Vår ref.: 18/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG. Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per oktober 2018.

Transkript

1 Styresak Dato dok.: Administrerende direktør Møtedato: Vår ref.: 18/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Vedlegg: 1 Rapport pr. oktober Tabeller og grafer Telefon: Sak 86/18 Rapport pr. oktober 2018 Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per oktober Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per oktober, og tiltak innenfor de områdene hvor målsetning ikke er nådd. Administrerende direktørs innstilling til vedtak: Styret tar rapport pr. oktober til orientering. Øystein Mæland Administrerende direktør Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref: 18/ Side 1 av 1

2 Oktober 2018

3 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Månedsrapport pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for Facilities management Side 2 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

4 1. Sammendrag Aktiviteten i oktober er noe over plantall, mens antall korridorpasienter er lavest så langt i år. Det økonomiske resultatet ligger på budsjett og i oktober er det høye inntekter som bidrar til budsjettbalanse. Det er forbrukt mange månedsverk i oktober og lønnsavviket er derfor betydelig denne måneden. Kvalitet og aktivitet Andel korridorpasienter er i oktober 0,8 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,5 %. Det er 0,4 prosentpoeng over det akkumulerte nivået i samme periode i Andel fristbrudd er på foretaksnivå 3,4 % i oktober. Det er ca. 0,7 p.p høyere enn det snittet har vært de siste 6 månedene. Antall nyhenviste ventende totalt ligger 0,5 % høyere enn i oktober 2017 og nyhenviste ventende over 3 måneder har økt med 36 % (600 pasienter) siden oktober i fjor. Ventetiden for avviklede pasienter er 56 dager i oktober, som er 2 dager lavere enn i oktober Hittil i år er ventetiden for avviklede pasienter i gjennomsnitt 57 dager. Bemanning og sykefravær Utbetalte månedsverk i oktober er 6720 mot budsjettert 6632 (-88), og et forbruk på 6693 i september. I oktober 2017 var forbruket 6785 månedsverk, men dette inkluderte 10 dager med ekstra utbetalt variabel lønn på grunn av endret lønnsperiode (estimert til ca. 190 månedsverk). Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er hittil i år -19,5 mill. kr (justert for mindrekostnader pensjon), hvor -17 mill. kr er knyttet til ekstern innleie og -2,5 mill. kr er knyttet til lønn. Lønnskostnadene har et negativt avvik i oktober isolert på -8,5 mill. kr. Det totale sykefraværet i september var på 7,4 %. Det er 0,4 p.p. høyere enn samme måned i Hittil i år er sykefraværet 7,7 %, som er 0,3 p.p. høyere enn i Økonomi Akershus universitetssykehus har et resultat som er i balanse i forhold budsjett per oktober. I tillegg kommer resultatført gevinst fra eiendomssalg på 51,4 mill. kr. Det er også per oktober lagt inn avsetninger i regnskapet knyttet til gjestepasientkostnader for å kompensere for risiko i budsjettet på dette området. Forbedringsarbeid og tiltak Hovedtiltaket på økonomi i 2018 å få til en reduksjon i kostnadene knyttet til variabel lønn og innleie. Her gjøres det en månedlig resultatsikring i sykehusledelsen og det er en tett oppfølging av variable lønnskostnader i alle divisjoner og klinikker. Arbeidet med å få opp en database som sammenstiller aktivitetsdata på laveste nivå med bemanningsdata fra GAT på samme nivå nærmer seg nå ferdigstillelse. Første versjon foreligger og skal i løpet av oktober/november evalueres og kvalitetssikres av HR og økonomi før den lanseres og kan tas i bruk på hele sykehuset. Dette vil forhåpentligvis skje i løpet av desember måned. Side 3 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

5 2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager 1a PHV/TSB ) Gj.snitt hiå ,0 % 1b Ingen fristbrudd 0 % 3,4 % 2,6 % 0,0 % 120 Status Overholde minst 93% av pasientavtalene for pasienter i forløp 93 % 88 % 86 % 70,0 % 2 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 7,4 % 7,7 % 3 Minst 70% av pakkeforløpene for kreftpasienter er gjennomført innen standard forløpstid 0% 80,0 % 70 % 66 % 61 % 30,0 % 5 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,0 0,0 5 Ingen korridorpasienter I oktober var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 56 dager. Somatikk har en ventetid på 59 dager som er over målkravet på 57 dager. Ventetidene på VOP (37 dager) og BUP (38 dager) ligger lavere enn årets målkrav på 40 dager for første gang i TSB har en ventetid på 44 dager i oktober som er noe over målkravet, men totalt sett er oktober en god måned på ventetid innenfor psykisk helsevern. Andel fristbrudd ved helseforetaket er 3,4 % som er en økning i forhold til de tidligere månedene. Følgende avdelinger står for ca. 75 % av fristbruddene i oktober: ØNH (26), fordøyelse (26), nevrologi (26), ortopedi (32) og bryst og endokrinkirurgi (21). Alle disse avdelingene jobber med ulike tiltak som har som mål å få ned antall fristbrudd. Fordøyelse har fått økt kapasitet i løpet av oktober, men har så stor pågang av pasienter at de nok vil måtte bruke eksterne tjenester også etter at kapasitetsøkningen er på plass. Prioriteringsregelen oppfylles ikke når det gjelder polikliniske konsultasjoner. Somatikk har en liten økning i forhold til nivået i 2017, mens de tre områdene innenfor psykisk helsevern har en nedgang. Somatikk (+0,8 %), BUP (-0,3 %), VOP (-0,6 %) og TSB (-5,7 %). Tiltakene man har jobbet med har begynt å få effekt, og både VOP og BUP er over plantall i oktober. TSB er fortsatt litt under plantall, men mye nærmere enn det som har vært tilfelle tidligere i år. I forhold til ventetider har vi dette bildet i oktober: Okt-17 Okt-18 Endr. Somatikk VOP BUP TSB Her oppfylles prioriteringsregelen for VOP og BUP, men ikke TSB. Dette er tall for oktober isolert. Side 4 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

6 Det totale sykefraværet i september var på 7,4 %. Det er 0,4 p.p. høyere enn samme måned i Hittil i år er sykefraværet 7,7 %, som er 0,3 p.p. høyere enn i Andel pasienter i pakkeforløp som er behandlet innen standard forløpstid for alle pakkeforløp er 66 % i oktober. Hittil i år er andelen 61% mot et krav på 70 %. Brystkreftforløpet som har hatt store utfordringer i hele 2018 er i oktober oppe på en andel behandlet inne standard tid på 64 %. Dette er veldig bra, gitt de lave nivåene dette forløpet har ligget på. Av de fire store forløpene er det prostata (53%) og lunge (54%) som ligger lavest i forhold til måloppnåelse i oktober. Antallet pasientovernattinger på korridor i september (131) ligger marginalt over nivået i samme måned i fjor (4 flere overnattinger). Akkumulert ligger nivået på pasientovernattinger i % høyere enn i tilsvarende måneder i Andel korridorpasienter er i september 0,8 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,5 %. Det er 0,4 prosentpoeng over det akkumulerte nivået i samme periode i Kapasitetsarbeidet pågår kontinuerlig, og nå jobbes det spesielt med en rekke tiltak inn mot vinterperioden. Det jobbes også med å se om 2-3 flere ø-hjelps pasienter per dag fra Øvre Romerike kan gå til Kongsvinger allerede før jul for å utnytte ledig kapasitet der. Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,3 % ,9 % Andre inntekter ,4 % ,6 % Sum driftsinntekter ,7 % ,7 % Lønn -og innleiekostnader ,3 % ,7 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,4 % ,8 % Gjestepasientkostnader ,4 % ,2 % Andre driftskostnader ,0 % ,7 % Sum driftskostnader ,8 % ,1 % Driftsresultat % % Netto finans ,0 % ,4 % Resultat Salg av Ski Sykehus Resultat ekskulsive salg av Ski Sykehus ,3 % ,0 % Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 51,3 mill. kr, og av dette avviket er 51,4 mill. kr knyttet til salget av Ski Sykehus som ble bokført i februar. Basisinntekten er per oktober redusert med 49,4 mill. kr som følge av reduserte pensjonskostnader. Trekker vi ut dette beløpet så er inntektene ca. 49,5 mill. kr høyere enn budsjett hittil i år (eksklusive salg av Ski). ISF-inntekter i somatikken avviker negativt med 297 DRG-poeng (-6,5 mill. kr). I tillegg er det per oktober høye ISF inntekter knyttet til H-resepter (+30,5 mill. kr) og høye inntekter knyttet til utskrivningsklare pasienter (+5,3 mill. kr). Det er satt av inntektsreduksjoner i september for forventet avregning på H-resepter for 2017 og 2018 (ca. -11 mill. kr). Denne avsetningen vurderes på nytt i årsoppgjøret. Andre inntekter (eksklusive salg av Ski Sykehus og eksklusive basisjustering for pensjon) avviker positivt med 29,3 mill. kr. Dette positive avviket skyldes blant annet økte inntekter knyttet til forskning (ca. 15 mill. kr) som har en tilsvarende kostnadsside. I tillegg er det høyere inntekter knyttet til nye legemidler som foretakene har fått finansieringsansvaret for i 2018, disse har også en tilsvarende kostnadsside (ca. 16 mill. kr). Side 5 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

7 Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med -54,5 mill. kr, korrigert for mindrekostnader pensjon (+50,6 mill. kr). De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis 2,5 mill. kr og 17 mill. kr høyere enn budsjett per oktober. Det er psykisk helsevern og divisjon for facilities management som har store positive avvik på sine lønnsbudsjetter per oktober, mens flere av de store somatiske divisjonene (kirurgi, medisin, ortopedi og kvinneklinikken) har store negative avvik i forhold til sine budsjetter. Se beskrivelse av tiltaksarbeid på dette området under avsnittet om forbedringsarbeid i oppsummeringen under den enkelte divisjon. Varekostnadene har et positivt avvik per oktober på +26,7 mill. kr. Det er et positivt avvik knyttet til legemiddelkostnader på +36 mill. kr. Av dette er 15,4 mill. kr knyttet til H-resepter og 21 mill. kr ligger på det som gis av legemidler i sykehus pluss LAR- legemidler. Det er negative avvik på implantater og infusjons- og skyllevæsker (dialyse). Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -44 mill. kr. Økt kjøp innenfor psykisk helsevern utgjør mesteparten av avviket (-28 mill. kr, inkludert en ekstra avsetning på 13 mill. kr i oktober). Innenfor somatikk er det kjøp av skopier fra private (Aleris) med et negativt avvik på -13,7 mill.kr som hovedforklaringen til avvik. Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det store positive avviket hittil i år på foretaket felles forklares i hovedsak med: Positivt avvik knyttet til legemiddelkostnader (H-resepter): +15,4 milll. kr Positivt avvik på finanskostnader: +4,1 mill. kr Positivt avvik knyttet til buffer på innleie: +25 mill. kr Positivt avvik på ISF-inntekter knyttet til H-resepter: +30,5 mill. kr Salg av Ski Sykehus: +51,4 mill. kr Avvik mot budsjett (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) September HiÅ (10) Foretaket felles (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for facilities management (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat Budsjettmessig avvik (ekskl. salg av Ski Sykehus) Resultat 2018 mot avlevert prognose Prognose 2018 er etter februar oppjustert til 161,4 mill. kr på grunn av at resultatmessig effekt fra salget av Ski Sykehus (51,4 mill. kr) ikke ligger inne i budsjettet. Ingen endring av prognose etter februar. Side 6 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

8 3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager PHV/TSB ) 150 Gj.snitt hiå Status 50 50,0 % Ingen fristbrudd 0 % 3,9 % 2,9 % 0,0 % 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,9 % 7,8 % 9,3 % 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,2-3, Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd er uendret fra september, 3,9 %. Det jobbes kontinuerlig med å få bedre listeoversikt og forbedre driften, for å redusere antall fristbrudd. Et stort antall nyhenviste pasienter gjør dette utfordrende, og krever ekstra innsats. Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er redusert fra 74 til 60 dager i oktober. Alle avdelingene følger dette tett og det forventes en ytterligere nedgang i løpet årets siste to måneder. Belegget på sengeområdene sank litt i oktober til 91 % (senger i drift), mot 92 % på samme tid i 2017, og det har vært 19 pasientovernattinger på korridor siste måned. Intensiv hadde et lavt belegg i september med i snitt 5 pasienter, mot 7 pasienter i samme periode i Dette har gjort det mulig å halvere forbruket av variabel lønn i oktober i forhold til september på både intensiv og postoperativ seksjon. Operasjonsaktiviteten i oktober var 3,7 % høyere enn i 2017 målt i antall knivtimer. Ved Sentraloperasjon har knivtiden økt med 2,5 % i forhold til Antall ø-hjelpsoperasjoner er redusert med 149 hittil i år, mens antall elektive inngrep har økt med 182 (5,3 %). Ved DKS er antall operasjoner redusert med 154, mens knivtiden har økt med 1,6 % i forhold til Det økonomiske resultatet i divisjonen hittil i år er -36,1 mill. kr. (-3,8 %) i forhold til budsjett. Ca. 30% av dette kan forklares med lavere aktivitet enn plantall (-451 DRG-poeng). Avviket de siste tre månedene er samlet +185 DRG-poeng, og det fokuseres på at alle avdelinger skal nå plantallene for resten av året. Divisjonen begrenses av tilgjengelig operasjonskapasitet, og jobber kontinuerlig for å utnytte denne best mulig. Sykefraværet er fortsatt høyt selv om det har sunket noe den siste måneden. Lønn og ekstern innleie av helsepersonell har et negativt avvik på -17,3 mill. kr per oktober, hvor -13,7 mill. kr er knyttet til ekstern innleie og -3,6 mill. kr er knyttet til fastlønn. Bruk av variabel lønn og ekstern innleie har ligget på et høyt nivå de første månedene i 2018, men for de tre siste månedene er forbruket lavere enn i En bedring i rekruttering av spesialsykepleiere har bidratt til dette, og vil sannsynlig redusere innleie- og variable lønnskostnader videre november og desember og til neste år. Nedgangen i bruk av variabel lønn i Anestesiavdelingen i oktober skyldes i hovedsak lavere aktivitet og lavt belegg på intensiv. Vare- og driftskostnader (eksklusive ekstern innleie) har et negativt avvik på -2,1 mill. kr, mens gjestepasientkostnadene har et negativt avvik i forhold til budsjett på -3,7 mill. kr. Side 7 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

9 Gjestepasientkostnadene hittil i år er 2,3 mill. kr lavere enn i fjor, og har vært i henhold til budsjett de siste månedene. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON Oktober Oktober HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (september) 7,8 % 9,3 % 7,1 % 2,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Økt operasjonsaktivitet er fortsatt et av divisjonens hovedtiltak. Konverteringen til tre elektive stuedager har økt den elektive kapasiteten med 4,8 % for hele Ordningen startet opp igjen etter sommeren i uke 34 og har siden da bidratt til 54 elektive operasjoner. Det jobbes med en rekke tiltak for å effektivisere operasjonsdriften ytterligere, både med tidlig oppstart, reduserte skiftetider, og å utnytte øyeblikkelig hjelp kapasiteten på kveldstid. Divisjonen arbeider kontinuerlig med oppfølging av bemanning og belegg. Divisjonen har mange tiltak for å forbedre bemanningen på helg, spesielt i Anestesiavdelingen, med mål om å redusere bruken av variabel lønn og innleie. Ordningen med administrativ avtale for å dekke helgevakter oppleves så langt som positiv, og bruken av vikarbyrå og variabel lønn vil bli fulgt opp ukentlig gjennom høsten. I tillegg vil andre tiltak følges opp i daglige driftsmøter og i oppfølgingsmøter med avdelingene. Sykefraværet er fortsatt for høyt. Seksjoner og avdelinger med spesielt høyt fravær får ekstra oppfølging og fokus. DaVinci-roboten ble levert 11. juni i år og har vært i drift siden 3.september. Oppstart av robot-assisert kirurgi også for gynekologiske pasienter har gått som planlagt. Forberedelser til robotassistert lungekirurgi pågår. Plan for økonomisk balanse KIR Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak Tiltak iverksatt Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2018 ESTIMERT årseffekt kroner 2018 Status Bemanning Redusert kveldsdrift DKS, redusert stab Ja ,0 Drift av operasjonsstuene Konvertering av 3 ø.hjelpsstuer til elektiv stue pr uke Ja ,6 Red var.lønn Turnusarbeid, tiltrettelegging, helgevakter, vakansevakter Ja ,3 Varekostnad Effektivt innkjøp, redusere svinn, bedre avtaler Ja ,4 Inntekt Mottakspoliklinikk Gastro Ja ,7 SUM ,5 Side 8 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

10 3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager PHV/TSB ) 140 Gj.snitt hiå % Status Ingen fristbrudd 0 % 4,2 % 2,8 % 0% 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 7,2 % 9,3 % 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-3 0,7 0, Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 4,2 % i oktober. Planlagte fristbrudd de neste 30 dager er 98 og det er 72 truende fristbrudd per 8. november. Økning i antall fristbrudd og truende fristbrudd skyldes større pågang enn faktisk poliklinisk kapasitet på rygg. Noen av disse går i brudd, men klinikken overfører pasienter til Helfo for å minimere antall brudd (så langt overført 40 pasienter). Mangel på kapasitet skyldes delvis fravær hos ryggleger som forventet løst i løpet av november (halvert antall truende fristbrudd fra oktober). Gjennomsnittlig ventetid er redusert noe fra september til oktober. Det var 35 pasientovernattinger på korridor i oktober, 24 av de kom i løpet av fire dager. Belegget på S105 og S205 var i snitt 97,1% siste måned i forhold til senger i drift. Sykefraværet i september var på 7,2 %, det er betydelig lavere enn nivået i perioden januarjuli. Det er delvis igangsatt tiltak og det vil bli igangsatt ytterligere tiltak utover høsten i samarbeid med de ansatte i KLP prosjektet. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK Oktober Oktober HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (september) 7,2 % 9,3 % 7,1 % 2,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Det økonomiske resultatet i oktober måned er +1,4 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er resultatet +0,7 mill. kr. Positivt avvik på gjestepasientkostnader på +2,1 mill. kr i oktober. Side 9 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

11 Driftsinntektene er 1,5 mill. kr høyere enn budsjett i oktober og 9,7 mill. kr høyere enn budsjett akkumulert. Det ble gjort flere elektive proteseoperasjoner enn planlagt i oktober på grunn av økt tilgjengelig kapasitet i blant annet i høstferien. I tillegg var det ingen strykninger. Øyeblikkelig hjelp er på plantall i oktober, noen færre lårhalsbrudd enn planlagt, men totalt sett høy aktivitet. Dagopphold og poliklinikk er i henhold til plantall. Negativt avvik på lønnskostnader på sengepostene er i oktober -0,9 mill. kr. Det er et vedvarende avvik på lønn, men det svinger i ganske stor grad sammen med antall fastvakter og korttidsfravær. På S105 var det et lavt antall fastvakter i august og lite avvik på lønn i september, mens i september var det 61 fastvakter og dette avspeiler seg når den variable september-lønnen utbetales i oktober. Det er avvik på lønnskostnader knyttet til leger på -0,7 mill. kr. i oktober, hvorav -0,4 mill. kr skyldes vakansvakter. Plan for økonomisk balanse 2018 Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt ESTIMERT effekt årsverk 2018 PLAN årseffekt kroner 2018 ESTIMERT årseffekt kroner ORTO Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2019 Økt dagkirurgi på Ski for å utnytte dagens kapasitet ,0 936 Koding på poliklinikken ,0 100 Redusere bemanning på Ski poliklinikken - 90% , ,0 500 Bruk av ansatte kontortjenesten og poliklinikk på Ski på Nbh i sommerukene ,0 20 Redusere lønnskostnader på sengepostene på Nordbyhagen , Stenge ned Ski sengepost effekt , SUM 0, , Tiltak for å redusere bruk av variabel lønn på sengepostene; Etterlevelse av prosedyre for fastvaktbruk i EQS Sykefraværsprosjektet med KLP Samarbeid med HR og økonomi for optimalisert bemanningsplanlegging. Prøveperiode med å ha noe høyere fast bemanning for å redusere bruk av dyr variabel lønn og riktig kompetanse i Bruk av ansatte fra bemanningspool Side 10 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

12 3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager 1a PHV/TSB ) 140 Gj.snitt hiå ,0 % Status 1b Ingen fristbrudd 0 % 5,4 % 4,3 % 0,0 % 200% 0% 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,0 % 7,3 % 7,4 % 0% 1 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i Budsjett 6-5 bygg og utstyr avvik = ,3-4, Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon fortsetter den gode utviklingen når det gjelder ventetider. Ventetiden for avviklede har gått ned fra 51,8 i september til 47,9 dager i oktober, ventetid for ventende hadde en stor nedgang forrige måned, og går ytterligere ned med 2 dager til 46,5. Andel fristbrudd har hatt en økning med 0,8 % fra forrige mnd. Når det gjelder pasienter med passert tentativ dato er dette redusert med 1000 pasienter fra forrige måned, og alle avdelinger i medisinsk divisjon går nå i riktig retning. Divisjonen følger opp de avdelingene som har spesielle utfordringer knyttet til passert tentativ dato og fristbrudd, i tillegg følges avdeling for fordøyelsessykdommer og avdeling for hjertesykdommer opp av innsatsteamet fra Enhet for medisin og helsefag. Avdelingsvise handlingsplaner følges opp fortløpende gjennom møter, tiltaksområder i lederavtaler, og gjennom divisjonens system for månedlig resultatsikring. Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: Gjennomsnittlig beleggsprosent (senger i drift) i de medisinske sengeområdene er 89,4 % i oktober. Det gjennomsnittlige belegget hittil i år er 94,9 % (0,9 prosentpoeng høyere enn i 2017) I oktober har medisinske områder hatt 73 pasientovernattinger på korridor, det er 56 færre enn i september. Til sammen har det vært 1756 overnattinger i korridor hittil i Det er 521 flere overnattinger enn i 2017 Gjennomsnittlig liggetid i oktober er 3,5 dager, 0,1 dager høyere enn i september (avdelingsopphold). Den gjennomsnittlige liggetiden hittil i 2018 er 3,4 dager. I 2017 var den 3,2 dager. Liggetid følges opp pr avdeling, i driftsmøter og i divisjonens system for resultatsikring. Det er tett oppfølging av de avdelingsvise planene for implementering av pasientforløp og forløpsplaner. Side 11 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

13 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON Oktober Oktober HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (september) 7,3 % 7,4 % 6,9 % 0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i september er på -7,8 mill. kr og avviket hittil i år er på -43,3 mill. kr. De største avvikene denne måneden ligger på gjestepasientkostnader (-3,4 mill. kr) og lønnskostnader (-3,3 mill. kr). Avviket på lønnskostnader har vært høyt både i september og oktober, og det akkumulerte avviket på lønn og ekstern innleie er nå på - 20,7 mill. kr. På den positive siden har kostnadene til ekstern innleie gått ned i 2018 sammenliknet med 2017, og i oktober var kostnadene på dette området i balanse i forhold til budsjett. Gjestepasientkostnadene er høye i oktober, og den ene forklaringen til dette er at kostnadene til Aleris på skopier fortsetter på samme høye nivå som tidligere (-1,4 mill. kr i forhold til budsjett). I tillegg har fakturering av faktisk forbruk av kurdøgn på SSE i oktober medført et negativt avvik på -1,6 mill. kr. Her settes det nå i gang en prosess mot SSE for å forstå hvorfor disse kostnadene øker kraftig i 2018 etter å ha ligget på et vesentlig lavere nivå i Gjennom 2018 har divisjonen fulgt opp bemanningsplanlegging og arbeidsplaner for alle sengeområder og akuttmottak. Det er vektlagt gjennomgang av bemanningsplaner og arbeidsplaner før iverksettelse av arbeidsplanperioder, og en retrospektiv gjennomgang etter arbeidsplanperiodens slutt for å se på forbruk av bemanning, fravær, forbruk av vakter og bruk av variabel lønn og innleie. Divisjonen har også erstattet bruk av annen hver helgeavtale med administrativ avtale på alle sengeområder og akuttmottak, med unntak av en seksjon. Dette har ført til bedre dekning og kontinuitet på helgevakter med kompetent og erfarent personell. I tillegg har det gitt økonomiske effekter på om lag 1 million kroner, spesielt i form av reduksjon av dyre løsninger. Tiltaket som har vært vanskeligst å realisere er reduksjonen i kjøp av skopi-tjenester fra Aleris. En kraftig økning i antall henvisninger og rekrutteringsutfordringer i forbindelse med etablering av nye laber, har gjort at disse kostnadene er høyere enn det de var på samme tid i Side 12 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

14 3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager PHV/TSB ) ,0 % 2,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,6 % 0,4 % 0,0 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,3 % 5,9 % 6,2 % 0% 8 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i Budsjett 0 6 bygg og utstyr avvik = 0-13,1-1,3-8 5 Ingen korridorpasienter % Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltallene i oktober når det gjelder fristbrudd, korridorpasienter og gjennomsnittlig ventetid. Tidvis høyt belegg på gynekologisk sengepost i oktober har ført til noen korridorovernattinger. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og personale fordeles etter kapasitet og behov. Sykefravær i september er 5,9 % og akkumulert ligger det på 6,2%. Det er fokus på nærvær og arbeidsmiljøtiltak for å holde sykefravær nede. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN Oktober Oktober HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (september) 5,9 % 6,2 % 8,0 % -1,8 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i oktober er -1,8 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er budsjettavviket -13,1 mill. kr. Driftsinntektene har et positivt avvik på 0,8 mill. kr i oktober, akkumulert er inntektsavviket -1,4 mill. kr. Antall fødsler var fire over planlagt nivå i oktober og DRG-indeks var som planlagt. Dette gir et positivt inntektsavvik på 0,7 mill. kr på fødebarsel. Gynekologi har aktivitet i henhold til plantall i oktober, og det har vært noe flere polikliniske konsultasjoner enn planlagt. Side 13 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

15 Budsjettavviket knyttet til lønnskostnader og ekstern innleie på føde/barsel er i oktober på -1,5 mill. kr, noe høyere enn forventet. Rundt halvparten av avviket skyldes overforbruk på variabel lønn, og resten av avviket ligger på fastlønn. Det gjøres kontinuerlig gjennomgang av arbeidsplaner for å minimere antall huller i turnus, og det er økt fokus på nærvær (og med det mål om redusert fravær) framover. STATUS BUDSJETTILTAK: Type tiltak rapp.mal Tiltak iverksatt PLAN årseffekt kroner 2018 ESTIMERT årseffekt kroner 2018 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2019 Øke fedrebetalingen fra 300 til 420 på barselhotellet ,0 50 Fedre betaling på S kr ,3 330 Sjekk deg dag for ansatte Høsten ,0 100 Nedtak av bemanning på gyn sengepost 3 dagvakter ,0 360 Nedtak variabel lønn på gyn sengepost ,3 30 Nedtak av bemanning kontortjensten 0,5 årsverk ,0 300 Redusere bruk av variabel lønn på fødebarsel Forventes ikke å realiseres , Redusere lønnsbruk hos legene ,5 344 SUM , Fedrebetaling på S405 skal iverksettes snarlig. Korttidsfravær på gynekologisk sengepost gjør det vanskelig å holde variabel lønn nede, og nesten alt fravær må erstattes siden det er en liten post. Tidvis høyt og krevende belegg medfører behov for oppbemanning på noen vakter. Nedtak av bemanning på fødebarsel gjør at de fleste vakter med korttidsfravær bør erstattes, og vil på tross av god turnusplanlegging gi et negativt lønnsavvik. Side 14 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

16 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager PHV/TSB ) ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 3,1 % 1,1 % 0,0 % 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 7,5 % 8,4 % 0% 3 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,8 0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken har generelt god kontroll på fristbrudd og ventetider, men et noe høyere antall fristbrudd i oktober. Dette vil vi se nærmere på årsaken til. Det arbeides med sykefravær på avdelingsnivå, og man går nå spesielt inn i dette ved Avdeling nyfødt med involvering og bidrag også fra andre avdelinger på huset, blant annet fra HR. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Oktober Oktober HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (september) 7,5 % 8,4 % 6,5 % 1,9 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Klinikken har et negativt budsjettavvik i oktober på -0,7 mill.kr. Resultat hittil i år er +0,8 mill.kr. Totalt for BUK er aktiviteten i oktober marginalt bak plantall (-11 DRG-poeng). Avviket er i sin helhet på Døgn og er fordelt ganske likt på Avdeling barn og ungdom (ABU) og Nyfødt. Hittil i år er avviket omtrent det samme som i oktober (-12 DRG-poeng). Oktober er ikke ferdig kodet, og det er grunn til å tro at man er i balanse akkumulert etter re-koding. Aktiviteten på pediatrisk poliklinikk har vært høyere enn tidligere perioder og er i oktober nesten på nivå med plantall. Varekostnader har et negativt avvik i forhold til budsjett på totalt - 0,4 mill.kr i oktober, og + 2,1 mill.kr hittil i år. Som tidligere er det positivt avvik på medikamenter og blod. Årsaken til det negative avviket i oktober er at vi har fått faktiske kostnader for tjenester fra Side 15 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

17 Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) for august og september, som ga et negativt budsjettavvik på -0,7 mill.kr. Hittil i år er vi belastet for 6,1 mill.kr fra SSE mot 5,1 mill.kr i Budsjettavvik hittil i år er -1 mill.kr. Det er generelt vanskelig å forutsi kostnadene fra SSE, da vi ikke har full kontroll på henvisningspraksis og liten oversikt over behandlingspraksis. Det har tidligere vært gjort et arbeid både på faglig og overordnet nivå for å sikre kontroll og riktig praksis, og det vil nå bli vurdert på nytt hvilke tiltak som er mulig å gjennomføre. Lønnsavviket er -0,2 mill.kr i oktober, og -2,9 mill.kr hittil i år. Det største avviket er også denne måneden på legene, som hittil i år har et negativt avvik på -2,6 mill.kr. Redusert styringsfart på legene blir en av nøkkelfaktorene for å nå neste års budsjettkrav. STATUS BUDSJETTILTAK BUK har fortsatt budsjettbalanse som økonomisk prognose for En krevende driftssituasjon og høyt sykefravær på Nyfødt gir risiko for overforbruk på variabel lønn i november og desember. Vi går nå inn på flere nivåer for å jobbe med blant annet sykefravær og rekruttering, med involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten for å snu en negativ trend. Det har også vært relativt høy aktivitet i ABU, men det er ikke samme risiko for overforbruk der. «Barneovervåkningen» fase 1 med to plasser ble åpnet 29. oktober. Det er lagt opp til å håndtere noe mer komplekse pasienter i BS04 enn tidligere, og vi har fått til et løft i kompetanse. Det forventes å ha en positiv effekt, spesielt nå som høysesongen snart står for døren. Etterslep og aktivitet på poliklinikken er fortsatt et hovedfokus fremover. Parallelt med årets tiltak planlegges nå avdelingens detaljbudsjett, samt mål og tiltak for Side 16 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

18 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager PHV/TSB ) 70 Gj.snitt hiå % Status Ingen fristbrudd 0 % 0,3 % 0,6 % 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,9 % 8,0 % 8,4 % 0% 20% 7 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 0% ,6-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Psykisk helsevern har i snitt 0,7 % fristbrudd akkumulert per oktober og 0,3 % i oktober. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger i oktober på 38 dager. Ventetid på avviklede pasienter hittil i år er på 49 dager. Det er igangsatt nye tiltak for å redusere ventetid. Tiltakene har ved flere av enhetene gitt effekt og ventetiden er vesentlig redusert. Det har vært en gradvis reduksjon av sykefraværet i løpet av første halvår. I juli og august har det imidlertid vært høyere sykefravær, henholdsvis 9 % i juli 8,1 % i august. Sykefraværet hittil i år er på 8,4 % på grunn av spesielt høyt fravær i januar og februar. Divisjon for psykisk helsevern har i oktober et økonomisk resultat i balanse i forhold til budsjett og et akkumulert merforbruk på -0,6 mill. kr. Det akkumulerte negative avviket på polikliniske inntekter i forhold til budsjett er bedret siden forrige rapportering og er nå på -0,4 mill. kr. DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk Oktober Oktober HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk BUP herav døgn herav poliklinikk TSB herav døgn herav poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (september) 8,0 % 8,4 % 8,3 % 0,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Side 17 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

19 STATUS BUDSJETTILTAK De planlagte og iverksatte tiltakene forventes å ha økonomisk effekt som forutsatt. Omstilling av døgntilbud er gjennomført, det samme er nedtrapping av aktivitet og kapasitet som følge av Vestby-overføringen på Follo DPS. Kostnaden ved bruk av innleieleger dekkes fortsatt av innsparing på lønnsbudsjettet. Det arbeides med ulike tiltak for å redusere lønnskostnader på døgnposter med merforbruk og alternativer til bruk av innleieleger over lengre tidsrom. Det planlegges tiltak for bibehold og rekruttering av overleger i samarbeid med HR. Side 18 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

20 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,1-0,2 10% 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,8 % 6,0 % 5,8 % 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet økonomisk resultat for divisjonen etter ti måneder viser et negativt akkumulert budsjettavvik på -2.1 mill. kr. Forklaringene til avviket er sammensatt, men de viktigste forklaringene er: Inntekt: Nytt laboratoriekodeverk viser en foreløpig betydelig inntektsreduksjon for Tverrfaglig laboratoriemedisin. Det nye kodeverket skulle innføres budsjettnøytralt, hvorav en andel utbetales fra Helfo og en andel er overført RHF ene som basisinntekt for videre tildeling til helseforetakene. HSØ RHF vil for inneværende år tildele Ahus 3 mill som en engangstildeling. Divisjonen har vurdert en inntektsreduksjon i størrelsesorden mellom mill. kr, grunnet omleggingen. Vare- og lønnskostnad: Internt salg av blodprodukter fra Immunologi- og transfusjonsmedisinsk avdeling(imtra) til de somatiske avdelingene er redusert. Dette er en ønsket utvikling fra et pasientperspektiv. Den økonomiske konsekvensen er redusert inntekt for IMTRA samtidig som det gir reduserte kostnader for de somatiske avdelingene. Avdelingen følger utviklingen tett og vil justere kostnader tilsvarende. IMTRA har avtale om leveranse av blodprodukter til LHL, Martina Hansens hospital samt andre sykehus, hvor inntekten ifm. salg av blodprodukter hittil er redusert med 1,5 mill. kr. Primært skyldes dette at LHL har fått redusert sin aktivitet knyttet til hjertekirurgi. Behandlingshjelpemidler (BHM) har i 2018 fått et leverandørbytte innenfor diabetesområdet som medfører økte kostnader. BHM er i dialog med klinisk virksomhet for å utvikle og implementere en plan knyttet til insulinpumper. Foreløpig estimert budsjettavvik på BHM i 2018 er -6 til -8 mill.kr i forhold til budsjett. Bildediagnostisk avdeling (BDA) har fortsatt en utfordring knyttet til høye lønnskostnader som følge av meraktivitet utover planlagt drift, primært for radiologene. Hovedårsaken til denne meraktiviteten er økende etterspørsel innen de komplekse modalitetene (CT og MR) som tilsvarende har økt kompleksiteten i forbindelse med beskrivelse av bilder. Divisjonen har gjennom flere år jobbet systematisk med reduksjon av sykefravær, gjennom nærværsprosjekt, som blev påbegynt i Sammen med dette og prosjekt for kartlegging av årsaker til at arbeidstakere slutter (gjennomført i perioden 2015/2016/2017) har divisjonen oppnådd betydelige resultater. Begge prosjektene bidrar samtidig til å styrke arbeidsmiljøet i divisjonen. Aktivitetsutvikling Total aktivitet innen bildediagnostikk viser en moderat vekst. Veksten er hovedsakelig innen de tyngre modalitetene (CT, MR og mammografi), som er mer tidskrevende undersøkelser. Reduksjon av aktiviteten innen omsorgsnivået «primærhelsetjeneste», kommer av en Side 19 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

21 betydelig reduksjon av etterspørselen innen konvensjonell røntgen på lokasjon Ski, hvor det primært tilbys tjenester til primærhelsetjenesten. Tilbudet her utfordres på grunn av en svært gammel utstyrspark. Innen laboratoriefagene er det varierende aktivitetsvekst innen omsorgsnivået «intern poliklinikk» mellom laboratoriefagområdene. Dette gir en personellmessig utfordring innenfor de manuelle fagområdene. For eksempel er det økt kompleksitet i prøvemateriale og analysearbeid innen Patologi, Immunologi og transfusjonsmedisin og Mikrobiologi. Persontilpasset behandling bidrar til dette utfordringsbildet, sammen med pakkeforløpene for kreft. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI Oktober Oktober HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,8 % Poliklinikk ,1 % Primærhelsetjenesten ,1 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,5 % Poliklinikk ,8 % Primærhelsetjenesten ,9 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (september) 6,0 % 5,8 % 6,9 % -1,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettiltak Divisjonens 3 hovedmål i 2018 for budsjettkontroll er: 1) Inntektssikring 2) Kontroll bemanning 3) Hverdagsrasjonalisering Det to sistnevnte områder omfatter flere mindre tiltak som kan beskrives som hverdagsrasjonalisering. Status pr oktober viser at de fleste av disse tiltakene er i henhold til plan eller erstattet av nye tiltak, som resultat av forbedringsprosjekter. Side 20 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

22 3.8 Divisjon for Facilities management Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr 1 Budsjett avvik = % 10,3 1,0 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,2 % 10% 10,0 % 8,9 % 0% Det akkumulerte økonomiske resultatet per oktober er +10,3 mill. kr i forhold til budsjett. Det positive budsjettavviket på lønnskostnader fortsetter og det akkumulerte avviket er per oktober kommet opp i +6,0 mill. kr. Noe av skyldes avvikling av støttetjenester på Ski Sykehus i forbindelse med avhendingen av bygget. Driftskostnadene har et negativt avvik per oktober på -5,0 mill. Energikostnader utgjør -5,9 mill. kr av dette avviket. Prognose for 2018 er fremdeles +10 mill. kr i forhold til budsjett. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT Oktober Oktober HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (september) 10,0 % 8,9 % 8,6 % 0,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Arbeidet med kontinuerlig forbedring av enhetskostnader i divisjonen fortsetter. Side 21 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

23 Vedlegg 2 Oktober 2018

24 Innhold 1. HR Sykefravær AML brudd Bemanning totalt Bemanning variabel lønn Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Kvalitet Ventetid Fristbrudd Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning Sykehusinfeksjoner Kapasitet Pasientbelegg Pasientovernattinger på korridor Andel pasientovernattinger på korridor pr. divisjon (somatikk) Utskrivningsklare pasienter (somatikk) Aktivitet Økonomi Resultatutvikling Side 2 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

25 1. HR 1.1 Sykefravær Side 3 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

26 1.2 AML brudd Side 4 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

27 1.3 Bemanning totalt * 10 dager med ekstra variabel lønn i september 2017 på grunn av endrede datoer for utbetaling. Utgjør ca. 189 månedsverk i oktober. Side 5 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

28 1.4 Bemanning variabel lønn * 10 dager med ekstra varaiebl lønn i september på grunn av endrede datoer for lønnsberegning. Utgjør ca. 190 månedsverk i oktober. 1.5 Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Side 6 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

29 1.6 Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Månedlige kostnader innleie helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2018 Budsjett 2018 Faktisk 2017 Snitt 2017 Snitt 2016 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akkumulert Månedlig kostnader innleie helsepersonell Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk 2017 Budsjett 2018 Faktisk 2018 Snitt 2016 Snitt 2017 Side 7 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

30 2. Kvalitet 2.1 Ventetid Gjennomsnittlig ventetid (dager) for avviklede pasienter (med og uten rett) Måned Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Ahus Somatikk Kirugisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikken Kvinneklinikken VOP BUP TSB Mål PHV/TSB Mål Somatikk Side 8 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

31 2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall avviklede pasienter i perioden. Andel fristbrudd avviklede pasienter Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okr Somatikk 11 % 7 % 5 % 2 % 2 % 3 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % Kirugisk divisjon 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 3 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % Ortopedisk klinikk 46 % 30 % 21 % 6 % 3 % 3 % 2 % 3 % 4 % 3 % 2 % 4 % 2 % 1 % 4 % Medisinsk divisjon 7 % 4 % 4 % 3 % 3 % 5 % 3 % 5 % 4 % 5 % 3 % 4 % 4 % 4 % 5 % Barne- og ungdomsklinikken 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 3 % 1 % 3 % Kvinneklinikken 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % Psykisk helsevern 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % VOP 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % BUP 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % TSB 2 % 2 % 2 % 2 % 0 % 3 % 2 % 8 % 0 % 0 % 4 % 5 % 0 % 1 % 2 % Side 9 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

32 2.3 Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp Ikke passert tentativ tid % Overholdelse av pasientavtaler Passert Uttrekk dato tentativ tid Total ,5 % ,4 % ,6 % ,6 % ,8 % ,1 % ,2 % ,9 % ,4 % ,9 % ,7 % ,3 % ,8 % ,8 % ,8 % ,7 % Viser andel pasienter som har fått time til avtalt tid i sine pasientforløp Side 10 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

33 2.4 Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp Andelen nye pasienter i kreftpakkefoløp er minst 70% Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Alle forløp 80 % 80 % 76 % 76 % 72 % 76 % 76 % 81 % 75 % 77 % 74 % 76 % 77 % 78 % 72 % Brystkreft 92 % 91 % 79 % 90 % 95 % 95 % 86 % 91 % 94 % 94 % 88 % 83 % 90 % 90 % 92 % Tykk- og endetarmskreft 84 % 79 % 89 % 93 % 86 % 96 % 77 % 86 % 68 % 91 % 76 % 89 % 82 % 90 % 80 % Lungekreft 85 % 95 % 91 % 88 % 95 % 79 % 92 % 87 % 86 % 82 % 85 % 89 % 80 % 90 % 83 % Prostatakreft 88 % 91 % 89 % 82 % 68 % 86 % 88 % 96 % 91 % 82 % 93 % 93 % 83 % 100 % 83 % Mål 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 2.5 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid Andelen kreftpasienter i pakkeforløp behandlet innen standard forløpstid er 70% Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Alle forløp 41 % 73 % 58 % 62 % 60 % 53 % 76 % 62 % 54 % 57 % 57 % 49 % 59 % 68 % 66 % Brystkreft 34 % 55 % 33 % 48 % 32 % 27 % 47 % 31 % 28 % 37 % 23 % 13 % 47 % 71 % 64 % Tykk- og endetarmskreft 57 % 87 % 59 % 61 % 65 % 56 % 80 % 62 % 68 % 60 % 44 % 51 % 71 % 77 % 68 % Lungekreft 68 % 68 % 72 % 81 % 80 % 86 % 92 % 71 % 71 % 83 % 75 % 62 % 52 % 58 % 54 % Prostatakreft 24 % 56 % 61 % 57 % 57 % 44 % 63 % 52 % 31 % 15 % 47 % 44 % 39 % 45 % 53 % Mål 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % Side 11 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

34 2.6 Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning Direktebooking Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Ahus 74 % 79 % 76 % 71 % 75 % 81 % 78 % 76 % 77 % 76 % 75 % 73 % 80 % 80 % 77 % Medsinsk divisjon 68 % 70 % 62 % 58 % 63 % 63 % 62 % 69 % 65 % 62 % 56 % 54 % 65 % 69 % 65 % Kirurgisk divisjon 78 % 80 % 77 % 63 % 73 % 85 % 82 % 77 % 83 % 79 % 84 % 84 % 84 % 78 % 71 % Ortopedisk klinikk 39 % 60 % 70 % 71 % 80 % 95 % 81 % 69 % 67 % 83 % 71 % 73 % 84 % 90 % 91 % Kvinneklinikken 97 % 98 % 98 % 98 % 98 % 99 % 97 % 98 % 98 % 99 % 99 % 97 % 98 % 99 % 98 % Barne- og ungdomsklinikken 92 % 92 % 95 % 90 % 91 % 94 % 96 % 92 % 88 % 86 % 88 % 60 % 91 % 89 % 88 % Divisjon for psykisk helsevern 89 % 85 % 86 % 83 % 76 % 85 % 84 % 73 % 83 % 78 % 89 % 83 % 86 % 86 % 86 % Side 12 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

35 2.7 Sykehusinfeksjoner Prevalens av sykehusinfeksjoner 3 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2018 Ahus 2,1 % 2,8 % 3,7 % 3,2 % 3,4 % 2,9 % 2,3 % 4,1 % 2,5 % 2,2 % 3,0 % 2,9 % Mål 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Side 13 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

36 3. Kapasitet 3.1 Pasientbelegg Pasientbelegg per divisjon (normerte senger) Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Normerte senger voksensomatikk 85 % 91 % 89 % 80 % 88 % 97 % 96 % 91 % 94 % 87 % 89 % 85 % 87 % 92 % 87 % Kirugisk divisjon 88 % 89 % 88 % 82 % 87 % 95 % 98 % 88 % 90 % 74 % 86 % 96 % 96 % 93 % 86 % Medisinsk divisjon 87 % 94 % 94 % 82 % 94 % 102 % 101 % 95 % 100 % 93 % 90 % 84 % 88 % 93 % 89 % Ortopedisk klinikk 77 % 88 % 87 % 84 % 84 % 99 % 96 % 93 % 96 % 92 % 90 % 73 % 79 % 93 % 89 % Barne- og ungdomsklinikken 60 % 85 % 76 % 57 % 62 % 64 % 62 % 67 % 71 % 75 % 71 % 59 % 68 % 67 % 75 % Kvinneklinikken 78 % 80 % 73 % 64 % 63 % 79 % 69 % 77 % 75 % 79 % 87 % 84 % 78 % 82 % 76 % Tabellen og diagrammet viser gjennomsnittlig belegg for normerte senger pr måned. 3.2 Pasientovernattinger på korridor Pasientovernattinger på korridor Korridor pr mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt pr dag 16,3 13,2 8,7 15,3 5,9 5,4 5,2 6,1 7,1 4,4 - - Side 14 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

37 3.3 Andel pasientovernattinger på korridor pr. divisjon (somatikk) Andel pasientovernattinger på korridor Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Ahus 0,9 % 1,2 % 0,7 % 1,3 % 0,9 % 2,7 % 2,3 % 1,5 % 2,6 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,3 % 0,8 % Kirugisk divisjon 0,5 % 0,3 % 0,8 % 0,9 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 0,9 % 1,5 % 0,6 % 0,7 % 1,2 % 0,9 % 1,1 % 0,5 % Ortopedisk klinikk 1,7 % 3,4 % 0,4 % 2,3 % 0,6 % 4,7 % 4,0 % 2,6 % 3,3 % 2,2 % 3,0 % 0,2 % 1,1 % 2,2 % 1,7 % Medisinsk divisjon 1,4 % 1,7 % 1,2 % 1,8 % 1,5 % 4,4 % 3,6 % 1,9 % 4,4 % 1,6 % 1,1 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 0,9 % 3.4 Utskrivningsklare pasienter (somatikk) Antall døgn med utskrivningsklare pasienter Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Side 15 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2