatet i september er -4,6 mill. kr og akkumulert er resultatet -31,6 mill. kr i forhold til budsjett. Inkludert i det akkumulerte avviket er en usaldert budsjettutfordring på -5,7 mill.kr som det arbeides med å finne tiltak for. Samarbeid med Kvinneklinikken om nattevakter på S305 er iverksatt (årlig besparelse på 0,4 mill kroner per klinikk). Nasjonalt anbud for ortoser er implementert i september (årlig besparelse på 0,2 mill) og inngått avtaler for ryggimplantater, artroskopi utstyr og pågående konkurranse om menisksutur. Side 9 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

11 Gjestepasientkostnader er i balanse i forhold til budsjett i september, mens avviket på denne posten akkumulert er -1,8 mill. kr. Avviket på inntektssiden er på -4 mill. kr i september og -18,2 mill. kr akkumulert. Avviket i september skyldes i hovedsak nedgang i antall polikliniske konsultasjoner og noe lavere elektiv ryggkirurgi enn planlagt. Det er fortsatt stor pågang av ø-hjelpspasienter, med en stor andel komplekse pasienter men med noe kortere liggetid enn i august. Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2017 ESTIMERT årseffekt kroner 2017 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2018 Redusert aktivitet - OAP , Reduserte varekostnader OAP ,0 220 Besparelse pleiebemanning på OAP , Besparelse legetjenesten OAP , Besparelse på legene OAP - redusert åpningstid , Besparelse på merkantil OAP ,0 564 DKS operasjonsprosjektet - tidlig oppstart +lunsj ? ,3 518 Økt aktivitet poliklinikk (nytt rom) ,7 962 Spare årsverk merkantil Ski ,0 300 Spare lønnsmidler til lege fra 1 mars ,0 170 Ski sengepost - Ski , Drifte S305 som 7 døgns post , SUM , Ressursoverføring fra OK til KD har ikke gitt forventet utvidet kapasitet på DKS tilsvarende ett ekstra inngrep fire dager i uka i 40 uker. Nedtaket av legebemanning har ikke vært mulig å gjennomføre grunnet uventet endring av pasientstrøm til ortopedisk akuttpoliklinikk, samt endrede krav til kurs/fordypning mm som fullverdig LIS etter endring fra Skadelegevakt til OAP. Side 10 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

12 3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 1a dager PHV/TSB 140 Gj.snitt hiå ,0 % Status 1b Ingen fristbrudd 0 % 4,3 % 4,1 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,4 % 5,7 % 6,9 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-80,6-9, Ingen korridorpasienter ,0 % 200% 0% 20% 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Etter en økning i andel fristbrudd og ventetider gjennom sommeren sees det nå en nedgang samlet sett i divisjonen. Andel fristbrudd har gått fra 6,8 % i august til 4,3 % i september. Ventetid på avviklede har gått ned med 2 dager siden august, mens ventetid på ventende har gått opp med 0,5 dager. Divisjonen har fortsatt en utfordring knyttet til pasienter med passert tentativ dato som også har hatt en liten økning fra august til september. Det er under arbeid et revidert system for oppfølging av kapasitet og tilgjengelighet i divisjonen, hvor tiltak for å øke tilgjengelighet, redusere etterslep og fristbrudd blir intensivert. I oppfølgingen inngår blant annet vurderingstid, tildeling av time frem i tid, direktebooking og legelister 6 måneder frem i tid. I oppfølgingen inngår formaliserte regelmessige samarbeidsmøter mellom fagavdeling og medisinsk kontortjeneste hvor det følges opp status på målområdene og forutsetningene for å nå målet. I divisjonen vil oppfølgingen skjer gjennom divisjonens risikosikringsmøter og avdellingsvise driftsmøter. Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: Gjennomsnittlig beleggsprosent (senger i drift) i de medisinske sengeområdene er 94 % i september, det samme som i august. Hittil i år er belegget 94 % mot 93 % for samme periode i fjor I september har medisinske områder hatt 118 pasientovernattinger på korridor, en økning med 22 overnattinger fra forrige måned. Hittil har det vært 1131 overnattinger i korridor. Det er 399 flere overnattinger enn tilsvarende periode i 2016 Pasientbelegget, overbelegg og utnyttelsesgrad av tilgjengelig sengekapasitet varier i avdelingene og samlet sett i divisjonen. Det er igangsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe i divisjonen som har i sitt mandat å vurdere og anbefale løsninger for å bedre kapasitetsutnyttelse og optimalisere pasientflyt. Arbeidsgruppen vil ferdigstille sitt arbeid i november. Gjennomsnittlig liggetid i september er 3,2 dager, det samme som i august (avdelingsopphold). Liggetid følges opp pr avdeling, i driftsmøter og i divisjonens system for resultatsikring. Det pågår systematisk arbeid med pasientforløp og forløpsplaner med etablering av avdelingsvise handlingsplaner, hvor alle avdelinger har levert et første utkast til planer. Totalt sykefravær i divisjonen er 5,7 % i august mot 6,5 % for august i fjor. Gjennomsnittlig sykefravær hittil er 6,9 %. Dette er 0,7 prosentpoeng lavere enn i fjor. Avdelingsvis oppfølging og tiltak rundt nærvær- og sykefravær gjennomgås i driftsmøter med avdelingene. Side 11 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

13 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON September September HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (august) 5,7 % 6,9 % 7,6 % -0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i september er på -9,7 mill. kr og avviket hittil er på -80,6 mill. kr. September er isolert sett 2,8 mill. kr dårligere enn forrige måned. Inntektssiden er noe svakere enn de siste månedene, men er fortsatt i pluss (1,3 mill kr). Hovedårsaken til avviket i september er, som tidligere måneder, først og fremst lønn (-3,7 mill. kr), kjøp av legemidler (-2,1 mill. kr), kjøp av tjenester fra Aleris (-1,8 mill. kr), bruk av vikarbyrå (-1,1 mill. kr) samt de usalderte tiltakene (-2,3 mill. kr). Tabell med budsjettiltak under viser at det ikke forventes noe effekt av trombektomi, ettersom det ikke er sannsynlig at Ahus kan starte opp med dette i Det forventes heller ikke at avdeling for Fordøyelse kan stoppe eksternt kjøp av skopitjenester fra Aleris, slik som planlagt i Dette på grunn av en uforutsett stor økning i pasienttilstrømningen de siste 6-8 månedene. Ut over dette har divisjonen et krav om å effektivisere 0,5 % av budsjett pr tertial fra og med 2.tertial Divisjonen har denne våren hatt en prosess med alle avdelingene for å få frem nye tiltak knyttet til 2. tertial, og av totalt 39 foreslåtte tiltak er det 16 tiltak som det vil arbeides videre med i første omgang, og hvor den samlede helårseffekten er estimert til ca. 12. mill. kr. Divisjonen er i prosess for å utvikle nye tiltak som skal få effekt i 3. tertial. Divisjonen følger opp tiltaksplan for budsjett gjennom ledermøter, system for resultatsikring, etablerte arbeidsgrupper innen delområder og driftsmøter med avdelinger. Det pågår arbeid med å etablere avdelingsvis handlingsplan for forløpsplaner og første utkast ferdigstilles i september/oktober. I dette arbeidet inngår definering av liggetid og beregninger knyttet til økonomiske- og kvalitative effekter. Side 12 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

14 3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,2 % 0,2 % 2,0 % 0,0 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,0 % 5,4 % 8,1 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-25,5-2, Ingen korridorpasienter % 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltallene i september når det gjelder fristbrudd, korridorpasienter og gjennomsnittlig ventetid. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og personale fordeles etter kapasitet og behov. Sykefravær i august på 7,8%, som er en reduksjon fra nivået i juli. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefravær. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN September September HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (august) 5,4 % 8,1 % 7,4 % 0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i september er -4,1 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er avviket på -25,5 mill. kr. I det akkumulerte ligger -4,3 mill. kr som er en usaldert budsjettpost som det arbeides med å finne tiltak for. Driftsinntektene avviker negativt med -2,5 mill. kr i september og akkumulert er avviket på - 12,7 mill. kr. i forhold til budsjett. Det har i september vært 395 fødsler mot 420 i plantall. Dette gir et negativt inntektsavvik på -1,1 mill.kr. Hittil i år er det 178 færre fødsler enn planlagt med et tilhørende inntektsavvik på -7 mill. kr. Det er en generell nedgang i antall fødsler på landsbasis. Side 13 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

15 Antall gyn ø-hjelp døgnopphold er 16% lavere enn planlagt per september. Elektive døgnopphold innenfor gynekologi er 15 opphold under plan per september. Indeksen er lavere enn planlagt på grunn av endret medisinsk praksis (Hysterektomi per laparoskopi versus laparotomi). Dagkirurgi innenfor gynekologi er i henhold til plan per september. Totalt inntektsavvik på gynekologisk avdeling er -4,6 mill. kroner. Fødepoliklinikk ligger per september 4% høyere enn plantall, gynekologisk poliklinikk ligger tilsvarende 9% lavere enn plantall i samme periode. Blant annet har det vært et lavere antall cytostatika kurer. Totalt negativt inntektsavvik inkludert egenandeler er per september -2 mill. kroner når det gjelder den polikliniske aktiviteten. Lønnskostnadene og ekstern innleie på fødebarsel har i september et negativt avvik på -0,2 mill. kr. Dette er vesentlig lavere enn tidligere måneder og kontinuerlig arbeid pågår for å optimalisere turnusarbeidet. Legene har i september et negativt lønnsavvik på -0,6 mill. kr, akkumulert -2,8 mill. kr. Avviket skyldes fravær og en dyrere tjenesteplan enn budsjettert. STATUS BUDSJETTILTAK: Antall gynekologiske døgnopphold er under plan, som hovedsakelig skyldes færre ø-hjelps innleggelser. Vi ser at OUS Radiumhospitalet behandler en økende andel av cancer pasienter selv. Samarbeid med privat praktiserende spesialister (henvisere) og samhandling for å øke egendekning (møte i september). Samarbeid mellom kontortjenesten, legene og poliklinikken for å utnytte ledig kapasitet på poliklinikken. På fødebarselavdelingen ser man effekt av omorganiseringen etter sommeren, i stor grad som følge av stort fokus på turnusplanlegging. Side 14 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

16 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,6 % 0,5 % 0,0 % 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 5,8 % 6,5 % 0% 3 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,3-1, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken har kontroll på fristbrudd og sykefraværet ligger i 2017 lavere enn nivået de siste årene. Gjennomsnittlig ventetid på avviklede pasienter er på vei ned etter høyt nivå i august. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN September September HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (august) 5,8 % 6,5 % 7,9 % -1,4 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Etter at klinikken var i økonomisk balanse i august måned, er resultatet i september et negativt avvik med -1,0 mill.kr i forhold til budsjett. Akkumulert er budsjettavviket -11,3 mill.kr. Inntektsavviket i september er lavere enn de foregående månedene, -0,4 mill.kr. Antallet døgnopphold har vært høyt i september: Litt over plan ved Avdeling for barn og ungdom (ABU) og nesten 20 % over plan på Nyfødt. Lav DRG-indeks gir imidlertid et negativt DRGavvik på -69 DRG-poeng (-1,5 mill. kr). Aktiviteten ved ordinær poliklinikk har vært lavere enn forventet (-11 DRG-p), og også ved Habiliteringen har den polikliniske aktiviteten vært lavere (-8 DRG-p). Dette gir et inntektsavvik i september på -0,4 mill. kr. Etterkoding for 2.tertial veier noe av dette negative avviket med +59 DRG (+1,3 mill.kr.) På kostnadssiden er det høye gjestepasientkostnader i september som er hovedforklaringen til det negative avviket. Spesifikasjonen på disse kostnadene viser at det i stor grad er nyfødte under 1000 gram behandlet på OUS som fører til de høye kostnadene. Side 15 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

17 Lønnskostnadene fortsetter den gode trenden fra de siste månedene, og har et positivt avvik i september på +0,3 mill. kr. Nyfødt har fortsatt overforbruk av variabel lønn, -0,3 mill.kr, ABU og avdeling for leger har positive avvik på lønn (henholdsvis +0,3 mill. kr og +0,5 mill. kr). STATUS BUDSJETTILTAK Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt ESTIMERT effekt årsverk 2017 PLAN årseffekt kroner 2017 ESTIMERT årseffekt kroner 2017 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2018 Hjemmesykehus (AHS) , , Organisasjonsendring , , LTM - epilepsi , , Tverrfaglig utredning epilepsi , ,0 750 Reduksjon legekostnader , ,0 Avd. Nyfødt, underforbruk lønn , ,0 Avd.BUPH BUK, økt inntekt, redusert lønn , ,0 Avd. Habilitering, underforbruk lønn , ,0 Avd. Barn og ungdom, underforbruk lønn , ,0 Avd. Stab og kontor, underforbruk lønn , ,0 SUM 5, , Det vil de siste månedene av 2017 være stort fokus på bemanning og bruk av variabel lønn på døgnpostene, og fortsatt stram kontroll på kostnadene i alle avdelinger. Lav aktivitet ved Habiliteringen har så langt i 2017 bidratt til et negativt budsjettavvik på -0,9 mill.kr. Dette skyldes at det har vært krevende å rekruttere kompetente leger til fagområdet. Denne situasjonen er nå i bedring. Det tar litt tid før nytt personell er i full drift, men det vil fremover ligge en forventning om at aktiviteten i avdelingen skal øke. Samtidig vil det ses spesielt på tiltak for å opprettholde aktivitet ved poliklinikken som de siste par månedene har vist svakere tall etter meget gode resultater over lang tid. Dette vil også være viktig for å redusere etterslepet som har vist en økende trend på BUK i Side 16 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

18 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 70 Gj.snitt hiå % Status Ingen fristbrudd 0 % 0,6 % 0,4 % 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,7 % 7,6 % 8,4 % 0% 20% 7 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 0% ,1-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Psykisk helsevern har i snitt 0,4 % fristbrudd akkumulert per september og 0,6 % i september. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger fortsatt høyere enn årets mål om 45 dager ventetid på avviklede pasienter. Gjennomsnittlig ventetid i september er 52 dager. Det er variasjon mellom de ulike avdelingene i divisjonen og variasjon fra måned til måned. Det var en gradvis reduksjon i ventetid både i psykisk helsevern for voksne og barn og ungdom til og med juli, men ventetiden har økt igjen i august og september Avdeling rus og avhengighet har ventetid innenfor målkravet til tross for en viss økning sammenlignet med Divisjonen har ikke fullt ut nådd målet for reduksjon i sykefraværet. Gjennomsnittlig sykefravær i perioden januar til august er på 8,4 %. Det er innført rutine for oppfølging av enheter med høyt sykefravær over tid. Divisjon for psykisk helsevern har et negativt økonomisk resultat i september i forhold til budsjett på -1,9 mill. kr og det akkumulerte avviket i forhold til budsjett har økt til -7,1 mill. kr. En del av det akkumulerte merforbruket kan tilskrives lavere polikliniske inntekter, høye kostnader til innleie av leger og økte kostnader blant annet til variabel lønn som følge av høy aktivitet ved Avdeling akuttpsykiatri og Avdeling spesialpsykiatri, samt et akkumulert merforbruk på 2,6 mill. kr på tolkekostnader. Netto gjestepasientoppgjør (inntekter minus kostnader) gir et positivt resultat pr september på 7,8 mill. kr. Igangsatte tiltak i 2017 for å redusere gjestepasientkostnadene har hatt positiv effekt. Det er en akkumulert mindreinntekt poliklinikk i forhold til budsjett på -6,8 mill. kr pr september (ISF-refusjon, refusjon fra HELFO og egenandeler). Ca. 4,2 mill. av denne mindreinntekten gjelder ISF-refusjoner BUP og kan tilskrives en mulig feil i fastsettelse av vektene eller regeloppsettet i ISF for BUP. Side 17 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

19 DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk September September HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk ISF poeng BUP herav døgn herav poliklinikk ISF poeng RUS herav døgn herav poliklinikk ISF poeng Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (august) 7,6 % 8,4 % 8,7 % -0,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK De planlagte og iverksatte tiltakene forventes å ha økonomisk effekt som forutsatt. Iverksatte tiltak for kontroll av styringsfarten er redusert bruk av innleieleger, rekruttering av legespesialister og kontroll av ressursbruk/bemanning ved Avdeling akuttpsykiatri, men de har hittil hatt begrenset effekt. Det arbeides med ulike tiltak for å redusere lønnskostnader på døgnposter med merforbruk og alternativer til bruk av innleieleger over lengre tidsrom. Side 18 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

20 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,9-0,7 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,8 % 6,8 % 6,9 % 10% 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet økonomisk resultat for divisjonen viser et negativt avvik i forhold til budsjett per september på -5,9 mill. kr. Bildediagnostisk avdeling har et merforbruk per september på -18 mill. kr (-3,2 mill. kr isolert i september). Avviket innen Bildediagnostikk utfordrer økonomien i divisjonen og foretaket, primært på grunn av følgende forhold: Merforbruk innen kjøp av brystdiagnostikk, grunnet breakdown på utstyr. Dette kjøpet avvikles nå nytt utstyr er på plass, tentativt uke 43. Det vil bedre styringsfarten i forhold til budsjett. Merforbruk på varekostnader og lønn grunnet høy aktivitet på inneliggende og intern poliklinikk innen de tyngre modaliteter. Spesielt utfordres aktiviteten innen CT, både grunnet breakdown på utstyr og at antall henvisninger ikke står i forhold til kapasitet (både utstyr og bemanning). Dette genererer merforbruk på lønn. Tiltak i forhold til denne utfordringen er primært gjennomganger med den kliniske virksomhet rundt henvisningspraksis til CT, samt utnyttelse av restkapasitet(kveld og helg) inntil ny CT 5 er på plass. Lavere inntekter fra HELFO, grunnet endringer i kodeverket fra Dette bidrar til lavere refusjon for Nukleær, MR og CT undersøkelser, selv om samlet aktivitet for disse områder har økt sammenlignet med Aktivitetsveksten innen Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi bidrar til langt høyere HELFO inntekter enn budsjettert. Dette bedrer samlet styringsfart for divisjonen. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI September September HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,5 % Poliklinikk ,6 % Primærhelsetjenesten ,4 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,5 % Poliklinikk ,7 % Primærhelsetjenesten ,9 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (august) 6,8 % 7,0 % 6,5 % 0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Side 19 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

21 Total aktivitet innen bildediagnostikk viser akkumulert til og med september en reduksjon av aktiviteten, dette kommer av en betydelig reduksjon innenfor konvensjonell røntgen. Innen laboratoriefagene er det en kraftig aktivitetsvekst innen omsorgsnivået intern poliklinikk, dette gir en personellmessig utfordring innenfor de manuelle fagområdene. For eksempel er det økt kompleksitet i prøvemateriale og analysearbeid innen Patologi, Immunologi og transfusjonsmedisin og Mikrobiologi. Persontilpasset behandling bidrar til dette utfordringsbildet, sammen med pakkeforløpene for kreft. Hovedtiltaket for å redusere styringsfarten innen diagnostiske tjenester er igangsatt, ved en gjennomgang av rekvireringsmønstret og utviklingen i denne sammen med de respektive kliniske miljøer. Tiltakets effekt vil først etter en tid med tett samarbeid med klinisk virksomhet kunne vurderes. STATUS BUDSJETTILTAK Planlagte tiltak er iverksatt med forventet effekt. Tiltak uten forventet effekt, er erstattet av nye tiltak, med unntak av styringsfart på Bildediagnostisk avdeling. Det gjennomføres systematisk oppfølging i lederlinjen i divisjonen for resultatsikring av alle tiltakene per avdeling. Divisjonen har så langt kartlagt følgende tiltak knyttet til krav 0,5 % per tertial (pr september 2017). Det jobbes videre med kartlegging av ytterligere tiltak iht. samlet måloppnåelse på 6,8 mill. Side 20 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

22 3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = % 9,7 1,1 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,9 % 10% 6,9 % 8,5 % 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det økonomiske resultatet akkumulert per september er +9,7 mill. kr i forhold til budsjett. Det positive avviket ligger i hovedsak på lønnskostnader (+7,5 mill. kr) og det er også et positivt budsjettavvik knyttet til teknisk/elektrisk utstyr (+1,7 mill. kr). Det negative avviket på varekostnader veies i stor grad opp av positivt avvik på salgsinntekter. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT September September HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft 7,4 2-2 Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (august) 6,9 % 8,6 % 8,7 % -0,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Arbeidet med kontinuerlig forbedring av enhetskostnader i divisjonen fortsetter. Side 21 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

23 Vedlegg 2 September 2017

24 Innhold 1. HR Sykefravær AML brudd Bemanning totalt Bemanning variabel lønn Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Kvalitet Ventetid Fristbrudd Etterslep Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning Sykehusinfeksjoner Aktivitet Pasientbelegg Korridorpasienter Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) Aktivitet Økonomi Resultatutvikling Side 2 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

25 1. HR 1.1 Sykefravær August 2017 Denne mnd Hittil Hele Mål Siste 3 mnd Sykefraværsprosent I år I fjor I år I fjor jun 17-jul 17-aug Divisjon for Facility Management 6,9 % 8,0 % 8,6 % 8,7 % 8,9 % 9,2 % 9,3 % 6,8 % 6,9 % Kirurgisk divisjon 7,1 % 6,6 % 7,1 % 7,3 % 7,4 % 7,2 % 7,2 % 7,2 % 7,1 % Ortopedisk klinikk 4,8 % 7,2 % 8,2 % 8,4 % 8,7 % 7,2 % 6,5 % 7,2 % 4,8 % Kvinneklinikken 5,4 % 5,8 % 8,1 % 7,4 % 7,4 % 6,0 % 9,6 % 7,8 % 5,4 % Medisinsk divisjon 5,7 % 6,5 % 6,9 % 7,6 % 7,9 % 7,4 % 6,2 % 6,7 % 5,7 % Barne- og ungdomsklinikken 5,8 % 9,2 % 6,5 % 7,9 % 7,8 % 7,2 % 6,6 % 6,9 % 5,8 % Divisjon for diagnostikk og teknolog 6,8 % 6,0 % 7,0 % 6,5 % 6,8 % 6,8 % 6,1 % 6,7 % 6,8 % Divisjon for psykisk helsevern 7,6 % 7,4 % 8,4 % 8,7 % 8,7 % 7,8 % 7,8 % 8,3 % 7,6 % Stab / Forskning / Andre 2,9 % 3,8 % 3,9 % 4,1 % 4,1 % 2,8 % 3,2 % 4,3 % 3,9 % Total 6,5 % 6,8 % 7,4 % 7,7 % 7,8 % 7,2 % 7,1 % 7,2 % 6,5 % Side 3 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

26 1.2 AML brudd September 2017 Antall brudd Brudd pr vakt Siste 3 mnd Denne måned Hittil i år Denne periode Hittil i år I år I fjor I år I fjor I år I fjor I år I fjor 17-jul 17-aug 17-sep Divisjon for Facility Management ,8 % 0,6 % 1,0 % 1,0 % Kirurgisk divisjon ,6 % 3,3 % 2,3 % 3,0 % Ortopedisk klinikk ,7 % 1,2 % 2,8 % 1,9 % Kvinneklinikken ,3 % 2,3 % 3,4 % 3,9 % Medisinsk divisjon ,0 % 2,7 % 3,0 % 3,5 % Barne- og ungdomsklinikken ,4 % 1,9 % 2,3 % 2,4 % Divisjon for diagnostikk og teknolog ,5 % 0,3 % 0,5 % 0,8 % Divisjon for psykisk helsevern ,6 % 0,3 % 0,7 % 0,6 % Stab / Forskning / Andre ,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % Total ,8 % 1,5 % 1,7 % 1,9 % Side 4 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

27 1.3 Bemanning totalt September 2017 Denne måned Hittil i år Siste 3 mnd Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett 17-jul 17-aug 17-sep Divisjon for Facility Management Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Kvinneklinikken Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for diagnostikk og teknolog Divisjon for psykisk helsevern Stab / Forskning / Andre Total Side 5 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

28 1.4 Bemanning variabel lønn 1.5 Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Side 6 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

29 1.6 Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Månedlige kostnader innleie helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2017 Budsjett 2017 Faktisk 2016 Snitt 2016 Snitt 2015 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akkumulert Side 7 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

30 2. Kvalitet 2.1 Ventetid Gjennomsnittlig ventetid (dager) for avviklede pasienter (med og uten rett) m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett Måned Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Ahus Somatikk Kirugisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikke Kvinneklinikken VOP BUP TSB Mål PHV/TSB Mål Somatikk Side 8 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

31 2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall pasienter med frist i perioden. Andel fristbrudd avviklede pasienter Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sep Somatikk 1 % 1 % 4 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 5 % 4 % 11 % 7 % Kirugisk divisjon 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 2 % 3 % 2 % Ortopedisk klinikk 2 % 1 % 6 % 5 % 4 % 1 % 1 % 4 % 3 % 12 % 20 % 21 % 46 % 30 % Medisinsk divisjon 2 % 2 % 10 % 4 % 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % 5 % 7 % 4 % Barne- og ungdomsklinikken 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % Kvinneklinikken 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Psykisk helsevern 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % VOP 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % BUP 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 2 % 2 % 0 % 0 % 0 % TSB 2 % 2 % 4 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 4 % 2 % 0 % 0 % 2 % 2 % Side 9 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

32 2.3 Etterslep Uttrekk dato Ikke passert tentativ tid Passert tentativ tid Total % Etterslep ,1 % ,3 % ,7 % ,9 % ,7 % ,5 % ,6 % ,6 % ,1 % ,5 % ,6 % ,4 % Viser andel av pasienter som har passert tentativ dato i forhold til alle pasienter som venter på timeavtaler. Side 10 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2