Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for mars 2017.

Transkript

1 Styresak Dato dok.: Administrerende direktør Møtedato: Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Vedlegg: 1. Rapport pr mars 2. Tabeller og grafer Telefaks: Sak 26/17 Rapport pr. mars 2017 Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for mars Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør videreføre arbeidet med å bedre den økonomiske situasjonen. 2. Styret tar for øvrig rapport pr. mars 2017 til orientering. Øystein Mæland Administrerende direktør Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref: 17/ Side 1 av 1

2 Mars 2017

3 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Månedsrapport pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for Facilities management Side 2 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

4 1. Sammendrag Starten på 2017 har i den somatiske delen av virksomheten vært preget av stor pågang av pasienter og korridorbelegg. Den gjennomsnittlige liggetiden, som viste en betydelig nedadgående trend i 2016, har hatt en liten økning i noen divisjoner og klinikker i første kvartal Kvalitet og aktivitet Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 91 % av normerte senger. I mars har foretaket et belegg på 90 %. Både medisin, ortopedi og kirurgi har hatt høyt belegg i starten av Andel korridorpasienter er i mars 1,8 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 2,0%. Dette er noe høyere enn samme periode i Andel fristbrudd er på foretaksnivå i mars 1,6 %. Dette er fortsatt noe høyt i forhold til det nivået foretaket lå på i 5-6 måneder før streiken høsten Antall ventende totalt er redusert med 7 % sammenlignet med mars 2016 og ventende over 3 måneder er redusert med 62 % i samme tidsperiode. Ventetiden for avviklede pasienter er 53 dager i mars. Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen brutto månedsverk i mars (ekskl. innleie) mot budsjetterte brutto månedsverk (-20). Antall utbetalte månedsverk i mars 2016 var Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr mars -9,8 mill. kr, hvorav -9,3 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Det er et positivt avvik på pensjon på +11,7 mill. kr per mars. Dette betyr at lønnsavviket etter de første 3 månedene er på -12,2 mill. kr. Det er de variable lønnskostnadene som går over budsjett, dette skyldes blant annet den store pasientpågangen og kapasitetstiltakene som man har iverksatt i januar og februar. Det totale sykefraværet i februar var på 8,3 %. Det er 0,5 prosentpoeng lavere enn i februar Økonomi Akershus universitetssykehus har pr mars et regnskapsmessig overskudd (etter fratrekk for lavere kostnader til pensjon) på 6,4 mill. kr. Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør- Øst innebærer dette et underskudd på 29,6 mill. kr. Hovedårsakene til budsjettavviket er: Høyere kostnader til ekstern innleie enn budsjettert (-9,3 mill. kr) Høyere kostnader til variabel lønn (ca. -12 mill. kr) Høyere kostnader til medisinske forbruksvarer enn budsjettert (-8 mill. kr). 5,5 mill. kr av dette avviket skyldes en teknisk regnskapsføring av varelager på behandlingshjelpemidler i forbindelse med innføring av merverdiavgift 1. januar Det regnskapsmessige resultatet på +6,4 mill. kr. innebærer en forbedring sammenlignet med 2016, hvor det regnskapsmessige resultatet på samme tidspunkt var -5,5 mill. kr. Forbedringsarbeid og tiltak En utfordrende kapasitetssituasjon i første kvartal er håndtert planmessig gjennom iverksetting av ulike tiltakskort for å øke sengekapasiteten på kort sikt. Tiltakskortene har fungert etter hensikten og har vært en forutsetning for å kunne håndtere et høyt antall akutte innleggelser i årets første tre måneder. Bruken av tiltakskortene og håndteringen av den økte tilstrømningen som følge av influensa vil bli evaluert i løpet av våren Side 3 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

5 2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 1a dager PHV/TSB Gj.snitt hiå b Ingen fristbrudd 0 % 1,6 % 1,4 % ,0 % 0,0 % Status 2 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 8,3 % 8,2 % 0% 3 Høyere vekst innenfor PHV/TSB enn for somatiske tjenester > 1 1,03 1,06 3 Minst 70% av pakkeforløpene for kreftpasienter er gjennomført innen standard forløpstid 0,90 80,0 % 70 % 76 % 70 % 30,0 % 5 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-29,6-9,9 5 Ingen korridorpasienter I mars var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp 53 dager. I mars var andel fristbrudd ved helseforetaket 1,6 %. Andelen er på vei ned etter å ha vært oppe på 4% rett etter at streiken var avsluttet høsten Følgende avdelinger står for nesten 80 % av fristbruddene i mars: bildediagnostikk (27), nevrologi (4), ortopedi (22) og fordøyelse (29). I tabellen over er det laget en indeks som viser om veksten i polikliniske konsultasjoner innenfor PHV/TSB er høyere enn veksten i polikliniske konsultasjoner i somatikken. Hvis indeksen er større enn 1 er dette tilfelle. Målt i antall polikliniske konsultasjoner er den akkumulerte endringen i forhold til 2016 innen somatikk, psykisk helsevern og rus hittil i 2017 henholdsvis +14,9 %, +22,1 % og + 24,3 % pr mars. Når det gjelder bemanningsutviklingen har denne samlet sett økt med 0,9 % pr mars. Innen somatikk og støtte har den også økt med 0,75 %. Innen psykisk helsevern og rus samlet har bemanningen i samme periode økt med 1,3 %. Sykefraværet på foretaksnivå i februar 2017 var på 8,3% dette er 0,5 prosentpoeng lavere enn samme måned i 2016 og 1,1 prosentpoeng høyere enn målsetningen for totalt sykefravær i De siste månedene av 2016 har Ahus vært rett rundt målsetningen som sier at 70% av alle pakkeforløpene er gjennomført innenfor standard forløpstid. Per mars 2017 er snittet akkurat på målsetningen med en variasjon på de ulike månedene fra 60% i januar til 76% i mars. Blant de største forløpene er det innenfor prostatakreft hvor det har vært størst utfordringer med å få behandlet pasientene til rett tid. Dette henger blant annet sammen med at kirurgi og stråling for denne pasientgruppen i stor grad foregår på OUS har startet med et høyt pasientbelegg, vesentlig høyere enn på samme tid i I første kvartal har det til sammen vært 1088 korridorovernattinger mot 597 i samme periode i fjor (+82 %). Nivået er likevel langt under 2015-tallene i samme periode som lå på 3051 korridorovernattinger. Side 4 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

6 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,7 % ,4 % Andre inntekter ,9 % ,6 % Sum driftsinntekter ,8 % ,6 % Lønn -og innleiekostnader ,5 % ,7 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,8 % ,1 % Gjestepasientkostnader ,2 % ,5 % Andre driftskostnader ,1 % ,6 % Sum driftskostnader ,6 % ,4 % Driftsresultat % % Netto finans ,6 % ,5 % Resultat Herav reduserte pensj.kostn Resultat justert for reduserte pensjonskostnader Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 12,1 mill. kr. ISF-inntekter i somatikken avviker med 300 DRG-poeng (-6,4 mill. kr), som er 1,3 % lavere enn budsjett. Det er ortopedisk klinikk og nyfødtavdelingen som har de største negative avvikene på DRG. Det er på døgnoppholdene at avvikene oppstår. I ortopedisk klinikk har høy indeks er det færre elektive døgnopphold enn planlagt. Nyfødtavdelingen har både et lavere antall opphold og lavere indeks per mars. Det negative avviket på aktivitetsbaserte inntekter på somatikken veies opp av positivt avvik på laboratorieinntekter og positivt avvik på gjestepasientinntekter per mars. Andre inntekter avviker positivt med 9,1 mill. kr. Positivt avvik på disse inntektene i 2017 skyldes hovedsakelig økte inntekter i form av øremerkede midler, som vil ha en tilsvarende kostnadsside. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 42,2 mill. kr, korrigert for mindrekostnader pensjon. Etter finansposter er samlede budsjettavviket -29,6 mill. kr. De totale lønn- og innleiekostnadene er pr desember 9,8 mill. kr. høyere enn budsjett, lønnskostnadene har et negativt avvik på -0,5 mill. kr mot budsjett mens innleie har et negativt avvik på -9,3 mill. kr. I det negative lønnsavviket ligger det inne 11,7 mill. kr i lavere kostnader til pensjon. Ekskluderer vi disse, så har lønn er negativt avvik på 12,2 mill. kr per mars. Dette er i all hovedsak knyttet til variable lønnskostnader og kan delvis forklares med høyt belegg og høy aktivitet i første kvartal. Det er satt av kostnader i regnskapet både for 2016 og 2017 til etterbetalingen som Akademikerne vil få utbetalt i april. Varekostnadene har et negativt avvik pr mars på -19,5 mill. kr. Medikamentkostnadene er foreløpig i balanse i forhold til budsjett. Det er et negativt avvik på - 5 mill. kr i medisinsk divisjon, men dette veies opp av positivt avvik i forhold til budsjett på H-resepter. På medisinske forbruksvarer er det et negativt avvik per mars på -8 mill. kr. Over halvparten av dette avviket skyldes en regnskapsmessig disposisjon knyttet til varelageret på behandlingshjelpemidler. På grunn av innføringen av merverdiavgift 1. januar ga denne føringen en redusert kostnad i 2016 og en økt kostnad i 2017, men totalt sett en lavere kostnad for foretaket. Kirurgisk divisjon har et negativt avvik på -2,3 mill. kr i forhold til budsjett som blant annet ligger på operasjonsavdelingen og urologisk avdeling. Behandlingshjelpemidler er i balanse i forhold til budsjett på varekostnader per mars. Side 5 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

7 Forbruket av blodprodukter har vært høyt per februar, alle divisjoner har negative avvik, til sammen -2,2 mill. kr i forhold til budsjett. 70% av avviket ligger på medisinsk divisjon, spredt med mindre avvik på mange avdelinger. Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles (+50,2 mill. kr) forklares i hovedsak med: Positivt avvik knyttet til gjestepasientinntekter på 6,4 mill. kr per mars Positivt avvik knyttet til H-resepter på 5,5 mill. kr per mars. Spesielt har kostnader knyttet til Hepatitt C og Immunstimulerende medikamenter hatt en nedgang i kostnadsnivå i Positivt avvik på gjestepasientkostnader inklusive fritt behandlingsvalg på 10,3 mill. kr per mars. Positivt avvik knyttet til pensjonskostnader på 8,3 mill. kr. Positivt avvik på andre driftskostnader på 22,9 mill. kr. Skyldes i hovedsak buffer som skal kompensere for risiko i flere store budsjetttiltak ute på divisjonene. Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) Mars HiÅ (10) Foretaket felles (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for facilities management (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat i tillegg reduserte kostnader til pensjon Budsjettmessig avvik Resultat 2017 mot avlevert prognose Budsjettkravet fra eier er på 144 mill. kr. i Per mars meldt Helse Sør-Øst er prognosen for 2017 lik det budsjetterte resultatet. Side 6 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

8 3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 150 Gj.snitt hiå ,0 % Status Ingen fristbrudd 0 % 0,3 % 0,3 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,1 % 7,8 % 7,6 % 0,0 % 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,8-8,6 5 Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Fristbrudd i divisjonen er fortsatt tilnærmet lik null. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter hittil i år er 61, men ventetideden økte litt i mars. Tallene påvirkes fortsatt noe av rydding av langtidsventende. Som et tiltak for å øke andel direktebooking har divisjonen et stort fokus på legelister frem i tid, samt kvaliteten på disse. Andel direktebooking har økt betydelig hittil i år sammenlignet med i fjor. Belegget på sengepostene (senger i drift) i mars var 100 % og det var totalt 100 korridorovernattinger i divisjonen, mot 28 korridorovernattinger i mars Liggetiden i januar og februar for innlagte ø-hjelpspasienter har økt med 0,5 dager, og for elektive pasienter med 0,2 dager. Pasienttyngden for elektive pasienter har økt i forhold til plantallet og gir en høyere drg-index enn plan. Intensiv hadde i mars et snitt på 6,6 pasienter, mot 7,3 i samme periode i Divisjonen har de siste månedene gjennomført et sengefordelingsprosjekt, og sluttrapporten skal foreligge i april Denne rapporten forventes å gi anbefalinger i forhold til endret bruk av divisjonens senger, og skal også inneholde forslag til mulig kostnadsreduksjon. Det økonomiske resultatet i divisjonen per mars viser et negativt avvik i forhold til budsjett på -25,8 mill. kr. Aktiviteten i mars er 10 DRG-poeng under plantall, mens antall polikliniske konsultasjoner ligger 10 % over plantall. På sentraloperasjon er antall operasjoner økt med 3,2 %, men det skyldes i hovedsak påsken i 2016 som i sin helhet lå i mars måned. Knivtiden er økt med 7,2 % i forhold til 2016, og spesielt innenfor elektiv kirurgi. Knivtid på kveld har økt med 14 % på grunn av økt operasjons-kapasitet på kveld. Med det har man klart å redusere liggetiden på ø- hjelpspasienter og presset i sengeområdene. Samtidig øker også knivtid innen elektiv kirurgi. DKS har økt antall inngrep med 12 % siden i fjor, og knivtiden har økt med 22 %, men også her slår påsken i 2016 veldig ut på tallene. Når april tallene foreligger vil en ha et bedre utgangspunkt for å vurdere foreløpig effekt av operasjonsprogrammet. Foretakets overskudd i 2016 har som kjent muliggjort kjøp av en etterlengtet operasjonsrobot ved Ahus. Divisjonen samarbeider med innkjøpsavdelingen i forhold til denne anskaffelsen. Side 7 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

9 For å forberede dette har divisjonen igangsatt et prosjekt som skal sikre at en slik operasjonsrobot fortest mulig kommer i full klinisk drift når denne er på plass. Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på -8 mill. kr, hvor -3,4 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Bruk av vikarbyrå vil fortsette noen måneder inn i 2017 blant annet på grunn av opplæring av nyansatte, og kursing i kurvesystemet Metavision. Vare- og driftskostnader har hittil i år et negativt avvik på -22,2 mill. kr. Av dette er 8,7 mill. kr knyttet til tiltak som enda ikke har hatt planlagt effekt (operasjonsprosjektet og sengefordelingsprosjekt), og 5,8 mill. kr er knyttet til øvrige innsparingskrav. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON Mars Mars HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (februar) 7,8 % 7,5 % 8,5 % -1,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Fra uke 11 har SOP driftet med 6 øyeblikkelig-hjelp team på kveld. Siden antall ø- hjelpspasienter har vært synkende de siste ukene så har ikke effekten av ekstra team på kveldstid vært like stor, men det sees en økning i elektiv drift utover kveld og en reduksjon i ventetid for ø-hjelpspasientene. Den foreløpige kartleggingen av forsinkelser på operasjonsstuene viser at det ikke er mye forsinkelser på grunn av manglende personell. Divisjonen har fortsatt daglige driftsmøter med sengepostene for oppfølging av bemanning og belegg. Bemanningen for dagen blir vurdert opp mot bemanningsplan og behov, og belegget på hvert sengeområde og flytting av pasienter blir vurdert med målsetting om å hindre korridorpasienter. Bedre utnyttelse av bemanning på tvers av sengeområdene vil fortsatt være et fokusområde i divisjonen. Side 8 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

10 3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 240 Gj.snitt hiå % Status Ingen fristbrudd 0 % 3,9 % 2,1 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 10,3 % 9,9 % 0% 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,4-2,5 5 Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Ventetid er innenfor målsetningen i mars og fristbrudd er på 3,9%. Økning i fristbrudd skyldes mangel på leger i omstillingen til Ortopedisk akuttpoliklinikk. Det var 50 pasientovernattinger på korridor i mars, sammenlignet med 26 i mars Dette skyldes høy andel ø-hjelp og høyt belegg på sengepostene (104% på S105 og 101% på S205) og høyt belegg på samarbeidsenheten i kirurgisk divisjon. Sykefraværsprosenten er 10,3% i februar Ortopedisk klinikk har søkt på og mottatt støtte fra Kommunal Landspensjonskasse, KLP, til å gjennomføre et prosjekt som skal se på arbeidsmiljøet og hvordan redusere sykefravær. Første møte er avholdt og arbeidsgruppen vil jobbe med kartlegging og tiltak. Prosjektet vil vare i 2 år. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK Mars Mars HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (februar) 10,3 % 9,9 % 8,4 % 1,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Det økonomiske resultatet i mars var -3,2 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er resultatet -7,9 mill. kr. Det negative avviket på gjestepasientkostnader er per mars -1,9 mill. kr, og det registreres blant annet en økning i antall lårhalsbrudd som blir behandlet ved Diakonhjemmet. 1,9 mill.kr av avviket skyldes usaldert post som det arbeides med å finne tiltak for. Avviket på driftsinntekter er -4,5 mill. kr per mars. Avviket ligger i sin helhet på elektiv virksomhet, og skyldes i mars et lavere antall tung ryggkirurgi enn planlagt. Det er noe lavere Side 9 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

11 antall proteser hittil i år, men dette skyldes strykninger på grunn av høy andel ø-hjelp i januar/februar. Det forventes at klinikken kan fylle opp elektiv kapasitet framover. Det er utført 11 polikliniske konsultasjoner over plan per mars, 188 over på elektiv. Ser en nedgang i ø-hjelp i mars med 249 konsultasjoner under plan, men dette antas å være en naturlig svingning. På Ski sengepost driftes det 12 senger fram til 1. mai. Deretter driftes det antall senger som er mulig i forhold til tilgjengelig bemanning frem til 1 juli 2017, da sengeposten avvikles. Det er et positivt avvik på lønnskostnader per mars på 0,6 mill. kr. Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2017 ESTIMERT årseffekt kroner 2017 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2018 Redusert aktivitet ved overgang fra Skadelegevakt til ortopedisk akuttpoliklikk , Reduserte varekostnader ved overgang til ortopedisk akuttpoliklikk (inkl en økning for overføring av pasienter fra akuttmottak) ,0 220 Besparelse pleiebemanning på Ortopedisk akuttpoliklinikk , Besparelse legetjenesten ved overgang til Ortopedisk akuttpoliklinikk , Besparelse på legene ved å ta ned åpningstid på ortopedisk akutt-pol fra 23 til , Besparelse på merkantil ved å ta ned åpningstid på ortopedisk akutt-pol fra 23 til ,0 564 DKS operasjonsprosjektet - tidlig oppstart og jobbe gjennom lunsjen man, tirs, ons og fre ? ,7 518 Økt aktivitet ved nytt undersøkelsesrom på S ,7 962 Spare 1 årsverk merkantil Ski fra 1 juli ,0 300 Spare lønnsmidler til lege fra 1 mars ,0 170 Ski sengepost - Ski , Drifte S305 som 7 døgns post , SUM , Forventet økt operasjonskapasitet på DKS (tidlig oppstart og jobbe gjennom lunsj i fire dager) er ikke realisert per uke 15. Økt operasjonskapasitet på SOP fra 1 mars, som OK har hovedsakelig benyttet til ø-hjelps inngrep. Bruk av økt kapasitet skal evalueres i uke 16. For å kunne opprettholde aktivitet og lovlige tjenesteplaner så har det ikke vært mulig å gjennomføre planlagt reduksjon av legebemanningen. Kontinuerlig evaluering av bemanning mot aktivitet. Ski sengepost vil bli avviklet 1. juli og deretter avvikler personale 4 uker ferie. Planlagt oppbemanning av S305 fra 1. september. Side 10 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

12 3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 1a dager PHV/TSB 140 Gj.snitt hiå ,0 % Status 1b Ingen fristbrudd 0 % 2,8 % 3,1 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,4 % 8,4 % 8,2 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-23,7-7, Ingen korridorpasienter ,0 % 200% 0% 20% 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon har en fortsatt nedgang i ventetider fra februar til mars. Ventetiden på avviklede er redusert fra 45,9 dager i februar til 43,3 dager i mars, mens ventetid på ventende er lik som i februar på 40,3 dager. Andel fristbrudd er redusert fra 3,5 % i februar til 2,8 % i mars. Avdeling for fordøyelse har den største andel av fristbrudd og fortsetter det oppstartede arbeidet med gjennomgang og oppfølging av drift og kapasitet i avdelingen. Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi fortsetter arbeidet med ventelister og har redusert etterslepet på kontroller med ytterligere 200 pasienter fra februar til mars. Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: Gjennomsnittlig beleggsprosent for senger i drift i de medisinske sengeområdene er 96,5 % i mars, en økning med 0,8 prosentpoeng fra februar. Hittil i år er belegget 97,2% mot 94,2 % for samme periode i fjor I mars har medisinske områder hatt 182 pasientovernattinger på korridor, en reduksjon med 2 overnattinger fra forrige måned. Hittil har det vært 620 overnattinger i korridor. Det er 276 flere overnattinger enn tre første måneder i fjor Gjennomsnittlig liggetid i mars er 3,3 dager. Dette er noe lengere enn i februar hvor den var 3,1 dager (alle døgnpasienter, målt i avdelingsopphold). Liggetiden etter de tre første månedene i år er lik 2016 med 3,2 dager. Totalt sykefravær i divisjonen er 8,4 % i februar mot 8,3 tilsvarende periode i fjor. Avdelingsvis oppfølging og tiltak rundt sykefravær gjennomgås i driftsmøter med avdelingene. Side 11 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

13 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON Mars Mars HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (februar) 8,4 % 8,1 % 8,2 % -0,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i mars er på -9,9 mill. kr og avviket hittil er på -23,7 mill. kr. Inntektssiden er betydelig bedre i mars enn i februar og har et positivt budsjettavvik på 3 mill. kr. Den høye aktiviteten koster betydelig mer enn hva det er rom for i budsjettet, kostnadssiden har det største budsjettavviket så langt i år med -12,9 mill. kr. Det er flere faktorer som bidrar til dette kostnadsbildet: Varekostnader har et avvik på hele -5,8 mill. kr og de fremste årsakene til det er legemidler (-2,1 mill. kr), kjøp av tjenester fra Aleris (-1 mill. kr) og vikarbyrå (-2,2 mill. kr). Lønnskostnader har et avvik på -4,4 mill kr hvor både fast lønn (-1,2 mill. kr grunnet avsetninger for Akademikernes lønnsoppgjør for januar og februar) og variabel lønn (- 3,1 mill. kr, bl.a. grunnet merkostnader knyttet til kapasitetstiltak) bidrar til dette. Andre driftskostnader har et avvik på -2,3 mill. kr grunnet effektiviseringskrav i budsjett som foreløpig er uten tiltak. Tabell med budsjettiltak under viser at det ikke forventes noe effekt av trombektomi siden det er svært usikkert om HSØ vedtar at Ahus kan starte opp med dette i Det forventes heller ikke at avdeling for Fordøyelse kan stoppe kjøp av skopitjenester fra Aleris slik som planlagt i Dette følger av en uforutsett stor økning i denne typen aktivitet ved avdelingen den siste tiden. Divisjonen følger opp tiltaksplan for budsjett gjennom blant annet system for resultatsikring, etablerte arbeidsgrupper innen delområder og driftsmøter med avdelinger. Side 12 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

14 3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,2 % 0,1 % 2,0 % 0,0 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,0 % 9,3 % 8,5 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-4,5-1, Ingen korridorpasienter % 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltallene i mars for fristbrudd (0,2%), ingen korridorpasienter og gjennomsnittlig ventetid på 48 dager. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og personale fordeles etter kapasitet og behov. Sykefravær i feb-17 ligger på 9,3%. Dette er høyere enn det normale nivået i klinikken. Det skal avholdes en «klimakonferanse» for å bedre arbeidsmiljøet og håpet er at dette vil redusere sykefraværet. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN Mars Mars HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (februar) 9,3 % 8,4 % 8,5 % -0,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket for Kvinneklinikken i mars var -2,7 mill. kr og akkumulert er avviket i forhold til budsjett på -4,5 mill. kr. Av disse skyldes-1,5 mill. kr en usaldert post som det arbeides med å finne tiltak for. Driftsinntektene avviker negativt med -0,5 mill. kr i mars og akkumulert er avviket på -0,7 mill. kr. i forhold til budsjett. Det har i mars vært 381 fødsler mot 380 i plantall, men en lavere andel keisersnitt og færre barn med lav fødselsvekt gir et negativt inntektsavvik denne måneden (-0,6 mill.kr). Hittil i år er det 3 fødsler over plan (1093 mot 1090), høy indeks og et Side 13 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

15 høyt antall observasjonspasienter. Dette gir et positivt inntektsavvik på føden per mars på +0,9 mill. kr. Det har vært færre pasienter enn plan på døgnopphold på gynekologisk avdeling per mars. Antall elektive pasienter er litt over plantall, men med lavere indeks enn plan. For ø-hjelp er antall noe lavere enn forventet, men med en høyere indeks (cancer pasienter). Antall pasienter på dagkirurgi er høyere enn plan i mars og totalt inntektsavvik på gynekologi er -2 mill. kr i mars og -1,3 mill. kr akkumulert. Fødepoliklinikken er over plantall, men det har blitt gjort færre polikliniske gynekologiske konsultasjoner enn planlagt. Fødebarsel avdelingen har iverksatt omorganiseringen fra fem til tre seksjoner fra og med 6. mars. Det har vært en grundig prosess på hensiktsmessig bruk av bemanning på de ulike seksjoner og hvordan redusere antall huller i helg og natt. I mars er det ikke brukt ekstern innleie av jordmødre, men det er et negativt lønnsavvik på -1 mill. kr (-0,7 mill akkumulert). Avviket skyldes opplæringsvakter for at ansatte skal kunne brukes på tvers, samt høyt sykefravær og permisjoner. Legene har per mars et negativt lønnsavvik på -1,4 mill. kr. Dette skyldes langtidsfravær og vakansvakter på grunn av høyt korttidsfravær. Det er startet et samarbeid med HR og økonomi for å se på legenes oppgaver og tidsbruk opp mot aktivitet. Denne kartleggingen vil bli brukt som utgangspunkt for å finne mulige effektiviseringstiltak. STATUS BUDSJETTILTAK: Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2017 ESTIMERT årseffekt kroner 2017 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2018 Økt inntekt på ISF gynekologi døgn ,3 500 Økt inntekt for fedrene på barselhotellet ,0 150 Ombygging av poliklinikk areal S , Endring fra 5 til 3 seksjoner på fødebarsel , SUM , Antall gynekologiske døgnopphold er under plan, som hovedsakelig skyldes færre ø-hjelps inngrep, men også en annen pasientsammensetning av elektive pasienter enn forventet basert på 2016 aktivitet. Her skal man se på hvordan man kan øke egendekningen. Lavere effekt av ombygging av poliklinikk areal enn først antatt på grunn av mangel på legeressurser. Dette vil bedres noe framover. Omorganisering av fødebarsel avdelingen ble igangsatt den 6. mars. Det er en krevende situasjon for fødebarsel avdelingen med tanke på opplæring og nye arbeidsrutiner med samarbeid på tvers av seksjoner. Det jobbes med arbeidsmiljø og optimalisering av den nye organiseringen. Side 14 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

16 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,3 % 0,4 % 0,0 % 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 7,9 % 7,7 % 0% 3 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,2-1, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne og ungdomsklinikken har fortsatt kontroll på ventetider og fristbrudd. Sykefraværet viste en betydelig nedgang i 2016, men har steget ved inngangen til 2017 for enkelte avdelinger. På aktivitetssiden er avdeling for barn- og ungdom i henhold til plan per mars. Nyfødt (døgn) har et negativt inntektsavvik i mars isolert på -1,1 mill. kr og hittil i år er avviket på i underkant av 3 mill. kr. Antall opphold er kun 10 bak planlagt nivå, men det er pasienter i grupper med høy DRG (fødselsvekt < 1000 g) som «mangler», så det gjør stort utslag på DRG-indeksen. Gjennomsnittlig indeks er 2,7 hittil i år mot 3,3 i plantallene. Poliklinikk for barn og ungdom har hatt høy aktivitet i hele år og har hittil hatt 615 polikliniske konsultasjoner over plantall. Målt mot samme periode i fjor er økningen på ca BUPpoliklinikken leverer også jevnt over plantall og er hittil 162 konsultasjoner over plan. For å kompensere for de reduserte inntektene per mars har klinikken siden slutten av februar hatt fokus på å redusere kostnader. I mars har likevel inntektene vært lave samtidig som lønnskostnadene har vært høye. Lønnsavviket skyldes til dels etterslep av variabel lønn fra perioden med høy aktivitet (januar og februar). Varekostnadene er omtrent i balanse i perioden (-0,2 mill. kr i forhold til budsjett) og det er et positivt avvik på gjestepasientkostnader som kompenserer for andre små negative avvik på varekost. Spesielt er det verdt å merke seg at kostnader til Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) er redusert for årets to første måneder. To av BUKs budsjettiltak er knyttet til å behandle enkelte pasientgrupper selv som tidligere ble behandlet ved SSE. Dette er likevel en for kort periode til å konkludere om nedgangen er varig eller om det er en tilfeldig variasjon. Side 15 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

17 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Mars Mars HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (februar) 7,9 % 7,7 % 7,0 % 0,6 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Som angitt er det negative avviket på kostnadssiden i hovedsak knyttet til Nyfødt og ABU. Avdelingsledelsene vil nå gå nærmere inn resultatene for å se på årsaker til avvikene, men først og fremst finne tiltak for å snu utviklingen. Dette er et arbeid som allerede er i gang, men som nå intensiveres. Plantallet for antallet LTM-undersøkelser er i år økt fra 50 til 100. Det er overført midler til Nevroklinikken for å sikre bemanning i den forbindelse. Oppstart av tilbudet for «Tverrfaglig utredning epilepsi» er i gang. Det samme gjelder også antallet barn som undersøkes med MR i narkose, der det er overført midler fra BUK til bildediagnostisk avdeling men der man foreløpig ikke har kunnet trappet opp til avtalt antall undersøkelser, hovedsakelig grunnet mangel på anestesikapasitet. Det er en dialog med samarbeidende divisjoner omkring tilbudene, og rapporteres særskilt i månedlig økonomigjennomgang i BUK på status. BUK har tidligere sett at inntektene kan svinge rask, særlig på Nyfødt, så avviket på inntekter er mulig hente inn igjen i senere måneder. Det negative kostnadsavviket er mer krevende å ta igjen. Prognose opprettholdes likevel fortsatt som balanse i forhold til budsjett i Side 16 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

18 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 70 Gj.snitt hiå % Status Ingen fristbrudd 0 % 1,1 % 0,6 % 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,7 % 9,3 % 9,3 % 0% 20% 7 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 0% ,4-2, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Psykisk helsevern har i snitt 0,6 % fristbrudd per mars og 1,1 % i mars. Det ser ut til at økningen i mars er knyttet til en av DPS-ene. Avdelingene har etablerte rutiner for å unngå fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger fortsatt under kravet som gjaldt for 2016, men noe over årets mål om 45 dager. Sykefraværet er fortsatt noe høyere enn gjennomsnittet for 2016 og i tråd med årstidsvariasjonen. Divisjonen har ikke fullt ut nådd målet for reduksjon i sykefraværet. Det er fortsatt noen enheter med høyt sykefravær og det er innført rutine for oppfølging av enheter med høyt sykefravær over tid. Divisjon for psykisk helsevern har et negativt økonomisk resultat i mars i forhold til budsjett på -1,3 mill. kr, og et akkumulert avvik i forhold til budsjett per mars på -7,4 mill. kr. Netto gjestepasientoppgjør er i mars om lag i balanse. Tiltak for å redusere gjestepasientkostnadene forventes å ha økt effekt i løpet av første halvår. Det er etter innføring av ISF for poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB fra 1.januar 2017 en viss usikkerhet knyttet til datagrunnlaget for beregning av poliklinikkinntektene. I mars er inntektene om lag som budsjettert, men det er en akkumulert mindreinntekt i forhold til budsjett på -2,7 mill. Det er til dels stor vekst i polikliniske konsultasjoner sammenlignet med både 2016 og plantall for Noe av denne økningen skyldes en endring i hvordan gruppekonsultasjonene telles etter innføringen av ISF. Hittil har antall konsultasjoner blitt talt opp etter samme metode som i 2016, men dette vil bli endret etter hvert som datakvaliteten for beregning ISF-inntekter er tilfredsstillende og man kan bruke samme dataverktøy for rapportering av antall konsultasjoner og ISF-poeng. Side 17 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

19 DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk Mars Mars HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk ISF poeng BUP herav døgn herav poliklinikk ISF poeng RUS herav døgn herav poliklinikk ISF poeng Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (februar) 9,3 % 9,3 % 10,0 % -0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK De planlagte og iverksatte tiltakene forventes å ha økonomisk effekt som forutsatt. Side 18 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

20 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,2-1,1 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,7 % 7,6 % 7,9 % 10% 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet økonomisk resultat for divisjonen viser et negativt avvik i forhold til budsjett pr mars på 3.2 mill. kr i forhold til budsjett. Fire av seks avdelinger i divisjonen har pr mars et positivt økonomisk resultat. Bildediagnostisk avdeling skiller seg ut med et merforbruk på 5.9 mill. kr i forhold til budsjett. Dette avviket har følgende forklaring: Merforbruk innen brystdiagnostikk, hvor en av to modaliteter er gått i brekkasje. Derav merforbruk på kjøp av undersøkelser, og merkostnader innen lønn. Samlet pr mars utgjør dette -3.5 mill. kr. Merforbruk på varekostnader og lønn grunnet høy aktivitet på inneliggende og intern poliklinikk innen de tyngre modaliteter. Det økonomiske resultatet for Medisinsk teknologi og ehelse, utfordres gjennom merforbruk innen behandlingshjelpemidler. Spesielt (som tidligere) er det høye kostnader knyttet til diabetes- og lymfødem behandling. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI Mars Mars HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,0 % Poliklinikk ,4 % Primærhelsetjenesten ,0 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,3 % Poliklinikk ,3 % Primærhelsetjenesten ,2 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (februar) 7,6 % 7,9 % 7,1 % 0,8 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Aktivitet innen bildediagnostikk viser vekst innenfor alle omsorgsnivåer. Dette er en effekt av økt bildediagnostisk kapasitet i Aktivitetsveksten i årets tre første måneder sammenlignet med samme periode i 2016, viser vekst innen MR (14.2%), CT (9.5%), Brystdiagnostikk (13.2%) og nukleærmedisin (17.9%). Veksten ivaretas med samme bemanningsnivå som i 2016, men det genereres et merforbruk innen variabel lønn. Side 19 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

21 Innen laboratoriefagene er det også en kraftig aktivitetsvekst innen alle omsorgsnivåer, dette gir en personellmessig utfordring innenfor de manuelle fagområdene. For eksempel er det økt kompleksitet i prøvematerialet og analysearbeidet innen Patologi, Immunologi og transfusjonsmedisin og Mikrobiologi. Persontilpasset behandling bidrar til dette utfordringsbildet, sammen med pakkeforløpene for kreft. STATUS BUDSJETTILTAK Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2017 ESTIMERT årseffekt kroner 2017 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2018 Avtaler med eksterne institusjoner ,0 100 Dips egenandeler for BDA ,0 900 Økte inntekter pasientbehandling , Midlertidig tiltak i ,0 0 Hverdagsrasjonalisering , Elementer for nedtak av styringsfart BDA , Varekostnader , Sykehuspartner - styringsfart ,0 300 BHM - nye tiltak , Virksomhetsovergripende tiltak , SUM , Stort sett er planlagte tiltak iverksatt eller under iverksettelse. Det er iverksatt systematisk oppfølging gjennom avdelingssjefene for resultatsikring av alle tiltakstypene pr avdeling. Side 20 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

22 3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = % 5,0 1,7 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,9 % 10% 9,9 % 9,6 % 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det økonomiske resultatet akkumulert per mars er +5 mill. kr i forhold til budsjett. Det positive avviket fordeler seg med ca. 3,3 mill. kr i positivt avvik på lønn, og ca. 2 mill kr i positivt avvik på drift og vedlikehold av bygg. Det er avdeling for drift og vedlikehold og renholdsavdelingen som har de største positive avvikene på lønnskostnader per mars. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT Mars Mars HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (februar) 9,9 % 9,5 % 8,6 % 0,9 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Side 21 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

23 Vedlegg 2 Mars 2017

24 Innhold 1. HR Sykefravær AML brudd Bemanning totalt Bemanning variabel lønn Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Kvalitet Ventetid Fristbrudd Etterslep Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning Sykehusinfeksjoner Aktivitet Pasientbelegg Korridorpasienter Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) Aktivitet Økonomi Resultatutvikling Side 2 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

25 1. HR 1.1 Sykefravær Februar 2017 Denne Hittil Hele Mål Siste 3 mnd Sykefraværsprosent I år I fjor I år I fjor des 17-jan 17-feb Divisjon for Facility Management 9,9 % 9,4 % 9,9 % 9,4 % 8,9 % 9,2 % 9,8 % 9,2 % 9,9 % Kirurgisk divisjon 7,8 % 9,1 % 7,8 % 9,1 % 7,4 % 7,2 % 8,8 % 7,3 % 7,8 % Ortopedisk klinikk 10,3 % 9,4 % 10,3 % 9,4 % 8,7 % 7,2 % 11,7 % 9,5 % 10,3 % Kvinneklinikken 9,3 % 9,1 % 9,3 % 9,1 % 7,4 % 6,0 % 9,0 % 7,6 % 9,3 % Medisinsk divisjon 8,4 % 8,3 % 8,4 % 8,3 % 7,9 % 7,4 % 10,2 % 7,9 % 8,4 % Barne- og ungdomsklinikken 7,9 % 8,0 % 7,9 % 8,0 % 7,8 % 7,2 % 9,1 % 7,5 % 7,9 % Divisjon for diagnostikk og teknolog 7,6 % 6,9 % 7,6 % 6,9 % 6,8 % 6,8 % 8,9 % 8,2 % 7,6 % Divisjon for psykisk helsevern 9,3 % 10,2 % 9,3 % 10,2 % 8,7 % 7,8 % 10,5 % 9,3 % 9,3 % Stab / Forskning / Andre 5,3 % 4,6 % 5,3 % 4,6 % 4,1 % 2,8 % 5,2 % 5,7 % 6,3 % Total 8,5 % 8,8 % 8,5 % 8,8 % 7,8 % 7,2 % 9,5 % 8,2 % 8,5 % Side 3 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

26 1.2 AML brudd Mars 2017 Antall brudd Brudd pr vakt Siste 3 mnd Denne måned Hittil i år Denne periode Hittil i år I år I fjor I år I fjor I år I fjor I år I fjor 17-jan 17-feb 17-mar Divisjon for Facility Management ,8 % 1,2 % 1,0 % 1,2 % Kirurgisk divisjon ,7 % 2,7 % 2,0 % 2,8 % Ortopedisk klinikk ,6 % 2,2 % 2,5 % 2,2 % Kvinneklinikken ,7 % 2,1 % 2,0 % 2,7 % Medisinsk divisjon ,7 % 3,3 % 3,0 % 3,1 % Barne- og ungdomsklinikken ,5 % 3,2 % 3,7 % 2,8 % Divisjon for diagnostikk og teknolog ,2 % 1,1 % 0,3 % 0,9 % Divisjon for psykisk helsevern ,3 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % Stab / Forskning / Andre ,0 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % Total ,3 % 1,9 % 1,6 % 1,8 % Side 4 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

27 1.3 Bemanning totalt Mars 2017 Denne måned Hittil i år Siste 3 mnd Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett 17-jan 17-feb 17-mar Divisjon for Facility Management Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Kvinneklinikken Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for diagnostikk og teknolog Divisjon for psykisk helsevern Stab / Forskning / Andre Total Side 5 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

28 1.4 Bemanning variabel lønn 1.5 Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Side 6 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

29 1.6 Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Månedlige kostnader innleie helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2017 Budsjett 2017 Faktisk 2016 Snitt 2016 Snitt 2015 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akkumulert Side 7 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

30 2. Kvalitet 2.1 Ventetid Gjennomsnittlig ventetid (dager) for avviklede pasienter (med og uten rett) m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett Måned Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Ahus Somatikk Kirugisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikke Kvinneklinikken VOP BUP TSB Mål PHV7TSB Mål Somatikk Side 8 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2