Vår ref.: 19/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG. Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per 1. tertial 2019.

Transkript

1 Styresak Dato dok.: Administrerende direktør Møtedato: Vår ref.: 19/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Vedlegg: 1 Rapport pr. 1. tertial Tabeller og grafer Telefon: Sak 27/19 Rapport pr. 1. tertial 2019 Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per 1. tertial Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per 1. tertial 2019, og tiltak innenfor de områdene hvor målsetning ikke er nådd. Administrerende direktørs innstilling til vedtak: Styret tar rapport pr. 1. tertial til orientering. Øystein Mæland Administrerende direktør Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref: 19/ Side 1 av 1

2 1.tertial 2019

3 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Månedsrapport pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon Kongsvinger Divisjon for Facilities management Tertialrapport Kvalitet- og pasientsikkerhet HR Forskning og innovasjon Investeringer og likviditet Organisering og utvikling av fellestjenester Samhandling Eksterne tilsyn og revisjoner Side 2 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

4 1. Sammendrag Foretaket kan summere opp første tertial med gode resultater på flere viktige områder. Økonomisk resultat er noe over budsjett, stadig flere av pakkeforløpene i somatikken har resultat over målkravet og pakkeforløpene på psykisk helsevern viser også foreløpig gode resultater. I tillegg er overholdelse av pasientavtaler i positiv utvikling og var i februar og mars over 90% for første gang. Kvalitet og aktivitet Andel korridorpasienter er i april 2,0% og gjennomsnittet hittil i 2019 er 2,2 %. Det er 0,1 prosentpoeng under det akkumulerte nivået i på samme tid i Andel fristbrudd er på foretaksnivå 2,9 % i april. Det akkurat på snittet for fristbrudd i første tertial. Antall nyhenviste ventende totalt ligger i ca. 38 % høyere enn i april Da er nye ventende pasienter på Kongsvinger holdt utenfor. Nyhenviste ventende over 3 måneder har økt med 85 % (1 400 pasienter) siden april i fjor, også dette eksklusive Kongsvinger. Ventetiden for avviklede pasienter er 58 dager i april, som er 1 dag høyere enn i april Hittil i år er ventetiden for avviklede pasienter i gjennomsnitt 57 dager. Bemanning og sykefravær Utbetalte månedsverk i april er 7470 mot budsjettert 7344 (-126), på grunn av overføringen fra Kongsvinger i februar er det mest relevant å sammenlikne mot budsjett istedenfor mot historiske data. Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er per april -12,4 mill. kr (justert for merkostnader til pensjon), hvor -10,7 er knyttet til lønn og -1,7 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Det totale sykefraværet i mars var på 8,3 %. Det er 0,5 p.p. høyere enn samme måned i Akkumulert i 2019 er fraværet på 8,2 %, og det er 0,4 p.p. lavere enn akkumulert nivå i fjor. Økonomi Akershus universitetssykehus har et resultat som er 10,1 mill. kr høyere enn budsjett per april. Det positive avviket i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at det er inntektsført 6,2 mill. kr knyttet til økonomiske overskudd i pågående kliniske studier fra Inven2. Disse midlene skal brukes av forskningsmiljøene som har opparbeidet fondene de neste årene, og skal derfor ikke regnes inn i det «ordinære» overskuddet for Justert for dette er driften ca. 4 mill. kr høyere enn budsjett. Forbedringsarbeid og tiltak I tillegg til tiltak fastsatt i plan- og budsjettarbeidet jobbes det kontinuerlig med forbedringstiltak både i forhold til økonomi og i forhold til ulike kvalitetsparametere. I 2019 pågår det et arbeid hvor alle divisjoner spesifiserer de områdene som det er spesielt viktig at de lykkes med i forhold til økonomi og kvalitet/tilgjengelighet for å nå målene sine på disse områdene. Deretter vil områdene resultatsikres både i de divisjonsvise ledergruppene og i sykehusledelsen i hele Neste resultasikringsrunde på både tilgjengelighet og økonomi er 22. mai. Side 3 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

5 2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 1a 40/35 dager PHV/TSB ) b Ingen fristbrudd 0 % 2,9 % 3,0 % ,0 % 0,0 % Overholde minst 93% av pasientavtalene for pasienter i forløp 93 % 90 % 90 % 70,0 % 2 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 8,3 % 8,2 % 3 Minst 70% av pakkeforløpene for kreftpasienter er gjennomført innen standard forløpstid 0% 80,0 % 70 % 73 % 69 % 30,0 % 5 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 10,5 2,6 5 Ingen korridorpasienter I april var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 58 dager. Somatikk har en ventetid på 61 dager som er over målkravet på 55 dager. Ventetidene på VOP (34 dager), TSB (28 dager) ligger under målkravet på henholdsvis 40 og 35dager. BUP (46 dager) ligger høyere enn målkravet i 2019 på 40 dager. Andel fristbrudd ved helseforetaket er 2,9 % som er akkurat på snittet for første tertial. Det er ØNH (63 brudd), fordøyelse (15 brudd) og ortopedi (13 brudd) som står for den største andelen av fristbruddene i april. For å vurdere prioriteringsregel i 2019 må det justeres både for flytting av Vestby og Kongsvinger. Gjør vi disse justeringene så innfris ikke prioriteringsregel akkumulert per april for noen av områdene. BUP er det området som er nærmest til å innfri regelen og er også over plantallene sine per april. VOP og TSB ligger bak plantall, og TSB er per nå det området som er lengst unna å oppfylle prioriteringsregelen. Innen TSB er forklaringen på de røde tallene ledige behandlerstillinger og sykefravær, men det jobbes med både kortsiktige og langsiktige tiltak og tett oppfølging hver uke. Akk. pri regel: Jan Feb Mar Apr Somatikk 7,9 % 8,0 % 10,8 % 8,7 % VOP 8,8 % 6,5 % 10,9 % 5,9 % BUP 9,8 % 7,3 % 13,4 % 8,3 % TSB -12,8 % -8,8 % -2,7 % -2,7 % Endring i ventetid skal ikke lenger være et vurderingskriterium på prioriteringsregelen, men det ligger et krav om oppfyllelse av målkrav på ventetid som da også kan si noe om prioritering av psykisk helsevern. Som nevnt i avsnittet over oppfyller Ahus ventetidskravet på VOP og TSB med god margin, mens BUP ligger 6 dager over målkravet på 40 dager. Det totale sykefraværet i mars var på 8,3 %. Det er 0,5 p.p. høyere enn samme måned i Akkumulert i 2019 er fraværet på 8,2 %, og det er 0,4 p.p. lavere enn akkumulert nivå i fjor. Side 4 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

6 Andel pasienter i pakkeforløp som er behandlet innen standard forløpstid for alle pakkeforløp er 73 % i april. Hittil i år er andelen 69 % mot et krav på 70 %. Fra 2019 er målkravet at alle forløp skal ha en måloppnåelse på 70%. Se egen tabell i vedlegg 2. Per april er det prostata av de store forløpene som ligger dårligst an, mens bryst og tykktarm ligger godt over målkravet de siste to månedene. Nye pakkeforløp innen psykisk helsevern skal også måles og følges opp i Der er pakkeforløpene i gang og det er laget et internt monitoreringsverktøy som oppdateres daglig som skal bidra i oppfølgingen av disse forløpene. Tallene over er foreløpige, og man jobber fortsatt med å kvalitetssikre dataene og måten de registreres på, men de foreløpige tallene ser positive ut og nesten 4000 pasienter er inkludert i forløp innen psykisk helsevern så langt. Antallet pasientovernattinger på korridor i april (393) ligger over 14 % lavere enn i april Akkumulert ligger nivået på pasientovernattinger i 2019 ca. 3 % høyere enn i Andel korridorpasienter er i april 2,0 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 2,2 %. Det er 0,1 prosentpoeng under det akkumulerte nivået i samme periode i Årsaken til at andelen går ned i 2019 er at normerte senger på Kongsvinger nå er med i beregningene. Kapasitetsarbeidet pågår kontinuerlig, nå også med sterkt fokus på å utnytte ledige senger på Kongsvinger. Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,2 % ,4 % Andre inntekter ,8 % ,7 % Sum driftsinntekter ,9 % ,6 % Lønn -og innleiekostnader ,3 % ,8 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,5 % ,0 % Gjestepasientkostnader ,4 % ,2 % Andre driftskostnader ,5 % ,4 % Sum driftskostnader ,7 % ,2 % Driftsresultat % % Netto finans ,6 % ,6 % Resultat Herav økte pensjonskostnader Resultat ekskulsive økte pensjonskostnader ,5 % ,2 % Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 21,9 mill. kr. Det er inntektsført 6,2 mill. kr i «ekstraordinære» inntekter fra Inven2 i februar for overskudd på aktive kliniske studier. Trekker vi ut disse er det positivt inntektsavvik på 15,7 mill. kr. Hovedforklaringen til økte Side 5 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

7 inntekter er høye gjestepasientinntekter: +10 mill. kr og økte inntekter knyttet til forskning i forhold til budsjett (ca. 4 mill. kr). ISF-inntekter i somatikken (eksklusive H-resepter) avviker negativt med 139 DRG-poeng (-3,2 mill. kr) per april. Det er døgnopphold på medisinsk divisjon, ortopedisk klinikk og på Kongsvinger som utgjør mesteparten av det negative avviket på ISF. Det er også negative inntekter på lab- og radiologi-inntekter fra Helfo (-2,6 mill. kr). Her er det inntekter knyttet til influensaprøver som er mye lavere i 2019 enn i 2018 på grunn av den noe snillere influensasesongen i år. Endringene i pasientstrømmer fra Vestby og Kongsvinger overvåkes, og tall per april viser at det er en nedgang i antall opphold på ca. 100 pasienter i somatikken samlet sett, samtidig har antall liggedøgn økt med i overkant av 200. DRG-indeksen har også gått opp. Innen psykisk helsevern øker antall polikliniske konsultasjoner innen BUP og TSB, men dette er en forventet utvikling etter overtagelse av Kongsvinger. Samtidig holder antall polikliniske konsultasjoner på Follo DPS fra Vestby kommune seg noe høyere enn forventet. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med -14,2 mill. kr, korrigert for merkostnader til pensjon (+26,1 mill. kr). De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis -10,7 mill. kr høyere og -1,7 mill. kr høyere enn budsjett per april. Flere av de somatiske divisjonene har fortsatt store negative avvik på lønn, og det jobbes med en rekke tiltak for å redusere den negative styringsfarten i Varekostnadene har et positivt avvik per april på +9,1 mill. kr. Dette skyldes et positivt avvik knyttet til legemiddelkostnader på +18,4 mill. kr. Mesteparten av dette avviket ligger på legemidler gitt i sykehus og LAR- legemidler (+13 mill. kr). Det er negative avvik på implantater og infusjons- og skyllevæsker (dialyse). Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -12,8 mill. kr. Avviket skyldes økt kjøp fra private (-4,7 mill. kr) og økte kostnader innen psykisk helsevern (-9 mill. kr) Side 6 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

8 Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles forklares i hovedsak med: Ekstraordinære inntekter fra Inven2: +6,7 mill. kr Positivt avvik på finanskostnader: +2,3 mill. kr Sentral buffer ekstern innleie: +9,3 mill. kr Legemiddelkostnader H-resepter: +5,4 mill. kr Gjestepasientkostnader: +8,0 mill. kr Avskrivninger: +3,4 mill. kr Positivt avvik fra sentral buffer: +13,0 mill. kr I tillegg er merkostnadene til pensjon (26,1 mill. kr) belastet på felles, slik at det positive avviket er enda større enn det som ligger i tabellen under. Avvik mot budsjett (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) April HiÅ (10) Foretaket felles (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for facilities management (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (60) Divisjon Kongsvinger (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat Herav økte pensjonskostnader Resultat eksklusive endring i pensjonskostnader Side 7 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

9 3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 40/35 dager PHV/TSB ) ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 5,6 % 4,8 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 9,0 % 8,7 % 0,0 % 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,0-3,0 5 Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd har steget til 5,6 % i april, mot 3,3 % i april Disse er i hovedsak begrenset til Øre-Nese-Hals avdelingen (63) inklusiv Plastikkseksjonen (7). ØNH har satt inn ekstra innsats med økt poliklinisk aktivitet, i tillegg til at de har inngått avtaler med over 10 privatpraktiserende spesialister som også avlaster. Alle avdelingene arbeider for å holde antall fristbrudd nede, og divisjonen følger opp dette månedlig i divisjonens ledermøter. Gjennomsnittlig ventetid er omtrent uendret fra i fjor for alle avdelinger. Belegget på sengeområdene har variert de fire første månedene i 2019 og var på 93 % i april, som er samme nivå som april Det var 44 pasientovernattinger på korridor i april mot 51 i april Intensiv hadde et høyere belegg i april (7,7 pasienter) enn de tre første månedene i 2019 (6,5 pasienter). Lavere belegg og god ressursstyring de første tre månedene i 2019 bidro til nesten halvert forbruk av variabel lønn på intensiv og postoperativ seksjon. Forbruket av variabel lønn økte igjen i april på grunn av høyere aktivitet og avvikling av påsken. Tendensen med økning i tyngre og lengre operasjoner på SOP og DKS fortsetter i Knivtiden har totalt økt med 2,5 %, mens antall operasjoner er redusert med -1,5 % (107 stk). Dette er en ønsket og planlagt utvikling ved at kortere inngrep har blitt flyttet til poliklinikken og det er frigjort stuekapasitet til tyngre elektive inngrep innen flere fagområder. Knivtiden for elektiv kirurgi på SOP har økt med 6,5 %, mens knivtiden på Ski har økt med 8,8 %. Det økonomiske resultatet i divisjonen etter april er -11,9 mill. kr. i forhold til budsjett. På grunn av høy aktivitet er inntektene +5,5 mill. kr i forhold til budsjett. Sykefraværet er jevnt det siste halve året og ligger på 8,1 % i mars. Lønn og ekstern innleie av helsepersonell har et negativt avvik på -5,5 mill. kr, og mesteparten er knyttet til fast lønn. Bruk av variabel lønn og ekstern innleie viser en positiv utvikling i 2019 og er 10 % lavere enn de fire første månedene i 2018 (tilsvarer 38 månedsverk). En bedring i rekruttering av spesialsykepleiere har bidratt til dette, samt lavere belegg på Intensiv. Vare- og driftskostnader (eksklusive ekstern innleie) har et negativt avvik på -3,7 mill. kr på grunn av høy operativ aktivitet, blant annet på grunn av innkjøp av implantater og instrumenter til DaVinci roboten. Gjestepasientkostnadene har et negativt avvik i forhold til Side 8 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

10 budsjett på -4,1 mill. kr. Dette er i sin helhet knyttet til Øre-Nese-Hals og Plastikk-pasienter som er behandlet på Aleris. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON April April HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars) 9,0 % 8,7 % 9,8 % -1,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Økt operasjonsaktivitet er et av divisjonens hovedtiltak. Det jobbes med en rekke konkrete tiltak for å effektivisere operasjonsdriften ytterligere. Områder det jobbes med: oppstartstidspunkt, teamledelse og rollefordeling på stue, robotkapasitet, strykårsaker, bedre flyt og redusert skiftetid mellom inngrepene. Målsettingen er økt effektivitet i hele det operative pasientforløpet, og et økt antall knivtimer og et økt antall operasjoner i Det arbeides kontinuerlig med oppfølging av bemanning og belegg i daglige driftsmøter, nå også sammen med Ortopedisk klinikk og akuttmottaket. Sykefraværet er fortsatt for høyt. Seksjoner og avdelinger med spesielt høyt fravær over tid får ekstra oppfølging og fokus. DaVinci-roboten er godt implementert i driften, og fra uke 10 ble operasjonstiden utvidet frem til kl en gang pr uke frem til sommeren. Det planlegges ytterligere opptrapping til tre ganger pr uke til høsten, og enda ser vi at behovet for robotassistert kirurgi overstiger den maksimalt utnyttede kapasiteten. Plan for økonomisk balanse RAPPORTERING 30 KIR Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak Tiltak iverksatt Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2019 ESTIMERT årseffekt kroner 2019 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2020 Fast lønn 3 legestilliner, 4 sykepleiere, 1,5 seksjonsledere, 3 andre , Variabel lønn Redusert vikarbruk ved sykefravær , Varekostnad Redusere konsulentbruk, bedre avtaler og samordne bruk av instrumenter , Gjestepasientkostnader Bruk av Kongsvinger og robotkirurgi , Økte inntekter Øke operasjoner på lokalstue , SUM , Side 9 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

11 3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 40/35 dager PHV/TSB ) % Ingen fristbrudd 0 % 2,0 % 2,5 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 7,5 % 7,0 % 0% 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,2-1,8 5 Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 2% i april. Det planlegges ekstra poliklinikker frem til sommeren for å redusere etterslepet. Det var 33 pasientovernattinger på korridor i april, færre enn tidligere i år. Belegget på S105 og S205 var i snitt 99% i april i forhold til senger i drift, litt lavere i påsken ellers over 100% i store deler av april. Sykefraværet i februar var på 6,9 %. Fortsetter ukentlig oppfølging av tiltak i handlingsplanen for sykefraværsprosjektet på sengepostene og i kontortjenesten fram til sommeren. På OAP og Ski er kartleggingsfasen gjennomført og det jobbes nå med å utarbeide handlingsplan. Legetjenesten starter kartleggingsfasen i løpet av mai Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK April April HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars) 7,5 % 7,0 % 10,9 % -3,9 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Det økonomiske resultatet i april er -1,7 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er resultatet -7,2 mill. kr. Driftsinntektene er -0,1 mill. kr lavere enn budsjett per april. For elektiv virksomhet, så er protesekirurgi på plan, men aktiviteten er lavere på tunge ryggoperasjoner. Dette skyldes delvis at kompleksiteten på ryggfiksasjoner medfører at det tidsmessig kun opereres en og Side 10 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

12 ikke to pasienter per dag. Elektive dagbehandlinger er over plan og det samme med polikliniske konsultasjoner. Per april så er døgnaktiviteten på øyeblikkelig hjelp omtrent som planlagt, men høy gjennomsnittlig liggetid og stor variasjon har gitt en utfordrende kapasitetssituasjon i forhold til senger og bemanning. Det er fortsatt mange utskrivningsklare pasienter og dette utgjør per april nesten 1 mill. kr mer enn det som er budsjettert. Avvik på lønnskostnader i april var -1,6 mill. kr på sengepostene og akkumulert er avviket her oppe i -4,2 mill. kr. Avviket i april er høyere enn tidligere måneder, og det henger sammen med en økning i antall fastvakter fra i snitt 63 per måned på begge sengeområdene i desember til februar, til 168 i mars (utbetalt i april). Økningen skyldes en tilfeldig opphopning av antall hodeskadepasienter. Man ser derimot en reduksjon i antall egenmeldinger og annet korttidsfravær som er positivt. Det er avvik på lønnskostnader knyttet til leger på -2,8 mill. kr. per april, hvor ca. -0,6 mill. kr er variabel lønn knyttet til korttidsfravær og kurs, og resterende er avvik på fastlønn. En stor andel av avviket på fastlønn knytter seg til leger over 60 år som går ut av vakt og hvor det må hentes inn erstatning av vakttid. Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2019 ESTIMERT årseffekt kroner 2019 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2020 Redusert bruk av variabel lønn på sengepostene ? , Redusere bruk av vakansvakter for legene , Sommerferieavvikling legene ,0 500 SUM , Dialog med HR har vist at det er ikke mulig å redusere bruk av vakansvakter når LISlegene er på obligatoriske kurs. Sykefraværsprosjektet som skal igangsettes før sommeren også for legene, forventes å gi noe effekt på korttidsfravær og antall vakansvakter. Prosjektet hvor klinikken skal øke den faste bemanningen på sengepostene for å redusere bruk av dyr variabel lønn iverksettes før sommeren. Det er derimot fortsatt mange fastvakter samt høyt belegg som utløser bruk av variabel lønn. Side 11 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

13 3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 1a 40/35 dager PHV/TSB ) ,0 % 1b Ingen fristbrudd 0 % 2,7 % 3,4 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,0 % 8,1 % 8,0 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 0,0 % 200% 0% 20% -18,2-4,6 5 Ingen korridorpasienter % Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon har ikke store endringer i utviklingen av ventetider, fristbrudd og etterslep fra forrige periode. Det har vørt en utfordrende driftssituasjon totalt sett i divisjonen gjennom de siste måneder og høytidsdager i forbindelse med påsken, som også utfordrer kapasitet i den elektive driften. Ventetiden for avviklede er gått fra 38 dager i mars til 47 dager i april Ventetiden for ventende er gått fra 41 dager i mars til 49 dager i april Andelen fristbrudd har gått ned fra 3,2 i mars til 2,7 i april Pasienter med passert tentativ dato er redusert med 341 pasienter fra 1. mars til 1. april, men det er en økning på om lag 500 pasienter per 1. mai Divisjonen har intensivert arbeidet med å redusere andelen pasienter med passert tentativ dato og har etablert system for oppfølging. Det er et mål for divisjonen å halvere andel pasienter med passert tentativ tid i løpet av inneværende år. Det følges opp tiltak i nye handlingsplaner for de aktuelle avdelingene med blant annet systematisk oppfølging av legelister, rutiner for prioriteringer og booking av timer og tiltak for økt poliklinisk kapasitet. I tillegg følges avdeling for fordøyelsessykdommer og avdeling for hjertesykdommer opp av innsatsteam fra Enhet for medisin og helsefag. Det gjennomgås tiltaksområder og status gjennom divisjonens system for månedlig resultatsikring og etablerte møter med avdelingene. Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: Gjennomsnittlig beleggsprosent (senger i drift) i de medisinske sengeområdene er 98,5 % i april. Det gjennomsnittlige belegget hittil i år er 99 % (0,6 prosentpoeng høyere enn i 2018) I april har medisinske områder hatt 313 pasientovernattinger på korridor, det er 23 flere enn i mars. Til sammen har det vært 995 overnattinger i korridor hittil i Det er 14 flere overnattinger enn samme periode i 2018 Gjennomsnittlig liggetid i april er 3,6 dager, som er 0,1 liggedager høyere enn i mars (avdelingsopphold). Den gjennomsnittlige liggetiden hittil i år er 3,6 dager. I 2018 på samme tid var den 3,3 dager. Liggetid følges opp pr. avdeling, i driftsmøter og i divisjonens system for resultatsikring. Oppfølging av liggetid er en av tre driftsparametere som divisjonen følger særskilt opp og hvor det er satt avdelingsvise mål. De to andre driftsparametere er tidlig utreise og reduksjon av permisjonsdøgn. Dette følges opp månedlig divisjonens ledermøter. Side 12 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

14 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON April April HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars) 8,1 % 8,0 % 8,3 % -0,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i april er på -6,5 mill. kr. og avviket hittil i år er på -18,2 mill. kr. Det største avviket denne måneden ligger på lønnskostnader (-6,5 mill. kr.). Avviket fordeler seg relativt jevnt mellom fast og variabel lønn. Kostnader til ekstern innleie er 0,3 mill. kr. over budsjett, og er nå på samme nivå som i april Det er også avvik på andre driftskostnader (-1,9 mill. kr.), Avviket er spredt på flere ulike kostnadsarter, men ca. 1,1 mill. kr. skyldes uspesifiserte budsjettiltak i Det positive avviket på legemidler fortsetter i 2019, dog noe lavere i april enn foregående måneder. Sammenlignet med samme periode i fjor er avviket i divisjonen på dette området 1,1 mill. kr. høyere. Gjestepasientkostnadene har vært lavere i 2019 enn i 2018, særlig gjelder dette kjøp av skopitjenester. Prosessen med inngåelse av nytt anbud for kjøp av eksterne tjenester er forsinket, og det pågår et arbeid som inkluderer juridiske avklaringer og hvordan vi påvente av disse skal håndtere kapasitetsbehovet. Det jobbes også med å utnytte kapasiteten på Kongsvinger på skopier maksimalt. Avviket på GP-kostnader totalt per april er ca. -1,2 mill. kr. Divisjonen vil i 2019 ha et ekstra fokus på variabel lønn og ekstern innleie på sengeområdene og i akuttmottaket, i tillegg skal man ha en særskilt oppfølging på legelønn for å få bedre oversikt og kontroll også på dette området. Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2019 ESTIMERT årseffekt kroner 2019 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2020 Forløpsplaner ,7 478 Økt arbeidsproduktivitet samt fokus på registreringspraksis , Bedret pasientflyt og bedre kapasitetsutnyttelse , Kontroll bemanning , Kjøp fra private , Hverdagsrasjonalisering ,9 475 SUM , Side 13 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

15 3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 40/35 dager PHV/TSB ) ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,3 % 0,3 % 2,0 % 0,0 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,8 % 8,0 % 7,5 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-3,6-0, Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltallene i april når det gjelder fristbrudd, korridorpasienter og gjennomsnittlig ventetid. Sykefravær i mars er 6,5%. Det er fokus på nærvær og arbeidsmiljøtiltak for å holde sykefravær nede. 20% 0% Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN April April HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars) 8,0 % 7,5 % 6,8 % 0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i april er -0,8 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er budsjettavviket -3,6 mill. kr. Gjestepasientkostnader utgjør -2,3 mill. kr av avviket, og skyldes i stor grad at den signifikante endringen i DRG-indeks på fødsler ikke har blitt tatt høyde for i budsjettet for gjestepasientkostnader. Driftsinntektene har per april et positivt avvik på +4,4 mill. kr. Det positive avviket består av +2,4 mill. kr på føden som hittil i år har 105 flere fødsler enn planlagt. Positivt avvik på gynekologi døgn og dag er på +1,4 mill. kr og i tillegg er det et avvik på +0,5 mill. kr på polikliniske konsultasjoner sammenlignet med plantall. Side 14 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

16 Budsjettavviket knyttet til lønnskostnader og ekstern innleie på føde/barsel er per april på -4,7 mill. kr, og dette er et vedvarende høyt avvik som forventes å fortsette i Krav om forsvarlig drift har ført til økt bemanning, noe som har bidratt til at det er for lavt budsjett til å dekke blant annet restferie, 6. ferieuke for eldre ansatte og seniordager. Det er også utfordring med huller i turnus på helg basert på et behov for 60 personer til hver helgedag, samt uforutsigbart korttidsfravær som utløser bruk av dyr variabel lønn. STATUS BUDSJETTILTAK: Plan for økonomisk balanse RAPPORTERING 35 KK Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2019 ESTIMERT årseffekt kroner 2019 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2020 Redusere årsverk på KK felles ved omprioritering av oppgaver ,0 435 Ledigholde avdelingssjef stilling deler av ,0 Sparekrav på poliklinkken ,6 279 Sparekrav på kontor ,0 119 Sparekrav på gyn ,6 222 Sparekrav på legene ,0 709 Styringsfart på fødebarsel Antas å ikke kunne gjennomføres , Økt aktivitet på gyn ,0 850 SUM , Gitt dagens situasjon forventes det ikke at det er mulig å ta ned variabel lønn på føden, se kommentar over. Det er en viss risiko i forhold til plantall og inntekter knyttet til poliklinikk (fravær og utdanningsstilling) og økonomisk resultat på gynekologisk sengepost (fravær og liten post). Det jobbes med å finne tiltak som kan kompensere for denne risikoen. Side 15 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

17 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 40/35 dager PHV/TSB ) ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 3,2 % 2,0 % 0,0 % 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 9,3 % 8,7 % 0% 3 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,4-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken har ventetider og pasientavtaler som har passert tentativ tid viser en positiv utvikling hittil i 2019 med 40 % reduksjon siden årsskiftet. Antall fristbrudd har vært høyere enn normalt de siste månedene og det jobbes med tiltak som skal ta antallet ned på det nivået som er normalt for BUK. Samlet sykefravær ligger på et akseptabelt nivå i mars, men det er store interne forskjeller i klinikken. Sykefraværet har vært spesielt høyt ved nyfødtavdelingen og det er satt inn særskilte tiltak med bistand fra HR. Det jobbes blant annet med oppfølging av sykmeldte, kompetanse, rekruttering og lederstøtte for å snu en negativ trend. Ett av flere tiltak er økt bruk av ekstern innleie med negativ budsjetteffekt. Vi ser effekt av arbeidet, og har tro på at den målrettete innsatsen vil gi en bedret driftssituasjon og at det på sikt vil ha en positiv effekt på økonomien. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN April April HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars) 9,3 % 8,7 % 9,2 % -0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Klinikken har et negativt budsjettavvik i april på -2,0 mill.kr. Akkumulert er resultatet -1,4 mill.kr Døgnaktiviteten var omtrent på plan i perioden, indeksen er lav grunnet manglende rekoding for april. Det er lagt inn et rekodings-estimat på 0,5 mill.kr. Det har vært høy aktivitet på poliklinisk aktivitet i perioden, spesielt på pediatrisk poliklinikk. Der har man hentet igjen nesten hele avviket mot plantall for elektiv virksomhet. Side 16 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

18 Aktiviteten på poliklinikk er samlet sett i henhold til plantall hittil i år. Avdeling BUPH og nyfødtavdelingen er omtrent på plantallene sine, mens avdeling habilitering er 105 opphold over plantall og pediatrisk poliklinikk 113 opphold under plantall. Hittil i år har klinikken et positivt ISF avvik på 16 DRG-poeng (+ 0,4 mill.kr). Varekostnadene har et negativt budsjettavvik på -1,4 mill.kr, i april hvorav -0,2 mill.kr skyldes innleie av personell. Det er høye gjestepasientkostnader fra SSE (spesialsykehuset for epilepsi) som er hovedforklaringen på de høye varekostnadene i perioden. Negativt avvik på SSE er -1,0 mill.kr i april og -0,9 mill.kr hittil i år. Akkumulert er det et negativt avvik på varekostnader på -1,3 mill.kr hvorav 0,5 mill.kr skyldes ekstern innleie. Lønnsavviket i perioden er på -0,7 mill.kr (- 0,9 mill.kr inkl innleie). Overforbruket er relatert til sengepostene, først og fremst nyfødtavdelingen. Overforbruket på nyfødt vil vedvare i flere måneder framover pga ombygging til familiebasert nyfødtavdeling. Ombyggingen i perioden mai-juni nødvendiggjør drift i midlertidige lokaler i tillegg til delvis drift i BS05. Drift i 2 etasjer er bemanningskrevende og vil generere merforbruk i denne perioden. BUK åpnet barneovervåkningen i avdeling for barn og unge i Dette, kombinert med høysesong for infeksjoner og høyt belegg over mange uker har generert overtid og behov for innleie også på denne sengeposten. Klinikken har akkumulert per april et negativt lønnsavvik på -0,4 mill.kr. Inkludert avvik på ekstern innleie er avviket -0,8 mill.kr STATUS BUDSJETTILTAK Plan for økonomisk balanse RAPPOR 43 BUK Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2019 ESTIMERT årseffekt kroner 2019 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2020 TPN - parenteral ernæring ,0 700 Familiebasert nyfødtavd ,0 540 Synergieffekt drift 2 plan ABU ,0 500 Økt inntekt Statens Barnehus ,0 650 Økt aktivitet ervervet hjerneskade ,0 250 Pro rata kutt ,0 782 SUM , De planlagte og iverksatte budsjett tiltakene forventes å gi økonomisk effekt som forutsatt. Bruk av billigere parenteralløsninger er implementert. Det er de siste månedene registrert økt aktivitet på Barnehuset i Moss hvor klinikken bidrar inn med sykepleier og barnelegeressurs. Dette monitoreres fortløpende for å følge med aktivitetsutviklingen. Synergieffekt ABU er i rute. Samdriften fungerer. Det forventes at ABU klarer estimert innsparingseffekt på Ombygging til familiebasert nyfødtavdeling realiseres i løpet av våren. Effekten av ombyggingen med forventet kortere liggetid vil slå inn først i siste tertial Side 17 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

19 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 40/35 dager PHV/TSB ) 70 40/ % Ingen fristbrudd 0 % 0,5 % 0,9 % 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,8 % 7,7 % 8,3 % 0% 20% 7 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 0% ,1-2, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Psykisk helsevern har i snitt 0,7 % fristbrudd akkumulert pr april og 0,4 % i april. Det er ikke snakk om fristbrudd med risiko for pasienten, da pasienten har fått time i løpet av noen ytterst få dager etter fristen. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger i april på 44 dager. Ventetid på avviklede pasienter hittil i år er på 43 dager. Det er ved kontroll av rapporteringsgrunnlaget avdekket enkelte feilregistreringer som påvirker rapporten for april måned ved BUP i ARA i negativ retning. Korrigert for dette ligger ventetiden nærmere målkravet. Sykefraværet i mars var 7,7 % og akkumulert per mars er fraværet på 8,3 %. Det er hele 0,9 p.p. lavere enn samme periode i 2018, så utviklingen går riktig vei. Divisjon psykisk helsevern har i april et negativt økonomisk resultat i forhold til budsjett på -4 mill. kr og et akkumulert negativt avvik på -8,1 mill. kr. Poliklinikkinntekter er over det som er budsjettert pr april. Merforbruket skyldes at innsparing lønn ikke dekker merkostnad ved innleie av leger, samt en akkumulert mindreinntekt for kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter på 5 mill. kr per april. Antall polikliniske konsultasjoner er noe lavere enn plantall hittil i år for VOP og særlig TSB, men vesentlig høyere enn tilsvarende periode i 2018 for alle tre funksjonsområder. Pakkeforløp innen psykisk helsevern og TSB er implementert og det er gjennomført opplæring i registrering/koding i henhold til det nye regelverket. Et nytt rapporteringsverktøy for pakkeforløpene er under utprøving og kvalitetssikring. Dette verktøyet gir mulighet for daglige statusrapporter på de måleparameterne som er angitt av Helsedirektoratet for å følge opp måloppnåelse for pakkeforløpene. Figuren nedenfor viser nøkkeltall for alle pakkeforløpene samlet med status pr , og viser at målkravet er oppnådd hittil i år. Side 18 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

20 DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk April April HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk ISF poeng - - BUP herav døgn herav poliklinikk TSB herav døgn herav poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars) 7,7 % 8,3 % 9,2 % -0,9 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Plan for økonomisk balanse RAPPORTERING 70 PHV Beskrivelse av tiltak Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2019 ESTIMERT årseffekt kroner 2019 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2020 Erstatte innleieleger med faste leger , Redusere bruk av variabel lønn , Effektiviseringstiltak , , Det iverksettes i samarbeid med HR tiltak for å beholde og rekruttere overleger i divisjonen. Tiltaket ble iverksatt i løpet av mars måned i Det foretas også en gjennomgang av omfang og varighet av avtalene med innleieleger, med mål om å avvike avtaler som strengt tatt ikke er nødvendig for å sikre kvalitet i tilbudet og produktiv kapasitet. Det har vært arbeidet med ulike tiltak for å redusere lønnskostnader på døgnposter med merforbruk. Det er kun Akuttpsykiatrisk avdeling som har merforbruk på lønnskostnader i forhold til budsjett pr april. Side 19 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

21 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-3 0,5 0,1 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,5 % 7,8 % 7,1 % 10% 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet økonomisk resultat for divisjonen etter april viser et positivt akkumulert budsjettavvik på 0,5 mill. kr. Det positive resultatet beror vesentlig på høy aktivitet og harmonisering av aktivitet for laboratorievirksomheten fra og med april 2018 mot samme periode Inntektsmodellen for laboratoriene ble endret i Det medførte betydelig lavere refusjon fra HELFO enn tidligere, og noen analyser ble kraftigere redusert enn andre, blant annet luftsveisdiagnostikk. Til tross for endrede satser gir fortsatt luftveisprøver som tas ved mistanke om influensa og andre luftsveistilstander betydelige HELFO inntekter. Aktivitet 2017/2018 sammenlignet med 2018/2019 sesongen viser en betydelig aktivitetsreduksjon, med negativ inntektskonsekvens. Til tross for divisjonens samlede positive driftsresultat per april måned, kontinueres fokus på tiltak for områder med budsjettavvik, gjennom månedlig virksomhetsoppfølging på avdelings- /seksjonsnivå. Divisjonen har gjennom flere år jobbet systematisk med reduksjon av sykefravær, gjennom et nærværsprosjekt, som ble påbegynt allerede i Som følge av dette og et prosjekt som kartlegger årsaker til at arbeidstakere slutter (gjennomført i perioden 2015/2016/2017) har divisjonen oppnådd betydelige resultater. Til tross for dette ser vi behovet for fortsatt fokus på området, hvor vi for inneværende år har satt mål om å redusere sykefraværet samlet i divisjonen til 6,5% i Aktivitetsutvikling Total aktivitet innen bildediagnostikk viser en samlet vekst for de tre lokasjonene (Nordbyhagen, Ski og Kongsvinger). For Nordbyhagen er veksten størst innen CT (+7%) og MR(+5%) hittil i år, som er de mer tidskrevende undersøkelsene. På lokasjon Ski er det en vedvarende reduksjon i aktivitet knyttet til «primærhelsetjeneste», og dette kommer av en betydelig reduksjon av etterspørselen innen konvensjonell røntgen. Dette kommer delvis som følge av stor konkurranse fra private tilbydere. Aktiviteten på Kongsvinger har en samlet Side 20 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

22 aktivitetsvekst på 10% i 2019, sammenlignet med de data vi har tilgjengelige fra Sykehuset Innlandet. For laboratoriefagene er det aktivitetsvekst innen alle omsorgsnivåene. Nordbyhagen har en betydelig vekst innen nivåene inneliggende og intern poliklinikk, trolig som effekt av virksomhetsoverføringen av Kongsvinger. Dette gir en personellmessig utfordring innenfor de manuelle fagområdene, mikrobiologi og patologi. Laboratoriet på Kongsvinger sykehus ivaretar aktivitet primært innen fagområdet medisinsk biokjemi, som vises i form av en kraftig aktivitetsvekst når man sammenlikner 2018 og 2019-aktivitet på akkurat dette fagområdet. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI April April HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,4 % Poliklinikk ,2 % Primærhelsetjenesten ,7 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,4 % Poliklinikk ,9 % Primærhelsetjenesten ,4 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars) 7,8 % 7,1 % 6,7 % 0,4 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettiltak Budsjettkontroll innen 3 hovedområder sikres gjennom: 1) Inntektssikring 2) Kontroll bemanning 3) Hverdagsrasjonalisering Det to sistnevnte områder omfatter flere mindre tiltak som kan beskrives som hverdagsrasjonalisering. Tiltakspakkene følges opp gjennom månedlige virksomhetsoppfølging med den enkelte avdelingsleder, hvor det så langt ser ut til at tiltakene vil få de effekter som er estimert. Side 21 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

23 3.8 Divisjon Kongsvinger Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 40/35 dager PHV/TSB ) Ingen fristbrudd 0 % 2,4 % 3,3 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 10% 10,1 % 10,5 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-1,3-0,3 5 Ingen korridorpasienter % 0% 12% 8% Det er konvertert data fra Kongsvinger inn i Ahus sine systemer i starten av februar og det er ikke så lett å se alle konsekvensene av denne konverteringen på ulike styringsparametere. Fristbruddandelen i tabellen over er med stor sannsynlighet for høy. Kongsvinger pleier å ha veldig få fristbrudd, og det jobbes nå med å kvalitetssikre og sjekke data etter overføringen/konverteringen. Økning i sykefravær er spesielt knyttet til akuttmottak og kirurgisk sengepost. Det arbeides med å kartlegge bakgrunnen for denne økningen og tiltak vil bli rettet spesielt mot disse enhetene. Resultatene fra forbedringsundersøkelsen vil bli brukt i arbeidet. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVISJON KONGSVINGER April April HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars) 10,1 % 10,5 % 10,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Det er knyttet noe usikkerhet til aktivitetstallene på Kongsvinger. Dette henger sammen med nye rutiner med etablering av kodekonsulenter. Vi ser at etterslepet på koding er større enn normalt, men samtidig ser vi en klar kodeforbedring i perioder som er ferdig kontrollert. Økt inntekt som følge av etter-koding er på ca. 1,2 mill. kr i februar og på ca. 1,3 mill. kr i mars hvor noe etterkoding fortsatt gjenstår. For april er det lagt inn en moderat inntektsmessig avsetning for kodeforbedring på 0,8 mill. kr. I tillegg til dette bidrar også den planlagte lavere aktiviteten i forbindelse med Side 22 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

24 overføringshelgen til det negative avviket på ISF-området. Den endelige planen for overføringsdagene var ikke kjent når budsjettet ble lagt. Divisjonen har et negativt økonomisk resultat i forhold til budsjett i april på 2,2 mill. kr. Akkumulert er resultatet på 1,3 mill. kr. Inntekter har et negativt akkumulert budsjettavvik på -8,7 mill. kr. Se beskrivelse av årsaker til inntektsavviket i avsnittet om aktivitet over. Det har i tillegg vært færre pasienter fra Ahus sitt opptaksområde enn det som ligger som en forutsetning i budsjettet. Inntektsmessig månedlig effekt av dette er estimert til ca. -1,5 mill. kr. Divisjonen har et stort positivt avvik på lønn. Dette forklares med at det ikke er utbetalt variabel lønn i februar i nytt helseforetak. Denne kostnaden (variabel lønn opparbeidet i desember/januar) utbetales og kostnadsføres av Sykehuset Innlandet. Siden det er budsjettert variabel lønn i februar blir det et betydelig positivt avvik som er estimert til ca. 2,7 mill. kr. Det er også et positivt lønnsavvik i mars og april. STATUS BUDSJETTILTAK Hovedtiltaket for å komme i økonomisk balanse i 2019 er økt pasienttilgang fra Ahus sitt «gamle» opptaksområde. Disse pasientene har så langt ikke kommet i det omfanget som er budsjettert (1 kirurgisk og 2 medisinske pasienter per dag). Det antas at pasienttilgangen vil øke på utover året og det jobbes med flere tiltak: Direkte innvalg til KOS ved konferering fra Eidsvoll og Ullensaker kommune. Daglig vakt til vakt rapport mellom kirurgisk seksjon Kongsvinger og gastrokirurgisk vaktlinje på Nordbyhagen. Ukentlige rapporter til sykehusledelsen, ledelse akuttmottak på Nordbyhagen og ledelsen ved gastrokirurgisk avdeling på Nordbyhagen. Sannsynligheten for at det vil ta tid å snu pasientstrømmene er stor, så det er ikke sannsynlig at man får full økonomisk effekt av dette i 2019 slik som det ligger budsjettert. Side 23 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

25 3.9 Divisjon for Facilities management Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,2 0,8 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,7 % 10% 11,5 % 10,9 % 0% Det akkumulerte økonomiske resultatet per februar er på +3,2 mill. kr i forhold til budsjett. Mesteparten av dette positive avviket skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert (+5,0 mill. kr). Det negative avviket i april skyldes høyere energikostnader og kostnader til ekstern husleie (forsinkelse i fakturering). DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT April April HiÅ 2019 HiÅ VS 2018 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars) 11,5 % 10,9 % 9,2 % 1,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2018 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Arbeidet med kontinuerlig forbedring av enhetskostnader i divisjonen fortsetter. Dette for at DFM til enhver tid skal konkurransedyktige tjenester. Renholds-prosjektet er et stort utviklingsprosjekt i divisjonen hvor nytt konsept ble implementert i februar Tjenesten er i dette prosjektet bygd opp på nytt både med hensyn til arealfordeling, organisering, opplæring, renholdsplaner og arbeidsplaner. Nytt konsept skal ikke redusere servicegrad. Prosjektet er forventet å gi en bemanningsreduksjon på renholdsavdelingen på 10 % i 2019 gjennom produktivitetsforbedringer. Tekstilprosjektet er et annet forbedringsprosjekt som det jobbes med. Det er testet ut nye dyner og puter på to sengeområder. Hensikten er både å bedre kvaliteten på dyne og pute for pasienten og spare kostnader for vask av tøy. Pasienter og sykepleiere har uttalt seg om hva de mener er de beste produktene. Det må gjøres ytterligere beregninger før det legges frem grunnlag for beslutning om utrulling eller ikke. Forventet besparelse er foreløpig estimert til ca. 2,5 mill. kr. Enhetlig konsept for matleveranser på utelokasjonene i Psykiatrien er et tredje forbedringsprosjekt som divisjonen vil trekke frem. Hensikten er å standardisere matkonseptet så mye som mulig og finne en løsning som er kostnadseffektiv totalt sett. Enkelte steder er mathåndtering en del av behandlingen, slik at et likt konsept på alle lokasjoner blir vanskelig. Standardisering vil bedre kvaliteten og sikre «trygg mat» på alle lokasjoner. Side 24 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

26 4. Tertialrapport Oppdrag og bestilling 2018 ble vedtatt i foretaksmøte 16. januar Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av Årlig melding, som fremlegges for styret som egen sak. 4.1 Kvalitet- og pasientsikkerhet Epikriser Side 25 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

27 Åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Pasientrelaterte uønskede hendelser Pasientrelaterte uønskede hendelser 1. tertial tertial 2019 Totalt 2018 Pasientrelaterte uønskede hendelser registrert i EQS meldinger a-varsler Side 26 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

28 Pasientsikkerhetsprogrammet RESULTATER TRYGG KIRURGI SJEKKLISTE 1. TERTIAL 2019 * Antall operasjoner totalt Antall operasjoner der trygg kirurgiskjema er benyttet Prosentvis mål Ahus - Sentraloperasjon Ahus - Dagkirurgisk senter Ahus - Ski TALL PÅ IMPLEMENTERING Innsatsområde Antall relevante enheter Antall enheter som har implementert tiltakene Antall enheter som jobber med tiltakspakken, men ikke måler Antall enheter der tiltakene er relevante, men som ikke jobber med dem Trygg kirurgi 6 5 (83 %) 1 (17 %) 0 (0 %) Samstemming av legemiddellister 65 8 (12 %) 15 (23 %) 42 (65 %) Behandling av hjerneslag 4 2 (50 %) 1 (25 %) 1 (25 %) Urinveisinfeksjoner (32 %) 16 (47 %) 7 (21 %) Infeksjon ved SVK 22 6 (27 %) 12 (55 %) 4 (18 %) Trykksår (51 %) 13 (31 %) 7 (17 %) Fall (44 %) 15 (47 %) 3 (9 %) Forebygging av selvmord 7 7 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) Forebygging av overdosedødsfall 4 3 (75 %) 0 (0 %) 1 (25 %) Tidlig oppdagelse av forverret tilstand (49 %) 15 (41 %) 4 (11 %) Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis (akuttmottak) 3 2 (67 %) 1 (33 %) 0 (0 %) Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis (sengepost) 35 6 (17 %) 8 (23 %) 21 (60 %) Forebygge underernæring (47 %) 18 (53 %) 0 (0 %) Trygg utskriving med brukermedvirkning 63 6 (10 %) 39 (62 %) 18 (28 %) Gjennomføres tverrfaglige risikomøter på pasientnivå? ja 37 nei Brukes forbedrings- /resultattavler? Gjennomføres pasientsikkerhetsvisitt? Nei ja 38 Nei Rapporten inkluderer også oversikt fra Avdeling Kongsvinger. Rapport for Trygg kirurgi på Kongsvinger ettersendes ved 2. tertialrapportering grunnet automatisk uttrekk ikke er på plass fra systemet på Kongsvinger. Rapportering til Helse Sør-Øst for hjerneslag utgår 1. tertial pga. omlegging i Hjerneslagsregisteret. Side 27 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

29 Bruk av tvang i psykisk helsevern (TPH= tvungen psykisk behandling, TU= tvungen utredning) NPE - klager- og saker fra Fylkesmannen * Fra og med 2. tertial 2018 skilles det mellom tilsynssaker og andre klagesaker fra Fylkesmannen. Alle klagesaker fra Fylkesmannen med unntak av tilsynssakene, registreres under generelle klagesaker. Side 28 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

30 Kontinuerlig forbedring Foretaket viderefører mål om at alle avdelinger skal gjennomføre ett forbedringsprosjekt i Opplæringstiltakene videreføres og forsterkes. I 1. tertial blir det gjennomført to grunnkurs i kvalitetsforbedring med 70 deltagere og to spesialkurs i statistisk prosesskontroll (SPC). Fire ansatte i sentral stab har gjennomført videreutdanning i IHI sitt Coachprogram i regi av Helsedirektoratet. Dette for å utvikle et eget kurs for veiledere i forbedringsarbeid på Akershus universitetssykehus, for å sikre at forbedringsprosjekter i klinikk får nødvendig veiledning og støtte. Det er tre leger som er påmeldt forbedringsutdanning for leger i regi av Helsedirektoratet. Det er utarbeidet en plan for opplæringstiltak i 2019 som inkluderer kurs og nye tiltak, herunder opplæring av leger i spesialisering. Side 29 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

31 4.2 HR Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) Det er vedtatt ny HMS-handlingsplan med HMS-mål for perioden Målene er delt inn i seks områder, arbeidsbelastning, trygghet, sykefravær, brannvern, systematisk HMS og ytre miljø. HR rapporterer på følgende punkter: Arbeidsbelastning Reduksjon i antall brudd på arbeidsmiljølovens arbeids- og hviletidsbestemmelser Øke score blant de 7,5% enheter med laveste score på indikatoren arbeidsforhold etter medarbeiderundersøkelsen ForBedring Alle enheter med skift/turnus skal gjennomføre en risikovurdering av arbeidstidsordninger Trygghet Alle ansatte skal ha opplæring i tråd med behov kartlagt i risikoanalyse Enheter med høy risiko skal ha handlingsplaner for å forhindre alvorlige hendelser som følge av vold og trusler Sykefravær Samlet mål for foretaket er <7,2% Frafall fra arbeidslivet skal reduseres Systematisk HMS Alle enheter skal ha oppdaterte elektroniske handlingsplaner I tråd med årlige resultater fra ForBedringsundersøkelsen skal alle enheter ha minimum to forbedringspunkter og to bevaringspunkter i sin handlingsplan Som et ledd i HMS-arbeidet ved foretaket skal alle VO, ledere og AMUmedlemmer gjennomføre obligatorisk HMS-opplæring Alle verneombud skal ha dokumentert samarbeids- og tilretteleggingsavtale med sin leder Foretakets arbeidsmiljøutvalg har gjennomført fire møter i første tertial. Det er gjennomført ett 40 timers HMS-kurs og ett HMS-kurs for ledere. Oppfølging av sykefravær Sykefraværet for Ahus samlet er per mars på 8,2 %. Det er en nedgang sammenlignet fra med 2018, hvor det samlede sykefraværet for Ahus var 8,6 % per mars. Det er relativt store variasjoner mellom de ulike divisjonene i foretaket. HR har fokus på å rette inn tiltak overfor de seksjoner og avdelinger som har størst utfordringer knyttet til sykefraværet. I dette arbeidet er det viktig å samarbeide med den enkelte divisjon, og arbeidet sees i sammenheng med ForBedringsundersøkelsen. Medarbeiderundersøkelsen ForBedring I 2018 ble medarbeiderundersøkelsen Pulsmåleren erstattet ForBedring. Forbedringsundersøkelsen er en regional medarbeider og pasientsikkerhetskulturundersøkelse. Ahus oppnådde i 2019 også en svarprosent på 80. Undersøkelsen kartlegger temaer innen arbeidsmiljø, pasientsikkerhetskultur og HMS. Alle enheter på Ahus skal følge opp resultatene gjennom lokalt Side 30 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

32 forbedringsarbeid. Årets medarbeiderundersøkelse genererer 458 handlingsplaner. Frist for å etablere elektronisk handlingsplan er HMS-hendelser Det ble meldt 813 uønskede hendelser i første tertial, mot 636 i samme tertial i Fra og med overtok Ahus Kongsvinger sykehus, men økningen på drøyt 20% kan ikke bare tilskrives denne overføringen. Foretaket har et fokus på registrering av uønskede hendelser og det er iverksatt opplæring innenfor tema vold og trusler, begge deler kan ha bidratt til noe av økningen. Lukkerate HMS-hendelser Lukkeraten beskriver hvordan Ahus arbeider med lukking av meldte hendelser for en gitt periode. En lukkerate over 1 forteller at en lukker flere avvik enn hva som er meldt i perioden. Økt oppmerksomhet på dette antas å ha bidratt til positiv utvikling slik at vi ikke har for stort etterslep i håndtering og behandling av HMS-avvik i foretaket. Ledelse og lederutvikling Utgangspunktet for lederutvikling på Ahus er å knytte konseptene til identifiserte utfordringer i virksomheten, som sykefravær/arbeidsmiljø, bemanning og kapasitet/logistikk, i tillegg til målet om å utvikle trygge ledere med god rolleforståelse. Lederutvikling på Ahus skal også bidra til å styrke forbedringskunnskap og forbedringskulturen i sykehuset. Nytt lederutviklingsprogram ble iverksatt i januar med 30 deltakere. Programmet er et resultat av et større forbedringsarbeid med lederskolen som ble gjennomført i Programmet Side 31 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

33 involverer ulike læringsaktivitet som skal øke utbyttet, f.eks. sprintgrupper og jobbskygging, og involverer deltakers leder i større grad enn tidligere program har gjort. Ledernettverk for ledere i sengepost startet opp i februar, og skal møte både foretakets og den enkelte leders behov for lederutvikling i hverdagen, faglig påfyll og læring/deling på tvers i av organisasjonen. Tilbudet skal breddes fra høsten 2019 for flere målgrupper. Et tilbud om mentoring er under planlegging og skal bidra til kompetansedeling og lederutvikling gjennom interne ressurser. Introduksjonsprogram for ledere «Ny som leder» har vært gjennomført i ordinær form denne våren. Programmet er under revisjon dette året for å omfatte også opplæring i HMS for ledere og tilpasses mer effektive læringsformer og et større behov for fleksibilitet. Et nytt introduksjonsprogram for ledere vil trolig være på plass høsten I forbindelse med virksomhetsoverføringen av Kongsvinger sykehus er samtlige ledere på nivå 2,3 og 4 (ca 40 ledere) tilbudt 5 dagers lederopplæring med utgangspunkt i en tilpasset versjon av eksisterende «Ny som leder» ved Ahus. Ressursstyring og bemanning Sykehusledelsen behandlet i løpet av tredje tertial 2018 sluttrapport for «Hvordan sikre bedre bemanningsløsninger på helg?». I 2019 blir det viktig med bakgrunn i blant annet rapporten, å arbeide med å se på ulike verktøy som kan sikre aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging på lengre sikt. I tillegg har arbeidet med å pilotere bruk av rammeavtale, tidsbank og for eksempel 12,5-timers vakter startet opp. Andre tiltak vil være å se på årsplanlegging i hele helseforetaket, på grunn av bedre ressursutnyttelse som fører til at vi nyttiggjør oss av høyog lavaktivitetsperioder. Det har vært en fortsatt økning i bruttomånedsverk i første tertial 2019 sammenlignet med både første tertial 2018 og tredje tertial Ahus har i første tertial 2019 hatt et merforbruk på bruttomånedsverk sammenlignet med budsjett. En foreløpig analyse viser at det i tillegg til iverksettelsen av ønskede tiltak for å øke blant annet kapasitet på enkelte fagområder, er sykefravær hovedårsaken til at Ahus har et høyere bruttomånedsverkforbruk enn budsjettert. I første tertial 2019 har det blitt etablert nye oppfølgingsmøter mellom HR og den enkelte divisjon. Det gjennomføres oppfølgingsmøter minimum en gang per tertial i forkant av tertialrapporteringen. Formålet er å se på hvilke behov og bidrag både divisjonen og HR har for å drive god virksomhetsoppfølgning på sentrale områder som er avgjørende for bemanningsutviklingen, herunder sykefravær og AML-brudd. I Ahus arbeid med ressursstyring og bemanning, er det prioritert i 2019 å arbeide med reduksjon i sykefraværet. Det er etablert et system for å koble ulike HR-indikatorer som AML-brudd, sykefravær, ekstern innleie opp mot ForBedringsundersøkelsen. De avdelinger og seksjoner som har et høyt sykefravær vil bli kontaktet av HR for å undersøke behovet for bistand, der det ikke allerede er iverksatt tiltak. I tillegg har flere divisjoner kontakt med BHTtjenesten til Ahus, for å arbeide med ulike nærværsprosjekter. Ahus har tro på at kombinasjonen av høyt fokus på sykefravær og utvikling av ulike verktøy for å gjøre ledere i stand til bedre aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging, vil gi effekter på sikt. Side 32 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

34 Rett bemanning med riktig kompetanse 1. mars 2019 trådte ny spesialistforskrift i kraft, og arbeid med implementering av ny LISordning. Det er sendt søknader til Helsedirektoratet om å være utdanningsinstitusjon for totalt 34 spesialiteter og det er inngått samarbeidsavtaler med andre helseforetak. Læringsaktiviteter tilknyttet spesialitetenes respektive læringsmål legges fortløpende inn i Kompetanseportalen Dossier. Det er arrangert fire kurs i veiledning for leger. Ni leger har startet på veilederinstruktør-kurs via RegUt, instruktørene skal være ressurspersoner for å gjennomføre lokale veiledningskurs. Våren 2019 er 35 sykepleiere i utdanningsstillinger, se fordeling i tabell under. Videreutdanning Utdanningsstillinger våren 2019 Intensivsykepleie 11 Anestesisykepleie 5 Operasjonssykepleie 9 Barnesykepleie 5 Kreftsykepleie 1 Akuttsykepleie 1 Nyfødtsykepleie 3 Sum antall 35 Det er gitt økonomisk støtte til ytterligere fem ansatte som skal gjennomføre videreutdanning i Kunnskapsbasert praksis ved OsloMet. Kursene i klinisk kommunikasjon har fortsatt utover våren med 5 kurs og 125 deltakere, det er fortsatt stor interesse for kurset. Kompetansebroen har i samarbeid med praksiskonsulentene på avdeling samhandling lansert en egen side for leger på Kompetansebroen. Her vil det bli formidlet kunnskap, kompetanse og aktuelle nyhetssaker som vil være nyttig i legesamhandlingen mellom sykehus og kommune. Vestfold og Innlandet-regionen blir i juni en del av Kompetansebroen. Flere samarbeidsparter betyr mer innhold, bedre funksjonalitet og mulighet for bredere samarbeid på tvers av fylkesgrenser. Side 33 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

35 4.3 Forskning og innovasjon Ahus har over flere år arbeidet strategisk og målrettet med å tilrettelegge for klinisk forskning på sykehuset, og har hatt en særskilt satsing på oppbygging av lokal forskningsstøtte og forskningsinfrastruktur. Fra 2018 har det vært et spesielt fokus på å styrke sentral forskningsstøtte for å bistå forskerne i søknadsfasen og etter tildeling av forskningsmidler. Dette viktige arbeidet videreføres i Utvikling i forskningsaktiviteten: Tabell 1: Utvikling i forskningsaktivitet Oppdragsstudier * Forskerinitierte- og bidragsstudier** Doktorgrader * Publikasjoner HSØ-søknader Interne strategiske *Per 1. april 2019 **Bidragsstudier er forskerinitierte studier med bidrag fra industri, enten økonomisk eller i form av legemidler/utstyr, eller begge deler. Tabell 2: Antall vitenskapelige publikasjoner etter nivå i Antall nivå 1 Antall nivå Tabell 3: Vitenskapelige publikasjoner pr divisjon 2018 Totalt Nivå 1 Nivå 2 Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon psykisk helsevern Helsetjenesteforskning* Kirurgisk divisjon Kvinneklinikken Medisinsk divisjon Ortopedisk klinikk *Inkludert Head and Neck Interne strategiske forskningsmidler for 2020 Søknadsfristen for interne strategiske forskningsmidler var 20. mars. Det kom inn 65 søknader med et samlet søknadsbeløp på 23,2 millioner kroner. Søknader vil bli vurdert av fagpersoner og tildeling av midler skjer i møtet for Felles Forskningsutvalg 20. juni Forskningsstøtte knyttet til søknader om eksterne forskningsmidler Per 1. tertial har vi mottatt 27 henvendelser om bistand til søknader via grants@ahus.no. Forskerne gir tilbakemelding at dette er et godt tiltak. Avdeling for forskningsstøtte har arrangert søknadskurs for søknader til HSØ, NFR, Klinbeforsk og Kreftforeningen. Figur 1 viser divisjonsvise fordelinger over hvilke søknader som har fått bistand: Side 34 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

36 Antall søknader til Divisjon for diagnostikk og teknologi Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Kirurgisk divisjon Divisjon for psykisk helsevern Barne- og ungdomsklinikken Fig.1. Divisjonsviser fordelinger av søknader som har fått bistand per 1. tertial grants@ahus.no Ny organisering fra 1. april Avdeling for forskningsstøtte Forskning- og innovasjonsdivisjonen, Avdeling for forskningsstøtte opprettet ny seksjon for forskningsveiledning og utvikling fra 1. april. Seksjonen vil jobbe direkte ut mot forskerne i de ulike divisjonene. Figur 2: Ny organisering i Forskning- og innovasjonsdivisjonen, Avdeling for forskningsstøtte fra 1. april 2019 Seminarer/temamøter i regi av Forskning- og innovasjonsdivisjonen: 1. Seminaret "God registrering - stor nytte" med fokus på hvordan få bedre datakompletthet og økt bruk av informasjonen til forskning, forbedring og innovasjon. Avholdt 4. april 2019 i samarbeid med Enhet for medisin og helse med interne og eksterne foredragsholdere. 2. Temamøte med informasjon fra Redelighetsutvalget om forskningsetikk og redelighet i forskning. Avholdt 21. mars Endring i økonomihåndtering av kliniske oppdragsstudier og fond fra Inven2 Fondene for kliniske oppdrags- og bidragsforskning er avviklet og overført til Ahus. Det samme gjelder økonomioppfølgning (deloppgjør) i kliniske studier via Inven2. Forskningsveiledning og personvern forskning Avdeling for forskningsstøtte har iverksatt tiltak for å imøtekomme prosjektlederes behov for raskere vurderinger av meldte forskning- og kvalitetsprosjekter fra 1. mars Tiltak som bl.a. er iverksatt er telefontid, ukentlig poliklinikk og saksbehandlingstid på 3 uker. Side 35 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

37 4.4 Investeringer og likviditet Investeringer Tabellen under viser anvendelse av vedtatte investeringsmidler både i 2019 og pågående prosjekter med finansiering fra tidligere år. Det er påløpt 17,5 mill. kroner på egne investeringsprosjekter så langt i Anvendelse av lokal likviditet for finansiering av IKT-prosjekter i regi av Sykehuspartner (SP) kommer i tillegg (0,2 mill. kroner). Samlede investeringer pr. 1.tertial 2019 er 17,6 mill. kroner. Av de større investeringsprosjektene vedtatt i 2019 er det påløpt 0,7 mill. kroner til byggprosjektering av PET/CT og 0,4 mill. kroner i forberedelsesarbeid for utvidelse av dialyseplasser. Av MTU er det påløpt 3,7 mill. kroner til blodtypeanalysator, respiratorer til intensiv, blodframstillingsapparat, STAN-apparater til Føden og EKG-maskin til Kongsvinger. Side 36 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

38 Likviditet Rammen for driftskreditt justeres jevnlig blant annet basert på forholdet mellom forventet pensjonskostnad og pensjonspremie. Det er planlagt en økning i rammen utover i 2019 på grunn av økte pensjonspremieutbetalinger. Likviditetsendringer gjennom året skyldes i stor grad normale periodiske svingninger i utbetalinger, samt utvikling i økonomisk resultat. Ved utgangen av februar 2018 hadde vi for første gang på svært mange år ikke belastet driftskreditten vår, og dette har vedvart i praksis til og med april Det skyldes blant annet at pensjonspremie er belastet vårt pensjonsfond og dermed ikke påvirker likviditeten. I tillegg fikk vi i februar 2018 inn 123,7 mill som følge av salget av Ski Sykehus. Lavere kostnader til legemidler og god resultatutvikling er også en faktor. Økte pensjonspremieutbetalinger kan endre dette bildet utover i Side 37 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

39 4.5 Organisering og utvikling av fellestjenester Felles tjenesteleverandør i Helse Sør-Øst, Sykehuspartner, skal levere tjenester innenfor HR- og IKT-området. IKT-området Sikker og stabil IKT-drift Trend kritiske hendelser (siste 12 måneder, kilde Sykehuspartner). Kritiske tjenester er her definert som applikasjoner med avtale om døgnkontinuerlig opptid (24*7*365). En applikasjon defineres som oppe når den utfører sin primære funksjon til over 80 % av brukerne. Tjenestene defineres hhv som klasse 1 eller klasse 2 systemer etter hvor kritiske de er for driften. Hendelsene er fordelt på flere applikasjoner/tjenester. Kilde: Sykehuspartner Det høye antall uønskede bortfall for sykehuset i mars måned, skylles trolig tilfeldigheter. Bortfall er relatert til flere tjenester. I påvente av den regionale infrastrukturmoderniseringen(standardisering infrastruktur og IKT modernisering (STIM)) påbegynnes, ble det etablert prosjekter for kritiske områder på ulike HF. For Ahus er 3 av 4 kritiske prosjekter avsluttet (Telefoni, Regional citrix arbeidsflate og multifunksjonsprintere). Det 4. prosjektet som pågår fram til sommeren er utskfiting av Wifi. Dette er tiltak for å sikre stabil og trygg drift i perioden mens Sykehuspartner kommer i gang med prosjektene i programmet STIM. Side 38 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

40 Status i regionale og nasjonale prosjekter etter 1. tertial 2019 RKL: Regional klinisk løsning OBD: Oppdrag og bestillerdokument krav HSØ: Helse Sør-Øst RHF NIKT: Nasjonal IKT RKL RKL RKL RKL RKL HSØ/SP HSØ/SP Prosjekter/aktivitet knyttet til regionale prosjekter Digitale innbyggertjenester Status april: Pågående Delprosjekt «Elektronisk innsyn i journal og logg» er pågående frem til og med september 2019, Q Delprosjekt «Digital utsending av brev» tentativ oppstartsdato/ prodsetting Q1 i 2020 pga. avhengigheter og usikkerheter. Henvisning og epikrise mellom HF (HF/HF) Status april: Pågående Elektroniske henvisninger fra OUS til Ahus er gjennomført med restanser Overføring av labsvar fra OUS til Ahus er gjennomført med restanser. Elektroniske henvisninger til og fra andre foretak pågår Regional kurve og medikasjon Status april: Pågående. Løsningen er innført på alle enheter unntatt føde/barsel og Kongsvinger. Det er oppstart Psykisk helsevern på Kongsvinger Planen om å ferdigstille innen utgangen av Q for Kongsvinger (somatikk) virker utfordrende, grunnet manglende infrastruktur på Kongsvinger sykehus. Det planlegges å ta opp føde/barsel ila Q3/ Medikamentell kreftbehandling Status april: Pågående Planlagt implementert i Q Regional laboratoriedataløsning, LVMS patologi Status april: Pågående Planlagt implementert i Q Foretaks spesifikke IKT driftsprosjekter (stabilisering etter IMOD satt i bero) Wifi Status april: pågående Det trådløse nettverket (Wifi) på Ahus brukes både for virksomhetskritiske tjenester som f.eks. trådløs IP-telefoni, bærbare PCer til klinisk og administrativ bruk, AGV (automatiske transportvogn), men også for mobilt utstyr (f.eks. mobiltelefoner) til ansatte, pasienter og pårørende. Prosjektet er delt i to faser; kortsiktig ad hoc tiltak for å ivareta daglige problemer Fase 2 er den langsiktige løsningen som innebærer en komplett utskifting av eksisterende teknologi og infrastruktur. Planlagt ferdigstilt innen utgangen av Q Standardisering infrastruktur og IKT modernisering (STIM) Status april: Pågående. Delprosjekt Windows 10 er pågående for Ahus. Side 39 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

41 4.6 Samhandling Status samhandling per 3. tertial 2018 Aktivitet Ahus og kommunene/bydelene Status Betalingsforskrift for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern trådte i kraft fra 1.januar Avdeling Samhandling og helsefremmende har laget opplæringsplan og gitt undervisning om prosesskrav og rutiner på alle enheter i Divisjon psykisk helsevern. Pakkeforløp psykisk helse og rus trådte også i kraft 1.januar 2019, og har resultert i behov for opplæring og økt behov for samarbeid. Divisjon psykisk helsevern leder arbeidet. Det er laget en struktur for opplæring av fastleger og samarbeidet med kommunene om pakkeforløpene. Ahusforum, en nyetablert møtearena mellom leger på Ahus og leger i kommunene har gjennomført to møter. Anbefalingene om samarbeid mellom fastleger og sykehus (NFA), samt anbefalingene for hovedstadsområdet om likelydende samarbeid med tanke på pakkeforløp psykisk helse og rus ble også tatt til følge og anbefales implementert. Samtidig ble egen side for leger i og utenfor sykehus lansert på Kompetansebroen. Hensikten er å samle formidling av ny kunnskap og tiltak for kompetanseutvikling lokalt, regionalt og nasjonalt på et sted. Vårens Emnekurs for allmennleger (gastroenterologi) ble gjennomført med 67 deltakende fastleger (14% av fastlegene i opptaksområdet) Innlemmelse av ny kommuneregion, Kongsvingerregionen, med fem nye kommuner fra 1.februar 2019 har ført til beslutning i Administrativt samarbeidsutvalg(asu) om at samhandlingsstrukturen skal evalueres. Evalueringsprosessen er i gang og resultatet vil legges frem til beslutning for Administrativt samarbeidsutvalg medio juni. Kongsvingerregionen gir uttrykk for at de føler seg velkommen inn i samarbeidet med Akershus universitetssykehus. Rehabiliteringsområdet har flere prosjekter og det er satt i gang prosesser internt i sykehuset for å videreutvikle fagfeltet. Dette er et utviklingsarbeid som Akershus universitetssykehus er godt i gang med, og som trolig vil få positiv utvikling i årene fremover, ref. Utviklingsplan Kommuner og bydeler har tilsvarende satsning på dette feltet og det er søkt samhandlingsmidler for å stimulere til ytterligere innsats innen rehabilitering. Forbedring av utskrivningskvalitet. Området følges opp ihht retningslinje for kvalitetsoppfølging. Elektronisk meldingsutveksling Tolketjenesten Arbeid med likeverdige helsetjenester - migrasjonshelseområdet Geriatrisk avdeling har deltatt i pasientsikkerhetsprogrammet, Trygg utskriving, og er et viktig tiltak for å systematisere og sikre god utskrivingspraksis. Dette arbeidet har vi besluttet å videreutvikle i Det er satt i gang et arbeid for å bedre håndteringen av samhandlingsavvik i forbedringsarbeid. IKT samarbeid med kommuner i opptaksområdet og bydelene Stovner, Alna og Grorud Utvikle og utvide elektronisk meldingsutveksling mellom Ahus og kommuner og bydeler. (Tverrfaglig epikrise, epikrise/ fødselsmelding, elektroniske henvisninger fra kommune til Ahus, tjenestebasert adressering via Norsk Helsenett, implementering av Kongsvinger) Digital fornying- Regionale kliniske løsninger og prosjekter som er under arbeid på Ahus «Digitale innbyggertjenester, Elektronisk pasienttilgang til journal og logg via Helsenorge.no, Digital utsending av brev via Helsenorge.no HF-HF kommunikasjon; elektroniske laboratoriesvar fra OUS, elektroniske epikriser og elektroniske henvisninger mellom HF MinJournal, forvaltning og brukerstøtte for poliklinikker på Ahus der pasienter kan benytte seg av muligheten for å avbestille eller foreslå endring av poliklinikktime digitalt Kongsvinger sykehus har hatt møter med Tolkesentralen og det bygges opp et system som gjør at Divisjon Kongsvinger får samme tilbud som Nordbyhagen. Ahus sin Velkomstbrosjyre er revidert og er oversatt til 12 ulike språk. I forbindelse med lanseringen 1.april var det stand og publisering av dette ved Helsetorget i glassgata. Avdeling Samhandling og helsefremmende har samarbeidet med Kvinneklinikken om informasjonsfilmer til fødekvinner på ulike språk. Det er satt sammen to hele fagdager om tema i samarbeid med NAKMI våren 2019.Kurset er for Ahus ansatte og opptaksområdet. Det er etablert nettverk og ressurser ved avdelingene for å styrke kompetansen på området. Det pågår kontinuerlig samarbeid med de ulike divisjonene for forbedring av tjenestene i henhold til Likeverdige helsetjenester. Side 40 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

42 Pasient- og pårørendeopplæring / Læring og mestring og helsefremmende arbeid. Lærings- og mestringstilbudene ved Ahus er hovedsakelig gruppebaserte, diagnosespesifikke og gjennomføres i regi av ansvarlig fagavdeling. Det gis tilbud om lærings- og mestringskurs innen mange ulike diagnosegrupper. Kursenes omfang varierer og er tilpasset målgruppas behov. Sjeldne sykdommer henvises til oppfølging ved andre helseforetak, hvis slikt tilbud finnes. Pasient- og brukerorganisasjoner bidrar ved utforming og gjennomføring av kurs, og det er for tiden avsatt midler til en 20 % stilling som brukerkonsulent for å legge til rette for brukermedvirkning innen læring og mestring. Denne styrkingen har resultert i oppstart av to nye lærings- og mestringskurs: «Å leve med kreft» (for kreftpasienter og pårørende) Kurs om gynekologisk kreft Innovasjons- og utviklingsarbeid Det har også bidratt til økt fokus på brukerperspektivet i undervisning til LIS 1-leger, studenter og annen helsepedagogisk virksomhet. Det samarbeides i en rekke samhandlingsprosjekter mellom sykehuset og kommunene/bydelene. Tre fastleger(pko-ordning) leder samhandlingsprosjekter for å bedre samarbeidet mellom spesialister i sykehuset og fastleger, herunder Strukturert utdanningstilbud på Ahus for leger i spesialisering i allmennmedisin og Kartlegging av pasientflyt ved øyeblikkelig hjelp. Samhandlingsprosjektet, Hva er viktig for deg? Samarbeid mellom Lungemedisin og bydelene. Side 41 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

43 Utskrivningsklare pasienter Tabellen viser antall døgn med utskrivningklare pasienter fra DIPS fordelt på kommune/bydel. År Kommune/ bydel (1. tertial) 10 Grorud Stovner Alna Aurskog- Høland Eidsvoll Enebakk Fet Frogn Gjerdrum Hurdal Lørenskog Nannestad Nes (Ak.) Nesodden Nittedal Oppegård Rælingen Skedsmo Ski Sørum Ullensaker Vestby Ås Rømskog 1 Totalsum F.o.m 1. januar 2019 omfatter betalingsordningen for utskrivningsklare pasienter også pasienter innen psykisk helsevern. Tallene for 1. tertial 2019 er derfor inkludert psykiatri. Kongsvinger sykehus ble en del av Akershus universitetssykehus HF 1. februar 2019, tallene for kommunene i Kongsvinger-regionen vil være inkludert i rapportering f.o.m 2. tertial Side 42 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

44 4.7 Eksterne tilsyn og revisjoner Nedenfor vises gjennomførte tilsyn og revisjoner i de to siste tertial samt status for tilsyn og revisjoner ved Ahus per 1. tertial Gjennomførte tilsyn og revisjoner 3 tertial 18 1 tertial Figur Antall gjennomførte tilsyn og revisjoner forrige og denne tertial Status eksterne tilsyn og revisjoner per 3. tertial 3 Utført, ikke rapportert Utført og rapportert Avsluttet Figur Status tilsyn og revisjoner per 3. tertial Side 43 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

45 Tilsynsmyndighet Fylkesmannen, helseavdelinge n Fylkesmannen, miljøvernavdelingen DSB somatikk Statens helsetilsyn Statens legemiddelver k Tema Sepsis i Akuttmottaket Tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse DPH, DPS Groruddalen BRENDO Tilsyn med avfallshåndtering Antall (1) 1A 1A Status (2) Lukking pågår Lukking pågår Lukking pågår (6) - Lukket Ansv ar EMH DPH KD Frist (3) (8) Forebyggende arbeid og etterlevelse av regelverk 1A, 1M Lukking pågår EMH (5) (8) Tilsyn med fødeinstitusjoner Se Lukking pågår KK (8) fotnote 7 Tilsyn med blodbankvirksomhet, 3A Lukking pågår EMH (3) celler og vev (tilsyn med blodbanken) Politiet Egenvakthold 1A Lukking pågår DFM (6) (8) Konsernrevisjonen Kommunalt brannvesen Arbeidstilsyne t Hafslund nett Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av KR Likeverdig og forutsigbar helsehjelp BUP Kartlegging av GDPR-status Tilsyn C. J. Hansens vei Sykehusveien 25 Follo DPS Døgn Tilsyn vold og trusler- Follo døgn Tilsyn vold og trusler- DPS Øvre Romerike Tilsyn vold og trusler- Elvestad Postalt tilsyn-arbeidsulykke formalin Seksjon Øvre Romerike poliklinikk (ARA) Bråten skole 5 barnehager DPS Øvre Romerike Jerikoveien 28 (DPS Groruddalen) BUP Furuseth 2A 5A P 1 P - - 5A A Lukking pågår Lukking pågår Lukket Lukket Lukket Lukket Lukking pågår Lukking pågår Lukket Lukket Lukking pågår Lukket Lukket Lukket Lukket Lukking pågår VAD/ EMH DPH HR HR DFM DFM (5) (8) Side 44 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

46 Tabell Oversikt over status for tiltaksarbeid per 3. tertial (1) Avvik (A), Pålegg (P), Merknader (M), Anbefalinger (F). Antall Pålegg telles ut i fra varsel om pålegg fordi det viser hvor mange revisjonsfunn som ble påpekt under tilsynet. (2) Et tilsyn anses lukket når det er mottatt tilbakemelding fra tilsynsmyndigheten om at tiltak/handlingsplan er tilfredsstillende og tiltakene i handlingsplanen er gjennomført i sykehuset. (3) Handlingsplaner/dokumentasjon på tiltak er sendt tilsynsmyndigheten innen fristen, men Ahus har ikke fått tilbakemelding. (4) Frist er forlenget av tilsynsmyndighet fordi tiltaksarbeid fremdeles pågår. (5) Tilsynsmyndighet har akseptert tiltaksplan og/eller tiltaksarbeid pågår internt/åpne EQS avvik/merknader. (6) Tiltaksarbeid pågår og tilsynsmyndigheten holdes orientert ihht. til frister. (7) Statens helsetilsyn påpeker forbedringsområder uten at det er spesifisert som avvik eller merknad. Oppfølging av handlingsplanen pågår. (8) Frist for tiltaksarbeid er utvidet av ansvarlig direktør. Det er vurdert at fristutsettelsen har liten eller ingen konsekvens. Side 45 av 45 / Akershus universitetssykehus HF

47 Vedlegg 2 April 2019

48 Innhold 1. HR Sykefravær AML brudd Bemanning totalt Bemanning variabel lønn Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Kvalitet Ventetid Fristbrudd Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp Status per pakkeforløp andel pasienter behandlet innen standard tid Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning Sykehusinfeksjoner Reduksjon av bredspektret antibiotika Kapasitet Pasientbelegg Pasientovernattinger på korridor Andel pasientovernattinger på korridor pr. divisjon (somatikk) Utskrivningsklare pasienter (somatikk) Aktivitet Økonomi Resultatutvikling Side 2 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

49 1. HR 1.1 Sykefravær Side 3 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

50 1.2 AML brudd * Økningen i februar skyldes at Kongsvinger er inkludert i tallgrunnlaget Side 4 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

51 1.3 Bemanning totalt Side 5 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

52 1.4 Bemanning variabel lønn * 10 dager med ekstra varaiebl lønn i september 2017 på grunn av endrede datoer for lønnsberegning. Genererer ekstra månedsverk i oktober Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Side 6 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

53 1.6 Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Månedlige kostnader innleie helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2019 Budsjett 2019 Faktisk 2018 Snitt 2018 Snitt 2017 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akkumulert Side 7 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

54 2. Kvalitet 2.1 Ventetid Gjennomsnittlig ventetid (dager) for avviklede pasienter (med og uten rett) Måned Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Ahus Somatikk Kirugisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikken Kvinneklinikken Kongsvinger VOP BUP TSB Mål PHV Mål TSB Mål Somatikk Side 8 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

55 2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall avviklede pasienter i perioden. Andel fristbrudd avviklede pasienter Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Somatikk 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % 4 % 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % Kirugisk divisjon 3 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 2 % 3 % 4 % 6 % 4 % 6 % Ortopedisk klinikk 4 % 3 % 2 % 4 % 2 % 1 % 4 % 8 % 8 % 4 % 2 % 2 % 2 % Medisinsk divisjon 4 % 5 % 3 % 4 % 4 % 4 % 5 % 3 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % Barne- og ungdomsklinikken 0 % 0 % 1 % 1 % 3 % 1 % 3 % 0 % 0 % 1 % 1 % 3 % 3 % Kvinneklinikken 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % Kongsvinger 5 % 4 % 2 % 2 % Psykisk helsevern 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % VOP 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % BUP 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 0 % TSB 0 % 0 % 4 % 5 % 0 % 1 % 2 % 0 % 2 % 1 % 5 % 3 % 3 % Side 9 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

56 2.3 Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp Ikke passert Passert % Overholdelse Uttrekk dato tentativ tid tentativ tid Total av pasientavtaler ,9 % ,7 % ,3 % ,8 % ,8 % ,8 % ,7 % ,5 % ,5 % ,8 % ,1 % ,4 % ,5 % Viser andel pasienter som har fått time til avtalt tid i sine pasientforløp Side 10 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

57 2.4 Status per pakkeforløp andel pasienter behandlet innen standard tid Uvikling pr forløp 2019 Sum 2019 (jan tom april) Februar Antall Innen Inkludert i Pakkeforløp Januar (OF4) (OF4) Mars (OF4) April (OF4) Antall innenfor standard tid forløp Brystkreft % Prostata % Lungekreft % Tykk- og endetarmskreft % Blærekreft % Føflekkreft % Nyrekreft % Lymfom % Eggstokkreft % Livmorkreft % Livmorhalskreft % Spiserør og magesekk % Testikkelkreft % Bukspyttkjertelkreft % Hjernekreft % Myelomatose % Nevro endokrine svulster Akutt leukemi % KLL % Galleveiskreft % Kreft hos barn % Samlet % 2.5 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid Andelen kreftpasienter i pakkeforløp behandlet innen standard forløpstid er 70% Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Alle forløp 54 % 57 % 57 % 54 % 53 % 66 % 65 % 74 % 69 % 61 % 66 % 76 % 73 % Brystkreft 28 % 37 % 23 % 16 % 22 % 39 % 66 % 70 % 76 % 50 % 76 % 93 % 77 % Tykk- og endetarmskreft 68 % 60 % 44 % 51 % 71 % 77 % 63 % 82 % 64 % 82 % 68 % 94 % 79 % Lungekreft 71 % 83 % 75 % 60 % 46 % 70 % 63 % 65 % 53 % 55 % 67 % 74 % 65 % Prostatakreft 31 % 15 % 47 % 43 % 28 % 52 % 40 % 36 % 39 % 35 % 54 % 55 % 57 % Mål 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % Side 11 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

58 2.6 Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning Direktebooking Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Ahus 77 % 76 % 75 % 73 % 80 % 80 % 77 % 74 % 70 % 73 % 74 % 79 % 72 % Medsinsk divisjon 65 % 62 % 56 % 54 % 65 % 69 % 65 % 61 % 57 % 60 % 66 % 71 % 58 % Kirurgisk divisjon 83 % 79 % 84 % 84 % 84 % 78 % 71 % 70 % 70 % 75 % 67 % 75 % 72 % Ortopedisk klinikk 67 % 83 % 71 % 73 % 84 % 90 % 91 % 84 % 84 % 60 % 78 % 79 % 72 % Kvinneklinikken 98 % 99 % 99 % 97 % 98 % 99 % 98 % 97 % 98 % 98 % 98 % 99 % 96 % Barne- og ungdomsklinikken 88 % 86 % 88 % 60 % 91 % 89 % 88 % 85 % 64 % 86 % 85 % 91 % 84 % Divisjon Kongsvinger 75 % 80 % 76 % Divisjon for psykisk helsevern 83 % 78 % 89 % 83 % 86 % 86 % 86 % 84 % 76 % 86 % 85 % 87 % 80 % Side 12 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

59 2.7 Sykehusinfeksjoner Prevalens av sykehusinfeksjoner 2 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2019 Ahus 3,7 % 3,2 % 3,4 % 2,9 % 2,3 % 4,1 % 2,5 % 2,2 % 3,0 % 2,9 % 2,0 % 2,3 % Mål 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 2.8 Reduksjon av bredspektret antibiotika Side 13 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

60 3. Kapasitet 3.1 Pasientbelegg Pasientbelegg per divisjon (normerte senger) Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Normerte senger voksensomatikk 95 % 87 % 89 % 85 % 87 % 92 % 87 % 90 % 89 % 97 % 93 % 97 % 94 % Kirugisk divisjon 90 % 74 % 86 % 96 % 96 % 93 % 86 % 89 % 86 % 96 % 91 % 95 % 89 % Medisinsk divisjon 100 % 93 % 90 % 84 % 88 % 93 % 89 % 93 % 93 % 102 % 97 % 101 % 99 % Ortopedisk klinikk 96 % 92 % 90 % 73 % 79 % 93 % 89 % 96 % 92 % 94 % 94 % 98 % 86 % Barne- og ungdomsklinikken 71 % 75 % 71 % 59 % 68 % 67 % 75 % 75 % 73 % 76 % 84 % 71 % 75 % Kongsvinger 93 % 86 % 80 % Kvinneklinikken 75 % 79 % 87 % 84 % 78 % 82 % 76 % 70 % 73 % 76 % 78 % 80 % 86 % 3.2 Pasientovernattinger på korridor Korridor pr mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt pr dag 17,2 8,2 14,8 13, Side 14 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

61 3.3 Andel pasientovernattinger på korridor pr. divisjon (somatikk) Andel pasientovernattinger på korridor Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Ahus 2,6 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,3 % 0,8 % 1,1 % 1,4 % 2,8 % 1,3 % 2,1 % 2,0 % Kirugisk divisjon 1,5 % 0,6 % 0,7 % 1,2 % 0,9 % 1,1 % 0,5 % 0,6 % 1,2 % 2,5 % 0,5 % 1,9 % 1,1 % Ortopedisk klinikk 3,3 % 2,2 % 3,0 % 0,2 % 1,1 % 2,2 % 1,7 % 2,3 % 3,3 % 4,0 % 2,4 % 3,8 % 1,8 % Medisinsk divisjon 4,4 % 1,6 % 1,1 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 0,9 % 1,5 % 1,8 % 4,3 % 2,4 % 3,8 % 3,6 % 3.4 Utskrivningsklare pasienter (somatikk) Antall døgn med utskrivningsklare pasienter Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Side 15 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2