Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for november 2017.

Transkript

1 Styresak Dato dok.: Administrerende direktør Møtedato: Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Vedlegg: 1. Rapport pr november 2. Tabeller og grafer Telefaks: Sak 90/17 Rapport pr. november 2017 Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for november Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør forsterke arbeidet med å bedre den økonomiske situasjonen. 2. Styret tar for øvrig rapport pr. november 2017 til orientering. Øystein Mæland Administrerende direktør Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref: 17/ Side 1 av 1

2 November 2017

3 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Månedsrapport pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for Facilities management Side 2 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

4 1. Sammendrag Inntektene i november er høye, blant annet som følge av endringer i ISF-logikken knyttet til poliklinikk psykisk helsevern og ISF-refusjon for nye Hepatitt C legemidler. Samtidig er kostnadsnivået også høyt, og det er særlig lønnskostnader, ekstern innleie, legemidler og gjestepasientkostnader som gjør at det regnskapsmessige overskuddet ikke blir høyere enn +2,9 mill. kr denne måneden. Kvalitet og aktivitet Andel korridorpasienter er i november 1,3 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,1 %. Det er tilsvarende nivå som i november Andel fristbrudd er på foretaksnivå i november 2,1 %. Det er ned fra 4,8 % i oktober. Antall ventende totalt har økt med 22 % sammenlignet med november 2016 og ventende over 3 måneder har økt med 80% i samme tidsperiode (nyhenviste). Ventetiden for avviklede pasienter er 55 dager i november, 1 dag høyere enn i november Hittil i år er ventetiden for avviklede pasienter 57 dager. Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen brutto månedsverk i november mot i budsjett (-51). Antall utbetalte månedsverk i november 2016 var Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er hittil i år -66,5 mill. kr (justert for mindrekostnader pensjon), hvorav -44,5 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Det er de variable lønnskostnadene som går over budsjett. Det totale sykefraværet i oktober var på 7,4 %. Det er 0,3 p.p. lavere enn samme måned i Hittil i år er sykefraværet 7,4 %, mot 7,6 % i samme periode Økonomi Akershus universitetssykehus har pr november et regnskapsmessig underskudd på 5,7 mill. kr. Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør-Øst innebærer dette et underskudd på 137,7 mill. kr. Hovedårsakene til budsjettavviket er: Høyere kostnader knyttet til medikamenter (-42 mill. kr) Høyere kostnader knyttet til gjestepasienter og kjøp fra private (-65,9 mill. kr) Høyere kostnader til variabel lønn og ekstern innleie (-66,5 mill. kr) Forbedringsarbeid og tiltak Hoveddelen av det økonomiske avviket er knyttet til avvik i drift i somatikken, med noe lavere aktivitetsbaserte inntekter og betydelige avvik på lønn og innleie. Avviket på variabel lønn og innleie følges opp med daglig og ukentlig resultatsikring. I flere av de store somatiske divisjonene jobbes det nå med en grundig gjennomgang av alle turnuser for å forlenge planleggingshorisonten og få bygget planlagt fravær (restferie, kurs m.v.) inn i arbeidsplanene. Resultatsikringen løftes nå også inn i sykehusledelsen hvor det blir en månedlig resultatsikring og gjennomgang på akkurat dette. Det jobbes med å etablere et «innsatsteam» med representanter fra økonomi og HR, hvor første oppgave blir å få på plass et datagrunnlag som kan vise status på produktivitet og bemanningsforbruk. Når dette er på plass gjøres det en prioritering av hvilke avdelinger disse innsatsteamene skal jobbe med. Arbeidet vil være et samarbeid mellom HR, økonomi, representanter fra den divisjonen avdelingen tilhører og lederne i den aktuelle avdelingen. Det skal også tilstrebes å få på plass ukentlige data som kan si noe om status på dette området og som gjøres tilgjengelige i ledelsesinformasjonssystemet. Dette må komme på plass tidlig i 2018 slik at man får effekt av arbeidet og nye løsninger så fort som mulig. Side 3 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

5 2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 1a dager PHV/TSB Gj.snitt hiå b Ingen fristbrudd 0 % 2,1 % 3,6 % ,0 % 0,0 % Status 2 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 7,4 % 7,3 % 3 Minst 70% av pakkeforløpene for kreftpasienter er gjennomført innen standard forløpstid 0% 80,0 % 70 % 0 % 62 % 30,0 % 5 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-137,7-12,5 5 Ingen korridorpasienter I november var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 55 dager. I november er nesten alle divisjoner under målkravet på ventetid med unntak av ortopedi (74 dager) og VOP (48 dager). Andel fristbrudd ved helseforetaket er 2,1 %. Følgende avdelinger står for 70% av fristbruddene i november: Ortopedi (52), fordøyelse (23) og brystdiagnostikk (20). Ortopedisk klinikk regner med å komme ned mot 0 i antall fristbrudd mot slutten av året. Fordøyelse vil fortsatt ha utfordringer til den planlagte økte kapasiteten på dette området kommer opp i løpet av våren Prioriteringsregelen vurdert i forhold til ventetider fra november 2016 til november 2017 viser at VOP, BUP og TSB har lik eller lavere ventetid, mens somatikken øker med en dag fra 55 til 56 dager. BUP har en uendret ventetid på 43 dager. VOP reduserer sin ventetid fra 49 til 48 dager og TSB går ned fra 40 til 32 dager. Psykisk helsevern har en sterkere nedgang i ventetid enn somatikken. Prioriteringsregelen vurdert i forhold til bemanning viser at VOP og TSB har en sterkere vekst i bemanning enn somatikken. BUP har en noe svakere vekst (+0,3%) mot somatikken som har en vekst på 0,6% fra november 2016 til november Det totale sykefraværet i oktober var på 7,4 %. Det er 0,3 p.p. lavere enn i Hittil i år er sykefraværet 7,4 %, mot 7,6 % i samme periode Offisielle tall for pakkeforløp i november er ikke publisert av NPR foreløpig. Tallet som ligger i måltabellen er derfor fra oktober. I det interne systemet for pakkeforløp ligger november resultatet for alle forløp på at 66% av pasientene er ferdig inne standard forløpstid, men da er ikke pasienter som har delte forløp mellom Ahus og OUS inkludert. Det interne tallet for oktober er 61%, så utviklingen fra oktober til november synes i alle fall å være positiv, selv om det ikke er innenfor målkravet. Pasientovernattinger på korridor er på et normalt nivå i november og omtrent på nivå med samme periode i Side 4 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

6 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,6 % ,6 % Andre inntekter ,0 % ,0 % Sum driftsinntekter ,0 % ,2 % Lønn -og innleiekostnader ,0 % ,5 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,6 % ,1 % Gjestepasientkostnader ,8 % ,0 % Andre driftskostnader ,9 % ,4 % Sum driftskostnader ,4 % ,0 % Driftsresultat % % Netto finans ,6 % ,4 % Resultat Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 12,8 mill. kr. Basisinntektene er redusert med 33,4 mill. kr per november, som følge av blant annet reduserte pensjonskostnader. Justert for dette ligger inntektene 46,2 mill. kr høyere enn budsjett per november. ISF-inntekter i somatikken avviker med DRG-poeng (-23,8 mill. kr), som er 1,3 % lavere enn budsjett. Ortopedisk klinikk, nyfødtavdelingen og Kvinneklinikken står for hele det negative avviket på DRG. I ortopedisk klinikk ligger over 80% av avviket på DRG på elektiv virksomhet, mest på elektiv døgnaktivitet, men også på dagkirurgi og på elektiv poliklinikk. Resten av avviket er knyttet til at antall polikliniske ø-hjelps konsultasjoner på Ortopedisk Akutt Poliklinikk har blitt lavere enn det man estimerte før omleggingen fra skadelegevakt til akuttpoliklinikk. Nyfødtavdelingen har både et lavere antall pasienter enn planlagt og en indeks som ligger 10% lavere enn 2016-nivået. Kvinneklinikken har store negative avvik i forhold til plantall på både føde-barsel og gynekologisk avdeling. Avviket på føde-barsel skyldes et lavere antall fødsler, mens avviket på gynekologi både skyldes lavere antall pasienter både på døgn, dag og poliklinikk, i tillegg til lavere indeks på døgnoppholdene. Det negative avviket på aktivitetsbaserte inntekter på somatikken veies opp av positivt avvik på laboratorieinntekter (+11 mill. kr) og positivt avvik på gjestepasientinntekter (+32,9 mill. kr). Andre inntekter avviker negativt med 0,7 mill. kr. Eksklusive basisjusteringen på 33,4 mill. kr ville avviket vært positivt med 32,7 mill. kr. Dette positive avviket skyldes blant annet økte inntekter i form av øremerkede midler og utleie av personell til regionale prosjekter, som begge vil ha en tilsvarende kostnadsside. I tillegg er det solgt en del av tomten på Lurud i mai, som ga en netto gevinst på 2,9 mill. kr. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 195,8 mill. kr, korrigert for mindrekostnader pensjon (+43,5 mill. kr). De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis -22 mill. kr og -44,5 mill. kr høyere enn budsjett per november. Avviket stammer blant annet fra kapasitetstiltak i vintersesongen, operasjonsprosjektet, forsinket avvikling av sengepost på Ski og systemimplementeringer (Metavision, RIS/PACS, Regional EPJ) som har krevd ekstra innsats i forbindelse med opplæring og implementering. I november er det høye avvik på lønn og innleie på alle divisjoner i foretaket med unntak av stabsfunksjonene og Divisjon for Facilities Management. Se kommentar i avsnitt over under tiltak og oppfølging i forhold til hvordan dette skal jobbes med fremover. Det er frikjøpt personell til prosjekter i 2017 for ca. 19 millioner kroner. Denne posten har en tilsvarende inntektsside. Kostnader knyttet til lønnsoppgjøret i 2017 er Side 5 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

7 36 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette påvirker de samlede lønnskostnadene i positiv retning. Varekostnadene har et negativt avvik pr november på -78,3 mill. kr. Det er negativt avvik på medikamenter på til sammen -42 mill. kr. Totalt etter elleve måneder er avviket knyttet til medikamenter fordelt på H-resepter (-16 mill. kr), Medisinsk divisjon (-24,7 mill. kr) og LARkostnader innenfor PHV (-1,5 mill. kr). Legemiddelprosjektet jobber med tiltak som kan bidra til å bremse veksten i disse kostnadene. Implantater/instrumenter har et negativt avvik på -9 mill. kr per november. Her ligger avviket på pacemakere/hjertestartere på medisinsk divisjon (-4,6 mill. kr) og på kirurgisk divisjon (-6,1 mill. kr). Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -65,9 mill. kr. Dette avviket skyldes delvis et omfattende kjøp av skopier og noe brystdiagnostikk fra Aleris (-20 mill. kr), delvis høyere aktivitet ved OUS, Sykehuset Østfold og Sykehuset Innlandet (til sammen ca. - 7 mill. kr) og delvis interne tiltak knyttet til å ta tilbake gjestepasienter som ikke har fått noen effekt så langt i 2017 (ca. -28 mill. kr). Til sist har psykisk helsevern et negativt avvik på gjestepasientkostnader på -10,3 mill. kr. Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles (+130,6 mill. kr) forklares i hovedsak med: Negativt avvik knyttet til H-resepter: -16 mill. kr Positiv effekt av lønnsoppgjør somatikk: + 27 mill. kr Oppløst avsetning fra årsoppgjør for 10 dager ekstra lønn i oktober: +9,3 mill. kr Positivt avvik på gjestepasientinntekter: +19,4 mill. kr. Positivt avvik på andre driftskostnader på +84 mill. kr. Skyldes i hovedsak buffer som skal kompensere for risiko i flere store budsjetttiltak ute på divisjonene. Positivt avvik på finanskostnader: +1,9 mill. kr Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) November HiÅ (10) Foretaket felles (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for facilities management (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat Resultat 2017 mot avlevert prognose Budsjettkravet fra eier er på 144 mill. kr. i Per november er prognosen meldt til Helse Sør-Øst et regnskapsmessig resultat på +/- 0 mill. kr. Det vil fortsatt ligge usikkerhet blant annet i de årsoppgjørsavsetningene som skal gjøres i desember, men estimatet regnes som realistisk gitt de forholdene som er kjent per nå. Side 6 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

8 3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 150 Gj.snitt hiå ,0 % Status Ingen fristbrudd 0 % 1,2 % 1,1 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,1 % 8,1 % 7,2 % 0,0 % 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,6-7,1 5 Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter steg noe i løpet av sommeren. Situasjonen ser noe bedre ut ved Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling med redusert antall fristbrudd de siste tre månedene, men antall ventende øker. Grunnet vedvarende sykefravær blant lege på dette fagområdet forventes det å ta ytterligere noen uker til situasjonen har stabilisert seg her. Hittil i år har Kirurgisk divisjon gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på 64 dager. Ventetiden i november var 57 dager, og dermed innenfor målkravet denne måneden. Belegget på sengeområdene i november var 98 % (senger i drift) og det var totalt 30 korridorovernattinger i divisjonen i samme periode. Intensiv hadde i november et belegg på 5,3 pasienter, mot 7,1 pasienter i samme periode i Samlet sett vurderes belegget i kirurgisk divisjon fortsatt som tilfredsstillende, men det vil fortsatt være stort fokus på dette fremover etter som belegget i vintersesongen forventes å bli noe høyere. Ved Sentraloperasjon er knivtiden hittil i år økt med 1,9 % i forhold til 2016, og knivtid på kveld har økt med 14 % på grunn av operasjonsprosjektet. Antall ø-hjelpsoperasjoner er redusert med 165 hittil i år, mens antall elektive har økt med 46. En reduksjon i lettere ø- hjelpskirurgi og en vridning til mer elektiv kirurgi gjør at pasienttyngden øker og knivtid totalt pr pasient øker. DKS har økt knivtiden med 4,8 %, men antall operasjoner er tilnærmet lik 2016, hovedsakelig på grunn av endret pasientsammensetning på Ski hvor flere enklere inngrep er overført fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk (plastikkirurgi). Det akkumulerte økonomiske resultatet i divisjonen er per oktober -78,5 mill. kr. i forhold til budsjett. Aktiviteten per november er 92 DRG-poeng under plantall, og det har vært en forbedring de siste månedene. Antall polikliniske konsultasjoner ligger 3,6 % over plantall. Lønn og ekstern innleie av helsepersonell har et negativt avvik på -22 mill. kr per november, hvor -14 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Bruk av vikarbyrå har økt litt igjen de siste 4 ukene og vil fortsette på nyåret i 2018 på grunn av opplæring av nyansatte og vakante stillinger. Rekruttering av nye anestesisykepleiere forventes imidlertid å føre til at behovet vil reduseres betydelig utover vinteren. Side 7 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

9 Vare- og driftskostnader (ekskl vikarbyrå) har hittil i år et negativt avvik på -58,2 mill. kr. Av dette er -32,2 mill. kr knyttet til tiltak som enda ikke har hatt effekt (hovedsakelig operasjonsprosjektet), og -19,6 mill kr er knyttet til manglende tiltak i avdelingene. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON November November HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (oktober) 8,1 % 7,1 % 7,2 % -0,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Divisjonen jobber målrettet med å identifisere tiltak som kan korrigere styringsfarten, og det arbeides nå blant annet med konkretisering og iverksetting av flere titalls mulige tiltak som ble identifisert på divisjonens budsjettkonferanse i august. Siden 2015 er operasjonskapasiteten ved Sentraloperasjonen økt med 4,4 % gjennom forskjellige tiltak. Knivtiden i samme periode er økt med 4,8 %, og spesielt ser vi økning etter sommeren da tre ø-hjelpsstuer pr uke har blitt omgjort til elektive stuer. Dette har bidratt til 66 elektive operasjoner siden uke 36, og den elektive knivtiden er økt med 8,3 %. Divisjonen har igangsatt en evaluering av prosjektet. De foreløpige analysene tyder på god utnyttelse av de ekstra ressursene, og spesielt ser vi god utvikling etter sommeren. Evalueringen er i avslutningsfasen og funn og konklusjoner vil beskrives nærmere i neste styrerapport. Flere tiltak fra varekostnadsprosjektet er allerede iverksatt, og vi ser allerede effekter av tiltak på dette området ved at varekostnad pr DRG hittil i år er lik som i 2016, mot en økning på 10 % de to første månedene av Divisjonen arbeider kontinuerlig med oppfølging av bemanning og belegg. Foreløpige resultater er at bemanning pr liggedøgn i sengeområdene har jevnet seg ut og regnskapsresultatene har vært i balanse de to siste månedene. Side 8 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

10 3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 240 Gj.snitt hiå % Status Ingen fristbrudd 0 % 6,3 % 15,0 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 7,9 % 8,0 % 0% 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,7-3,7 5 Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 6,3 % i november, og klinikken har nå fått kontroll på etterslepet etter sommeren. Planlagte fristbrudd de neste 30 dager er 23 og gjennomsnittlig ventetid på ventende pasienter den 5. desember er 56,7 dager. Det var 41 korridorovernattinger i november, og 104,3 % belegg (senger i drift) på sengepostene S105 og S205. Det er lange perioder uten korridorsenger. 14 av de 41 kom i løpet av to døgn, i slutten av november. Sykefraværsprosenten i oktober 2017 er på 8 %. Sykefraværsprosjektet med KLP går etter nyttår fra kartleggingsfase og over i arbeidsgrupper for å finne tiltak. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK November November HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (oktober) 7,9 % 8,2 % 7,2 % 1,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Det økonomiske resultatet i november er -3,1 mill. kr og akkumulert er resultatet -40,7 mill. kr i forhold til budsjett. Inkludert i det akkumulerte avviket er en usaldert budsjettutfordring på -7,0 mill.kr. Gjestepasientkostnader har et negativt akkumulert avvik på -2,7 mill. kr. Avviket på driftsinntekter er på -1,4 mill. kr i november og -23,2 mill. kr akkumulert. Avviket i november skyldes nedgang i antall polikliniske konsultasjoner, noe færre ø-hjelps døgnopphold og lavere indeks på elektive døgnopphold. Side 9 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

11 Det er høyere avvik enn forventet på lønnskostnader på sengepostene på Nordbyhagen, hovedsakelig grunnet et høyt antall fastvakter i perioden (227 stk i oktober), samt sykefravær. Det er igangsatt ukentlig oppfølging for å forklare bruk av fastvakter og overtidsvakter, samt avvik fra bemanningsplan. Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2017 ESTIMERT årseffekt kroner 2017 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2018 Redusert aktivitet ved overgang fra Skadelegevakt til ortopedisk akuttpoliklikk , Reduserte varekostnader ved overgang til ortopedisk akuttpoliklikk (inkl en økning for overføring av pasienter fra akuttmottak) ,0 220 Besparelse pleiebemanning på Ortopedisk akuttpoliklinikk , Besparelse legetjenesten ved overgang til Ortopedisk akuttpoliklinikk Iverksettes ikke i , Besparelse på legene ved å ta ned åpningstid på ortopedisk akutt-pol fra 23 til , Besparelse på merkantil ved å ta ned åpningstid på ortopedisk akutt-pol fra 23 til ,0 564 DKS operasjonsprosjektet - tidlig oppstart og jobbe gjennom lunsjen man, tirs, ons og fre Iverksettes ikke i ,0 518 Økt aktivitet ved nytt undersøkelsesrom på S ,5 962 Spare 1 årsverk merkantil Ski fra 1 juli ,0 300 Spare lønnsmidler til lege fra 1 mars ,0 170 Ski sengepost - Ski Iverksettes ikke , Drifte S305 som 7 døgns post i , SUM , Ressursoverføring fra Ortopedisk klinikk til Kirurgisk Divisjon har ikke gitt forventet utvidet kapasitet på dagkirurgisk senter. Tiltaket får derfor ingen effekt i Fortsatt utfordring med ø-hjelps innleggelser fra Ortopedisk Akuttpoliklinikk som beslaglegger legeressurser som ellers skal brukes til elektiv drift (poliklinikk). Prosess med medisinsk divisjon for å klarlegge premisser før vedtak i sykehusledelsen. Side 10 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

12 3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 1a dager PHV/TSB 140 Gj.snitt hiå ,0 % Status 1b Ingen fristbrudd 0 % 2,5 % 3,9 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,4 % 7,0 % 6,9 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-109,8-10, Ingen korridorpasienter ,0 % 200% 0% 20% 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon fortsetter den gode utviklingen i andel fristbrudd og har redusert andel brudd fra 3,6 % i oktober til 2,5 % i november. Ventetiden totalt sett holder seg stabilt og innenfor målkravet. Divisjonen har fortsatt en utfordring knyttet til pasienter med passert tentativ dato, og tallene ligger på samme nivå som i oktober. Alle avdelinger med utfordringer knyttet til pasienter med passert tentativ dato har utarbeidet handlingsplaner med mål om en reduksjon på 50 % innen 2018, og det etablerte systemet for resultatsikring og oppfølging av tilgjengelighet og kapasitet i divisjonen fortsetter. Som følge av Dips-oppdateringen foreligger det ikke beleggsdata på sengeområder for november. Gjennomsnittlig liggetid i november er 3,2 dager, det er 0,1 dag kortere enn i oktober (avdelingsopphold). Hittil i år er liggetiden 3,2 dager, det samme som hittil i fjor. Liggetid følges opp pr avdeling, i driftsmøter og i divisjonens system for resultatsikring. Det pågår systematisk arbeid med pasientforløp og forløpsplaner og alle avdelinger har laget egne handlingsplaner for oppfølging og implementering. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON November November HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (oktober) 7,0 % 6,9 % 7,4 % -0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Side 11 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

13 Budsjettavviket i november er på -17,6 mill. kr og avviket hittil er på -109,8 mill. kr. November er den svakeste regnskapsmåneden i Medisinsk divisjon i år. Inntektssiden er noe svakere enn de siste månedene med -0,9 mill. kr i budsjettavvik. Dette følger av lavere aktivitet enn planlagt for døgnpasienter og lavere poliklinisk aktivitet blant annet grunnet opplæring knyttet til elektronisk pasientjournal, EPJ-prosjektet. Varekostnadene er fortsatt høye. Forbruket er generelt høyt for de fleste artene i kategorien varekostnader, men som vanlig spesielt høyt for legemidler (-2,6 mill. kr), kjøp av tjenester fra private (-2,2 mill. kr) og vikarbyrå (-1,0 mill. kr). Den faktoren som drar månedsresultatet mest i feil retning er likevel lønn. Budsjettavviket i november er -7,4 mill. kr og med det største lønnsavviket så langt i år. En årsak til denne forverringen på lønnssiden er en økning i variabel lønn (-3,4 mill. kr) som knyttes til blant annet behov for sluttbrukeropplæring for 943 personer i divisjonen i forbindelse med EPJprosjektet. Tabell med budsjettiltak under viser at det ikke forventes noe effekt av trombektomi, ettersom Ahus ikke starter opp med dette i Det er heller ikke mulig for avdeling for Fordøyelse å stoppe eksternt kjøp av skopitjenester fra Aleris, slik som planlagt i Ut over dette har divisjonen et krav om å effektivisere 0,5 % av budsjett pr tertial fra og med 2.tertial Divisjonen har hatt en prosess med alle avdelingene for å få frem nye tiltak knyttet til 2. tertial, og av totalt 39 foreslåtte tiltak er det 16 tiltak som det vil arbeides videre med i første omgang, og hvor den samlede helårseffekten er estimert til ca. 12. mill. kr. Det pågår arbeid med tiltak knyttet til budsjett 2018 som blant annet forløpsplaner for pasienter, ressursstyring på sengeområder og tiltak for å redusere bruk av dyre løsninger, innleie og variabel lønn. Side 12 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

14 3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,8 % 0,2 % 2,0 % 0,0 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,0 % 7,9 % 8,0 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-32,1-2, Ingen korridorpasienter % 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltallene i november når det gjelder fristbrudd, korridorpasienter og gjennomsnittlig ventetid. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og personale fordeles etter kapasitet og behov. Sykefravær i oktober er 7,2%. Klinikken ønsker å se på muligheten for samarbeid med KLP for å redusere sykefravær. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN November November HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (oktober) 7,9 % 8,0 % 6,0 % 2,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i november er -3,5 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er avviket på -32,1 mill. kr. I det akkumulerte avviket ligger -5,3 mill. kr som er en usaldert budsjettpost. Driftsinntektene avviker negativt med -1,2 mill. kr i november og akkumulert er avviket på - 14,6 mill. kr. i forhold til budsjett. Det har i november vært 340 fødsler mot 371 i plantall. Dette har gitt et negativt avvik på -0,5 mill. kroner i forhold til budsjett på fødeavdelingen, og akkumulert per november er avviket i forhold til budsjett -7 mill. kr. Side 13 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

15 Aktiviteten er lavere både på elektiv side og øyeblikkelig hjelp på gynekologisk avdeling. Hittil i år er inntektsavviket på døgnaktivitet -5 mill. kr. Dagkirurgisk aktivitet er 60 opphold under plan hittil i år (-1 mill kr.). Avviket skyldes lavere øyeblikkelig-hjelp, seleksjon av pasienter fra Radiumhospitalet og noe er lekkasje av elektiv kirurgi. Det igangsettes tiltak for å øke egendekning på nyåret. Antall polikliniske konsultasjoner er tett opptil plantall, men det er fortsatt færre cytostatika behandlinger enn forventet. Dette gir også lavere varekostnader i 2017 (1,2 mill. kr hittil i år). Lønnskostnadene og ekstern innleie på føde/barsel har i november et samlet negativt avvik på -1,2 mill. kr. Dette er hovedsakelig høye variable lønnskostnader som følge av sykefravær og huller i turnus, samt avvikling av restferie. Ny turnus er iverksatt medio november med færre huller og mer regulert uttak av restferie. Dette bør gi en positiv effekt på variable lønnskostnader. STATUS BUDSJETTILTAK: Samarbeid mellom kontortjenesten, legene og poliklinikken intensiveres for å utnytte ledig kapasitet. Betydelig bedre langtidsplanlegging av turnuser på fødebarsel forventes å gi en vesentlig nedgang i bruken av variabel lønn (gitt at sykefraværet holder seg på normalt nivå). Side 14 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

16 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,7 % 0,5 % 0,0 % 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 6,1 % 6,5 % 0% 3 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,4-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken har kontroll på fristbrudd og ventetid. Sykefraværet ligger på historisk lavt nivå. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN November November HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (oktober) 6,1 % 6,5 % 7,2 % -0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Det økonomiske resultat i november ble + 2,6 mill.kr i forhold til budsjett, mens negativt avvik hittil i år er -9,4 mill.kr. Helt overordnet kan det gode resultatet forklares med høy aktivitet og gode inntektstall, spesielt ved Avdeling for nyfødt (Nyfødt), og at et tilskudd fra HSØ for Statens barnehus Moss ble ført som reduksjon av lønn i november (lønnskostnader er påløpt tidligere i år). Det har i hele høst vært høy aktivitet på Nyfødt. I løpet av de 2 siste månedene har mange av de minste barna blitt skrevet ut (7 pasienter under 1000 g). I tillegg har etterkoding gitt positivt utslag i november. Nyfødt er hittil i år kun 2 % bak plantall for antall opphold, og indeksen går riktig vei (9 % bak plan, 3,03 mot 3,33 i budsjett). I ISF-inntekt tilsvarer den lavere indeksen -4,6 mill.kr Aktiviteten på ABU er omtrent på plan i november, men lav indeks trekker inntekten ned. Det forventes noe etterkoding som ikke er inkludert i regnskapet per november. Akkumulert er det et negativt inntektsavvik på ABU på -2,7 mill.kr. Med unntak av Habilitering er det positivt avvik på polikliniske inntekter i november. Side 15 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

17 Varekostnadene i balanse i forhold til budsjett i november. Hittil i år er det et negativt avvik på -1,8 mill.kr. Det er et positivt lønnsavvik i november på ca. +0,7 mill.kr. Dette skyldes nesten i sin helhet tilskuddet fra HSØ for barnehuset i Moss (+0,64 mill.kr). Styringsfarten på lønn er med andre ord i balanse i november. Det er ellers gode resultater på kostnadssiden i de fleste avdelinger i klinikken. STATUS BUDSJETTILTAK Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2017 ESTIMERT årseffekt kroner 2017 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2018 Hjemmesykehus (AHS) , Organisasjonsendring , LTM - epilepsi , Tverrfaglig utredning epilepsi ,0 750 Reduksjon legekostnader ,0 Avd. Nyfødt, underforbruk lønn ,0 Avd.BUPH BUK, økt inntekt, redusert lø ,0 Avd. Habilitering, underforbruk lønn ,6 Avd. Barn og ungdom, underforbruk lø ,5 Avd. Stab og kontor, underforbruk lønn ,0 SUM , Forventninger om en bedre styringsfart på bemanning i november, etter midlertidig økning knyttet til økt aktivitet i september, har slått til. Det vil fortsatt være fokus på kostnadene i alle avdelinger i det som gjenstår av Vi er samtidig på vei inn i høysesong, spesielt for Avdeling for barn og ungdom, som vil kunne ha innvirkning på utgiftssiden ved høy aktivitet eller kompleksitet. Innenfor den elektive dagvirksomheten har reduksjonen i etterslepet fortsatt, og handlingsplanene følges opp inn i det nye året. Det er nå igjen aktivitet på plantall for ordinær poliklinikk. Habiliteringen ligger under plantall, og det forventes at avdelingen skal øke sin aktivitet inn i 2018 i tråd med plantall. BUK fortsetter også på andre områder planleggingen av tiltak knyttet til budsjett Side 16 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

18 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 70 Gj.snitt hiå % Status Ingen fristbrudd 0 % 0,7 % 0,5 % 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,7 % 7,9 % 8,2 % 0% 20% 7 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 0% ,0-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Psykisk helsevern har i snitt 0,5 % fristbrudd akkumulert per november og 0,5 % i november. Det er en pasient innenfor TSB og 2 pasienter innenfor VOP som har gått i fristbrudd siste måned. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger i november på målet om 45 dager. Ventetid på avviklede pasienter hittil i år er 51 dager, men det har vært en positiv trend. Det er variasjon mellom de ulike avdelingene i divisjonen og variasjon fra måned til måned. Det er en gradvis reduksjon i ventetid både i psykisk helsevern for voksne og barn og ungdom. Avdeling rus og avhengighet har ventetid innenfor målkravet til tross for en viss økning sammenlignet med Divisjonen har ikke fullt ut nådd målet for reduksjon i sykefraværet. Gjennomsnittlig sykefravær i perioden januar til september er på 8,3 % og 7,6 i september. Det er innført rutine for oppfølging av enheter med høyt sykefravær over tid. Divisjon for psykisk helsevern har et positivt økonomisk resultat i november i forhold til budsjett på +1,3 mill. kr, og det akkumulerte avviket i forhold til budsjett er -7 mill. kr. En del av det akkumulerte merforbruket kan fortsatt tilskrives lavere polikliniske inntekter selv om dette avviket har blitt halvert etter endringene i ISF i november. I tillegg dreier merforbruket seg om høye kostnader til innleie av leger og økte kostnader blant annet til variabel lønn som følge av høy aktivitet ved Avdeling akuttpsykiatri og Avdeling spesialpsykiatri. I tillegg er det er det et akkumulert merforbruk på 2,9 mill. kr på tolkekostnader. Netto gjestepasientoppgjør (inntekter minus kostnader) gir et positivt resultat per november på ca. +8 mill. kr. Igangsatte tiltak i 2017 for å redusere gjestepasientkostnadene har hatt positiv effekt. Helse Sør-Øst har nå endelig fastsatt prisen per polikliniske ISF-poeng i gjestepasientoppgjøret for 2017 og alle interne gjestepasientkostnader er nå fakturert med riktig pris. Den akkumulerte mindreinntekten ved poliklinikkene i forhold til budsjett er redusert til -2,1 mill. kr pr november. (ISF-refusjon, refusjon fra HELFO og egenandeler). Det er ikke lenger noen akkumulert mindreinntekt poliklinikk ved BUP. Mindreinntekten er knyttet til to av DPSene. Side 17 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

19 DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk November November HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk ISF poeng BUP herav døgn herav poliklinikk ISF poeng RUS herav døgn herav poliklinikk ISF poeng Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (oktober) 7,9 % 8,3 % 7,8 % 0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK De planlagte og iverksatte tiltakene forventes å ha økonomisk effekt som forutsatt. Iverksatte tiltak for kontroll av styringsfarten er redusert bruk av innleieleger, rekruttering av legespesialister og kontroll av ressursbruk/bemanning ved Avdeling akuttpsykiatri, men de har hittil hatt begrenset effekt. Det arbeides med ulike tiltak for å redusere lønnskostnader på døgnposter med merforbruk og alternativer til bruk av innleieleger over lengre tidsrom. Side 18 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

20 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,0-1,1 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,8 % 6,5 % 6,8 % 10% 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet økonomisk resultat for divisjonen viser et negativt avvik i forhold til budsjett per november på -12,0 mill. kr. Bildediagnostisk avdeling har et merforbruk per november på -22,8 mill. kr (-2,4 mill. kr isolert i november). Avviket innen Bildediagnostikk utfordrer økonomien i divisjonen og foretaket, primært på grunn av følgende forhold: Merforbruk innen kjøp av brystdiagnostikk, grunnet breakdown på utstyr. Ibruktakelse av nytt utstyr har tatt lengre tid enn planlagt, samtidig har henvisningstilstrømningen økt betydelig. Merforbruk på varekostnader og lønn grunnet høy aktivitet på inneliggende og intern poliklinikk innen de tyngre modaliteter. Spesielt utfordres aktiviteten innen CT, både grunnet breakdown på utstyr og at antall henvisninger ikke står i forhold til kapasitet (både utstyr og bemanning). Dette genererer merforbruk på lønn. Tiltak i forhold til denne utfordringen er primært gjennomganger med den kliniske virksomhet rundt henvisningspraksis til CT, samt utnyttelse av restkapasitet(kveld og helg) inntil ny CT5 er på plass. Lavere inntekter fra HELFO, grunnet endringer i kodeverket fra Dette bidrar til lavere refusjon for brystdiagnostikk, nukleær, MR og CT undersøkelser, selv om samlet aktivitet for disse områder har økt sammenlignet med I budsjett for 2018 er det gjort disponeringer som styrker rammene til denne avdelingen, både gjennom interne tiltak, tiltak i divisjonen og økt øremerket ramme fra sykehuset. Aktivitetsveksten innen Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi bidrar til langt høyere HELFO inntekter enn budsjettert. Dette bedrer samlet styringsfarten for divisjonen. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI November November HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,9 % Poliklinikk ,1 % Primærhelsetjenesten ,8 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,6 % Poliklinikk ,7 % Primærhelsetjenesten ,4 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (oktober) 6,5 % 6,9 % 6,8 % 0,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Side 19 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

21 Total aktivitet innen bildediagnostikk viser akkumulert per november en reduksjon av aktiviteten, dette kommer av en betydelig reduksjon innenfor konvensjonell røntgen (7%) som i antall utgjør halvparten av aktiviteten. De tunge modaliteter (CT, MR og mammografi) øker betraktelig. Innen laboratoriefagene er det en kraftig aktivitetsvekst innen omsorgsnivåene inneliggende og intern poliklinikk. Dette gir en personellmessig utfordring innenfor de manuelle fagområdene. For eksempel er det økt kompleksitet i prøvemateriale og analysearbeid innen Patologi, Immunologi og transfusjonsmedisin og Mikrobiologi. Persontilpasset behandling bidrar til dette utfordringsbildet, sammen med pakkeforløpene for kreft. Hovedtiltaket for å redusere styringsfarten innen diagnostiske tjenester, ved en gjennomgang av rekvireringsmønstret og utviklingen i denne sammen med de respektive kliniske miljøer tar lengre tid å få iverksatt enn forutsett, grunnet kompleksiteten med uttrekk fra fagsystemdatabase. Det jobbes for å løse problematikken. STATUS BUDSJETTILTAK Planlagte tiltak er iverksatt med forventet effekt. Tiltak uten forventet effekt, er erstattet av nye tiltak, med unntak av styringsfart på Bildediagnostisk avdeling. Det gjennomføres systematisk oppfølging i lederlinjen i divisjonen for resultatsikring av alle tiltakene per avdeling. Divisjonen har så langt kartlagt følgende tiltak knyttet til krav 0,5% per tertial (pr november 2017), iht. samlet måloppnåelse på 6,8 mill. Side 20 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

22 3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = % 11,3 1,0 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,9 % 10% 8,7 % 8,5 % 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det økonomiske resultatet akkumulert per november er +11,3 mill. kr i forhold til budsjett. Det positive avviket ligger i hovedsak på lønnskostnader (+9,4 mill. kr) og det er også et positivt budsjettavvik på inntektssiden på +2,9 mill. kr. Divisjonen forventer at det blir et positivt avvik i forhold til budsjett i 2017 på ca. 10 mill. kr. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT November November HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (oktober) 8,7 % 8,6 % 8,8 % -0,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Arbeidet med kontinuerlig forbedring av enhetskostnader i divisjonen fortsetter. Side 21 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

23 Vedlegg 2 November 2017

24 Innhold 1. HR Sykefravær AML brudd Bemanning totalt Bemanning variabel lønn Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Kvalitet Ventetid Fristbrudd Etterslep Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning Sykehusinfeksjoner Aktivitet Pasientbelegg Korridorpasienter Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) Aktivitet Økonomi Resultatutvikling Side 2 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

25 1. HR 1.1 Sykefravær Oktober 2017 Denne mnd Hittil Hele Mål Siste 3 mnd Sykefraværsprosent I år I fjor I år I fjor aug 17-sep 17-okt Divisjon for Facility Management 8,7 % 9,2 % 8,6 % 8,8 % 8,9 % 9,2 % 6,9 % 8,4 % 8,7 % Kirurgisk divisjon 8,1 % 7,3 % 7,1 % 7,2 % 7,4 % 7,2 % 7,1 % 7,0 % 8,1 % Ortopedisk klinikk 7,9 % 8,2 % 8,2 % 8,3 % 8,7 % 7,2 % 4,8 % 8,0 % 7,9 % Kvinneklinikken 7,9 % 6,5 % 8,0 % 7,2 % 7,4 % 6,0 % 5,4 % 7,2 % 7,9 % Medisinsk divisjon 7,0 % 8,1 % 6,9 % 7,6 % 7,9 % 7,4 % 5,7 % 6,6 % 7,0 % Barne- og ungdomsklinikken 6,1 % 6,4 % 6,5 % 7,7 % 7,8 % 7,2 % 5,8 % 6,2 % 6,1 % Divisjon for diagnostikk og teknolog 6,5 % 7,6 % 6,9 % 6,6 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,4 % 6,5 % Divisjon for psykisk helsevern 7,9 % 8,2 % 8,3 % 8,5 % 8,7 % 7,8 % 7,6 % 7,6 % 7,9 % Stab / Forskning / Andre 0,0 % 3,7 % 3,8 % 4,0 % 4,1 % 2,8 % 3,9 % 3,1 % 0,0 % Total 7,4 % 7,7 % 7,4 % 7,6 % 7,8 % 7,2 % 6,5 % 6,9 % 7,4 % Side 3 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

26 1.2 AML brudd November 2017 Antall brudd Brudd pr vakt Siste 3 mnd Denne måned Hittil i år Denne periode Hittil i år I år I fjor I år I fjor I år I fjor I år I fjor 17-sep 17-okt 17-nov Divisjon for Facility Management ,6 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % Kirurgisk divisjon ,1 % 3,2 % 2,2 % 3,0 % Ortopedisk klinikk ,9 % 2,3 % 2,9 % 1,9 % Kvinneklinikken ,8 % 2,5 % 3,2 % 3,7 % Medisinsk divisjon ,7 % 3,1 % 2,9 % 3,4 % Barne- og ungdomsklinikken ,2 % 2,3 % 2,1 % 2,3 % Divisjon for diagnostikk og teknolog ,5 % 0,3 % 0,5 % 0,7 % Divisjon for psykisk helsevern ,3 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % Stab / Forskning / Andre ,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Total ,3 % 1,7 % 1,6 % 1,8 % Side 4 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

27 1.3 Bemanning totalt * 10 dager med ekstra varaiebl lønn i september på grunn av endrede datoer for utbetaling. Utgjør 189 månedsverk i oktober. November 2017 Denne måned Hittil i år Siste 3 mnd Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett 17-sep 17-okt 17-nov Divisjon for Facility Management Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Kvinneklinikken Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for diagnostikk og teknolog Divisjon for psykisk helsevern Stab / Forskning / Andre Total Side 5 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

28 1.4 Bemanning variabel lønn * 10 dager med ekstra varaiebl lønn i september på grunn av endrede datoer for utbetaling. Utgjør ca. 190 månedsverk i oktober. 1.5 Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Side 6 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

29 1.6 Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Månedlige kostnader innleie helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2017 Budsjett 2017 Faktisk 2016 Snitt 2016 Snitt 2015 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akkumulert Side 7 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

30 2. Kvalitet 2.1 Ventetid Gjennomsnittlig ventetid (dager) for avviklede pasienter (med og uten rett) m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett Måned Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Ahus Somatikk Kirugisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikke Kvinneklinikken VOP BUP TSB Mål PHV/TSB Mål Somatikk Side 8 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

31 2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall pasienter med frist i perioden. Andel fristbrudd avviklede pasienter Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Somatikk 4 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 5 % 4 % 11 % 7 % 5 % 2 % Kirugisk divisjon 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % Ortopedisk klinikk 6 % 5 % 4 % 1 % 1 % 4 % 3 % 12 % 20 % 21 % 46 % 30 % 21 % 6 % Medisinsk divisjon 10 % 4 % 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % 5 % 7 % 4 % 4 % 3 % Barne- og ungdomsklinikken 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % Kvinneklinikken 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Psykisk helsevern 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % VOP 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % BUP 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 2 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % TSB 4 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 4 % 2 % 0 % 0 % 2 % 2 % 2 % 2 % Side 9 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

32 2.3 Etterslep Uttrekk dato Ikke passert tentativ tid Passert tentativ tid Total % Etterslep ,1 % ,3 % ,7 % ,9 % ,7 % ,5 % ,6 % ,6 % ,1 % ,5 % ,6 % ,4 % ,4 % ,2 % Viser andel av pasienter som har passert tentativ dato i forhold til alle pasienter som venter på timeavtaler. Side 10 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2