Dato dok.: Administrerende direktør. Møtedato: Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Transkript

1 Styresak Dato dok.: Administrerende direktør Møtedato: Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Vedlegg: 1. Rapport pr februar 2. Tabeller og grafer Telefaks: Sak 17/16 Rapport pr februar 2016 Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for februar Administrerende direktørs innstilling til vedtak: Styret tar rapport pr februar til orientering Øystein Mæland Administrerende direktør Dokumentet er elektronisk godkjent

2 Februar 2016

3 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Månedsrapport pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for Facilities management Side 2 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

4 1. Sammendrag Akershus universitetssykehus har startet 2016 med en nedgang i antall ø-hjelps innleggelser. Nedgangen pr februar sammenliknet med samme periode 2015 er på 360 pasienter (-4,4 %). Denne utviklingen medfører også et betydelig inntektsavvik på aktivitetsbaserte inntekter i somatikken (ca. 14 mill. kr). Foretaket har fortsatt en stabil og forutsigbar driftssituasjon med korridorovernattinger som ligger ca. 80% lavere enn i tilsvarende to måneder i Andel fristbrudd i starten av 2016 ligger i underkant av 2 % på foretaksnivå, mot et nivå på rundt 10 % i starten av Antall ventende totalt er redusert med 23 % siden februar 2015 og ventende over 3 måneder er redusert med 42 % i samme tidsperiode. Økonomisk har starten av 2016 vært vesentlig dårligere enn planlagt, med et regnskapsmessig resultat som ligger -20,5 mill. kr lavere enn budsjett pr februar. Kvalitet og aktivitet Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 90 % av normerte senger. I februar har foretaket hatt et belegg marginalt over målsetningen (91 %). Andel korridorpasienter er i februar 1,3 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,6 %. Foretaket har i starten av 2016 gjennomført ca flere polikliniske konsultasjoner enn plantall i somatikken, en økning på 1 % i forhold til budsjett. Andel fristbrudd var i februar 1,0 % (7,7 % i februar 2015) og ventetiden for avviklede pasienter er 63 dager (72 dager i februar 2015). Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen brutto månedsverk i februar (ekskl. innleie) mot budsjetterte brutto månedsverk (-36). Antall utbetalte månedsverk i februar 2015 var (-6). Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr februar -1,9 mill. kr. Hele avviket er i prinsippet knyttet til ekstern innleie (-2,1 mill. kr). Det totale sykefraværet i januar var på 8,1 %. Det er nøyaktig samme nivå som i desember Økonomi Akershus universitetssykehus har pr februar et regnskapsmessig overskudd på 3,5 mill. kr. Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør-Øst innebærer dette et underskudd på 20,5 mill. kr. Hovedårsakene til budsjettavviket er: Lavere aktivitetsbaserte inntekter i somatikken (-14,2 mill. kr) Høyere kostnader til ekstern innleie enn budsjettert (-2,1 mill. kr) Budsjettiltak som ikke har fått forventede effekter pr februar (-6 mill. kr) I positiv retning trekker salg av eiendom på Moenga i februar med +3,4 mill. kr i salgsinntekt som ikke ligger i budsjett. Forbedringsarbeid og tiltak Kapasitetsprosjektet fortsetter og det er kapasitetskonferanser på ulike nivåer i foretaket daglig og ukentlig. Det er utarbeidet tiltakskort som iverksettes når kapasitetsutfordringene blir store. For foretaket samlet sett har belegget i starten av 2016 vært lavere og antall korridorpasienter vesentlig lavere enn for samme periode i I februar måned var antall overnattinger på korridor 172, sammenlignet med 1007 for tilsvarende periode i Side 3 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

5 2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Status - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 1a 65 dager ,0 % 1b - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,0 % 1,3 % 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0,0 % 100% 80 % 78 % 79 % 0% 5,0 % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 2,8 % 2,8 % 0,0 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-20,5-10,2 5 90% belegg i voksensomatikk (normerte senger pr enhet/mnd) 90 % 91 % 90 % % 100% 80% 60% Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være mindre enn 65 dager. I februar var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 63 dager. Det var i februar 65 dagers ventetid innen somatikk, som er 8 dager lavere enn på samme tid i I februar var andel fristbrudd ved helseforetaket 1,0 %, en kraftig nedgang fra februar 2015 (7,7 %). Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner som hadde en høy fristbruddsandel. Flest fristbrudd er det i februar innen bryst- og endokrinkirurgi (6), fordøyelse (4), ortopedi (8) og urologi (9), men også i disse avdelingene er antall fristbrudd kraftig redusert de siste månedene. På helseforetaksnivå fikk 78 % av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Dette er en vesentlig forbedring sammenlignet med februar 2015 (63 %). Hittil i år har 79 % av pasientene ved Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Siste prevalensregistrering for sykehusinfeksjoner ble gjennomført 10. februar Til sammen 651 pasienter var inkludert. Det ble registrert 18 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 2,8 %. Foretaket ligger i denne målingen under målkravet på 3%. Måltallet for belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90 % av normerte senger (eks. tekniske senger) i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på 91% i voksensomatikk i februar og et samlet belegg i 2016 på 90%. Side 4 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

6 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,8 % ,5 % Andre inntekter ,2 % ,8 % Sum driftsinntekter ,6 % ,7 % Lønn -og innleiekostnader ,0 % ,4 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,6 % ,0 % Gjestepasientkostnader, inkl KAD ,1 % ,5 % Andre driftskostnader ,4 % ,3 % Sum driftskostnader ,6 % ,6 % Driftsresultat % % Netto finans ,0 % ,6 % Resultat Herav reduserte pensj.kostn Resultat justert for reduserte pensjonskostnader Regnskapet pr februar viser et overskudd på 3,5 mill. kr. Resultatet er svakere enn resultatkravet fra eier (-20,5 mill. kr). Sammenlignet med regnskapsmessig resultat pr februar 2015 (-17,2 mill. kr) og pr februar 2014 (-37 mill. kr.) er utviklingen positiv. Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et negativt inntektsavvik på 11,4 mill. kr. ISF inntekter i somatikken avviker med 676 DRG-poeng (-14,2 mill. kr) som er 4,4% lavere enn budsjett. Dett avviket skyldes flere forhold: Lavere antall øyeblikkelig hjelp døgnopphold enn budsjettert. Dette gjelder særlig medisinsk divisjon, men også ortopedisk klinikk og BUK (-5,5 mill. kr) Lavere antall elektive døgnpasienter enn planlagt innenfor ortopedi Lavere DRG-indeks enn budsjettert (-6,3 mill. kr). Lavere effekt av ny logikk og vektsett for 2014 enn det som ble estimert av Helsedirektoratet høsten 2015 (-2,7 mill. kr) Lavere DRG-indeks vil først kunne analyseres i detalj når kodingen er ajour for alle pasienter. Lavere effekt av ny logikk og vektsett for 2016 forventes å utgjøre ca. 750 DRG poeng for hele 2016 (ca. -16 mill. kr). Andre inntekter avviker positivt med 8,6 mill. kr. Av dette avviket stammer 3,4 mill. kr fra salg av eiendommer på Moenga i februar. Resten av årsaken til avviket er en økning i øremerkede midler som har en tilsvarende kostnadsside. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 10,5 mill. kr (etter justering for lavere pensjonskostnad i 2016 som ligger utenfor styringsmålet). Etter finansposter er budsjettavviket -9,1 mill. kr. De totale lønn- og innleiekostnadene er pr februar 1,9 mill. kr. høyere enn budsjett, lønnskostnadene er i balanse mot budsjett, mens innleie har et negativt avvik på -2,1 mill. kr. Total brutto bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var i februar mot budsjettert Månedsverkene ligger marginalt under nivået på samme tid i 2015 (6.512). Varekostnadene har et negativt avvik pr februar på -2 mill. kr. Ca. 0,6 mill. kr av dette avviket skyldes høyere bruk av cytostatika enn budsjettert, og på andre medisinske forbruksvarer er avviket pr februar ca. -1,8 mill. kr. Her er det behandlingshjelpemidler som forklarer så å si hele avviket med et merforbruk på 2 mill. kr pr februar. Side 5 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

7 Gjestepasientkostnader har et negativt avvik pr februar på -1,9 mill. kr. Dette avviket ligger i sin helhet på divisjon for psykisk helsevern. Det er for tidlig å si om dette er en situasjon som vil vedvare, det er ikke unormalt med noen svingninger i disse kostnadene og foreløpig foreligger et detaljert datagrunnlag for januar i Andre driftskostnader har et negativt avvik på 4,8 mill. kr pr februar. Dette avviket er blant annet knyttet til økte strømkostnader (-3 mill. kr) og økte kostnader knyttet til tolketjenester (-2 mill. kr). Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles forklares i hovedsak av lavere GP-kostnader (4 mill. kr), salg av Moenga (3,4 mill kr) og lavere medikamentkostnader (2 mill. kr). Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) Februar HiÅ (10) Foretaket felles (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for facilities management (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst i tillegg reduserte kostnader til pensjon Regnskapsresultat Akershus universitetssykehus Resultat 2016 mot avlevert prognose Budsjettkravet fra eier på 144 mill. kr. i regnskapsmessig overskudd i 2016 opprettholdes som prognose til Helse Sør-Øst pr. februar, men det det ligger betydelig risiko i forhold til resultatoppnåelse i flere av divisjonene i Det samlede regnskapsmessige resultatet på 3,5 mill. kr. tilsvarer linært fremskrevet et regnskapsmessig overskudd på ca. 20 mill. kr. i Side 6 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

8 3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,4 % 2,7 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 100% 80 % 60 % 59 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,5-4,8 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 88 % 91 % 100% 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i 2016 er omtrent uendret fra samme periode i Tallene påvirkes fortsatt av pågående ventelisterydding. Andel fristbrudd har sunket de siste månedene og er nå nede på 1,4 %. Antall fristbrudd er stabilt lavt på Gastrokirurgisk og Urologisk avdeling, mens vi også ser en forbedring ved Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling som er nede i 8 %. Belegget på sengepostene i februar var 88 %. Divisjonen har daglige kapasitetsmøter og tavlemøter. Intensiv hadde i gjennomsnitt 8,3 pasienter i februar, mot 7,9 i januar. Det er etablert et samarbeid mellom kirurgisk divisjon og medisinsk divisjon, der egnede kirurgiske pasienter overføres medisinsk overvåkning ved ledig kapasitet. Divisjonen har et særlig fokus på å få ned ventetid og fristbrudd. Følgende tiltak nevnes: Økt utnyttelse av poliklinikken, kveldspoliklinikk vurderes etter behov. Direktebooking. Utarbeide merkantile rutiner og øke merkantil kompetanse. Legelister 6 måneder frem i tid. Allokering av predefinerte polikliniske timer til rettighetspasienter, ø-hjelp og pasienter i pakkeforløp Rydding av ventelister. Divisjonen har kontinuerlig fokus på tiltak identifisert i Kapasitetsprosjektet. I henhold til avtalen med Kongsvinger sykehus, har 2-4 pasienter pr. uke blitt overført hit fra gastrokirurgisk fagområde. KAD avtalen med KAD Nedre Romerike som innebærer en overføring av pasienter til KAD innen 24 timer etter at pasienten er mottatt i sykehus, skal utnyttes maksimalt i divisjonen i Det økonomiske resultatet i kirurgisk divisjon viser et negativt avvik i forhold til budsjett pr februar på -9,5 mill. kr. DRG-aktiviteten er foreløpig 104 poeng bak plantall. Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på -1,7 mill. kr. Vare- og driftskostnader har et negativt avvik på - 5,5 mill. kr. 2,2 mill. kr av dette avviket er knyttet til tiltak knyttet til gjestepasientkostnader som hittil ikke har hatt noen effekt, og 1,1 mill. kr av avviket ligger på ekstern innleie. Side 7 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

9 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON Feb Feb HiÅ 2016 HiÅ VS 2015 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar måned) 8,0 % 8,0 % 8,4 % -0,4 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 16 færre inngrep enn plantall, men 17 flere enn i Knivtiden er økt med 2,6 %. Divisjonen har avsluttet prosjektet Operasjonsstue til alle med beslutning om å øke åpningstiden på SOP med to stuer fire kvelder pr uke i løpet av første kvartal 2016, forutsatt tilstrekkelige nyansettelser. I løpet av tredje kvartal vil man øke åpningstiden på DKS. STATUS BUDSJETTILTAK Operasjonsprosjektet, En operasjonsstue til alle!, er det største budsjett-tiltaket i kirurgisk divisjon for Det viser seg imidlertid at det er utfordrende å rekruttere nok personell for å få full gjennomføring av prosjektet i henhold til implementeringsplan. På grunn av ledige spesialstillinger (særlig anestesi- og operasjonssykepleiere) som man foreløpig ikke har klart å rekruttere inn, samt fravær blant spesialpersonell, fører dette til at implementeringen blir forsinket. Samtidig som det arbeides aktivt med rekruttering, arbeides det også med en justert implementeringsplan tilpasset situasjonen. Det er foreløpig for tidlig å konkludere i forhold til hvorvidt prosjektet vil klare å levere i forhold til forventning i løpet av året. Det arbeides selvsagt parallelt med alternative tiltak for å bringe divisjonen i budsjettbalanse. Side 8 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

10 3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Gj.snitt hiå Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,7 % 1,4 % % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0% 100% 80 % 79 % 77 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,4-3,2 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 87 % 87 % 100% 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er 88 dager i februar. Årsaken til at reduksjon i ventetid ikke er større er et antall langventere (368 pasienter) som ble prioritert før ny pasientrettighetslov ble innført 1. november Divisjonen har lagt planer for ekstra poliklinikk for å håndtere disse pasientene. Det er en liten økning i antall fristbrudd i februar primært på grunn av sykdom hos ansatt som drifter bentetthetsmåler. Det er allerede iverksatt tiltak for å redusere sårbarhet ved fravær ved å gi opplæring av flere sykepleiere. Direktebooking er 79% i februar, og viderefører økningen fra siste tertial i Dette anses å være en effekt av rydding av langventere, fokus på avvikling av kontroller og at det foreligger legelister lenger 6 måneder fram i tid. Gjennomsnittlig ventetid (både på nyhenviste pasienter og kontroller) fortsetter å gå ned. Belegget for ortopedisk klinikk var totalt 87% i februar, med 102% på S105 og 96% på S205 på Nordbyhagen og 81% på Ski. Ombygging på Nordbyhagen har medført økt antall liggedøgn på andre sengeposter utenfor divisjonen.på grunn av mangel på kapasitet og krav til null korridorpasienter under ombyggingen, ble et elektivt tun som i utgangspunktet var stengt i åpnet 4 døgn i vinterferieuka (uke 8). Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK Feb Feb HiÅ 2016 HiÅ VS 2015 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar måned) 7,4 % 7,4 % 8,6 % -1,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Side 9 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

11 Økonomisk resultat for februar var -1,7 mill. kr og akkumulert er resultatet i forhold til budsjett -6,4 mill. kr. I de første to månedene i 2016 ser man en økning på tung ø-hjelps kirurgi, og inntektsavviket på ø-hjelp er betraktelig lavere enn 3.tertial i Antall kneproteser hittil i år er på plantall, men noe under på hofteproteser. Noe av dette skyldes manglende kapasitet på postoperativ enhet og sentraloperasjon. Man ser en økt tilstrømning av protesepasienter som er i overenstemmelse med plantall. Ligger noe under plantall også på rygg, men med en økning i februar, spesielt tung ryggkirurgi. Mange ryggpasienter har tilleggslidelser som gjør at de ikke kan opereres dagkirugisk på Ski, men må behandles på Nordbyhagen. For å utnytte kapasiteten på Ski fullt ut forsøker man nå å flytte egnede pasienter fra dagkirurgi på Nordbyhagen til Ski. Av de rygger som opereres på Ski er en stor andel i prosjekt Raskere tilbake. Dette prosjektet isolert er over plantall pr februar. Det er avvik på lønn hos legene hittil i år blant annet pga foreldrepermisjoner, høy turnover av leger på skadelegevakta og uforutsette vakter på grunn av obligatoriske kurs. De siste utløser vakansvakter i henhold til gjeldende avtaleverk for legene. Prosjekt for å se på bemanning og bruk av variabel lønn på sengeposten på Nbh og Ski er godt i gang. Prosjektet forventes å gi økonomiske gevinster. Avvik på varekostnader skyldes hovedsakelig høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert (-1,8 mill. kr). Aktiviteten hittil i år er lavere enn plan, men det vil bli gjort en gjennomgang for å analysere hvorfor gjestepasientavviket er så høyt. Varekostnader i forbindelse med kirurgiske inngrep er +0,9 mill. kr i pluss som samsvarer med den lavere aktiviteten. STATUS BUDSJETTILTAK Fase 1 av Skadelegevaktprosjektet ( Skadelegevakt endret drift ) vil bli gjennomført som planlagt fra 1. september Fase 2 (Eget skademottak for ortopediske pasienter) har første møte 10. mars og prosjektgruppa er opprettet. Forventer sluttrapport før sommeren Side 10 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

12 3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 1a 65 dager ,0 % 1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,9 % 0,7 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 0% 1% 100% 80 % 82 % 85 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-21,2-10,6 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 95 % 94 % % 100% 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon har en stabil og god utvikling i arbeidet med ventelister og fristbrudd. Fra januar til februar har andel fristbrudd på avviklede gått fra 0,4 % til 0,9 %. Antall ventedager for avviklede har gått ned fra 50 dager i januar til 48 dager i februar. Det er ingen store endringer i etterslepet på kontroller. Andel direkte bookede pasienter er i snitt 82 %, og er en liten nedgang fra foregående måned. Tiltakene for å ha kontroll på det pasientadministrative arbeidet følges fortløpende opp i aktuelle avdelinger med fristbruddmøter med avklaring av fristbrudd frem i tid, kapasitet og timeoppsett. Oppfølging av fristbrudd inngår i divisjonens resultatsikringsmøter, samt i etablerte månedlige driftsmøter. Det distribueres oversikter til alle ledere ukentlig. Medisinsk divisjon har i februar hatt et pasientbelegg på 95 %, betydelig lavere enn tilvarende periode i fjor da divisjonen hadde en beleggsprosent på 108 %. Antall korridorpasienter holder seg fortsatt lavt og i februar var det kun 112 pasientovernattinger på korridor i Medisinsk divisjon, i hovedsak innen hjerte, lunge og nevrologi. Dette er betydelig lavere enn tilsvarende periode i fjor da sykehuset hadde 1007 pasientovernattinger på korridor og hovedvekten av disse var medisinske. De fleste fagområder har stabil eller redusert liggetid fra januar til februar. Gjennomsnittlig liggetid i februar for divisjonen er 3,6 dager. Divisjonen gjennomfører daglige kapasitetskonferanser med tiltak og oppfølging av kapasitet og pasientflyt. Tiltaksplan for sikker pasientflyt er etablert med blant annet tiltak for forløpsplanlegging, plan for oppholdet for den enkelte pasient, utskrivingsrutiner, bruk av tavlemøter i risikovurdering og gjennomgang av alle pasienter. Utskrivningsklare pasienter til oppfølging i kommuner og bydeler følges opp daglig. Side 11 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

13 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON Feb Feb HiÅ 2016 HiÅ VS 2015 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar måned) 8,1 % 8,1 % 8,1 % 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i februar er -9,4 mill. kr. Siden inntektssiden er i balanse, knyttes hele avviket seg til kostnadssiden. De fremste årsakene til budsjettavviket er: Effektiviseringskrav som det foreløpig ikke er funnet tiltak for (-5,1 mill. kr), medikamenter (-2 mill. kr) og variabel lønn knyttet til utbetaling av bl.a. arbeidede timer i jula. Den totale aktiviteten målt i DRG, er omtrent som planlagt i februar. Det ble gjennomført 20 færre døgnopphold (-1 %), 123 færre dagopphold (-7 %) og 452 flere polikliniske konsultasjoner (6 %) enn planlagt. Det er i februar utbetalt brutto månedsverk. Det er en økning med 13 månedsverk fra januar og knyttes til fast lønn. Forbruk av variabel lønn er et av fokusområdene i 2016, jf. tiltaksoppfølging under. Implementering av resultatsikringsmøter i divisjonen er etablert i januar Oppfølging av kostnadsreduserende tiltak med forbruk av variabel lønn vil følges opp som et av hovedområdene. Side 12 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

14 3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,7 % 0,4 % 2,0 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 95 % 95 % Budsjett avvik = 0 200% 0% ,7-0,9 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 83 % 79 % 120% 100% 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid med 22 dager ventetid på avviklede pasienter og direktebooking på 95 %. Det var 0,7% fristbrudd i februar. Høyeste antall fødsler i februar siden 2012, som i perioder har medført krevende drift på føden og noe overbelegg og fortetning på barsel S405. S305 (Gynekologi) har hatt ombygging denne måneden. Belegget på avdelingen har vært tilfredsstillende. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN Feb Feb HiÅ 2016 HiÅ VS 2015 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar måned) 8,0 % 8,0 % 5,0 % 3,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket for Kvinneklinikken i februar er +0,3 mill. kr og -1,7 mill. kr hittil i år. Korrigert for endringer av logikk og vektsett for 2016 er disse beløpene -1 mill. kr og -2,9 mill. kr. Det har i januar og februar vært 780 fødsler, 30 fødsler over plantall. På gyn siden så er antall opphold som forventet, men med en noe lavere indeks. Det har blitt utført 3500 polikliniske konsultasjoner hittil i år, som er i tråd med plantall. Side 13 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

15 I februar så ble det gitt 140 kurer cytostatika, sammenlignet med 116 i 2015 og 74 i Merkostnaden i forhold til budsjett utgjorde i februar 0,2 mill. kr og akkumulert er budsjettavviket på -0,3 mill.kr hittil i år. Det er utfordringer på lønnssiden på fødebarsel pr februar, hovedsakelig på grunn av høyt sykefravær. Dette har også ført til bruk av ekstern innleie på føden. Det er 5 leger ute i foreldrepermisjon og det har også vært en del sykdom på legesiden som har ført til overforbruk av lønn. STATUS BUDSJETTILTAK: Kvinneklinikken jobber for å få jevnere fødeaktivitet gjennom året. Første samarbeidsmøte med OUS og Vestre Viken er gjennomført i januar 2016, og man vil fortsette med møter utover våren. Klinikken gjennomførte dialogkonferanse 25. januar mot kommuner og bydeler for å se på tidlig hjemreise etter fødsel. Det er nedsatt en arbeidsgruppe i samarbeid med OUS for å gi likt tilbud om å få friske flergangsfødende tidligere hjem. Innebærer også oppfølging fra primærhelsetjenesten/sykehuset. Side 14 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

16 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,6 % 0,3 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 91 % 91 % Budsjett avvik = 0 100% 0% ,9 0,9 5 75% belegg i barne- og ungdomssomatikk 75 % 68 % 67 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken har en gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 47 dager for avviklede pasienter, og innfrir dermed måltallet. I februar var andelen fristbrudd nede i 0,6%. Klinikken hadde 91 % direktebookinger i februar og har oppnådd måltallet. De fleste fagområder innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er nå planlagt frem til august Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere 6-8 uker før utredning starter. Klinikken har et positivt økonomisk resultat på 1,9 mill kr i forhold til budsjett pr februar. Inntektene ligger akkumulert 1,3 mill. kr lavere enn budsjett, men positive budsjettavvik på varekostnader og lønn veier opp for det negative inntektsavviket. Det negative inntektsavviket er hovedsakelig knyttet til døgnaktivitet. Når plantall og budsjett på DRG blir oppdatert i henhold til ny logikk for 2016, så vil inntektsavviket øke til ca. 2 mill. kr akkumulert pr februar. Dette vil bli synlig i tallene til klinikken i mars. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Feb Feb HiÅ 2016 HiÅ VS 2015 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar måned) 6,2 % 6,2 % 8,9 % -2,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Side 15 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

17 STATUS BUDSJETTILTAK I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsklinikken for 2016 oppsummert. Å øke poliklinisk aktivitet er utfordrende, da BUK har begrenset med romkapasitet til å ivareta denne økningen. Det er igangsatt en intern prosess for å identifisere muligheter. Pro Rata tiltaket er ivaretatt hovedsakelig ved reduksjon i den enkelte avdelings bemanningsplaner. Klinikken gjennomfører i 2016 en pilot på Hjemmesykehus, samt en prosess som vil føre til en større omstilling. Disse to tiltakene henger sammen. Det er knyttet en viss usikkerhet til kostnadsbildet ved en omorganisering. Usikkerheten er i hovedsak knyttet til behov for bygningsmessige endringer med tilhørende kostnader. Side 16 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

18 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager (eksklusive BUP) % - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,8 % 1,2 % 5 7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 88 % 86 % Budsjett avvik = 0 0% 100% 0% ,2 0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter er 53 dager hittil i år, som er innenfor måltallet. Psykisk helsevern har i snitt 1,2 % fristbrudd pr februar. Det er ikke registrert fristbrudd i psykisk helsevern for voksne eller rusbehandling i februar, men ett tilfelle ved DPS i januar. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Ved intern kontroll viser det seg at det i de fleste tilfeller ikke er snakk om reelle fristbrudd og at pasienten etter kort tid er i behandling. Andel pasienter som ble direktebooket var 88 % i februar og det har vært en gradvis økning siste halvår i 2015 slik at de månedlige resultatene nå ligger over målkravet. Rutine for direktebooking er innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling. Det er stort fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på sykefraværsoversiktene for å se om det er nødvendig å iverksette lokale tiltak. Noe av sykefraværet har sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter. Sykefravær er for øvrig også en viktig årsak til antall AML-brudd. Divisjon for psykisk helsevern har et økonomisk resultat pr februar som er omtrent i balanse i forhold til budsjett. Det er kontinuerlig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig gjennom produktivitetsøkning, men også gjennom å omdisponere ressurser fra døgn plasser til poliklinikk på DPSene. Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår fristbrudd. Den polikliniske aktiviteten i divisjonen har en vekst i forhold til samme periode i 2015 med unntak av BUP. Antall konsultasjoner i VOP er over plantall pr februar. Det gjennomføres en særskilt oppfølging av poliklinikker med lav produktivitet. Avviket i poliklinisk aktivitet i BUP skyldes i all hovedsak etterslep i registrering i pasientadministrativt system etter at avdelingen nå har tatt i bruk DIPS. Side 17 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

19 DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk Feb Feb HiÅ 2016 HiÅ VS 2015 VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk BUP herav døgn herav dag herav poliklinikk RUS herav døgn herav poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar måned) 9,8 % 9,8 % 9,1 % 0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2016 er oppsummert i tabellen under. Beskrivelse av tiltak KPIer som kan si noe om virkning av tiltaket ESTIMERT effekt årsverk 2016 PLAN årseffekt kroner 2016 ESTIMERT årseffekt kroner 2016 Status %-vis oppnåelse Avtalt kjøp fra OUS reduseres Økonomisk resultat 3, ,0 Effektivisering og produktivitet Økonomisk resultat -10, ,0 Overtakelse av RSA-pasient Tilstedeværelse og HMS 10, ,0 Flere behandlere Antall konsultasjoner øker 10, ,0 13, ,0 Tiltak knyttet til redusert kjøp fra OUS innebærer at avtalt kjøp fra OUS reduseres. Tiltaket ble implementert i 2015, men vil få en helårseffekt i Generell effektivisering er innarbeidet i den enkelte avdelings budsjettramme og knyttet til tiltak i enhetene. DPS gjennomfører en vridning fra døgn til dag i 2015 som vil fortsette i Side 18 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

20 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,5-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet resultat for divisjonen viser et negativt avvik pr februar på 1,5 mill. kr i forhold til budsjett. Det negative avviket kommer hovedsakelig fra: Høy aktivitet knyttet til brystdiagnostikk, som samlet genererer økte merkostnader innen lønn. Noe reduserte inntekter innen bildediagnostikk Merkostnader på varekostnader, er relatert til økt aktivitet innen laboratoriefagene og merforbruk av behandlingshjelpemidler. For omsorgsnivåene poliklinikk og primærhelsetjenesten kompenseres merforbruket på utgiftssiden noe gjennom økt inntekt fra HELFO. For de manuelle laboratoriefagene dekkes den faktiske utgiften i ubetydelig grad gjennom inntekten fra HELFO. Ledighold av stillinger og utfordring med å rekruttere spesialister har redusert lønnskostnadene i divisjonen og dette bidrar positivt i forhold til det økonomiske resultatet DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI Feb Feb HiÅ 2016 HiÅ VS 2015 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende Tallene for BDA i 2016 må kvalitetssikres. Kommer tilbake med data i mars. Poliklinikk Primærhelsetjenesten Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,5 % Poliklinikk ,2 % Primærhelsetjenesten ,5 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar måned) 7,4 % 7,4 % 8,0 % -0,6 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Aktivitet innen bildediagnostikk vil bli presentert etter mars måned. Både nytt kodeverk iverksatt fra og aktivitetsgrunnlag generert gjennom ny verktøyskasse (QlikLis) utfordrer sammenligningen med Aktivitetsdata vil kvalitetssikres ytterligere før publisering av data i april. Overvåkningen av etterslep og ventelister, i forbindelse med Kapasitetsprosjektet innen MR/CT, viser fremdeles en positiv utvikling. Samlet viser prosjektet betydelige resultater, hvor antall ventende er redusert til et minimum og timebøker er åpnet et år frem i tid. Det er etablert tilbud om Ø- hjelps MR på døgnbasis, fra 4. januar Innen laboratoriemedisin har aktiviteten økt betydelig gjennom årets to første måneder. Aktivitetsøkningen er størst innen Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi. Side 19 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

21 STATUS BUDSJETTILTAK De planlagte budsjettiltakene eller tiltak som erstatter uteblitt måloppnåelse, jf ovenstående viser en positiv oppnåelse. Det negative budsjettavviket på 1,5 mill etter årets første to måneder knyttes til hovedområdene: Høy aktivitet knyttet til brystdiagnostikk, som samlet genererer økte merkostnader innen lønn. Avdelingen har i perioden ikke benyttet seg av ekstern samarbeidspartner, slik som var tilfellet gjennom Noe reduserte inntekter inne bildediagnostikk, trolig knyttet til nytt kodeverk. Dette vil kartlegges de nærmeste ukene. Merkostnader på varekostnader, knyttet til økt aktivitet innen laboratoriefagene og merforbruk innen behandlingshjelpemidler. I januar fortsatte trenden med merforbruk innen behandlingsmidler, som i Februar viser en forbedret situasjon, med et markant mindreforbruk. Det jobbes aktivt med å balansere mot budsjett, ved blant annet å implementere vedtak i sak 21/16. Side 20 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

22 3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,1 1, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Resultatet i februar viser et positivt avvik på 0,7 mill. kr og hittil i år er det positive avviket i forhold til budsjett på 2,1 mill. kr. Energikostnader medfører et negativt avvik på -1,7mill. kr pr februar, men dette negative avviket veies opp av et tilsvarende positivt budsjettavvik på lønnskostnadene. Sykefraværet i divisjonen viser en betydelig nedgang i forhold til samme periode i fjor. En nedgang på hele 3 prosentpoeng fra januar 2015 til januar DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT Feb Feb HiÅ 2016 HiÅ VS 2015 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (januar måned) 7,9 % 7,9 % 10,9 % -3,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Tiltaket knyttet til AMM-vekter, behandles som en del av sikkerhetspolicy-prosjektet. Det er anslått en mulig i innsparing på dette tiltaket på 1,5 mill. kr. Divisjonen har fått aksept for lån til energisparingstiltak. Disse tiltakene har en estimert effekt på 1,1 mill. kr. Side 21 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

23 Vedlegg 2 Februar 2016

24 Innhold 1. HMS og HR Sykefravær HMS avvik AML brudd Bemanning Ahus Variabel lønn Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner Aktivitet Pasientbelegg Korridorpasienter Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) Aktivitet Økonomi Resultatutvikling Side 2 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

25 1. HMS og HR 1.1 Sykefravær Divisjon Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Barne- og ungdomsklinikken 8,9 8,5 9,1 7,8 8,5 7,6 8,6 6,5 9,5 9,0 9,2 8,6 6,2 Divisjon for Diagnostikk og teknologi 8,0 8,5 8,0 6,4 6,5 7,4 5,6 5,9 6,4 6,1 6,5 6,4 7,4 Divisjon for Facility Managemen 10,9 12,2 10,7 10,1 8,9 10,5 9,0 7,8 9,5 8,3 9,2 7,9 7,9 Divisjon for psykisk helsevern 9,1 9,8 9,0 7,9 9,1 7,9 8,9 7,4 8,0 8,5 9,2 9,9 9,8 Kirurgisk divisjon 8,4 9,6 8,4 7,0 6,3 7,7 7,5 7,9 8,1 8,3 8,9 8,6 8,0 Kvinneklinikken 5,0 8,3 6,8 3,9 8,6 6,8 5,4 5,2 6,5 7,8 7,5 7,8 8,0 Medisinsk divisjon 8,1 8,7 8,6 7,6 6,8 7,7 7,9 7,1 7,8 7,7 7,4 7,6 8,1 Ortopedisk klinikk 8,6 9,4 8,6 7,7 5,9 8,6 9,9 6,1 6,9 6,7 6,7 8,0 7,4 Akershus Universitetssykehus 8,3 9,2 8,5 7,3 7,4 7,7 7,7 6,9 7,7 7,7 8,1 8,1 8,1 Side 3 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

26 1.2 HMS avvik 1.3 AML brudd Antall AML-brudd i Qliklis må kvalitetssikres før de kan publiseres. 1.4 Bemanning Ahus Side 4 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

27 1.5 Variabel lønn Ant. mnd verk jan. 16 feb. 16 mar. 16 apr. 16 mai. 16 jun. 16 jul. 16 aug. 16 sep. 16 okt. 16 nov. 16 des. 16 Totalt Fastlønn Variabel lønn Bud - var. lønn 2016 Variabel lønn Side 5 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

28 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell Månedsverk Mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalsum Barne- og ungdomsklinikken - Divisjon for diagnostikk og teknologi - Divisjon for Facility Managemen - Divisjon for psykisk helsevern Forskning og Innovasjon - Kirurgisk divisjon Kvinneklinikken 1 1 Medisinsk divisjon Ortopedisk klinikk 2 2 Ahus Side 6 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

29 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell Månedlige kostnader innleie helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2016 Budsjett 2016 Faktisk 2015 Snitt 2015 Snitt 2014 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akkumulert Side 7 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

30 2. Kvalitet 2.1 Ventetid m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett Måned Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Ahus Somatikk Kirugisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikke Kvinneklinikken VOP BUP TSB Mål Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall pasienter med frist i perioden. Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Somatikk 6 % 10 % 9 % 10 % 11 % 9 % 6 % 7 % 8 % 7 % 6 % 2 % 1 % 2 % 1 % Kirugisk divisjon 8 % 18 % 17 % 18 % 21 % 18 % 13 % 9 % 11 % 7 % 4 % 3 % 2 % 4 % 1 % Ortopedisk klinikk 0 % 4 % 2 % 4 % 4 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % Medisinsk divisjon 7 % 10 % 6 % 7 % 8 % 6 % 4 % 10 % 11 % 12 % 9 % 2 % 1 % 0 % 1 % Barne- og ungdomsklinikken 3 % 1 % 2 % 5 % 3 % 4 % 4 % 2 % 6 % 3 % 2 % 1 % 0 % 0 % 1 % Kvinneklinikken 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Psykisk helsevern 2 % 3 % 2 % 4 % 1 % 1 % 2 % 3 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % VOP 1 % 3 % 2 % 6 % 1 % 1 % 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % BUP 0 % 4 % 1 % 3 % 1 % 1 % 3 % 4 % 2 % 1 % 1 % 2 % 3 % 3 % TSB 4 % 5 % 9 % 2 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 9 % 3 % 0 % 0 % Side 8 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

31 2.3 Sykehusinfeksjoner 1 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2016 Ahus 3,5 % 2,2 % 3,6 % 2,4 % 2,6 % 2,7 % 3,3 % 3,6 % 3,3 % 2,1 % 2,8 % Mål 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Side 9 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

32 3. Aktivitet 3.1 Pasientbelegg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Normerte senger voksensomatikk 100 % 99 % 96 % 92 % 89 % 94 % 76 % 83 % 90 % 87 % 87 % 84 % 89 % 91 % Kirugisk divisjon 97 % 96 % 96 % 90 % 94 % 100 % 81 % 85 % 92 % 89 % 86 % 88 % 93 % 88 % Medisinsk divisjon 106 % 105 % 102 % 95 % 93 % 95 % 80 % 82 % 91 % 90 % 91 % 88 % 92 % 95 % Ortopedisk klinikk 95 % 89 % 87 % 83 % 78 % 83 % 62 % 84 % 87 % 82 % 87 % 75 % 87 % 87 % Barne- og ungdomsklinikken 77 % 76 % 67 % 68 % 72 % 63 % 51 % 57 % 59 % 57 % 58 % 58 % 65 % 68 % Kvinneklinikken 88 % 89 % 79 % 91 % 78 % 89 % 70 % 79 % 85 % 78 % 74 % 69 % 75 % 83 % Tabellen og diagrammet viser gjennomsnittlig belegg for normerte senger pr måned. 3.2 Korridorpasienter Korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Korridorovernattinger Korridorovernattinger Korridorovernattinger Gj.snitt pr dag 8,7 5, Side 10 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

33 3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Ahus 5,1 % 7,7 % 7,1 % 5,6 % 3,6 % 3,3 % 4,2 % 1,3 % 1,8 % 2,5 % 1,5 % 1,3 % 1,1 % 1,9 % 1,3 % Kirugisk divisjon 5,1 % 6,1 % 5,0 % 4,9 % 3,2 % 3,8 % 6,3 % 2,3 % 2,0 % 2,6 % 2,8 % 1,3 % 2,0 % 2,4 % 0,8 % Ortopedisk klinikk 1,0 % 3,4 % 2,3 % 0,8 % 0,9 % 0,4 % 1,3 % 0,4 % 3,0 % 3,2 % 0,4 % 3,8 % 1,8 % 1,6 % 1,3 % Medisinsk divisjon 5,7 % 8,7 % 8,4 % 6,5 % 4,1 % 3,4 % 5,7 % 1,0 % 1,2 % 2,0 % 1,1 % 0,4 % 0,4 % 1,5 % 1,3 % Side 11 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

34 4. Aktivitet Somatikk - døgn, dag og poliklinikk Per februar 2016 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2015 Endring faktisk Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh ,6 % ,7 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,0 % Ant. dagbehandlinger ,3 % ,4 % Ant. inntektsgivende polikl. kons ,0 % ,1 % DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) ,3 % ,4 % DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) ,3 % ,5 % Voksenpsykiatri Per februar 2016 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2015 Endring faktisk Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh ,1 % ,6 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,4 % Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst ,1 % ,2 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,8 % ,8 % Barne og ungdomspsykiatri Per februar 2016 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2015 Endring faktisk Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh ,9 % ,5 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,7 % ,6 % Ant. oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,0 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,6 % ,1 % * Etter overgangen til DIPS er ikke dagbehandling lenger et omsorgsnivå på BUP. Blir enten poliklinikk eller døgnbehandling. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Per februar 2016 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2015 Endring faktisk Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh ,5 % ,2 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,1 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,1 % ,7 % Side 12 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2