Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for mai 2017.

Transkript

1 Styresak Dato dok.: Administrerende direktør Møtedato: Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Vedlegg: 1. Rapport pr mai 2. Tabeller og grafer Telefaks: Sak 46/17 Rapport pr. mai 2017 Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for mai Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør forsterke arbeidet med å bedre den økonomiske situasjonen. 2. Styret tar for øvrig rapport pr. mai 2017 til orientering. Øystein Mæland Administrerende direktør Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref: 17/ Side 1 av 1

2 Mai 2017

3 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Månedsrapport pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for Facilities management Side 2 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

4 1. Sammendrag De fem første månedene av 2017 er preget av høy aktivitet på dagbehandling og poliklinikk og lavere aktivitet enn forventet på døgn. Antall døgnpasienter pr mai er ca 5 prosent færre enn samme periode i fjor. Det har samtidig vært stor variasjon mellom de ulike månedene, hvor april var en måned med spesielt lav aktivitet, mens mars hadde høy aktivitet også på døgnpasienter. Kvalitet og aktivitet Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 88 % av normerte senger. I mai har foretaket et belegg på 86 %. Andel korridorpasienter er i mai 1,2 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,6 %. Nivået i mai 2017 er dobbelt så høyt som i mai Andel fristbrudd er på foretaksnivå i mai 2,6 %. Det er tre fagomåder som står for 80 % av fristbruddene i mai. Dette er brystdiagnostikk, fordøyelse og ortopedi. Antall ventende totalt har økt med 4,3 % sammenlignet med mai 2016, mens ventende over 3 måneder er redusert med 30,9% (nyhenviste). Ventetiden for avviklede pasienter er 58 dager i mai. Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen brutto månedsverk i mai (ekskl. innleie) mot budsjetterte brutto månedsverk (+/- 0). Antall utbetalte månedsverk i mai 2016 var Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr mai -37,6 mill. kr (justert for mindrekostnader pensjon), hvorav -14,4 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Det er de variable lønnskostnadene som går over budsjett, dette forklares delvis med kapasitetstiltakene som ble iverksatt i vintermånedene og oppgradering/implementering av Metavision og nytt RIS/PACS. Det totale sykefraværet i april var på 6,9 %. Det er 0,8 prosentpoeng lavere enn i april Økonomi Akershus universitetssykehus har pr mai et regnskapsmessig overskudd (etter fratrekk for lavere kostnader til pensjon) på 7,1 mill. kr. Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør- Øst innebærer dette et underskudd på 52,9 mill. kr. Hovedårsakene til budsjettavviket er: Lavere aktivitetsbaserte inntekter (-7 mill. kr) Høyere kostnader knyttet til medikamenter og blodprodukter (-8,3 mill. kr) Høyere kostnader knyttet til gjestepasienter og kjøp fra private (-11,8 mill. kr) Høyere kostnader til ekstern innleie enn budsjettert (-14,4 mill. kr) Høyere kostnader til variabel lønn (ca. -20 mill. kr) Det regnskapsmessige resultatet på +7,1 mill. kr. innebærer en forbedring sammenlignet med 2016, hvor det regnskapsmessige resultatet på samme tidspunkt var -3,1 mill. kr. Forbedringsarbeid og tiltak Hoveddelen av det økonomiske avviket er knyttet til avvik i drift i somatikken, med noe lavere aktivitetsbaserte inntekter og betydelige avvik på lønn og innleie. Avviket på variabel lønn og innleie følges opp med daglig og ukentlig resultatsikring. Noe av avviket i lønnskostnader knytter seg til budsjettiltak som er under gjennomføring, men hvor økonomisk effekt ikke enda er realisert. Dette gjelder bl.a sengepost på Ski sykehus (budsjettert effekt fra april, gjennomføres fra 1.juli), omorganisering i Kvinneklinikken (gjennomført fra 1.mars, startende økonomisk effekt i mai måned) samt operasjonsprosjektet (høye innleiekostnader for bemanning av økt kapasitet fra uke 11). Side 3 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

5 2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 1a dager PHV/TSB Gj.snitt hiå b Ingen fristbrudd 0 % 2,6 % 1,6 % ,0 % 0,0 % Status 2 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 6,9 % 7,9 % 0% 3 Høyere vekst innenfor PHV/TSB enn for somatiske tjenester > 1 1,07 1,05 3 Minst 70% av pakkeforløpene for kreftpasienter er gjennomført innen standard forløpstid 0,90 80,0 % 70 % 68 % 69 % 30,0 % 5 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-52,8-10,6 5 Ingen korridorpasienter I mai var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp 58 dager. Andel fristbrudd ved helseforetaket 2,6 %. Følgende avdelinger står for 80% av fristbruddene i mai: brystdiagnostikk (49), ortopedi (67) og fordøyelse (36). En av årsakene til det uvanlig høye antallet innenfor brystdiagnostikk de siste par månedene er at det har vært breakdown på et mammografiapparat. Det er igangsatt en anskaffelsesprosess for å få på plass nytt utstyr så raskt som mulig. Målt i antall polikliniske konsultasjoner er den akkumulerte endringen i forhold til 2016 innen somatikk, psykisk helsevern og rus hittil i 2017 henholdsvis +6,0 %, +12,9 % og + 18,1 % pr mai. Det er en pågående prosess med HSØ vedrørende rapporteringsprinsipp innen psykisk helsevern og TSB. Det tas derfor forbehold om hvordan dette vil påvirke den videre utviklingen av måloppnåelse i forhold til prioriteringsregelen. Når det gjelder bemanningsutviklingen målt i månedsverk har denne samlet sett økt med 0,82 % pr mai 2017 i forhold til pr mai Innen somatikk har den økt med 0,64 %. Innen psykisk helsevern og rus samlet har bemanningen pr samme periode økt med 1,26 %. Sykefraværet på foretaksnivå i april 2017 var på 6,9 %. Dette er 0,8 prosentpoeng lavere enn april 2016 og 0,3 prosentpoeng lavere enn målsetningen for totalt sykefravær i Her vil det være sesongvariasjoner i månedstallene, mens målet på 7,2% er akkumulert for hele året. Når det gjelder pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid er snittet i april 68%. Tallene for mai er ikke publisert enda, men det har vært noen utfordringer i forbindelse med avvikling av påsken og inn i mai i forhold til utredning og oppstart av behandling. Det er iverksatt tiltak i mai for å forbedre resultatene. Pasientovernattinger på korridor har økt i mai (219 overnattinger), etter at nivået i april var veldig lavt. I mai 2017 er antall pasientovernattinger på korridor ca. dobbelt så høyt som i samme periode i Side 4 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

6 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,0 % ,7 % Andre inntekter ,3 % ,9 % Sum driftsinntekter ,5 % ,4 % Lønn -og innleiekostnader ,5 % ,7 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,8 % ,5 % Gjestepasientkostnader ,0 % ,5 % Andre driftskostnader ,0 % ,7 % Sum driftskostnader ,7 % ,3 % Driftsresultat % % Netto finans ,3 % ,0 % Resultat Herav reduserte pensj.kostn Resultat justert for reduserte pensjonskostnader Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 13,8 mill. kr. ISF-inntekter i somatikken avviker med 937 DRG-poeng (-20 mill. kr), som er 2,4 % lavere enn budsjett. Ortopedisk klinikk, nyfødtavdelingen og avdeling for gynekologi står for over 80% av avviket på DRG. Det er i hovedsak på døgnoppholdene at avvikene oppstår. I ortopedisk klinikk er indeksen på planlagt nivå, men det har hittil i år vært vesentlig færre døgnopphold enn planlagt (både ø-hjelp og elektiv). Nyfødtavdelingen har antall opphold omtrent på planlagt nivå, men de har en vesentlig lavere indeks som genererer det negative avviket. Det negative avviket på aktivitetsbaserte inntekter på somatikken veies delvis opp av positivt avvik på laboratorieinntekter (+5,9 mill. kr) og positivt avvik på gjestepasientinntekter (+11 mill. kr) per mai. Andre inntekter avviker positivt med 21,7 mill. kr. Positivt avvik på disse inntektene i 2017 skyldes bl.a økte inntekter i form av øremerkede midler og utleie av personell til regionale prosjekter, som begge vil ha en tilsvarende kostnadsside. I tillegg er det solgt en del av tomten på Lurud i mai, som ga en netto gevinst på 2,9 mill. kr. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 67,7 mill. kr, korrigert for mindrekostnader pensjon. Etter finansposter er samlede budsjettavviket -52,9 mill. kr. De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis -23 mill. kr og -14 mill. kr høyere enn budsjett per mai. Som nevnt over skyldes dette kapasitetstiltak, operasjonsprosjektet, forsinket avvikling av sengepost på Ski og systemimplementeringer (Metavision og RIS/PACS) som har krevd ekstra innsats i forbindelse med opplæring og implementering. Varekostnadene har et negativt avvik pr mai på -22 mill. kr. Det er negativt avvik på medikamenter og blodprodukter på til sammen -8 mill. kr. Totalt etter det første 5 måneder er hele dette avviket på medisinsk divisjon (medikamenter gitt i sykehus). I mai måned isolert er det en negativ utvikling innen medikamentkostnader, som følge av svært høye kostnader til H-resepter knyttet til HepatittC og nye legemidler innført på H-resepter innen kreftbehandling fra 1.mai. På medisinske forbruksvarer er det et negativt avvik per mai på -4,3 mill. kr. Hele dette avviket skyldes en regnskapsmessig disposisjon knyttet til merverdiavgift på varelageret på behandlingshjelpemidler. Side 5 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

7 Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -11,8 mill. kr. Dette avviket skyldes delvis et mye høyere kjøp av skopi-tjenester fra Aleris (-6 mill. kr), og delvis interne tiltak knyttet til å ta tilbake gjestepasienter som ikke har fått noen effekt så langt i Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles (+77,5 mill. kr) forklares i hovedsak med: Positivt avvik knyttet til økt basisramme fra HSØ på 2,7 mill. kr per mai Positivt avvik knyttet til gjestepasientinntekter på 8,3 mill. kr per mai Positivt avvik knyttet til H-resepter på 5,6 mill. kr per mai. Positivt avvik på gjestepasientkostnader inklusive fritt behandlingsvalg på 10,7 mill. kr per mai. Positivt avvik knyttet til pensjonskostnader på 11,6 mill. kr. Positivt avvik på andre driftskostnader på 40,3 mill. kr. Skyldes i hovedsak buffer som skal kompensere for risiko i flere store budsjetttiltak ute på divisjonene. Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) Mai HiÅ (10) Foretaket felles (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for facilities management (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat i tillegg reduserte kostnader til pensjon Budsjettmessig avvik Resultat 2017 mot avlevert prognose Budsjettkravet fra eier er på 144 mill. kr. i Per mai meldt Helse Sør-Øst er prognosen for 2017 lik det budsjetterte resultatet. Risikoen i denne prognosen estimeres til mill. kr i negativ retning i Det jobbes kontinuerlig med både eksisterende tiltak og nye tiltak for å redusere denne risikoen. Side 6 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

8 3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 150 Gj.snitt hiå ,0 % Status Ingen fristbrudd 0 % 0,7 % 0,4 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,1 % 6,4 % 7,2 % 0,0 % 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,2-7,6 5 Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd holder seg fortsatt på et svært lavt nivå i divisjonen. På flere fagområder kreves det betydelig innsats og planlegging for å unngå fristbrudd, spesielt der det er vakante legestillinger eller sykefravær blant overleger. Det er fortsatt stort fokus på andel direktebookinger, samt på rekruttering av spesialister innen rekrutteringssvake områder og på muligheter for å utnytte spesialistkompetanse på tvers av fagområder. Tiltakene gjør at antall fristbrudd holdes på et lavt nivå samt at de fleste pasienter i pakkeforløp får behandling i henhold til kravene om forløpstider. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter hittil i år er 69, og har vært stabilt de siste tre månedene. Tallene påvirkes fortsatt noe av rydding av langtidsventende, og divisjonen forventer å kunne innfri målet om gjennomsnittlig ventetid på under 60 dager i løpet av inneværende år. Belegget på sengepostene i april var 92 % (senger i drift) og det var totalt 31 korridorovernattinger i divisjonen i mai, mot 16 korridorovernattinger i samme periode i Divisjonen har iverksatt en rekke tiltak for å jevne ut belastningen på sengeområdene i divisjonen, slik at det er ganske sjelden at en sengepost har ledig kapasitet mens andre sengeposter har korridorbelegg. Intensiv hadde i mai et snittbelegg på 7 pasienter, mot 6,3 pasienter i samme periode i Det akkumulerte økonomiske resultatet i divisjonen er per mai -38,1 mill. kr. i forhold til budsjett. Aktiviteten per mai er 117 DRG-poeng under plantall (hele avviket er knyttet til mai), mens antall polikliniske konsultasjoner ligger 4,2 % over plantall. På sentraloperasjon er antall operasjoner redusert med -1,0 % hittil i år, og både den elektive og ø-hjelpsaktiviteten tok seg opp i mai etter at den var spesielt lav i april. Knivtiden er imidlertid økt med 1,8 % i forhold til Knivtid på kveld har økt med 7 % på grunn av operasjonsprosjektet. DKS har økt knivtiden med 7,9 %, men antall operasjoner har gått ned med -1,9 %. Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på -10,1 mill. kr per mai, hvor -5,5 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Bruk av vikarbyrå vil fortsette over sommeren på grunn av ferieavvikling, opplæring av nyansatte, og kursing i kurvesystemet Metavision. Side 7 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

9 Vare- og driftskostnader (ekskl vikarbyrå) har hittil i år et negativt avvik på -27,3 mill. kr. Av dette er -16,4 mill. kr knyttet til tiltak som enda ikke har hatt effekt (hovedsakelig operasjonsprosjektet), og -10,5 mill kr manglende tiltak ute på avdelingene. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON Mai Mai HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april) 6,4 % 7,2 % 8,0 % -0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Divisjonen nedsetter før sommeren en arbeidsgruppe bestående av representanter fra bestillerne og innkjøpsavdelingen som skal se på rutiner rundt innkjøp. Målet er å optimalisere innkjøpsrutinene og sikre kostnadseffektivt innkjøp. Divisjonen har de siste månedene gjennomført et sengefordelingsprosjekt som foreslår en omfordeling av senger mellom avdelinger i divisjonen. Divisjonens ledergruppe avventer med å konkludere, blant annet grunnet pågående arbeid rundt eventuell fremtidig etablering av en onkologisk sengepost, da dette vil kunne påvirke divisjonens sengebehov. På sentraloperasjonen er som følge av operasjonsprosjektet en ø-hjelps-stue på onsdager omgjort til elektiv stue fra uke 18. Dette har økt muligheten for mer tyngre elektiv kirurgi. DKS har ikke kveldsdrift grunnet rekrutteringsproblemer, og prioriterer heller full drift på dagtid. Divisjonen har nå betydelig fokus på drift og bemanning gjennom sommeren, med fokus på faglig robusthet og kostnadseffektive bemanningsløsninger. Divisjonen har ellers fortsatt daglige driftsmøter med sengepostene for oppfølging av bemanning og belegg, og divisjonen samarbeider nå med HR for å optimalisere tekniske løsninger i forbindelse med dette arbeidet. Foreløpige resultater av dette er at bemanning pr liggedøgn for hver sengepost har jevnet seg ut, og regnskapsresultatene for sengepostene forbedret seg i mai. Side 8 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

10 3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 240 Gj.snitt hiå % Status Ingen fristbrudd 0 % 11,7 % 4,2 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 8,1 % 9,6 % 0% 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,2-3,6 5 Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 11,7% i mai. Denne økningen skyldes mangel på leger i omstillingsprosessen knyttet til ortopedisk akuttpoliklinikk. I tillegg så har det vært en spesiell utfordring med færre legeressurser på rygg (permisjon/sykdom) som har gitt økt andel fristbrudd. Det er videresendt en del henvisninger til Helfo for å unngå fristbrudd. Selv om fristen ikke er overholdt, så har de fleste pasientene fått time innen 2 uker etter fristdato. Fra juni forventer man en bedring. Det var 33 korridorovernattinger i mai, alle mellom 5. og 15. mai hvor det var overbelegg på S105 og S205. I samme periode var det et stort antall UK-pasienter som er med på å forklare overbelegget. Samhandlingsavdelingen bidrar i arbeidet for å redusere antall UK-pasienter. Det er igangsatt ett 2-årig sykefraværsprosjekt i samarbeid med KLP for å redusere sykefraværet, spesielt på sengepostene og kontortjenesten. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK Mai Mai HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april) 8,1 % 9,6 % 9,0 % 0,6 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Det økonomiske resultatet i mai var -5,4 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er resultatet -18,2 mill. kr. I det akkumulerte avviket skyldes -3,1 mill. kr en usaldert budsjettutfordring som det arbeides med å finne tiltak for. Side 9 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

11 Avviket på driftsinntekter er -2,4 mill. kr i mai og -11,2 mill. kr akkumulert. Avviket i mai skyldes nedgang i antall polikliniske konsultasjoner, og lavere elektiv rygg-kirurgi enn planlagt, spesielt på Ski. På Ski sengepost driftes det 10 senger fra 1. mai, men det har i snitt blitt benyttet 7 senger (til både kirurgiske, ortopediske og medisinske pasienter). Det er et negativt avvik på lønnskostnader i mai på -2,1 mill. kr. Av dette avviket er -1,3 mill kr. knyttet til at Ski sengepost fortsatt er åpen (ingen budsjetterte lønnsmidler der etter mars måned). Sengepostene på Nbh har negativt avvik på grunn av variable lønnsutbetalinger etter høyt belegg kombinert med høyt sykefravær. Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2017 ESTIMERT årseffekt kroner 2017 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2018 Redusert aktivitet ved overgang fra Skadelegevakt til ortopedisk akuttpoliklikk , Reduserte varekostnader ved overgang til ortopedisk akuttpoliklikk (inkl en økning for overføring av pasienter fra akuttmottak) ,0 220 Besparelse pleiebemanning på Ortopedisk akuttpoliklinikk , Besparelse legetjenesten ved overgang til Ortopedisk akuttpoliklinikk , Besparelse på legene ved å ta ned åpningstid på ortopedisk akutt-pol fra 23 til , Besparelse på merkantil ved å ta ned åpningstid på ortopedisk akutt-pol fra 23 til ,0 564 DKS operasjonsprosjektet - tidlig oppstart og jobbe gjennom lunsjen man, tirs, ons og fre ? ,3 518 Økt aktivitet ved nytt undersøkelsesrom på S ,7 962 Spare 1 årsverk merkantil Ski fra 1 juli ,0 300 Spare lønnsmidler til lege fra 1 mars ,0 170 Ski sengepost - Ski , Drifte S305 som 7 døgns post , SUM , Forventet økt operasjonskapasitet på DKS (tidlig oppstart og jobbe gjennom lunsj i fire dager) vil ikke bli realisert før tidligst september. Nytt møte med KD i august. For å kunne opprettholde aktivitet og lovlige tjenesteplaner så har det ikke vært mulig å gjennomføre planlagt reduksjon av legebemanningen. Kontinuerlig evaluering av bemanning mot aktivitet. Det etableres samarbeid med KK om nattevakter på S305 fra 18. september, 3 nattevakter istedenfor 4. Nye tiltak for å redusere varekostnader: Anbudsrunder på produkter uten avtale Samarbeid mellom bestillere på SOP og økonomi for å bedre logistikk og prosedyrer for innkjøp (redusere fritekstbestillinger) Det sees også på åpningstider for kontortjenesten på sengeposter, og hvordan løse flere oppgaver for kontortjenesten innenfor ordinær arbeidstid (redusere variable lønnskostnader). Side 10 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

12 3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 1a dager PHV/TSB 140 Gj.snitt hiå ,0 % Status 1b Ingen fristbrudd 0 % 3,9 % 3,3 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,4 % 6,3 % 7,5 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-43,1-8, Ingen korridorpasienter ,0 % 200% 0% 20% 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Divisjonen har samlet sett en liten økning i ventetider, etterslep og andel fristbrudd i mai. Ventetiden på avviklede har økt fra 51 dager i april til 52 dager i mai Andelen fristbrudd har fått opp fra 3,3 % i april til 3,9 % i mai Etterslep av kontroller har økt med 174 pasienter fra april til mai Det er avdeling for fordøyelse som har den største andel av fristbrudd og det pågår arbeid med gjennomgang og oppfølging av drift og kapasitet i avdelingen. Det sees økning i etterslep ved flere avdelinger som følges særskilt opp i aktuelle avdelinger og gjennom driftsmøter. Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: Gjennomsnittlig beleggsprosent (senger i drift) i de medisinske sengeområdene er 95,6 % i mai, en økning med 5,8 prosentpoeng fra april. Hittil i år er belegget 95,4 % mot 93,8 % for samme periode i fjor I mai har medisinske områder hatt 154 pasientovernattinger på korridor, en økning med 91 overnattinger fra forrige måned. Hittil har det vært 837 overnattinger i korridor. Det er 311 flere overnattinger enn tilsvarende periode i 2016 Gjennomsnittlig liggetid i mai er 3,3 dager, det samme som i april (avdelingsopphold). Liggetid og arbeid med pasientforløp følges opp pr avdeling, i driftsmøter og i divisjonens system for resultatsikring. Totalt sykefravær i divisjonen er 6,3 % i april mot 7,4 % for april i fjor. Gjennomsnittlig sykefravær hittil er 7,6 %. Dette er 0,3 prosentpoeng lavere enn i fjor. Avdelingsvis oppfølging og tiltak rundt nærvær- og sykefravær gjennomgås i driftsmøter med avdelingene. Side 11 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

13 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON Mai Mai HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april) 6,3 % 7,6 % 7,9 % -0,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i mai er på -6,8 mill. kr og avviket hittil er på -43,1 mill. kr. Inntektssiden har et positivt budsjettavvik på 5,5 mill. kr i mai. Dette skyldes både høyere aktivitet enn planlagt i mai (3,4 %) og at det bokføres 120 DRG-poeng ekstra som følge av rekoding av 1. tertial. Overforbruket i varekostnader er høyest så langt i år med -7 mill. kr. Dette skyldes først og fremst legemiddelkostnader (-2,5 mill. kr) og kjøp av helsetjenester fra private (-2,7 mill. kr). Andre faktorer som bidrar til overforbruket er kjøp av blod (-0,6 mill. kr), gjestepasientkostnader (-0,6 mill. kr) og vikarbyrå (-0,5 mill. kr). Det positive er at kostnader til vikarbyrå har hatt en betydelig reduksjon de siste månedene. Lønn har et budsjettavvik på -2,7 mill. kr. Dette er ca. 0,8 mill. kr dårligere enn forrige måned og denne forverringen skyldes høyere kostnader enn budsjettert knyttet til helligdagstillegg i forbindelse med påsken. Resten av lønnsavviket er som før knyttet til variabel lønn. Tabell med budsjettiltak under viser at det ikke forventes noe effekt av trombektomi, ettersom det er svært usikkert om HSØ åpner for at Ahus kan starte opp med dette i Det forventes heller ikke at Avdeling for fordøyelse kan stoppe kjøp av skopitjenester fra Aleris, slik som planlagt i Dette skyldes en uforutsett stor økning i pasienttilstrømningen til avdelingen de siste 6-8 månedene. Ut over dette har divisjonen et krav om å effektivisere 0,5 % av budsjett pr tertial fra og med 2.tertial til målet om 2 % er nådd. Divisjonen har denne våren hatt en prosess med alle avdelingene for å få frem nye tiltak, og det ble meldt inn 39 tiltak fra avdelingene. Etter en helhetsvurdering av foreslåtte tiltak, arbeides det i første omgang videre med 16 tiltak med samlet helårseffekt estimert til ca. 12. mill. kr. Divisjonen følger opp tiltaksplan for budsjett gjennom blant annet system for resultatsikring, etablerte arbeidsgrupper innen delområder og driftsmøter med avdelinger. Side 12 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

14 3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,3 % 0,1 % 2,0 % 0,0 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,0 % 7,6 % 8,1 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-11,8-2, Ingen korridorpasienter % 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltallene i mai for fristbrudd, korridorpasienter og gjennomsnittlig ventetid. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og personale fordeles etter kapasitet og behov. Sykefravær i april på 7,6%, en nedgang fra første kvartal. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefravær. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN Mai Mai HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april) 7,6 % 8,0 % 7,9 % 0,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i mai er -2,9 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er avviket i forhold til budsjett på -11,8 mill. kr. I det akkumulerte avviket skyldes -2,4 mill. kr en usaldert budsjettpost som det arbeides med å finne tiltak for. Driftsinntektene avviker negativt med -2 mill. kr i mai og akkumulert er avviket på -5,7 mill. kr. i forhold til budsjett. Det har i mai vært 430 fødsler mot 460 i plantall, som gir et negativt inntektsavvik på -1,3 mill.kr. Hittil i år er det 48 fødsler mindre enn planlagt med et tilhørende inntektsavvik på -1,9 mill. kr. Det har vært færre heldøgnspasienter enn planlagt på gynekologisk avdeling i mai. Antall elektive operasjoner er i henhold til plan, men det er fortsatt lav indeks på disse pasientene. Side 13 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

15 For øyeblikkelig hjelp er det 22 % færre pasienter enn planlagt, men her er det en høyere indeks. Totalt inntektsavvik på gynekologi er -0,9 mill. kr i mai og -3,1 mill. kr akkumulert. Hittil i 2017 er det gjort 754 færre konsultasjoner enn planlagt ( mot ) på poliklinikkene. Det er i tillegg langt færre pasienter som får cytostatika sammenlignet med samme periode i 2016, og inntektsavviket akkumulert på poliklinikken samlet er -1,4 mill. kr i forhold til budsjett per mai. Lønnskostnadene og ekstern innleie på fødebarsel avdelingen avviker med -0,3 mill. kr i forhold til budsjett i mai, en forbedring i forhold til mars og april. Kontinuerlig arbeid pågår for å optimalisere turnusarbeidet. Daglige driftsmøter for å fordele ansatte etter belegg fortsetter. Legene har per mai et negativt lønnsavvik på -1,4 mill. kr. Dette skyldes langtidsfravær og et høyt antall overlegepermisjoner. Videreføring av samarbeid med HR og økonomi for å se på muligheten for å optimalisere bruk av legetid. STATUS BUDSJETTILTAK: Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2017 ESTIMERT årseffekt kroner 2017 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2018 Økt inntekt på ISF gynekologi døgn ,3 500 Økt inntekt for fedrene på barselhotellet ,0 150 Ombygging av poliklinikk areal S , Endring fra 5 til 3 seksjoner på fødebarsel , SUM , Antall gynekologiske døgnopphold er under plan, som hovedsakelig skyldes færre ø-hjelps innleggelser. I tillegg er det en vridning på metoden for hysterektomier (fjerning av livmor)fra laparatomi (åpne inngrep) til laparaskopi (kikkhull), noe som gir bedre kvalitet, men lavere inntekt per inngrep. Tett samarbeid mellom kontortjenesten, legene og poliklinikken for å utnytte ledig kapasitet på poliklinikken. Omorganisering av fødebarsel avdelingen ble igangsatt den 6. mars i år. Dette innebærer at fødebarsel avdelingen er inne i en krevende periode, og for å lette situasjonen ble fødende og observasjonspasienter fordelt til hver sine seksjoner. Dette har gitt en bedre oversikt over pasientene, men skaper kapasitetsutfordringer ved fødetopper. I mai måned ser man en reduksjon fra -1 mill i avvik per måned i mars og april, til -0,3 mill. kr i mai. Det arbeides med å utvikle samarbeid mellom gynekologisk sengeområde S305 og barsel S405, for å benytte bemanningen på tvers mellom disse sengeområdene. Dette for å redusere behov for bruk av variabel lønn. Samarbeid med Ortopedisk klinikk om nattevakter på S305 starter fra 18. september, noe som reduserer behovet for nattevakter fra 3 til 4. Side 14 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

16 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,5 % 0,4 % 0,0 % 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 6,4 % 7,0 % 0% 3 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,4-1, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne og ungdomsklinikken har fortsatt kontroll på ventetider og fristbrudd. Sykefraværet har med unntak av januar vært historisk lavt hittil i år. Økonomi er per mai ikke i tråd med målsetning og omtales derfor nedenfor. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Mai Mai HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april) 6,4 % 7,0 % 7,3 % -0,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i mai ble -0,5 mill.kr. Hittil i år er avviket -6,4 mill.kr. Isolert for mai er det et negativt ISF-avvik på døgn på 68 DRG-poeng (-1,4 mill. kr). Denne perioden er det Avdeling for barn og ungdom (ABU) som har det største avviket Dette er relatert til lav indeks (normalt antall opphold). Det er rekodet 60 DRG-poeng for 1. tertial og sammen med høy aktivitet på poliklinikken gir det et positivt inntektsavvik i mai på ca. 0,4 mill. kr. Hittil i år ligger BUK 170 DRG-poeng bak plan (-3,6 mill.kr), + 11 poeng på dag/pol og -184 poeng på døgn. Avviket på døgn er likt fordelt mellom Avdeling for nyfødte (Nyfødt) og ABU. Kostnadene er samlet 0,9 mill.kr høyere enn budsjett i mai. Avvik på lønn er -0,4 mill. kr, og det er Nyfødt som har det største avviket. Hittil i år er lønnsavviket -2,7 mill.kr. Det er relatert til overforbruk av variabel lønn på Nyfødt samt fast og variabel lønn på ABU. Varekostnadene har et avvik på -0,4 mill. kr i mai og avviket akkumulert er omtrent det samme. Avviket er i hovedsak knyttet til gjestepasientkostnader. Side 15 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

17 STATUS BUDSJETTILTAK Det negative resultatavviket per mai er i hovedsak knyttet til Nyfødt og ABU både på inntekts- og utgiftssiden. BUK har tidligere sett at inntektene kan svinge raskt, og variere mye gjennom året slik at klinikken foreløpig ikke vil legge inn tiltak ift lavere aktivitet på døgn hittil i år. Iverksatte tiltak på kostnadssiden ser ut til å starte å få effekt på ABU der man i mai for første gang i år har positivt budsjettavvik på lønn. For Nyfødt er det iverksatt flere tiltak for å redusere kostnadene: a) Ingen nyansettelser ut august (basert på dagens bemanningsplan) b) Tett oppfølging av bemanning der avdelingsleder har faste møter med seksjonsledere og bemanningssekretær c) Aktivitetsstyrt bemanning (fravær erstattes ikke) d) Deler av budsjett for ferievikarer omdisponeres e) Kartlegging og oppfølging av forsyningsportør og varebestillinger. Disse tiltakene har ikke hatt tilstrekkelig effekt, og det må jobbes videre med ytterligere tiltak i lys av maitallene. Vi har budsjettert med reduserte gjestepasientoppgjør fra SSE i tilknytning til budsjettiltakene «LTM-epilepsi» og «Tverrfaglig utredning epilepsi». Per april viser faktiske tall fra SSE at det er en vesentlig reduksjon i kostnader fra 2016 til Det ser ut til at tiltakene på dette området endelig starter å få planlagt effekt. Klinikken velger derfor å opprettholde prognose for disse tiltakene. Det er planlagt å doble antallet pasienter til tverrfaglig utredning epilepsi fra september. BUK velger å iverksette et nytt budsjettiltak med pålagt innsparing i Avdeling for leger på 0,8 mill.kr. Forventningen om effekt av organisasjonsendring i ABU reduseres med 0,4 mill.kr. Side 16 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

18 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 70 Gj.snitt hiå % Status Ingen fristbrudd 0 % 0,6 % 0,5 % 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,7 % 7,8 % 8,9 % 0% 20% 7 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 0% ,3-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Psykisk helsevern har i snitt 0,5 % fristbrudd per mai og 0,6 % i mai. Det er kun en avdeling hvor det er registrert fristbrudd i mai. Avdelingene har etablerte rutiner for å unngå fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger fortsatt under kravet som gjaldt for 2016, men er noe over årets mål om 45 dager. Gjennomsnittet pr mai er 51 dager. Det er variasjon mellom de ulike avdelingene i divisjonen. Avdeling rus og avhengighet har ventetid innenfor målkravet. Sykefraværet er fortsatt noe høyere enn gjennomsnittet for 2016 og i tråd med årstidsvariasjonen. Divisjonen har ikke fullt ut nådd målet for reduksjon i sykefraværet. Det er fortsatt noen enheter med høyt sykefravær og det er innført rutine for oppfølging av enheter med høyt sykefravær over tid. Divisjon for psykisk helsevern har et positivt økonomisk resultat i mai i forhold til budsjett på +4,3 mill. kr og det akkumulerte avviket i forhold til budsjett er redusert til -2,3 mill. kr. En del av det akkumulerte merforbruket kan tilskrives bl.a. mindreinntekt poliklinikk, merkostnad innleie av leger tidligere i år og høye utgifter til tolketjenester. Netto gjestepasientoppgjør i mai gir et positivt resultat, men det er en viss usikkerhet på grunn av sent mottatte fakturaer. Igangsatte tiltak for å redusere gjestepasientkostnadene har hatt positiv effekt i løpet av første halvår. Etter innføring av ISF for poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB fra 1.januar 2017, er det en viss usikkerhet knyttet til datagrunnlaget for beregning av poliklinikkinntektene. Her er det en akkumulert mindreinntekt i forhold til budsjett på -5,4 mill. kr per mai. Korrigert for refusjoner som fortsatt dekkes av HELFO er mindreinntekten -3,2 mill. kr. Det er til dels stor vekst i polikliniske konsultasjoner sammenlignet med både 2016 og plantall for Noe av denne økningen skyldes en endring i hvordan gruppekonsultasjonene telles etter innføringen av ISF. Hittil har antall konsultasjoner blitt talt opp etter samme metode som i 2016, men dette vil bli endret etter hvert som datakvaliteten for beregning ISF-inntekter er tilfredsstillende, og man kan bruke samme dataverktøy for rapportering av antall konsultasjoner og ISF-poeng. Side 17 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

19 DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk Mai Mai HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk ISF poeng BUP herav døgn herav poliklinikk ISF poeng RUS herav døgn herav poliklinikk ISF poeng Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april) 7,8 % 8,9 % 9,1 % -0,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK De planlagte og iverksatte tiltakene forventes å ha økonomisk effekt som forutsatt. Iverksatte tiltak for kontroll av styringsfarten er redusert bruk av innleieleger, rekruttering av legespesialister og kontroll av ressursbruk/bemanning ved Avdeling akuttpsykiatri. Side 18 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

20 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,1-0,6 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,8 % 6,5 % 7,4 % 10% 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet økonomisk resultat for divisjonen viser et negativt avvik i forhold til budsjett per mai på -3,1 mill. kr i forhold til budsjett. Bildediagnostisk avdeling (BDA) sitt merforbruk er pr mai økt til -9,6 mill. kr (3 mill. kr i økning fra april). Avviket på BDA skyldes primært: Merforbruk innen brystdiagnostikk, hvor en av to modaliteter er gått i breakdown. Gir merforbruk på kjøp av undersøkelser, og merkostnader på lønn. Prosess for å anskaffe nytt utstyr er påbegynt. Forventer avvikling av kjøp av undersøkelser og merkostnader pr september Merforbruk på varekostnader og lønn grunnet høy aktivitet på inneliggende og intern poliklinikk innen de tyngre modaliteter. Spesielt press på CT, både grunnet breakdown på utstyr og henvisningsmengde som overgår kapasitet (både utstyr og bemanning). Dette genererer merforbruk på lønn. I mai planla avdelingen noe lavere aktivitet, på grunn av innføring av nytt fagsystem 2.juni. Dette har samtidig bidratt til merforbruk på lønn. Lavere inntekter fra HELFO, grunnet endringer i kodeverket fra Dette bidrar til lavere refusjon for Nukleær, MR og CT undersøkelser, selv om samlet aktivitet for disse områder har økt sammenlignet med DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI Mai Mai HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,0 % Poliklinikk ,7 % Primærhelsetjenesten ,0 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,8 % Poliklinikk ,2 % Primærhelsetjenesten ,4 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april) 6,5 % 7,4 % 7,1 % 0,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Aktivitetsveksten innen Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi bidrar til langt høyere HELFO-inntekter enn budsjettert, noe som reduserer den samlede styringsfarten. Aktivitetsendringen i årets fem første måneder sammenlignet med samme periode i 2016, viser vekst innen MR (6,6%), CT (4,5%), brystdiagnostikk (9.4%) og nukleærmedisin Side 19 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

21 (18,7%). Henvisningspraksis gjennomgås med den kliniske virksomheten for å sikre riktig bruk av ressursene. Innen laboratoriefagene sees en kraftig aktivitetsvekst innen alle omsorgsnivåer, dette gir en personellmessig utfordring innenfor de manuelle fagområdene. Det er økt kompleksitet i prøvematerialet og analysearbeidet innen patologi, immunologi og transfusjonsmedisin og mikrobiologi. Persontilpasset behandling bidrar til dette utfordringsbildet, sammen med pakkeforløpene for kreft. Hovedtiltaket for å redusere styringsfarten innen diagnostiske tjenester er igangsatt, ved at rekvireringsmønstret gjennomgås sammen med de respektive kliniske miljøer. Tiltakets effekt vil først kunne vurderes etter noe tid. STATUS BUDSJETTILTAK Stort sett er planlagte tiltak iverksatt eller under iverksettelse. Tiltak uten forventet effekt er erstattet av nye tiltak. Det er iverksatt systematisk oppfølging gjennom avdelingssjefene for resultatsikring av alle tiltakstypene pr avdeling. Divisjonen har så langt kartlagt følgende tiltak knyttet til krav 0,5% per tertial. Det jobbes videre med kartlegging av nye tiltak iht. samlet måloppnåelse på 6,8 mill. Side 20 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

22 3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = % 7,3 1,5 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,9 % 10% 8,2 % 9,1 % 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det økonomiske resultatet akkumulert per mai er +7,3 mill. kr i forhold til budsjett. Det positive avviket ligger nesten i sin helhet på lønn (+6,7 mill. kr). Det er avdeling for drift og vedlikehold, renholdsavdelingen og barnehagene som har de største positive avvikene på lønnskostnader per mai. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT Mai Mai HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april) 8,2 % 9,1 % 8,9 % 0,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK I lengre tid har det kun vært ett budsjettiltak på divisjonsnivå: Det forventes at alle ledernivåer tar initiativ til og jobber med kontinuerlig forbedring av enhetskostnader i sine respektive enheter. Det sentrale er at divisjonen anser budsjettet som en ramme, men prestasjonen i forhold til budsjett måles i årlig forbedring av kostnaden for hver enkelt av divisjonens tjenester, på linje med alminnelig kvalitetsmessig forbedring. Den mest vesentlige effekten er at det bevisstgjør og skaper engasjement og eierskap på alle ledernivåer som leder til små og store forbedringer, uten at disse styres fra divisjonsnivå. Divisjonen mener at fokus på enhetskost er en viktig premiss som stimulerer til kontinuerlig forbedring, blant annet fordi lederne har et nærere forhold til stykkpris enn til et budsjett med mer overordnede tall. Side 21 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

23 Vedlegg 2 Mai 2017

24 Innhold 1. HR Sykefravær AML brudd Bemanning totalt Bemanning variabel lønn Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Kvalitet Ventetid Fristbrudd Etterslep Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning Sykehusinfeksjoner Aktivitet Pasientbelegg Korridorpasienter Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) Aktivitet Økonomi Resultatutvikling Side 2 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

25 1. HR 1.1 Sykefravær April 2017 Denne mnd Hittil Hele Mål Siste 3 mnd Sykefraværsprosent I år I fjor I år I fjor feb 17-mar 17-apr Divisjon for Facility Management 8,2 % 9,8 % 9,1 % 8,9 % 8,9 % 9,2 % 9,9 % 8,9 % 8,2 % Kirurgisk divisjon 6,4 % 7,0 % 7,2 % 8,0 % 7,4 % 7,2 % 7,8 % 7,3 % 6,4 % Ortopedisk klinikk 8,1 % 9,1 % 9,6 % 9,0 % 8,7 % 7,2 % 10,3 % 10,4 % 8,1 % Kvinneklinikken 7,6 % 7,3 % 8,0 % 7,9 % 7,4 % 6,0 % 9,3 % 7,7 % 7,6 % Medisinsk divisjon 6,3 % 7,4 % 7,6 % 7,9 % 7,9 % 7,4 % 8,4 % 7,5 % 6,3 % Barne- og ungdomsklinikken 6,4 % 8,0 % 7,0 % 7,3 % 7,8 % 7,2 % 7,9 % 6,1 % 6,4 % Divisjon for diagnostikk og teknolog 6,5 % 7,1 % 7,4 % 7,1 % 6,8 % 6,8 % 7,6 % 7,2 % 6,5 % Divisjon for psykisk helsevern 7,8 % 8,4 % 8,9 % 9,1 % 8,7 % 7,8 % 9,3 % 9,2 % 7,8 % Stab / Forskning / Andre 3,5 % 3,7 % 4,6 % 4,1 % 4,1 % 2,8 % 6,3 % 6,1 % 4,4 % Total 6,9 % 7,7 % 7,9 % 8,1 % 7,8 % 7,2 % 8,5 % 8,0 % 6,9 % Side 3 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

26 1.2 AML brudd Mai 2017 Antall brudd Brudd pr vakt Siste 3 mnd Denne måned Hittil i år Denne periode Hittil i år I år I fjor I år I fjor I år I fjor I år I fjor 17-mar 17-apr 17-mai Divisjon for Facility Management ,5 % 0,8 % 1,1 % 1,1 % Kirurgisk divisjon ,8 % 2,3 % 2,0 % 2,6 % Ortopedisk klinikk ,0 % 1,6 % 2,6 % 1,9 % Kvinneklinikken ,5 % 2,9 % 2,2 % 2,8 % Medisinsk divisjon ,4 % 3,9 % 2,8 % 3,3 % Barne- og ungdomsklinikken ,7 % 2,3 % 2,5 % 2,8 % Divisjon for diagnostikk og teknolog ,4 % 1,1 % 0,3 % 1,0 % Divisjon for psykisk helsevern ,7 % 0,7 % 0,5 % 0,6 % Stab / Forskning / Andre ,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 1-3 Total ,4 % 1,8 % 1,5 % 1,8 % Side 4 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

27 1.3 Bemanning totalt Mai 2017 Denne måned Hittil i år Siste 3 mnd Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett 17-mar 17-apr 17-mai Divisjon for Facility Management Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Kvinneklinikken Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for diagnostikk og teknolog Divisjon for psykisk helsevern Stab / Forskning / Andre Total Side 5 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

28 1.4 Bemanning variabel lønn 1.5 Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Side 6 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2