Vår ref.: 19/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG. Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per februar 2019.

Transkript

1 Styresak Dato dok.: Administrerende direktør Møtedato: Vår ref.: 19/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Vedlegg: 1 Rapport pr. februar Tabeller og grafer Telefon: Sak 19/19 Rapport pr. februar 2019 Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per februar Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per februar 2019, og tiltak innenfor de områdene hvor målsetning ikke er nådd. Administrerende direktørs innstilling til vedtak: Styret tar rapport pr. februar til orientering. Øystein Mæland Administrerende direktør Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref: 19/ Side 1 av 1

2 Februar 2019

3 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Månedsrapport pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon Kongsvinger Divisjon for Facilities management Side 2 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

4 1. Sammendrag Februar 2019 er første måned med Kongsvinger som en del av Ahus sitt opptaksområde og dermed første måned med drift på Kongsvinger som en integrert del av Ahus. Nå starter arbeidet med å sikre at kapasiteten i foretaket totalt sett utnyttes på best mulig måte, og vurderingen av hvordan virksomheten skal organiseres for at dette skal lykkes. Det er konvertert inn mye pasientdata fra Kongsvinger per 1. februar, og dette vil potensielt kunne påvirke noen av styringsparameterne. Det jobbes med å sjekke og kvalitetssikre data, og foretaket kjenner ikke til store feil eller mangler på nåværende tidspunkt. Det økonomiske resultatet per februar er 6,7 mill. kr høyere enn budsjett, og det er også gode resultater på pasientavtaler som har passert tentativ tid, hvor foretaket for første gang oppfyller opp mot 90 % av avtalene i februar. Kvalitet og aktivitet Andel korridorpasienter er i februar 1,3 % og gjennomsnittet hittil i 2019 er 2,1 %. Det er 0,4 prosentpoeng under det akkumulerte nivået i på samme tid i Andel fristbrudd er på foretaksnivå 3,3 % i februar. Det er 0,3 p.p. høyere enn i januar. Antall nyhenviste ventende totalt ligger i ca. 8 % høyere enn i februar Da er nye ventende pasienter på Kongsvinger holdt utenfor. Nyhenviste ventende over 3 måneder har økt med 30 % (610 pasienter) siden februar i fjor, også dette eksklusive Kongsvinger. Ventetiden for avviklede pasienter er 57 dager i februar, som er 2 dager lavere enn i februar Hittil i år er ventetiden for avviklede pasienter i gjennomsnitt 58 dager. Bemanning og sykefravær Utbetalte månedsverk i februar er 7355 mot budsjettert 7363 (+8), på grunn av overføringen fra Kongsvinger i februar er det mest relevant å sammenlikne mot budsjett istedenfor mot historiske data. Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er per februar +5 mill. kr (justert for merkostnader til pensjon), hvor +5,4 er knyttet til lønn og -0,4 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. En stor del av avviket forklares med at variabel lønn utbetales 1 måned på etterskudd, slik at kostnader til variabel lønn for Kongsvinger først fases inn i mars. Det totale sykefraværet i januar var på 7,6 %. Det er 1,2 p.p. lavere enn samme måned i Økonomi Akershus universitetssykehus har et resultat som er 6,7 mill. kr høyere enn budsjett per februar. Det positive avviket i forhold til budsjett skyldes at det er inntektsført 6,7 mill. kr knyttet til økonomiske overskudd i pågående kliniske studier fra Inven2. Disse midlene skal brukes av forskningsmiljøene som har opparbeidet fondene de neste årene, og skal derfor ikke regnes inn i det «ordinære» overskuddet for Justert for dette er driften i balanse. Forbedringsarbeid og tiltak I tillegg tll tiltak fastsatt i plan- og budsjettarebidet jobbes det kontinuerlig med forbedringstiltak både i forhold til økonomi og i forhold til ulike kvalitetsparametere. I 2019 pågår det et arbeid hvor alle divisjoner spesifiserer de områdene som det er spesielt viktig at de lykkes med i forhold til økonomi og kvalitet/tilgjengelighet for å nå målene sine på disse områdene. Deretter vil områdene resultatsikres både i de divisjonsvise ledergruppene og i sykehusledelsen i hele De første rundene med resultatsikring går 19. mars og 26. mars. Side 3 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

5 2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 1a 40/35 dager PHV/TSB ) b Ingen fristbrudd 0 % 3,3 % 3,2 % ,0 % 0,0 % Overholde minst 93% av pasientavtalene for pasienter i forløp 93 % 90 % 89 % 70,0 % 2 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 7,6 % 7,6 % 3 Minst 70% av pakkeforløpene for kreftpasienter er gjennomført innen standard forløpstid 0% 80,0 % 70 % 66 % 64 % 30,0 % 5 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 6,9 3,4 5 Ingen korridorpasienter I februar var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 57 dager. Somatikk har en ventetid på 59 dager som er over målkravet på 55 dager. Ventetidene på VOP (41 dager), TSB (38 dager) og BUP (48 dager) ligger alle høyere enn målkravet i 2019 på 40 dager (VOP og BUP) og 35 dager (TSB). Somatikk, VOP og TSB er imidlertid ganske tett på målkravet. Andel fristbrudd ved helseforetaket er 3,3 % som er en økning på 0,3 p.p i forhold til januar. Det er ØNH (66 brudd), fordøyelse (31 brudd) og ortopedi (12 brudd) som står for den største andelen av fristbruddene i februar. For å vurdere prioriteringsregel i 2019 må det justeres både for flytting av Vestby og Kongsvinger. Gjør vi disse justeringene så innfris ikke prioriteringsregel akkumulert per februar for noen av områdene. BUP er det området som er nærmest til å innfri regelen og er også tett på plantallene sine per februar. VOP og TSB ligger bak plantall, og TSB er per nå det området som er lengst unna å oppfylle prioriteringsregelen. Innen TSB er forklaringen på de røde tallene ledige behandlerstillinger og sykefravær, men det jobbes med både kortsiktige og langsiktige tiltak og det er en ukentlig oppfølging av poliklinisk aktivitet i ledermøtene i denne avdelingen. Akk. pri regel: Jan Feb Somatikk 7,9 % 8,0 % VOP 8,8 % 6,5 % BUP 9,8 % 7,3 % TSB -12,8 % -8,8 % I forhold til ventetider har vi dette bildet i februar: Februar 2018 Februar 2019 Endr. Somatikk VOP BUP TSB Side 4 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

6 Her oppfylles prioriteringsregelen for VOP og BUP, men ikke TSB. Dette er tall for februar isolert. Det totale sykefraværet i januar var på 7,6 %. Det er 1,2 p.p. lavere enn samme måned i Andel pasienter i pakkeforløp som er behandlet innen standard forløpstid for alle pakkeforløp er 66 % i februar. Hittil i år er andelen 63 % mot et krav på 70 %. Fra 2019 er målkravet at alle forløp skal ha en måloppnåelse på 70%. Se egen tabell i vedlegg 2. Per februar er det prostata av de store forløpene som ligger dårligst an, mens bryst og lunge som begge lå lavt i januar, er over og tett opp mot målkravet i februar. Nye pakkeforløp innen psykisk helsevern skal også måles og følges opp i Der er pakkeforløpene i gang og det er laget et internt monitoreringsverktøy som oppdateres daglig som skal bidra i oppfølgingen av disse forløpene. Det jobbes med å kvalitetssikre registreringspraksis og datakvalitet i dette verktøyet, derfor presenteres det ikke faktiske tall på forløpene før dette er på plass. NPR har heller ikke publisert data på forløpene foreløpig. Antallet pasientovernattinger på korridor i februar (239) ligger over 37 % lavere enn i februar Akkumulert ligger nivået på pasientovernattinger i % lavere enn i Andel korridorpasienter er i februar 1,3 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 2,1 %. Det er 0,4 prosentpoeng under det akkumulerte nivået i samme periode i Kapasitetsarbeidet pågår kontinuerlig, nå også med sterkt fokus på å utnytte ledige senger på Kongsvinger. Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,4 % ,4 % Andre inntekter ,3 % ,6 % Sum driftsinntekter ,4 % ,3 % Lønn -og innleiekostnader ,2 % ,5 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,1 % ,7 % Gjestepasientkostnader ,7 % ,1 % Andre driftskostnader ,3 % ,4 % Sum driftskostnader ,7 % ,1 % Driftsresultat % % Netto finans ,1 % ,5 % Resultat Herav økte pensjonskostnader Resultat ekskulsive økte pensjonskostnader ,6 % ,9 % Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et negativt inntektsavvik på -5,9 mill. kr. Det er inntektsført 6,7 mill. kr i «ekstraordinære» inntekter fra Inven2 i februar for overskudd på aktive kliniske studier. Trekker vi ut disse er det negative inntektsavviket på -12,6 mill. kr og mesteparten av avviket ligger på ISF inntekter. ISF-inntekter i somatikken (eksklusive H-resepter) avviker negativt med 448 DRG-poeng (-10,2 mill. kr) per februar. Det er døgnopphold på medisinsk divisjon, ortopedisk klinikk og på Kongsvinger som utgjør mesteparten av det negative avviket på ISF. Det er også negative inntekter på lab- og radiologi-inntekter fra Helfo (-4,6 mill. kr). Her har aktiviteten vært høy og det jobbes med å finne forklaringene til dette relativt store inntektsavviket. Det er et positivt avvik på konserninterne GP-inntekter på +3 mill. kr per februar. Side 5 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

7 Endringene i pasientstrømmer fra Vestby og Kongsvinger overvåkes, og tall per februar viser at nedgangen totalt i antall liggedøgn i somatikken knyttet til pasienter fra Vestby kommune er større enn økningen av Glåmdalspasienter til Nordbyhagen. Innen psykisk helsevern øker antall polikliniske konsultasjoner innen BUP og TSB, men dette er en forventet utvikling etter overtagelse av Kongsvinger. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker positivt med +12,2 mill. kr, korrigert for merkostnader til pensjon (+10,2 mill. kr). De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis +5,4 mill. kr lavere og -0,4 mill. kr høyere enn budsjett per februar. Flere av de somatiske divisjonene har fortsatt store negative avvik på lønn, og det jobbes med en rekke tiltak for å redusere den negative styringsfarten i Varekostnadene har et positivt avvik per februar på +3,7 mill. kr. Dette skyldes et positivt avvik knyttet til legemiddelkostnader og blodprodukter på til sammen +6,6 mill. kr. Hele dette avviket ligger legemidler gitt i sykehus og LAR- legemidler. Det er negative avvik på implantater og infusjons- og skyllevæsker (dialyse). Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -2,1 mill. kr. Det er kjøp fra private (i hovedsak Aleris) som står for dette negative avviket (-3,8 mill. kr). Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles forklares i hovedsak med: Ekstraordinære inntekter fra Inven2: +6,7 mill. kr Positivt avvik på finanskostnader: +0,5 mill. kr Positivt avvik fra sentral buffer: +4,8 mill. kr Avvik mot budsjett (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) Februar HiÅ (10) Foretaket felles (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for facilities management (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (60) Divisjon Kongsvinger (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat Herav økte pensjonskostnader Resultat eksklusive endring i pensjonskostnader Side 6 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

8 3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 40/35 dager PHV/TSB ) ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 5,5 % 4,6 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 8,1 % 8,1 % 0,0 % 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,4-3,7 5 Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd har steget til 5,5 % i februar, mot 1 % i februar Disse er i hovedsak begrenset til Øre-Nese-Hals avdelingen (58) inklusiv Plastikkseksjonen (8). ØNH har satt inn ekstra innsats med økt poliklinisk aktivitet, i tillegg til at de har inngått avtaler med over 10 privatpraktiserende spesialister som også avlaster. Alle avdelingene arbeider for å holde antall fristbrudd nede, og divisjonen følger opp dette månedlig i divisjonens ledermøter. Gjennomsnittlig ventetid er omtrent uendret fra i fjor for alle avdelinger. Belegget på sengeområdene har variert og har i snitt vært litt lavere i de to første månedene i 2019 (99 % og 95 %) enn i 2018 (97 % og 102 %). Det var kun 18 pasientovernattinger på korridor i februar mot 98 i januar. Intensiv har hatt et gjennomsnittlig lavt belegg de to første månedene i 2019 (6,4 pasienter) mot 8,3 pasienter i snitt i Lavere belegg og god ressursstyring de siste tre månedene har bidratt til nesten halvert forbruk av variabel lønn på intensiv og postoperativ seksjon. Tendensen med økning i tyngre og lengre operasjoner på SOP og DKS fortsetter i Knivtiden har totalt økt med 5,2 %, mens sum antall operasjoner er redusert med -2,4 % (45 stk). Dette er en ønsket og planlagt utvikling ved at kortere inngrep har blitt flyttet til poliklinikken og det er frigjort stuekapasitet til tyngre elektive inngrep innen flere fagområder. Knivtiden på Ski har økt med 12 %. Det økonomiske resultatet i divisjonen etter februar er -7,4 mill. kr. i forhold til budsjett. Inntektene er omtrent i balanse (-0,5 mill. kr i avvik i forhold til budsjett). Sykefraværet er fortsatt høyt og stiger i januar og februar i forhold til desember. Lønn og ekstern innleie av helsepersonell har et negativt avvik på -1,1 mill. kr, og alt er knyttet til fast lønn. Bruk av variabel lønn og ekstern innleie viser en positiv utvikling i 2019 og er 20 % lavere enn de to første månedene i 2018 (tilsvarer 36,7 månedsverk). En bedring i rekruttering av spesialsykepleiere har bidratt til dette, samt lavere belegg på Intensiv. Vare- og driftskostnader (eksklusive ekstern innleie) har et negativt avvik på -1,8 mill. kr, på grunn av innkjøp av implantater og annet utstyr nødvendig for den operative aktiviteten, mens gjestepasientkostnadene har et negativt avvik i forhold til budsjett på -2,2 mill. kr. Dette er i sin helhet knyttet til Øre-Nese-Hals og Plastikk-pasienter som er behandlet på Aleris. Side 7 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

9 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON Februar Februar HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar) 8,1 % 8,1 % 9,5 % -1,4 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Økt operasjonsaktivitet er et av divisjonens hovedtiltak. Det jobbes med en rekke konkrete tiltak for å effektivisere operasjonsdriften ytterligere. Områder det jobbes med: oppstartstidspunkt, teamledelse og rollefordeling på stue, robotkapasitet, strykårsaker, bedre flyt og redusert skiftetid mellom inngrepene. Målsettingen er økt effektivitet i hele det operative pasientforløpet, og et økt antall knivtimer og et økt antall operasjoner i Det arbeides kontinuerlig med oppfølging av bemanning og belegg i daglige driftsmøter, nå også sammen med Ortopedisk klinikk og akuttmottaket. Sykefraværet er fortsatt for høyt. Seksjoner og avdelinger med spesielt høyt fravær over tid får ekstra oppfølging og fokus. DaVinci-roboten er godt implementert i driften, og fra uke 10 utvides operasjonstiden frem til kl en gang pr uke frem til sommeren. Det planlegges ytterligere opptrapping til tre ganger pr uke til høsten, og enda ser vi at behovet for robotassistert kirurgi overstiger den maksimalt utnyttede kapasiteten. Side 8 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

10 3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 40/35 dager PHV/TSB ) % Ingen fristbrudd 0 % 1,9 % 2,9 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 6,1 % 6,1 % 0% 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,0-2,0 5 Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 1,9% i februar. Det planlegges ekstra poliklinikker frem til sommeren for å redusere etterslepet. Det var 83 pasientovernattinger på korridor i januar og 45 i februar. Belegget på S105 og S205 var i snitt 106% i januar og 104% i februar i forhold til senger i drift, samt at det har vært mange ortopediske pasienter på sengeområder i andre divisjoner. Sykefraværet i januar var på 6,1 %. Dette er hele 4,9 prosentpoeng lavere enn fraværet i januar Det langsiktige arbeidet med sykefravær i klinikken ser ut til å gi gode effekter. Det er igangsatt ukentlig oppfølging av tiltak i handlingsplanen for sykefraværsprosjektet på sengepostene og i kontortjenesten. På OAP og Ski er kartleggingsfasen gjennomført og det jobbes nå med å utarbeide handlingsplan. Legetjenesten vil også bli involvert i prosjektet før sommer Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK Februar Februar HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar) 6,1 % 6,1 % 11,0 % -4,9 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Det økonomiske resultatet i februar er -1,9 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er resultatet -4,0 mill. kr. Driftsinntektene er 1 mill. kr lavere enn budsjett per februar. Det ble operert færre elektive proteser enn plan i januar hovedsakelig på grunn av høy tilstrømming av ø-hjelps pasienter Side 9 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

11 som medførte strykning av elektiv aktivitet. I februar var elektiv kirurgi i henhold til plan. Øyeblikkelig hjelp døgnpasienter er over plantall, og det samme er dagopphold og poliklinikk. Avvik på lønn i februar var -0,7 mill. kr på sengepostene og -1,7 mill. kr akkumulert. Bruk av variabel lønn er halvert i februar sammenlignet med januar, og forbruket svinger i stor grad med antall fastvakter og korttidsfravær. Det er avvik på lønnskostnader knyttet til leger på -1,3 mill. kr. per februar, hvorav ca. 1/3 er variabel lønn knyttet til korttidsfravær og kurs, og resterende er avvik på fastlønn. Noe av avviket på fastlønn knytter seg til leger over 60 år som går ut av vakt og erstatning av vakttid. Plan for økonomisk balanse RAPPORTERING 34 ORTO Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2019 ESTIMERT årseffekt kroner 2019 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2020 Redusert bruk av variabel lønn på sengepostene ? , Redusere bruk av vakansvakter for legene , Sommerferieavvikling legene ,0 500 SUM , Dialog med HR har vist at det er ikke mulig å redusere bruk av vakansvakter når LISlegene er på obligatoriske kurs. Sykefraværsprosjektet som skal igangsettes før sommeren også for legene, forventes å gi noe effekt på korttidsfravær og derved redusert bruk av vakansvakter. Prosjektet hvor klinikken skal øke den faste bemanningen på sengepostene for å redusere bruk av dyr variabel lønn iverksettes i løpet av mars/april. Det er derimot fortsatt mange fastvakter samt høyt belegg som utløser bruk av variabel lønn. Side 10 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

12 3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 1a 40/35 dager PHV/TSB ) ,0 % 1b Ingen fristbrudd 0 % 3,8 % 3,8 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 7,8 % 7,8 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 0,0 % 200% 0% 20% -6,1-3,0 5 Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon har en liten forbedring i utviklingen av ventetider, fristbrudd og etterslep fra forrige periode. Ventetiden for avviklede er gått ned fra 48 dager i januar til 40 dager i februar Ventetiden for ventende er gått fra 49 dager i januar til 41 dager i februar Andelen fristbrudd er 3,9 % i januar og 3,8 % i februar. 0% Pasienter med passert tentativ dato er redusert med 583 pasienter fra januar til februar. Avdeling for hjertesykdommer hadde positiv utvikling fra desember til januar, men har igjen økt sitt etterslep i februar. Divisjonen intensiverer arbeidet med å redusere andelen pasienter med passert tentativ dato og har etablert system for oppfølging og nye handlingsplaner for de aktuelle avdelingene. Systematisk oppfølging av legelister, rutiner for prioriteringer og booking av timer, i tillegg følges avdeling for fordøyelsessykdommer og avdeling for hjertesykdommer opp av innsatsteam fra Enhet for medisin og helsefag. Det gjennomgås tiltaksområder og status gjennom divisjonens system for månedlig resultatsikring og etablerte møter med avdelingene. Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: Gjennomsnittlig beleggsprosent (senger i drift) i de medisinske sengeområdene er 95,1 % i februar. Det gjennomsnittlige belegget hittil i år er 97,8 % (1,7 prosentpoeng lavere enn i 2018) I februar har medisinske områder hatt 170 pasientovernattinger på korridor, det er 177 færre enn i januar. Til sammen har det vært 517 overnattinger i korridor hittil i Det er 96 færre overnattinger enn i 2018 Gjennomsnittlig liggetid i februar er 3,5 dager, som er 0,1 liggedager lavere enn i januar (avdelingsopphold). Den gjennomsnittlige liggetiden hittil i år er 3,6 dager. I 2018 på samme tid var den 3,5 dager. Liggetid følges opp pr avdeling, i driftsmøter og i divisjonens system for resultatsikring. Oppfølging av liggetid er en av tre driftsparametere som divisjonen følger særskilt opp og hvor det er satt avdelingsvise mål. De to andre driftsparametere er tidlig utreise og reduksjon av permisjonsdøgn (gjelder to avdelinger). Dette følges opp månedlig divisjonens ledermøter. Side 11 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

13 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON Februar Februar HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar) 7,8 % 7,8 % 8,3 % -0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i februar er på -4,3 mill. kr og avviket hittil i år er på -6,1 mill. kr. Det største avviket denne måneden ligger på lønnskostnader (-5,1 mill. kr). Det er også avvik på andre driftskostnader (-2,6 mill. kr), Avviket er spredt på flere ulike kostnadsarter, men ca. 1,1 mill. kr skyldes uspesifiserte budsjettiltak i Det positive avviket på legemidler fortsetter i 2019 og per februar er kostnadene i divisjonen på dette området faktisk mindre enn på samme tid i fjor. Avviket på lønnskostnader fortsetter i I februar er det negativt avvik på lønn og innleie på -5,4 mill. kr. Noe av dette avviket skyldes at man har åpnet 5 ekstra senger på GIM/geriatri som et tiltakskort mot korridorpasienter under influensasesongen. Avviket er størst på variabel lønn (-4,5 mill. kr), men det er også negativt avvik på fast lønn. Kostnader til ekstern innleie er i henhold til budsjett så langt i år, og ligger i tillegg 25% lavere enn i samme periode i Gjestepasientkostnadene har vært lavere i 2019 enn i 2018, særlig gjelder dette kjøp av skopitjenester fra Aleris. Dette skyldes delvis at man venter på å ta i bruk en avtale med ekstern leverandør som skal gi en lavere pris per pasient enn det det koster å melde pasientene inn som fristbrudd til Helfo. Avviket på GP-kostnader totalt per februar er ca. -0,5 mill. kr. Divisjonen vil i 2019 ha et ekstra fokus på variabel lønn og ekstern innleie på sengeområdene og i akuttmottaket, i tillegg skal man ha en særskilt oppfølging på legelønn for å få bedre oversikt og kontroll også på dette området. Det er også jobbet frem en egen avtale på kjøp av skopitjenester som vil redusere de eksterne kostnadene på disse tjenestene, i tillegg jobbes det med å utnytte kapasiteten på Kongsvinger på skopier maksimalt. Plan for økonomisk balanse RAPPORTERING Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2019 ESTIMERT årseffekt kroner MED Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2020 Forløpsplaner ,8 478 Økt arbeidsproduktivitet samt fokus på registreringspraksis , Bedret pasientflyt og bedre kapasitetsutnyttelse , Kontroll bemanning , Kjøp fra private , Hverdagsrasjonalisering ,9 475 SUM , Side 12 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

14 3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 40/35 dager PHV/TSB ) ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,3 % 0,4 % 2,0 % 0,0 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 6,9 % 6,9 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-1,5-0, Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltallene i februar når det gjelder fristbrudd, korridorpasienter og gjennomsnittlig ventetid. Sykefravær i januar er 6,9 %. Det er fokus på nærvær og arbeidsmiljøtiltak for å holde sykefravær nede. 20% 0% Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN Februar Februar HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar) 6,9 % 6,9 % 7,3 % -0,4 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i februar er +0,2 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er budsjettavviket -1,5 mill. kr. Driftsinntektene har per februar et positivt avvik på 1,3 mill. kr. Det positive avviket består av +0,9 mill. kr på føden som hittil i år har 46 flere fødsler enn planlagt, og +0,3 mill. kr på poliklinikk. Annen aktivitet i klinikken er så langt i henhold til plantall. Budsjettavviket knyttet til lønnskostnader og ekstern innleie på føde/barsel er per februar på -2,3 mill. kr. Det har blitt gjort en grundig gjennomgang av årsakene til avviket og det er avdekket at det er en kombinasjon av korttidsfravær, langtidsfravær og svangerskapspermisjoner. I tillegg har avvik og krav om forsvarlig drift gitt behov for økt bemanning, noe Side 13 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

15 som har bidratt til at det er for lavt budsjett til å dekke blant annet restferie, inkludert 6. ferieuke og seniordager. STATUS BUDSJETTILTAK: Plan for økonomisk balanse RAPPORTERING Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2019 ESTIMERT årseffekt kroner KK Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2020 Redusere årsverk på KK felles ved omprioritering av oppgaver ,0 435 Ledigholde avdelingssjef stilling deler av ,0 Sparekrav på poliklinkken ,6 279 Sparekrav på kontor ,0 119 Sparekrav på gyn ,6 222 Sparekrav på legene ,0 709 Styringsfart på fødebarsel Antas å ikke kunne gjennomføres , Økt aktivitet på gyn ,0 850 SUM , Gitt dagens situasjon forventes det ikke at det er mulig å ta ned variabel lønn på føden, se kommentar over. Det er en viss risiko i forhold til plantall og inntekter knyttet til poliklinikk (fravær og utdanningsstilling) og økonomisk resultat på gynekologisk sengepost (fravær og liten post). Det jobbes med å finne tiltak som kan kompensere for denne risikoen. Side 14 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

16 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 40/35 dager PHV/TSB ) ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,8 % 1,0 % 0,0 % 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 7,0 % 7,0 % 0% 3 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,5 0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken har kontroll på fristbrudd og ventetider. Pasientavtaler som har passert tentativ tid viser en positiv utvikling hittil i 2019 med 40 % reduksjon siden årsskiftet. Samlet sykefravær ligger på et akseptabelt nivå i januar, men det er store interne forskjeller i klinikken. Sykefraværet er spesielt høyt ved nyfødtavdelingen, der det er satt inn særskilte tiltak med bistand fra HR. Det jobbes blant annet med oppfølging av sykmeldte, kompetanse, rekruttering og lederstøtte for å snu en negativ trend. Vi ser allerede noe effekt av arbeidet, og har tro på at den målrettete innsatsen vil gi en bedret driftssituasjon og en bedre økonomisk utvikling framover på denne avdelingen. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Februar Februar HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar) 7,0 % 7,0 % 9,3 % -2,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Klinikken har et positivt budsjettavvik i februar på 0,4 mill.kr. Akkumulert er resultatet +1,5 mill.kr Aktiviteten i februar var omtrent på plan når det gjelder antall pasienter, lav indeks trekker ned og gir et negativt ISF avvik på -49 DRG-poeng denne måneden. For døgnpasienter var DRG avviket totalt -55 DRG-poeng i februar, hvor nyfødtavdelingen hadde det største avviket med -35 DRG-poeng. Side 15 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

17 Kodeforbedringen i februar utgjorde 91 DRG-p (+2,0 mill.kr) knyttet på døgnaktiviteten. Etter kodeforbedringen er indeksen godt over plan på både nyfødtavdelingen og avdeling for barn og ungdom i januar. Aktiviteten på poliklinikk er samlet sett i henhold til plantall hittil i år. Avdeling BUPH og nyfødtavdelingen er omtrent på plantallene sine, mens avdeling habilitering er 105 opphold over plantall og pediatrisk poliklinikk er 113 opphold under plantall. Hittil i år har klinikken et positivt ISF avvik på 34 DRG-poeng, hvorav 25 på døgn og 9 på poliklinikk. På varekostnader er det et negativt budsjettavvik i februar måned på -0,3 mill. kr som skyldes eksterne laboratoriekostnader (-0,2 mill.kr) og ekstern innleie på nyfødtavdelingen (-0,2 mill.kr). Akkumulert er varekostnadene omtrent i balanse i forhold til budsjett. Det er et negativt budsjettavvik på lønnskostnader på -0,3 mill.kr i februar. Det er overforbruk av variabel lønn på nyfødtavdelingen og avdeling for leger som er hovedårsaken til avviket. Som tidligere er avviket på nyfødt relatert til bruk av overtid knyttet til komplekse pasienter og høyt sykefravær. På legene skyldes avviket i februar uforutsette vakter i januar relatert til sykefravær. Akkumulert er lønnskostnadene for legene på budsjett. Avdeling for nyfødte har hittil i år et negativt avvik på lønn og innleie på -0,2 mill.kr. Øvrige avdelinger er enten i balanse eller har et positivt avvik på disse kostnadene. Klinikken totalt sett har hittil i år et positivt lønnsavvik på +0,7 mill.kr STATUS BUDSJETTILTAK Plan for økonomisk balanse RAPPOR 43 BUK Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2019 ESTIMERT årseffekt kroner 2019 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2020 TPN - parenteral ernæring ,0 700 Familiebasert nyfødtavd ,0 540 Synergieffekt drift 2 plan ABU ,0 500 Økt inntekt Statens Barnehus ,0 650 Økt aktivitet ervervet hjerneskade ,0 250 Pro rata kutt ,0 782 SUM , De planlagte og iverksatte budsjett tiltakene forventes å gi økonomisk effekt som forutsatt.. Bruk av billigere parenteralløsninger er implementert. Det er de siste månedene registrert økende aktivitet på Barnehuset i Moss hvor klinikken bidrar inn med barnelegeressurs. Dette monitoreres fortløpende for å følge med aktivitetsutviklingen. Ombygging til familiebasert nyfødtavdeling realiseres i løpet av våren. Effekten av ombyggingen med forventet kortere liggetid vil slå inn først i siste tertial Side 16 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

18 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 40/35 dager PHV/TSB ) 70 40/ % Ingen fristbrudd 0 % 1,3 % 1,1 % 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,9 % 8,0 % 8,0 % 0% 20% 7 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 0% ,0-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Psykisk helsevern har i snitt 1,1 % fristbrudd akkumulert per februar og 1,3 % i februar. Det er ikke snakk om fristbrudd med risiko for pasienten, da pasienten har fått time i løpet av noen ytterst få dager etter fristen. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger i februar på 43 dager. Ventetid på avviklede pasienter hittil i år er på 46 dager. VOP er tett på målkravet med 41 dagers ventetid, mens TSB også kun er tre dager høyere enn kravet med en ventetid på 38 dager. BUP er i februar det området som ligger lengst unna målkravet, men det jobbes videre med målrettede tiltak som ble iverksatt for å redusere ventetid i Mange av disse tiltakene videreføres i Sykefraværet i januar var 8 % og er med det vesentlig lavere enn i samme periode i Divisjon psykisk helsevern har i februar et negativt økonomisk resultat i forhold til budsjett på -0,21 mill. og et akkumulert avvik på ca. -1 mill.- Poliklinikkinntekter er over det som er budsjettert i og pr februar. Merforbruket i februar skyldes primært at innsparing lønn ikke dekker merkostnad ved innleie av leger. Antall polikliniske konsultasjoner er noe lavere enn plantall hittil i år, men høyere enn samme periode i 2018 for VOP og BUP. Pakkeforløp innen psykisk helsevern og TSB er implementert og det er gjennomført opplæring i registrering/koding i henhold til det nye regelverket. Et nytt rapporteringsverktøy for pakkeforløpene er under utprøving og kvalitetssikring. Dette verktøyet forventes å gi mulighet for daglige statusrapporter på de måleparameterne som er angitt av Helsedirektoratet for å følge opp måloppnåelse for pakkeforløpene. Status pakkeforløp vil bli innarbeidet i månedsrapporten til styret når rapporteringsverktøyet er ferdig kvalitetssikret. NPR har heller ikke publisert offisielle tall for pakkeforløp innen psykisk helsevern per medio mars Side 17 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

19 DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk Februar Februar HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk BUP herav døgn herav poliklinikk TSB herav døgn herav poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar) 8,0 % 8,0 % 10,1 % -2,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Plan for økonomisk balanse RAPPORTERING 70 PHV Beskrivelse av tiltak Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2019 ESTIMERT årseffekt kroner 2019 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2020 Erstatte innleieleger med faste leger , Redusere bruk av variabel lønn , Effektiviseringstiltak , , Det planlegges tiltak for å beholde og rekruttere overleger i divisjonen i samarbeid med HR. Tiltaket blir iverksatt i løpet av mars måned i Det har vært arbeidet med ulike tiltak for å redusere lønnskostnader på døgnposter med merforbruk. Ingen av avdelingene hadde merforbruk på lønnskostnader i forhold til budsjett i februar. Side 18 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

20 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,5-1,2 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,5 % 6,1 % 6,1 % 10% 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet økonomisk resultat for divisjonen etter februar viser et negativt akkumulert budsjettavvik på -2,5 mill. kr. Det negative budsjettavviket er relatert til manglende HELFO inntekter på -4,3 mill. kr i forhold til budsjett. Årsaken til inntektsavviket vil følges tett. Det største avviket er relatert til laboratoriemedisin. Samtidig med dette negative inntektsavviket er det positive avvik på varekostnader og lønnskostnader i forhold til budsjett, det reduserer det negative budsjettavviket totalt. I 2019 vil divisjonen ha et spesielt fokus på å bli kjent med lab- og bildevirksomheten på Kongsvinger og harmonisere driften på Nordbyhagen og Kongsvinger. Divisjonen har gjennom flere år jobbet systematisk med reduksjon av sykefravær, gjennom et nærværsprosjekt, som ble påbegynt allerede i Som følge av dette og et prosjekt som kartlegger årsaker til at arbeidstakere slutter (gjennomført i perioden 2015/2016/2017) har divisjonen oppnådd betydelige resultater. Til tross for dette ser vi behovet for fortsatt fokus på området, hvor vi for inneværende år har satt mål om å redusere sykefraværet samlet i divisjonen til 6,5% i Aktivitetsutvikling Total aktivitet innen bildediagnostikk viser en samlet vekst for de tre lokasjonene (Nordbyhagen, Ski og Kongsvinger). For Nordbyhagen er veksten hovedsakelig innen de tyngre modalitetene (CT, MR og mammografi), som er de mer tidskrevende undersøkelsene. Veksten er samlet størst innen MR med 9 % økning hittil i år. På Ski Sykehus er det en vedvarende reduksjon i aktivitet knyttet til «primærhelsetjeneste», og dette kommer av en betydelig reduksjon av etterspørselen innen konvensjonell røntgen. Dette kommer delvis som følge av stor konkurranse fra private tilbydere. Kongsvinger har en betydelig tilstrømning av henvisninger fra sitt opptaksområde, hvilket vises gjennom en samlet aktivitetsvekst på 25,5 %. For laboratoriefagene er det aktivitetsvekst innen alle omsorgsnivåene. Nordbyhagen har en betydelig vekst innen nivåene inneliggende og intern poliklinikk, trolig som effekt av virksomhetsoverføringen av Kongsvinger. Dette gir en personellmessig utfordring innenfor de manuelle fagområdene, mikrobiologi og patologi. Laboratoriet på Kongsvinger sykehus ivaretar aktivitet primært innen fagområdet medisinsk biokjemi, som vises i form av en kraftig aktivitetsvekst når man sammenlikner 2018 og 2019-tall. Side 19 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

21 DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI Februar Februar HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,8 % Poliklinikk ,5 % Primærhelsetjenesten ,5 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,1 % Poliklinikk ,8 % Primærhelsetjenesten ,0 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar) 6,1 % 6,1 % 6,8 % -0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettiltak Budsjettkontroll innen 3 hovedområder sikres gjennom: 1) Inntektssikring 2) Kontroll bemanning 3) Hverdagsrasjonalisering Det to sistnevnte områder omfatter flere mindre tiltak som kan beskrives som hverdagsrasjonalisering. Tiltakspakkene følges opp gjennom månedlige virksomhetsoppfølging med den enkelte avdelingsleder, hvor det så langt ikke er indikasjoner på at tiltakene ikke vil få de effekter som er estimert. Side 20 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

22 3.8 Divisjon Kongsvinger Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 40/35 dager PHV/TSB ) Ingen fristbrudd 0 % 3,9 % 4,4 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 0,0 % 0,0 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 1,0 0,5 5 Ingen korridorpasienter % 0% 200% 0% Det er konvertert data fra Kongsvinger inn i Ahus sine systemer i starten av februar og det er ikke så lett å se alle konsekvensene av denne konverteringen på ulike styringsparametere. Fristbruddandelen i tabellen over er med stor sannsynlighet for høy. Kongsvinger pleier å ha veldig få fristbrudd, og det jobbes nå med å kvalitetssikre og sjekke data etter overføringen/konverteringen. Tilgjengelige sykefraværsdata er for januar, og det foreligger ikke data for Kongsvinger på dette området heller før februar-tallene kommer. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVISJON KONGSVINGER Februar Februar HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (februar) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Det er knyttet noe usikkerhet til aktivitetstallene på Kongsvinger i februar. Blant annet er det ikke gjort noe estimat og inntektsmessig avsetning for kodeforbedring. Basert på historisk indeks på Kongsvinger ser det ut til at det mangler ca. 40 drg-poeng. I tillegg til dette bidrar også den planlagte lavere aktiviteten i forbindelse med overføringshelgen til det negative avviket på ISF-området. Den endelige planen for overføringsdagene var ikke kjent når budsjettet ble lagt. Side 21 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

23 Divisjonen har et positivt økonomisk resultat i forhold til budsjett i februar på +1 mill. kr. Inntekter har et negativt budsjettavvik på nesten 4 mill. kr. Se beskrivelse av årsaker til inntektsavviket i avsnittet om aktivitet over. Det har i tillegg vært færre pasienter fra Ahus sitt opptaksområde i februar enn det som ligger som en forutsetning i budsjettet. Inntektsmessig effekt av dette er estimert til ca. 1,5 mill. kr. Divisjonen har et stort positivt avvik på lønn i februar. Dette forklares med at det ikke er utbetalt variabel lønn i februar i nytt helseforetak. Denne kostnaden (variabel lønn opparbeidet i desember/januar) utbetales og kostnadsføres av Sykehuset Innlandet. Siden det er budsjettert variabel lønn i februar blir det et betydelig positivt avvik som er estimert til ca. 2,7 mill. kr. STATUS BUDSJETTILTAK Hovedtiltaket for å komme i økonomisk balanse i 2019 er økt pasienttilgang fra Ahus sitt «gamle» opptaksområde. Disse pasientene har ikke kommet i det omfanget som er budsjettert (5 pasienter per dag). Det antas at pasienttilgangen vil øke på utover året og det jobbes med flere tiltak både mot AMK og mot ulike miljøer på Nordbyhagen for å gradvis øke antall pasienter som sendes til Kongsvinger. Sannsynligheten for at det tar tid å snu pasientstrømmene er ganske stor, så det vil ikke være sannsynlig at man får full økonomisk effekt av dette i 2019 slik som det ligger budsjettert. Side 22 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

24 3.9 Divisjon for Facilities management Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,8 1,9 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,2 % 10% 10,9 % 10,9 % 0% Det akkumulerte økonomiske resultatet per februar er på +3,8 mill. kr i forhold til budsjett. Mesteparten av dette positive avviket skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert (+2,7 mill. kr). I tillegg har andre driftskostnader et positivt budsjettavvik på +1,7 mill. kr. Det er vedlikehold av bygg og kostnader til serviceavtaler som ligger under budsjett per februar og bidrar til dette positive avviket. Barnehagene mangler tilskudd på 0,6 mill. kr som vil bli etterbetalt i mars. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT Februar Februar HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar) 10,9 % 10,9 % 8,8 % 2,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Arbeidet med kontinuerlig forbedring av enhetskostnader i divisjonen fortsetter. Renholdsprosjektet er det største utviklingsprosjektet i divisjonen som implementeres i disse dager, og prosjektet er forventet å gi en bemanningsreduksjon på 10 % i 2019 gjennom produktivitetsforbedringer. Side 23 av 23 / Akershus universitetssykehus HF

25 Vedlegg 2 Februar 2019

26 Innhold 1. HR Sykefravær AML brudd Bemanning totalt Bemanning variabel lønn Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Kvalitet Ventetid Fristbrudd Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp Status per pakkeforløp andel pasienter behandlet innen standard tid Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning Sykehusinfeksjoner Kapasitet Pasientbelegg Pasientovernattinger på korridor Andel pasientovernattinger på korridor pr. divisjon (somatikk) Utskrivningsklare pasienter (somatikk) Aktivitet Økonomi Resultatutvikling Side 2 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

27 1. HR 1.1 Sykefravær Side 3 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

28 1.2 AML brudd * Økningen i februar skyldes at Kongsvinger er inkludert i tallgrunnlaget Side 4 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

29 1.3 Bemanning totalt Side 5 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

30 1.4 Bemanning variabel lønn * 10 dager med ekstra varaiebl lønn i september 2017 på grunn av endrede datoer for lønnsberegning. Genererer ekstra månedsverk i oktober Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Side 6 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

31 1.6 Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Månedlige kostnader innleie helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2019 Budsjett 2019 Faktisk 2018 Snitt 2018 Snitt 2017 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akkumulert Side 7 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

32 2. Kvalitet 2.1 Ventetid Gjennomsnittlig ventetid (dager) for avviklede pasienter (med og uten rett) Måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Ahus Somatikk Kirugisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikken Kvinneklinikken Kongsvinger VOP BUP TSB Mål PHV Mål TSB Mål Somatikk Side 8 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

33 2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall avviklede pasienter i perioden. Andel fristbrudd avviklede pasienter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Somatikk 3 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % 4 % 3 % 3 % 4 % Kirugisk divisjon 2 % 1 % 2 % 3 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 2 % 3 % 4 % 6 % Ortopedisk klinikk 3 % 2 % 3 % 4 % 3 % 2 % 4 % 2 % 1 % 4 % 8 % 8 % 4 % 2 % Medisinsk divisjon 5 % 3 % 5 % 4 % 5 % 3 % 4 % 4 % 4 % 5 % 3 % 4 % 4 % 4 % Barne- og ungdomsklinikken 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 3 % 1 % 3 % 0 % 0 % 1 % 1 % Kvinneklinikken 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % Kongsvinger 5 % 4 % Psykisk helsevern 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % VOP 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % BUP 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % TSB 3 % 2 % 8 % 0 % 0 % 4 % 5 % 0 % 1 % 2 % 0 % 2 % 1 % 5 % Side 9 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

34 2.3 Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp Ikke passert Passert % Overholdelse Uttrekk dato tentativ tid tentativ tid Total av pasientavtaler ,2 % ,9 % ,4 % ,9 % ,7 % ,3 % ,8 % ,8 % ,8 % ,7 % ,5 % ,5 % ,8 % ,1 % Viser andel pasienter som har fått time til avtalt tid i sine pasientforløp Side 10 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

35 2.4 Status per pakkeforløp andel pasienter behandlet innen standard tid Pakkeforløp Januar Februar Antall totalt Antall innenfor Andel innen standard tid Andel inkludert i forløp Brystkreft ,8 87 % Prostata ,8 83 % Lungekreft ,0 90 % Tykk- og endetarmskreft ,9 88 % Blærekreft ,3 69 % Føflekkreft ,7 81 % Nyrekreft ,7 82 % Lymfom ,3 75 % Eggstokkreft ,0 40 % Livmorkreft ,3 67 % Livmorhalskreft ,3 56 % Spiserør og magesekk ,0 92 % Testikkelkreft ,0 100 % Bukspyttkjertelkreft ,0 50 % Hjernekreft ,0 100 % Myelomatose ,0 63 % Nevro endokrine svulster ,0 Akutt leukemi 1 0 0,0 Samlet ,0 78 % 2.5 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid Andelen kreftpasienter i pakkeforløp behandlet innen standard forløpstid er 70% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Alle forløp 53 % 76 % 62 % 54 % 57 % 57 % 54 % 53 % 66 % 65 % 74 % 69 % 62 % 66 % Brystkreft 27 % 47 % 31 % 28 % 37 % 23 % 16 % 22 % 39 % 66 % 70 % 76 % 50 % 75 % Tykk- og endetarmskreft 56 % 80 % 62 % 68 % 60 % 44 % 51 % 71 % 77 % 63 % 82 % 64 % 82 % 71 % Lungekreft 86 % 92 % 71 % 71 % 83 % 75 % 60 % 46 % 70 % 63 % 65 % 53 % 55 % 67 % Prostatakreft 44 % 63 % 52 % 31 % 15 % 47 % 43 % 28 % 52 % 40 % 36 % 39 % 36 % 50 % Mål 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % Side 11 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

36 2.6 Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning Direktebooking Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Ahus 81 % 78 % 76 % 77 % 76 % 75 % 73 % 80 % 80 % 77 % 74 % 70 % 73 % 74 % Medsinsk divisjon 63 % 62 % 69 % 65 % 62 % 56 % 54 % 65 % 69 % 65 % 61 % 57 % 60 % 66 % Kirurgisk divisjon 85 % 82 % 77 % 83 % 79 % 84 % 84 % 84 % 78 % 71 % 70 % 70 % 75 % 67 % Ortopedisk klinikk 95 % 81 % 69 % 67 % 83 % 71 % 73 % 84 % 90 % 91 % 84 % 84 % 60 % 78 % Kvinneklinikken 99 % 97 % 98 % 98 % 99 % 99 % 97 % 98 % 99 % 98 % 97 % 98 % 98 % 98 % Barne- og ungdomsklinikken 94 % 96 % 92 % 88 % 86 % 88 % 60 % 91 % 89 % 88 % 85 % 64 % 86 % 85 % Divisjon for psykisk helsevern 85 % 84 % 73 % 83 % 78 % 89 % 83 % 86 % 86 % 86 % 84 % 76 % 86 % 85 % Side 12 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

37 2.7 Sykehusinfeksjoner Prevalens av sykehusinfeksjoner 2 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2019 Ahus 3,7 % 3,2 % 3,4 % 2,9 % 2,3 % 4,1 % 2,5 % 2,2 % 3,0 % 2,9 % 2,0 % 2,3 % Mål 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Side 13 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

38 3. Kapasitet 3.1 Pasientbelegg Pasientbelegg per divisjon (normerte senger) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Normerte senger voksensomatikk 97 % 96 % 92 % 95 % 87 % 89 % 85 % 87 % 92 % 87 % 90 % 89 % 97 % 93 % Kirugisk divisjon 95 % 98 % 88 % 90 % 74 % 86 % 96 % 96 % 93 % 86 % 89 % 86 % 96 % 91 % Medisinsk divisjon 102 % 101 % 95 % 100 % 93 % 90 % 84 % 88 % 93 % 89 % 93 % 93 % 102 % 97 % Ortopedisk klinikk 99 % 96 % 93 % 96 % 92 % 90 % 73 % 79 % 93 % 89 % 96 % 92 % 94 % 94 % Barne- og ungdomsklinikken 64 % 62 % 67 % 71 % 75 % 71 % 59 % 68 % 67 % 75 % 75 % 73 % 76 % 84 % Kongsvinger 93 % Kvinneklinikken 79 % 69 % 77 % 75 % 79 % 87 % 84 % 78 % 82 % 76 % 70 % 73 % 76 % 78 % 3.2 Pasientovernattinger på korridor Pasientovernattinger på korridor Korridor pr mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt pr dag 17,2 8, Side 14 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

39 3.3 Andel pasientovernattinger på korridor pr. divisjon (somatikk) Andel pasientovernattinger på korridor Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Ahus 2,7 % 2,3 % 1,5 % 2,6 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,3 % 0,8 % 1,1 % 1,4 % 2,8 % 1,3 % Kirugisk divisjon 1,3 % 1,3 % 0,9 % 1,5 % 0,6 % 0,7 % 1,2 % 0,9 % 1,1 % 0,5 % 0,6 % 1,2 % 2,5 % 0,5 % Ortopedisk klinikk 4,7 % 4,0 % 2,6 % 3,3 % 2,2 % 3,0 % 0,2 % 1,1 % 2,2 % 1,7 % 2,3 % 3,3 % 4,0 % 2,4 % Medisinsk divisjon 4,4 % 3,6 % 1,9 % 4,4 % 1,6 % 1,1 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 0,9 % 1,5 % 1,8 % 4,3 % 2,4 % 3.4 Utskrivningsklare pasienter (somatikk) Antall døgn med utskrivningsklare pasienter Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Side 15 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2