Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for februar 2017.

Transkript

1 Styresak Dato dok.: Administrerende direktør Møtedato: Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Vedlegg: 1. Rapport pr november 2. Tabeller og grafer Telefaks: Sak 12/17 Rapport pr. februar 2017 Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for februar Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør videreføre arbeidet med å bedre den økonomiske situasjonen. 2. Styret tar for øvrig rapport pr. februar 2017 til orientering. Øystein Mæland Administrerende direktør Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref: 17/ Side 1 av 1

2 Februar 2017

3 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Månedsrapport pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for Facilities management Side 2 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

4 1. Sammendrag Starten på 2017 har i den somatiske delen av virksomheten vært preget av stor pågang av pasienter og korridorbelegg. Den gjennomsnittlige liggetiden, som hadde en nedadgående trend i 2016, har hatt en økning i noen divisjoner og klinikker i januar og februar Dette er en av forklaringene til det høye belegget. Kvalitet og aktivitet Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 91 % av normerte senger. I februar har foretaket et belegg på 90 %. Både medisin, ortopedi og kirurgi har hatt høyt belegg i starten av Andel korridorpasienter er i februar 2 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 2,1%. Dette er ca. dobbelt så høyt som gjennomsnittet for hele 2016 og noe høyere enn samme periode i Andel fristbrudd er på foretaksnivå i februar 1,4 %. Dette er fortsatt noe høyt i forhold til det nivået foretaket lå på i 5-6 måneder før streiken i Antall ventende totalt er redusert med 18 % sammenlignet med februar 2016 og ventende over 3 måneder er redusert med 60 % i samme tidsperiode. Ventetiden for avviklede pasienter er 53 dager i februar. Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen brutto månedsverk i februar (ekskl. innleie) mot budsjetterte brutto månedsverk (+3). Antall utbetalte månedsverk i februar 2016 var Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr februar -3 mill. kr, hvorav -3,8 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Det er et positivt avvik på pensjon på +8,8 mill. kr per februar. Dette betyr at lønnsavviket etter de første 2 måneder er på -8 mill. kr. Det er de variable lønnskostnadene som går over budsjett, dette skyldes blant annet den store pasientpågangen og kapasitetstiltakene som man har iverksatt i januar og februar. Det totale sykefraværet i januar var på 8,2 %. Det er 0,1 prosentpoeng høyere enn i januar Økonomi Akershus universitetssykehus har pr februar et regnskapsmessig overskudd (etter fratrekk for lavere kostnader til pensjon) på 9,2 mill. kr. Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør-Øst innebærer dette et underskudd på 14,8 mill. kr. Hovedårsakene til budsjettavviket er: Lavere aktivitetsbaserte inntekter innenfor psykisk helsevern (-3,4 mill. kr) Lavere aktivitetsbaserte inntekter innen somatikk (-2,2 mill. kr) Høyere kostnader til ekstern innleie enn budsjettert (-3,8 mill. kr) Høyere kostnader til variabel lønn (ca. -7 mill. kr) Høyere kostnader til medisinske forbruksvarer enn budsjettert (-4,8 mill. kr). Dette avviket skyldes en teknisk regnskapsføring av varelager på behandlingshjelpemidler i forbindelse med innføring av merverdiavgift 1. januar Det regnskapsmessige resultatet på +9,2 mill. kr. innebærer en forbedring sammenlignet med 2016, hvor det regnskapsmessige resultatet på samme tidspunkt var +3,5 mill. kr. Forbedringsarbeid og tiltak En utfordrende kapasitetssituasjon i januar og februar er håndtert planmessig gjennom iverksetting av ulike tiltakskort for å øke sengekapasiteten på kort sikt. Tiltakskortene har fungert etter hensikten og har vært en forutsetning for å kunne håndtere et høyt antall akutte innleggelser i årets første to måneder. Bruken av tiltakskortene og håndteringen av den økte tilstrømningen som følge av influensa vil bli evaluert i løpet av våren Side 3 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

5 2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Status - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 1a 65 dager ,0 % 1b - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,4 % 1,3 % 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0,0 % 100% 100 % 84 % 84 % 50% 5,0 % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 2,9 % 2,9 % 0,0 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-14,8-7,4 5 Pasientovernattinger i korridor I februar var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp 53 dager. I februar var andel fristbrudd ved helseforetaket 1,4 %. Andelen er på vei ned etter å ha vært oppe på 4% rett etter at streiken var avsluttet høsten Følgende avdelinger står for 80 % av fristbruddene i februar: bildediagnostikk (13), nevrologi (4), ortopedi (7) og fordøyelse (33). På helseforetaksnivå fikk 84 % av pasientene en fast timeavtale innen 10 virkedager (14 løpedager) fra mottak av henvisning. Hittil i år har 84 % av pasientene ved Ahus fått fast timeavtale innen 10 virkedager, mot et mål på 100% etter lovendringen 1. november Siste prevalensregistrering for sykehusinfeksjoner ble gjennomført 8. februar I denne registreringen var til sammen 588 pasienter inkludert. Det ble registrert 17 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 2,9 %. Foretaket ligger i denne målingen under målkravet på 3%. Neste prevalensregistrering er planlagt 10. mai har startet med et høyt pasientbelegg, vesentlig høyere enn på samme tid i I januar og februar har det til sammen vært 757 korridorovernattinger mot 443 i samme periode i fjor (+70 %). Nivået er likevel langt under 2015-tallene i samme periode som lå på 2189 korridorovernattinger. Side 4 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

6 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,9 % ,2 % Andre inntekter ,5 % ,5 % Sum driftsinntekter ,9 % ,1 % Lønn -og innleiekostnader ,2 % ,3 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,3 % ,5 % Gjestepasientkostnader ,0 % ,1 % Andre driftskostnader ,5 % ,4 % Sum driftskostnader ,1 % ,4 % Driftsresultat % % Netto finans ,8 % ,0 % Resultat Herav reduserte pensj.kostn Resultat justert for reduserte pensjonskostnader Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et negativt inntektsavvik på 1 mill. kr. ISF-inntekter i somatikken avviker med 433 DRG-poeng (-9,3 mill. kr), som er 2,8 % lavere enn budsjett. Det er ortopedisk klinikk og kirurgisk divisjon pluss nyfødtavdelingen som har de største negative avvikene på DRG. Det er på døgnoppholdene at avvikene her oppstår. Kirurgisk divisjon har per februar lav indeks på sine døgnopphold som forårsaker avvik, ortopedisk klinikk har høy indeks, men et lavere antall pasienter. Nyfødtavdelingen har både lavere antall og lav indeks per februar. Andre inntekter avviker positivt med 4,6 mill. kr. Positivt avvik på disse inntektene i 2017 skyldes hovedsakelig økte inntekter i form av øremerkede midler, som vil ha en tilsvarende kostnadsside. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 13,8 mill. kr, korrigert for mindrekostnader pensjon. Etter finansposter er samlede budsjettavviket -14,8 mill. kr. De totale lønn- og innleiekostnadene er pr desember 3 mill. kr. høyere enn budsjett, lønnskostnadene har et positivt avvik på +0,8 mill. kr mot budsjett mens innleie har et negativt avvik på -3,8 mill. kr. I det positive lønnsavviket ligger det inne 8,8 mill. kr i lavere kostnader til pensjon. Ekskluderer vi disse, så har lønn er negativt avvik på 8 mill. kr i februar. Dette er i all hovedsak knyttet til variable lønnskostnader og kan delvis forklares med det høye belegget og den høye aktiviteten i januar og februar. Det er satt av kostnader i regnskapet både for 2016 og 2017 til etterbetalingen som Akademikerne vil få utbetalt i april. Varekostnadene har et negativt avvik pr desember på -7,1 mill. kr. Medikamentkostnadene er foreløpig i balanse i forhold til budsjett. Negativt avvik på - 2,9 mill. kr på medisinsk divisjon, men dette veies opp av positivt avvik i forhold til budsjett på H-resepter. På medisinske forbruksvarer er det et negativt avvik per februar på -4,8 mill. kr. Dette skyldes en regnskapsmessig disposisjon knyttet til varelageret på behandlingshjelpemidler. På grunn av innføringen av merverdiavgift 1. januar ga denne føringen en redusert kostnad i 2016 og en økt kostnad i 2017, men totalt sett en lavere kostnad for foretaket. Behandlingshjelpemidler som har generert negative budsjettavvik i hele 2016 har fått økt budsjettramme i 2017 og ligger per februar med et positivt avvik på +0,9 mill. kr i forhold til budsjett på varekostnader. Forbruket av blodprodukter har vært høyt per februar, alle divisjoner har negative avvik, til sammen -1,5 mill. kr i forhold til budsjett. Side 5 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

7 Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles (+30,7 mill. kr) forklares i hovedsak med: Positivt avvik knyttet til gjestepasientinntekter på 4,3 mill. kr per februar Positivt avvik knyttet til H-resepter på 6,5 mill. kr per februar. Spesielt lave kostnader knyttet til Hepatitt C i februar måned, men denne medikamentgruppen kan svinge i kostnadsnivå fra måned til måned. Positivt avvik på gjestepasientkostnader inklusive fritt behandlingsvalg på 7,6 mill. kr per februar. Positivt avvik på andre driftskostnader på 15 mill. kr. Skyldes i hovedsak buffer som skal kompensere for risiko i flere store budsjetttiltak ute på divisjonene. Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) Februar HiÅ (10) Foretaket felles (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for facilities management (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat i tillegg reduserte kostnader til pensjon Regnskapsresultat Akershus universitetssykehus Resultat 2017 mot avlevert prognose Budsjettkravet fra eier er på 144 mill. kr. i Per februar meldt Helse Sør-Øst er prognosen for 2017 lik det budsjetterte resultatet. Prioriteringsregelen Målt i antall polikliniske konsultasjoner er den akkumulerte endringen i forhold til 2016 innen somatikk, psykisk helsevern og rus hittil i 2017 henholdsvis +11,4 %, +16,3 % og + 15 % pr februar. Når det gjelder bemanningsutviklingen har denne samlet sett økt med 1,1 % pr februar. Innen somatikk og støtte har den også økt med 1,1 %. Innen psykisk helsevern og rus samlet har bemanningen i samme periode økt med 1,04 %. Side 6 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

8 3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,3 % 0,3 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0,0 % 100% 100 % 88 % 88 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,8-8,4 5 Pasientovernattinger i korridor Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Fristbrudd i divisjonen er tilnærmet lik null. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter hittil i år er 61, men økte litt fra januar til februar. Tallene påvirkes fortsatt noe av rydding av langtidsventende, og divisjonen har nå 2 pasienter med rett som har ventet over 1 år. Som et tiltak for å øke andel direktebooking har divisjonen et stort fokus på legelister frem i tid, samt kvaliteten på disse. Belegget på sengepostene (senger i drift) i januar og februar var 98,5 % og det har vært totalt 135 korridorovernattinger i divisjonen, mot 123 korridorovernattinger i desember Liggetiden for ø-hjelpspasienter er omtrent uendret mens den øker for elektive pasienter. Intensiv hadde i januar og februar snitt 8,0 pasienter, omtrent likt som samme periode i Det økonomiske resultatet i divisjonen per februar viser et negativt avvik i forhold til budsjett på -16,8 mill. kr. Aktiviteten i januar og februar er 162 DRG-poeng under plantall, mens antall polikliniske konsultasjoner ligger 10 % over plantall. På sentraloperasjon er antall operasjoner det samme som i tilsvarende periode i fjor med en vridning til flere ø-hjelp operasjoner. Knivtiden er økt med 4,3 % i forhold til 2016, og spesielt innenfor elektiv kirurgi. Knivtid på kveld har økt med 15 % på grunn av økt operasjonskapasitet på kveld og sentraloperasjonen er nå bedre rustet til å håndtere stor pågang innenfor ø-hjelp. Med det har man klart å redusere liggetiden på ø-hjelpspasienter og presset i sengeområdene. Samtidig så øker også knivtid innen elektiv kirurgi. DKS har økt antall inngrep med 1,3 % siden i fjor, og knivtiden har økt med 11,4 %. Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på -4,2 mill. kr, hvor -2,0 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Bruk av vikarbyrå vil fortsette noen måneder inn i 2017 på grunn av opplæring av nyansatte, og kursing i Metavision. Vare- og driftskostnader har hittil i år et negativt avvik på -11,7 mill. kr. Av dette er 6,0 mill. kr knyttet til tiltak som enda ikke har hatt effekt (bl.a gjestepasientkostnader og ISF-inntekter ved økt operasjonskapasitet, og bemanning og sengefordelingsprosjekt), og 3,7 mill kr knyttet til innsparingskrav foreløpig uten tiltak. Side 7 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

9 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON Februar Februar HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar) 7,3 % 7,3 % 8,0 % -0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK For å sikre ønskede resultater av operasjonsprosjektet, samt bedre samarbeid og kommunikasjon på sentraloperasjon, har divisjonen organisert seg med et driftsråd bestående av bl.a avd.sjefer i avdelinger tilknyttet operasjon (også utenfor KD). Det er også laget en detaljert implementeringsplan for prosjektet som følges opp i ledermøtet i divisjonen. Det er etablert et prioriteringsråd som skal fordele operasjonskapasitet etter bestemte kriterier. Målsettingen er en bedre utnyttelse av den totale operasjonskapasiteten. Fra uke 11 øker sentraloperasjon med 2 ø-hjelpsteam på kveld til 6 team. Dette vil føre til en bedre utnyttelse av kveldsteamene. Det gjennomføres også en manuell kartlegging av årsaker til forsinkelser på kveld. Med dette er hele den planlagte økningen som er lagt til grunn i budsjett for 2017 iverksatt. Dagkirurgisk senter på Nordbyhagen har gjenopptatt kveldsdrift fra og med februar noe som vises i økt aktivitet. Divisjonen har daglige driftsmøter med sengepostene for oppfølging av bemanning og belegg. Bemanningen for dagen blir vurdert opp mot bemanningsplan og behov, og belegget på hvert sengeområde og flytting av pasienter blir vurdert med målsetting om å hindre korridorpasienter. Divisjonen skal i mars gjennomføre oppfølgingsmøter med hver avdeling med sterkt fokus på økonomi og tiltak for å forbedre resultatene på hver avdeling. Side 8 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

10 3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Gj.snitt hiå Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,3 % 1,3 % % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0% 100% 100 % 69 % 69 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,6-2,3 5 Pasientovernattinger i korridor Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Ventetid og fristbrudd er innenfor målsetningen eller veldig nær målsetningen i februar. Direktebooking er 69% i januar, men denne er redusert i februar på grunn av færre legetimer i forbindelse med omstillingen som pågår i forbindelse med Ortopedisk akuttpoliklinikk. Det er etablert en egen arbeidsgruppe i klinikken med representanter fra legetjeneste og kontortjeneste for å sikre legelister lenger fram i tid enn det som er tilfelle per i dag. Det var 78 pasientovernattinger på korridor i januar og 87 i februar, mot henholdsvis 38 og 28 i Dette skyldes en høy andel ø-hjelp i denne perioden, i tillegg til at senger i akutt 24 og på samarbeidsområder innenfor kirurgi ikke har kunnet utnyttes på grunn av veldig høyt belegg også her. På grunn av oppbemanning av akutt 24b har det i tillegg vært vanskelig å få tilgang til innleie av pleiepersonell i denne perioden, spesielt januar. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK Februar Februar HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar) 9,5 % 9,5 % 7,5 % 2,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Det økonomiske resultatet i februar var -3,2 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er resultatet -4,6 mill. kr. Det akkumulerte negative avviket på gjestepasientkostnader er per februar -1,4 mill. kr, og det registreres blant annet en økning i antall lårhalsbrudd som blir behandlet ved Diakonhjemmet. Side 9 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

11 Det er et positivt inntektsavvik på ø-hjelp per februar på +0,5 mill. kr. Blant annet skyldes dette et høyt antall lårhalsbrudd. Den store tilgangen på ø-hjelps pasienter har medført strykninger av elektiv kirurgi, spesielt i januar. I tillegg er aktiviteten på ryggkirurgi noe lavere enn forventet. Totalt negativt inntektsavvik er på -3,3 mill. kr hittil i år. Det er utført 193 polikliniske konsultasjoner over plan per februar, 65 av disse på ø-hjelp. Dette tilsvarer en nedgang i antall pasienter på ortopedisk akuttpoliklinikk på ca. 20% som er i tråd med det som er forventet. På Ski sengepost driftes det 12 senger fram til 1. mai. Deretter driftes det antall senger som er mulig i forhold til tilgjengelig bemanning frem til 1 juli 2017, da sengeposten avvikles. Det er et positivt avvik på lønnskostnader per februar. Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2017 ESTIMERT årseffekt kroner 2017 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2018 Redusert aktivitet ved overgang fra Skadelegevakt til ortopedisk akuttpoliklikk , Reduserte varekostnader ved overgang til ortopedisk akuttpoliklikk (inkl en økning for overføring av pasienter fra akuttmottak) ,0 220 Besparelse pleiebemanning på Ortopedisk akuttpoliklinikk , Besparelse legetjenesten ved overgang til Ortopedisk akuttpoliklinikk , Besparelse på legene ved å ta ned åpningstid på ortopedisk akutt-pol fra 23 til , Besparelse på merkantil ved å ta ned åpningstid på ortopedisk akutt-pol fra 23 til ,0 564 DKS operasjonsprosjektet - tidlig oppstart og jobbe gjennom lunsjen man, tirs, ons og fre ,7 518 Økt aktivitet ved nytt undersøkelsesrom på S ,8 962 Spare 1 årsverk merkantil Ski fra 1 juli ,0 300 Spare lønnsmidler til lege fra 1 mars ,0 170 Ski sengepost - Ski , Drifte S305 som 7 døgns post , SUM , Forventet økt operasjonskapasitet på sentraloperasjon og dagkirurgisk senter er foreløpig ikke realisert. Manglende utvidet kapasitet skaper utfordringer for den elektive operasjonsvirksomheten. Det er kommet signaler om at økt operasjonskapasitet kommer på plass på sentraloperasjon i uke 16. For å kunne opprettholde aktivitet og lovlige tjenesteplaner så har det ikke vært mulig å gjennomføre planlagt reduksjon av legebemanningen. Kontinuerlig evaluering av bemanning mot aktivitet. Ski sengepost vil bli avviklet 1. juli og deretter avvikler personale 4 uker ferie. Planlagt oppbemanning av S305 fra 1. september. Side 10 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

12 3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 1a 65 dager ,0 % 1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,5 % 3,3 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0,0 % 200% 0% 100% 100 % 77 % 77 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-13,7-6, Pasientovernattinger i korridor Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon fortsetter den gode utvikling på ventedager som viser en nedgang på 6 dager fra januar til februar hvor ventetiden er 46 dager. Ventetiden på avviklede er gått fra 51,8 dager i januar til 45,9 dager i februar og på ventende pasienter fra 46,5 til 40,3 dager. Fristbrudd har gått opp fra 2,8 % til 3,5 % i februar. Det er avdeling for fordøyelse som har den største andel av fristbrudd og det er i februar startet opp et arbeid med gjennomgang og oppfølging av drift og kapasitet i avdelingen. Det sees stor økning i antall henvisninger og behov for tjenester fra avdelingen som har utfordringer i forhold til kapasitet og dimensjonering i forhold etterspørsel. Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi har redusert etterslepet på kontroller med 200 pasienter fra januar til februar. Avdelingen følger godt opp identifiserte tiltak med tilhørende handlingsplan. Andel direktebooking har gått noe ned fra 78 til 73 %. Pasientadministrativ oppfølging med ventetider, fristbrudd og direktebooking følges opp i driftsmøter i avdelingene, oppfølging gjennom kontorfaglig nettverk og inngår i månedlig resultatsikring i divisjonen. Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: Gjennomsnittlig beleggsprosent for senger i drift i de medisinske sengeområdene er 95,7 % i februar, en reduksjon med 3,7 prosentpoeng fra januar. Hittil i år er belegget 97,7 % mot 95,4 % for samme periode i fjor. I februar har medisinske områder hatt 184 pasientovernattinger på korridor, en reduksjon med 70 overnattinger fra forrige måned. Hittil har det vært 438 overnattinger i korridor. Det er 201 flere overnattinger enn første to måneder i fjor. Gjennomsnittlig liggetid i februar er 3,1 dager. Dette er litt kortere enn i januar hvor den var 3,2 dager (målt i avdelingsopphold). Liggetiden de to første månedene i år er lik Divisjonen har også i store deler av februar hatt en krevende driftsperiode med utfordringer knyttet til pasientpågang og kapasitetsutfordringer. Daglig oppfølging med vurderinger av kapasitetssituasjonen og tiltak for å styrke kapasitet og bedre pasientflyt er fulgt opp gjennom daglige kapasitetsmøter og ekstraordinære tiltak som del av sykehusets kapasitetsprogram. Side 11 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

13 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON Februar Februar HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar) 7,9 % 7,9 % 8,1 % -0,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i februar er på -13,2 mill. kr og avviket hittil er på -13,7 mill. kr. Det store avviket i februar følger av betydelig asymmetri mellom inntekts- og kostnadssiden. Inntektssiden er mye svakere enn forventet med et budsjettavvik på -3,9 mill. kr. Dette følger av blant annet av langt færre døgnopphold enn planlagt. Årsaken til dette er nok den tidlige influensatoppen som har vært denne sesongen som har ført til at antall influensatilfeller i februar har vært langt lavere enn februar i fjor. Samtidig påløper det merkostnader knyttet til kapasitetstiltak for siste del av desember, januar og deler av februar som gjør at det oppstår et større avvik på varekostnader og lønn. Tabell med budsjettiltak under viser at det ikke forventes noe effekt av Trombektomi siden det er svært usikkert om HSØ vedtar at Ahus kan starte opp med dette i Det forventes heller ikke at avdeling for Fordøyelse kan stoppe kjøp av skopitjenester fra Aleris slik som planlagt i Dette følger av en uforutsett stor økning i denne typen aktivitet ved avdelingen den siste tiden. Side 12 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

14 3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100 % 96 % 96 % Budsjett avvik = 0-1,7-0, Pasientovernattinger i korridor % 80% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltallene i februar med gjennomsnittlig ventetid på 41 dager og direktebooking på 96 % i januar. Det var ingen fristbrudd i februar og fire pasientovernattinger på korridor. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og personale fordeles etter kapasitet og behov. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN Februar Februar HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar) 7,6 % 7,6 % 7,9 % -0,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket for Kvinneklinikken i februar var -0,9 mill. kr og akkumulert er avviket i forhold til budsjett på -1,7 mill. kr. Det negative avviket på gjestepasientkostnader er per februar -0,2 mill. kr. Driftsinntektene avviker negativt med -0,5 mill. kr i februar og akkumulert er avviket på -0,2 mill. kr. i forhold til budsjett. Det har per februar vært 712 fødsler, og kombinert med høy indeks og et høyt antall observasjonspasienter gjør dette at føden har et positivt inntektsavvik på 1,2 mill. kr. Side 13 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

15 Det har vært færre pasienter enn planlagt på både dag og døgnopphold på gynekologisk avdeling. Dette medfører et negativt inntekstavvik hittil i år på -1,1 mill. kr. Det har vært mange dårlige cancer pasienter med relativt lang liggetid, og dette antas å være en naturlig svingning. Fødepoliklinikken er på plantall, men det har blitt gjort færre polikliniske gynekologiske konsultasjoner enn planlagt. Det er visse utfordringer med å fylle nåværende kapasitet på gynekologisk poliklinikk, men det forventes at plantall for året vil nås. Fødebarsel avdelingen har iverksatt omorganiseringen fra fem til tre seksjoner fra og med 6. mars. Det har vært en grundig prosess på hensiktsmessig bruk av bemanning på de ulike seksjoner og hvordan redusere antall huller i helg og natt. Per februar går føde-barsel avdelingen +0,4 mill. kr i forhold til budsjett på lønn og ekstern innleie. Legene har per februar et negativt lønnsavvik på -0,35 mill. kr. Det er nedsatt en arbeidsgruppe i samarbeid med HR og økonomi for å se på legenes oppgaver og tidsbruk opp mot aktivitet. Denne kartleggingen vil bli brukt som utgangspunkt for å finne mulige effektiviseringstiltak. STATUS BUDSJETTILTAK: Antall gynekologiske døgnopphold er litt under plan, hovedsakelig på grunn av tunge cancerpasienter i en 5 ukers periode i januar/februar. Antall elektive operasjoner er på plantall, men med en lavere indeks enn forventet, hvilket gir et negativt avvik. Omorganisering av fødebarsel avdelingen ble igangsatt den 6. mars. Side 14 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

16 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,6 % 0,5 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100 % 97 % 97 % Budsjett avvik = 0 100% 50% ,7-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne og ungdomsklinikken har fortsatt kontroll på ventetider og fristbrudd slik man hadde gjennom hele I januar fikk 97 % av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Dette er en markant forbedring siden desember Det har blitt en tøff økonomisk start på det nye året med stort inntektsavvik på Nyfødt, og høyere lønnskostnader (innleie/variabel lønn) som følge av stor aktivitet på Avdeling for barn og ungdom (ABU) og komplekse pasienter på Avdeling for nyfødte. Klinikken har et negativt økonomisk resultat på -0,7 mill. kr i februar. Hittil i år er det et negativt avvik på -1,7 mill. kr. Inntektene har et negativt avvik på -0,7 mill. kr i februar. Akkumulert er det et positivt inntektsavvik på ABU, mens Nyfødt er 102 DRG-poeng bak plan (tilsvarer -2,2 mill. kr). Flere komplekse pasienter på Nyfødt har foreløpig ikke gitt seg utslag i DRG, delvis fordi disse pasientene ikke er utskrevet, men også fordi de svært syke fullbårne med høyere fødselsvekt i liten grad gir uttelling i form av høy DRG-vekt. Elektiv virksomhet er omtrent i henhold til plan. Totalt er lønnsavvik i forhold til budsjett i balanse. Det er store forskjeller mellom avdelingene der Avdeling for barn og ungdom har det største negative avviket med -1,2 mill. kr (inkludert innleie), og nyfødt har et avvik på -0,5 mill. kr. Varekostnadene er også i balanse, men det er et overforbruk på legemidler/blodprodukter og andre medisinske forbruksvarer på -0.6 mill. kr, mens gjestepasientkostnader har et positivt avvik på +0,8 mill. kr. De siste tallene er midlertid heftet med usikkerhet da vi ennå ikke har fått detaljerte tall for kostnader knyttet til Spesialsykehuset for epilepsi som er ført lik budsjett hittil i Side 15 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

17 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Februar Februar HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar) 7,5 % 7,5 % 6,2 % 1,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Det har vært en krevende start på året med mange intensivkrevende pasienter på Nyfødt, og en mer omfattende RS-epidemi enn gjennomsnittet samtidig med infuensaepidemien. Det har gitt stor kompleksitet også i ABU, og en ytterligere økning belegget som har vært høyt i ABU helt siden BUK avga senger i november Dette til tross for at belegget i hjemmesykehus har vært konstant høyt, og til dels med overbelegg. Konsekvenser av organisasjonsendringen i ABU er meldt inn som en usikkerhet i budsjettet. Merkostnader utløst av bemanningskrevende og uventet høy aktivitet kan være utfordrende å hente inn, men BUK vil jobbe videre med tiltak for forbedring i ny organisering, og gjøre justeringer av drift. Det planlegges en større gjennomgang våren 2017 der man går gjennom drift fra sammenslåingen fant sted og gjennom høysesongen i desember-mars. BUK hadde et fallende sykefravær gjennom Dette er nå økende, spesielt på ABU og Nyfødt. Det vil nå være fokus på sykefraværstiltak etter en belastende periode. Det er samtidig fokus på å få ned den økonomiske styringsfarten i ABU og Nyfødt. Side 16 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

18 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager (eksklusive BUP) % - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,4 % 0,4 % 5 7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100 % 91 % 91 % Budsjett avvik = 0 0% 100% 50% ,2-3, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Psykisk helsevern har i snitt 0,3 % fristbrudd per februar og 0,4 % i februar. Avdelingene har etablerte rutiner for å unngå fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger fortsatt under kravet som gjaldt for 2016, men noe over årets mål om 45 dager. Andel pasienter som ble direktebooket er 91 % i januar en bedring i forhold til snittet for 2016 på 81 %. Rutine for direktebooking er innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling. Sykefraværet i januar er noe høyere enn gjennomsnittet for 2016 og i tråd med årstidsvariasjonen. Divisjonen har ikke fullt ut nådd målet for reduksjon i sykefraværet. Det er fortsatt noen enheter med høyt sykefravær og det er innført rutine for oppfølging av enheter med høyt sykefravær over tid. Divisjon for psykisk helsevern har et negativt økonomisk resultat i februar i forhold til budsjett på -6 mill. kr, og et akkumulert avvik i forhold til budsjett per februar på -6,2 mill. kr. Netto gjestepasientoppgjør gir et merforbruk på ca. -1,9 mill. kr. Tiltak for å redusere gjestepasientkostnadene forventes å ha effekt først senere i første halvår. Det er etter innføring av ISF for poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB fra 1.januar 2017 en viss usikkerhet knyttet til datagrunnlaget for beregning av poliklinikkinntektene. Per februar er ISF inntektene -2,7 mill. kr lavere enn budsjettert. Det er til dels stor vekst i polikliniske konsultasjoner sammenlignet med både 2016 og plantall for Noe av denne økningen skyldes en endring i hvordan gruppekonsultasjonene telles etter innføringen av ISF. Side 17 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

19 DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk Februar Februar HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk ISF poeng BUP herav døgn herav poliklinikk ISF poeng RUS herav døgn herav poliklinikk ISF poeng Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar) 9,3 % 9,3 % 9,8 % -0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK De planlagte og iverksatte tiltakene forventes å ha økonomisk effekt som forutsatt. Side 18 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

20 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 1,4 0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet økonomisk resultat for divisjonen viser et positivt avvik pr februar på 1.4 mill. kr i forhold til budsjett. Fem av seks avdelinger i divisjonen har pr februar et positivt økonomisk resultat. Bildediagnostisk avdeling skiller seg ut med et merforbruk på 3.1 mill. kr i forhold til budsjett som har følgende forklaring: Merforbruk innen brystdiagnostikk, hvor en av to modaliteter er på grensen til brekkasje. Derav merforbruk på kjøp av undersøkelser, og merkostnader innen lønn. Samlet pr februar utgjør dette -1.6 mill. kr. Merforbruk på varekostnader grunnet høy aktivitet på inneleggende og intern poliklinikk innen de tyngre modaliteter. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI Februar Februar HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,4 % Poliklinikk ,1 % Primærhelsetjenesten ,5 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,3 % Poliklinikk ,8 % Primærhelsetjenesten ,3 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar) 8,2 % 8,2 % 7,4 % 0,8 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Aktivitet innen bildediagnostikk viser vekst innenfor alle omsorgsnivåer. Dette er en effekt av økt bildediagnostisk kapasitet i Aktivitetsveksten i årets to første måneder sammenlignet med samme periode i 2016, viser vekst innen MR (7.2%), CT (7,4%), Brystdiagnostikk (20,2%) og nukleærmedisin (19,4%). Innen laboratoriefagene sees en aktivitetsvekst innen inneliggende og intern poliklinikk. Sistnevnte omsorgsnivå bidrar til noe økte inntekter (HELFO). Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling utfordres gjennom behov for mer persontilpassede blodprodukter. Avdelingen har samtidig en vesentlig utvikling innen Transfusjonsmedisinsk pasientbehandling, hvor afereser og LDL har økt med 145% sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Denne behandlingen krever omfattende bioingeniør og lege involvering og stor nærhet/tilstedeværelse ved pasienten. Side 19 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

21 STATUS BUDSJETTILTAK I tabellen vises vurdert samlet økonomisk risiko ved tiltakene knyttet til gjennomføring (tid) og effekt (kr). Stort sett er planlagte tiltak iverksatt eller under iverksettelse. Det er iverksatt systematisk oppfølging gjennom avdelingssjefene for resultatsikring av alle tiltakstypene pr avdeling. Side 20 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

22 3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,5 1, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det økonomiske resultatet akkumulert per februar er +3,5 mill. kr i forhold til budsjett. Det positive avviket fordeler seg med ca. 1,8 mill. kr i positivt avvik på lønn, og ca. 1,6 mill kr i positivt avvik på drift og vedlikehold av bygg. Det er avdeling for drift og vedlikehold og renholdsavdelingen som har de største positive avvikene på lønnskostnader per februar. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT Februar Februar HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar) 9,2 % 9,2 % 7,9 % 1,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Side 21 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

23 Vedlegg 2 Februar 2017

24 Innhold 1. HR Sykefravær AML brudd Bemanning totalt Bemanning variabel lønn Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Kvalitet Ventetid Fristbrudd Etterslep Sykehusinfeksjoner Aktivitet Pasientbelegg Korridorpasienter Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) Aktivitet Økonomi Resultatutvikling Side 2 av 15 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

25 1. HR 1.1 Sykefravær Januar 2017 Denne Hittil Hele Mål Siste 3 mnd Sykefraværsprosent I år I fjor I år I fjor nov 16-des 17-jan Divisjon for Facility Management 9,2 % 7,9 % 9,2 % 7,9 % 8,9 % 9,2 % 9,4 % 9,8 % 9,2 % Kirurgisk divisjon 7,3 % 8,0 % 7,3 % 8,0 % 7,4 % 7,2 % 8,1 % 8,8 % 7,3 % Ortopedisk klinikk 9,5 % 7,5 % 9,5 % 7,5 % 8,7 % 7,2 % 9,6 % 11,7 % 9,5 % Kvinneklinikken 7,6 % 7,9 % 7,6 % 7,9 % 7,4 % 6,0 % 7,7 % 9,0 % 7,6 % Medisinsk divisjon 7,9 % 8,1 % 7,9 % 8,1 % 7,9 % 7,4 % 8,4 % 10,2 % 7,9 % Barne- og ungdomsklinikken 7,5 % 6,2 % 7,5 % 6,2 % 7,8 % 7,2 % 7,5 % 9,1 % 7,5 % Divisjon for diagnostikk og teknolog 8,2 % 7,4 % 8,2 % 7,4 % 6,8 % 6,8 % 7,6 % 8,9 % 8,2 % Divisjon for psykisk helsevern 9,3 % 9,8 % 9,3 % 9,8 % 8,7 % 7,8 % 9,2 % 10,5 % 9,3 % Stab / Forskning / Andre 4,1 % 3,9 % 4,1 % 3,9 % 4,1 % 2,8 % 4,5 % 5,2 % 5,7 % Total 8,2 % 8,1 % 8,2 % 8,1 % 7,8 % 7,2 % 8,3 % 9,5 % 8,2 % Side 3 av 15 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

26 1.2 AML brudd Februar 2017 Antall brudd Brudd pr vakt Siste 3 mnd Denne måned Hittil i år Denne periode Hittil i år I år I fjor I år I fjor I år I fjor I år I fjor 16-des 17-jan 17-feb Divisjon for Facility Management ,1 % 0,8 % 1,1 % 1,2 % Kirurgisk divisjon ,3 % 3,2 % 2,3 % 2,9 % Ortopedisk klinikk ,9 % 2,2 % 2,4 % 2,3 % Kvinneklinikken ,0 % 3,0 % 2,0 % 3,0 % Medisinsk divisjon ,7 % 3,0 % 3,1 % 3,0 % Barne- og ungdomsklinikken ,6 % 3,4 % 4,4 % 2,6 % Divisjon for diagnostikk og teknolog ,4 % 0,9 % 0,3 % 0,8 % Divisjon for psykisk helsevern ,4 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % Stab / Forskning / Andre ,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % Total ,5 % 1,8 % 1,6 % 1,8 % Side 4 av 15 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

27 1.3 Bemanning totalt Februar 2017 Denne måned Hittil i år Siste 3 mnd Budsjet Avvik Budsjet Avvik Brutto månedsverk Faktisk t Budsjet Faktisk t Budsjet 16-des 17-jan 17-feb Divisjon for Facility Management Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Kvinneklinikken Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for diagnostikk og teknolog Divisjon for psykisk helsevern Stab / Forskning / Andre Total Side 5 av 15 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

28 1.4 Bemanning variabel lønn 1.5 Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Side 6 av 15 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

29 1.6 Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Månedlige kostnader innleie helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2017 Budsjett 2017 Faktisk 2016 Snitt 2016 Snitt 2015 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akkumulert Side 7 av 15 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

30 2. Kvalitet 2.1 Ventetid m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett Måned Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Ahus Somatikk Kirugisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikke Kvinneklinikken VOP BUP TSB Mål PHV7TSB Mål Somatikk Side 8 av 15 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

31 2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall pasienter med frist i perioden. Andel fristbrudd avviklede pasienter Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Somatikk 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 4 % 2 % 2 % 1 % 2 % Kirugisk divisjon 4 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % Ortopedisk klinikk 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 6 % 5 % 4 % 1 % 1 % Medisinsk divisjon 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 10 % 4 % 3 % 3 % 4 % Barne- og ungdomsklinikken 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Kvinneklinikken 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Psykisk helsevern 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % VOP 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % BUP 3 % 3 % 2 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % TSB 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 2 % 2 % 4 % 0 % 0 % 1 % 0 % Side 9 av 15 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

32 2.3 Etterslep Uttrekk dato Ikke passert tentativ tid Passert tentativ tid Total % Etterslep ,1 % ,4 % ,3 % ,9 % ,7 % ,3 % ,9 % ,5 % ,7 % Viser andel av pasienter som har passert tentativ dato i forhold til alle pasienter som venter på timeavtaler. Side 10 av 15 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

33 2.4 Sykehusinfeksjoner Prevalens av sykehusinfeksjoner 1 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2017 Ahus 2,6 % 2,7 % 3,3 % 3,6 % 3,3 % 2,1 % 2,8 % 3,7 % 3,2 % 3,4 % 2,9 % Mål 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Side 11 av 15 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

34 3. Aktivitet 3.1 Pasientbelegg Pasientbelegg per divisjon (normerte senger) Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Normerte senger voksensomatikk 90 % 90 % 86 % 89 % 87 % 84 % 72 % 80 % 87 % 84 % 91 % 90 % 92 % 90 % Kirugisk divisjon 93 % 88 % 82 % 89 % 83 % 79 % 74 % 80 % 89 % 81 % 99 % 87 % 95 % 96 % Medisinsk divisjon 93 % 94 % 91 % 92 % 92 % 88 % 76 % 84 % 88 % 91 % 95 % 101 % 97 % 93 % Ortopedisk klinikk 88 % 87 % 84 % 83 % 80 % 80 % 51 % 74 % 88 % 83 % 88 % 78 % 84 % 84 % Barne- og ungdomsklinikken 68 % 70 % 67 % 71 % 67 % 66 % 46 % 60 % 68 % 71 % 77 % 76 % 68 % 69 % Kvinneklinikken 72 % 79 % 75 % 83 % 79 % 81 % 78 % 73 % 76 % 64 % 66 % 66 % 75 % 75 % Tabellen og diagrammet viser gjennomsnittlig belegg for normerte senger pr måned. 3.2 Korridorpasienter Overbelegg - Korridorovernattinger Korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Korridorovernattinger Korridorovernattinger Korridorovernattinger Gj.snitt pr dag 13,5 11, Side 12 av 15 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2