Vår ref.: 18/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG. Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per november 2018.

Transkript

1 Styresak Dato dok.: Administrerende direktør Møtedato: Vår ref.: 18/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Vedlegg: 1 Rapport pr. november Tabeller og grafer Telefon: Sak 97/18 Rapport pr. november 2018 Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per november Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per november, og tiltak innenfor de områdene hvor målsetning ikke er nådd. Administrerende direktørs innstilling til vedtak: Styret tar rapport pr. november til orientering. Øystein Mæland Administrerende direktør Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref: 18/ Side 1 av 1

2 November 2018

3 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Månedsrapport pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for Facilities management Side 2 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

4 1. Sammendrag Resultatet i november på økonomi preges av unormalt høye aktivitetsbaserte inntekter som følge av aktivitet over plantall på både somatikk og psykisk helsevern (ca. +5 mill. kr høyere enn budsjett), økt DRG-pris i 2018 fra Prop. 25 S Omgrupperingsproposisjonen (ca. +24 mill. kr i økonomisk effekt for foretaket) og avregning av ISF for 2017 (ca. +12 mill. kr i økonomisk effekt). Kvalitet og aktivitet Andel korridorpasienter er i november 1,1 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,5 %. Det er 0,4 prosentpoeng over det akkumulerte nivået i samme periode i Andel fristbrudd er på foretaksnivå 3,2 % i november. Det er 0,2 p.p. lavere enn i oktober. Antall nyhenviste ventende totalt ligger 1 % høyere enn i november 2017 og nyhenviste ventende over 3 måneder har økt med 37 % (600 pasienter) siden november i fjor. Ventetiden for avviklede pasienter er 59 dager i november, som er 4 dager høyere enn i november Hittil i år er ventetiden for avviklede pasienter i gjennomsnitt 57 dager. Bemanning og sykefravær Utbetalte månedsverk i november er 6749 mot budsjettert 6638 (-111), og et forbruk på 6720 i oktober. I november 2017 var forbruket 6640 månedsverk. Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er hittil i år -33,2 mill. kr (justert for mindrekostnader pensjon), hvor -19 mill. kr er knyttet til ekstern innleie og -14,5 mill. kr er knyttet til lønn. Lønnskostnadene har et negativt avvik i november isolert på -12 mill. kr, men da ligger det inne en avsetning på 10 mill. kr knyttet til en økning i ikke-avviklede overlegepermisjoner på 10 mill. kr i det avviket. Uten denne avsetningen er avviket i november på lønn på -2 mill. kr. Det totale sykefraværet i oktober var på 7,6 %. Det er 0,2 p.p. høyere enn samme måned i Hittil i år er sykefraværet 7,8 %, som er 0,4 p.p. høyere enn i Økonomi Akershus universitetssykehus har et resultat som er 10,4 mill. kr høyere enn budsjett per oktober. I tillegg kommer resultatført gevinst fra eiendomssalg på 51,4 mill. kr. Det er også per oktober lagt inn avsetninger i regnskapet knyttet til gjestepasientkostnader for å kompensere for risiko i budsjettet på dette området og etterfakturering av økt DRG-pris for Forbedringsarbeid og tiltak Når det gjelder økonomi er hovedtiltaket i 2018 å få til en reduksjon i kostnadene knyttet til variabel lønn og innleie. Her gjøres det en månedlig resultatsikring i sykehusledelsen og det er en tett oppfølging av variable lønnskostnader i alle divisjoner og klinikker. Arbeidet med å få opp en database som sammenstiller aktivitetsdata på laveste nivå med bemanningsdata fra GAT på samme nivå nærmer seg nå ferdigstillelse. Første versjon foreligger og skal i løpet av oktober/november evalueres og kvalitetssikres av HR og økonomi før den lanseres og kan tas i bruk på hele sykehuset. De nye dataene presenteres for divisjonene i starten av Side 3 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

5 2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager 1a PHV/TSB ) Gj.snitt hiå ,0 % 1b Ingen fristbrudd 0 % 3,2 % 2,7 % 0,0 % 120 Status Overholde minst 93% av pasientavtalene for pasienter i forløp 93 % 89 % 86 % 70,0 % 2 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 7,6 % 7,8 % 3 Minst 70% av pakkeforløpene for kreftpasienter er gjennomført innen standard forløpstid 0% 80,0 % 70 % 69 % 61 % 30,0 % 5 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,5 1,0 5 Ingen korridorpasienter I november var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 59 dager. Somatikk har en ventetid på 62 dager som er over målkravet på 57 dager. Ventetidene på TSB (38 dager) ligger lavere enn årets målkrav på 40 dager, mens VOP og BUP ligger rett over med henholdsvis 41 og 42 dager. Andel fristbrudd ved helseforetaket er 3,2 % som er en marginal nedgang i forhold til oktober. Følgende avdelinger står for ca. 80 % av fristbruddene i november: ØNH (19), fordøyelse (21), ortopedi (77) og bryst og endokrinkirurgi (17). Alle disse avdelingene jobber med ulike tiltak som har som mål å få ned antall fristbrudd. Fordøyelse har fått økt kapasitet i løpet av oktober, men har så stor pågang av pasienter at de nok vil måtte bruke eksterne tjenester også etter at kapasitetsøkningen. Prioriteringsregelen oppfylles ikke når det gjelder polikliniske konsultasjoner. Somatikk har en økning på 1 % i forhold til nivået i 2017, VOP og BUP har også en økning i forhold til 2017, men den er lavere enn i somatikken (henholdsvis +0,1% og +0,7%). TSB har en nedgang i forhold til 2017 på -5,7 %. Tiltakene man har jobbet med har begynt å få effekt, og både VOP og BUP er over plantall i november. TSB er fortsatt litt under plantall, men mye nærmere enn det som har vært tilfelle tidligere i år. I forhold til ventetider har vi dette bildet i november: Nov-17 Nov-18 Endr. Somatikk VOP BUP TSB Her oppfylles prioriteringsregelen for VOP og BUP, men ikke TSB. Dette er tall for november isolert. Det totale sykefraværet i oktober var på 7,6 %. Det er 0,2 p.p. høyere enn samme måned i Hittil i år er sykefraværet 7,8 %, som er 0,4 p.p. høyere enn i Side 4 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

6 Andel pasienter i pakkeforløp som er behandlet innen standard forløpstid for alle pakkeforløp er 69 % i november. Hittil i år er andelen 60 % mot et krav på 70 %. Brystkreftforløpet som har hatt store utfordringer i hele 2018 er i november oppe på en andel behandlet innen standard tid på 69 %. Dette er veldig bra, gitt de lave nivåene dette forløpet har ligget på tidligere i år. Av de fire store forløpene er det prostata (27 %) som ligger lavest i forhold til måloppnåelse i november. Antallet pasientovernattinger på korridor i november (187) ligger på samme nivå som i november Akkumulert ligger nivået på pasientovernattinger i % høyere enn i tilsvarende måneder i Andel korridorpasienter er i september 1,1 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,5 %. Det er 0,4 prosentpoeng over det akkumulerte nivået i samme periode i Kapasitetsarbeidet pågår kontinuerlig, og nå jobbes det spesielt med en rekke tiltak inn mot vinterperioden. Det er signert en avtale med Sykehuset Innlandet om at 3 ekstra ø-hjelps pasienter per dag fra Øvre Romerike skal gå til Kongsvinger Sykehus fra 10. desember for å utnytte ledig kapasitet der. Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,4 % ,9 % Andre inntekter ,3 % ,5 % Sum driftsinntekter ,9 % ,3 % Lønn -og innleiekostnader ,8 % ,5 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,2 % ,5 % Gjestepasientkostnader ,9 % ,6 % Andre driftskostnader ,9 % ,4 % Sum driftskostnader ,7 % ,6 % Driftsresultat % % Netto finans ,4 % ,1 % Resultat Salg av Ski Sykehus Resultat ekskulsive salg av Ski Sykehus ,9 % ,4 % Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 103,7 mill. kr, og av dette avviket er 51,4 mill. kr knyttet til salget av Ski Sykehus som ble bokført i februar. Basisinntekten er per november redusert med 54,4 mill. kr som følge av reduserte pensjonskostnader. Trekker vi ut dette beløpet er inntektene ca. 106,7 mill. kr høyere enn budsjett hittil i år (eksklusive salg av Ski). ISF-inntekter i somatikken avviker negativt med 84 DRG-poeng (-1,8 mill. kr). I tillegg er det per november høye ISF inntekter knyttet til H-resepter (+34,3 mill. kr) og høye inntekter knyttet til utskrivningsklare pasienter (+5,2 mill. kr). I tillegg til dette er det i november inntektsført 24 mill. kr i økte ISF inntekter fordi DRG-prisen i 2018 øker med henholdsvis 1,2 % innen somatikk og 2,5 % innen psykisk helsevern. Dette som følge av en beslutning i Stortinget i Prop. 25 S Omgrupperingsproposisjonen. I november kom også resultatene knyttet til avregning av ISF-inntekter for Også her fikk foretaket en positiv inntektseffekt på ca. 12 mill. kr. Alle disse ekstra inntektene er bokført i november. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med -102,2 mill. kr, korrigert for mindrekostnader pensjon (+56 mill. kr). De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis 14,5 mill. kr og 18,7 mill. kr høyere enn budsjett per november. Det er de de somatiske divisjonene som fortsatt har hovedutfordringen på lønn, i tillegg er det satt av 10 mill. kr i november regnskapet til en forventet økning i opptjent overlegepermisjon. Uten denne avsetningen er avviket på lønn Side 5 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

7 -4,5 mill. kr per november. Se beskrivelse av tiltaksarbeid på lønn og innleie under avsnittet om forbedringsarbeid i oppsummeringen under den enkelte divisjon. Varekostnadene har et positivt avvik per november på +26,5 mill. kr. Dette skyldes et positivt avvik knyttet til legemiddelkostnader på +38 mill. kr. Av dette er 15,4 mill. kr knyttet til H- resepter og 22 mill. kr ligger på det som gis av legemidler i sykehus pluss LAR- legemidler. Det er negative avvik på implantater og infusjons- og skyllevæsker (dialyse). Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -67,7 mill. kr. Økt kjøp innenfor psykisk helsevern utgjør ca. halvparten av avviket (-29 mill. kr, inkludert en ekstra avsetning på 12 mill. kr i november). Innenfor somatikk er det gjort en stor avsetning for blant annet å ta hensyn til etter-fakturering av gjestepasientkostnader i forbindelse med økt DRGpris. Og for å ta hensyn til usikkerhet rundt ytterligere etter-fakturering fra OUS (25 mill. kr til sammen på disse to elementene). Til sist genererer skopier fra private (Aleris) et negativt avvik på -15,7 mill.kr innenfor somatikk. Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det store positive avviket hittil i år på foretaket felles forklares i hovedsak med: Positivt avvik knyttet til legemiddelkostnader (H-resepter): +15,4 milll. kr Positivt avvik på finanskostnader: +4,3 mill. kr Positivt avvik knyttet til buffer på innleie: +27,5 mill. kr Positivt avvik på ISF-inntekter knyttet til H-resepter: +34,3 mill. kr Salg av Ski Sykehus: +51,4 mill. kr ISF inntekter fra økt DRG-pris: +24 mill. kr ISF inntekter fra avregningen for 2017: +12 mill. kr Ekstra avsetning GP-kostnader november: -25 mill. kr Avvik mot budsjett (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) November HiÅ (10) Foretaket felles (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for facilities management (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat Budsjettmessig avvik (ekskl. salg av Ski Sykehus) Resultat 2018 mot avlevert prognose Prognose 2018 er etter november oppjustert til 181,4 mill. kr på grunn av at resultatmessig effekt fra salget av Ski Sykehus (51,4 mill. kr) ikke ligger inne i budsjettet. I tillegg gjør de høye ekstraordinære inntektene på ISF i november at estimert årsresultat er oppjustert med 20 mill. kr. Side 6 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

8 3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager PHV/TSB ) 150 Gj.snitt hiå Status 50 50,0 % Ingen fristbrudd 0 % 2,5 % 2,8 % 0,0 % 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,9 % 7,8 % 8,6 % 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,5-3, Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd er redusert til 2,5 % i november. Reduksjonen er et resultat av bedre listeoversikt og forbedring av driften. Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter holder seg konstant på 60 dager i november. Samtlige avdelinger følger dette tett. Belegget på sengeområdene økte litt i november til 92 % (senger i drift), samme nivå som i 2017, og det har vært 23 pasientovernattinger på korridor siste måned. Intensiv hadde et lavt belegg i september med i snitt 5,5 pasienter, mot 5,3 pasienter i samme periode i Det lave belegget har gjort det mulig å halvere forbruket av variabel lønn i oktober i forhold til september på både intensiv og postoperativ seksjon. Operasjonsaktiviteten i november var 8,9 % høyere enn i 2017 målt i antall knivtimer. Ved Sentraloperasjon har knivtiden økt med 3,1 % i forhold til Antall ø-hjelpsoperasjoner er redusert med 122 hittil i år, mens antall elektive inngrep har økt med 161 (4,2 %). Ved DKS er antall operasjoner redusert med 147, mens knivtiden har økt med 1,7 % i forhold til Det økonomiske resultatet i divisjonen hittil i år er -39,5 mill. kr. (-3,8 %) i forhold til budsjett. Ca. 20 % av dette kan forklares med lavere aktivitet enn plantall (-373 DRG-poeng). Avviket de siste fem månedene er samlet +263 DRG-poeng, etter at det har vært fokus på å utnytte operasjonskapasiteten og alle ressurser best mulig og øke aktiviteten i alle avdelinger. Sykefraværet er fortsatt høyt. Lønn og ekstern innleie av helsepersonell har et negativt avvik på -18,5 mill. kr per oktober, hvor -14,6 mill. kr er knyttet til ekstern innleie og -3,9 mill. kr er knyttet til fastlønn. Bruk av variabel lønn og ekstern innleie lå høyt de første 6 månedene i 2018 men har sunket de siste 5 månedene til et nivå under siste halvår En bedring i rekruttering av spesialsykepleiere har bidratt til dette, og vil sannsynlig redusere innleie- og variable lønnskostnader videre i desember og til neste år. Nedgangen i bruk av variabel lønn i Anestesiavdelingen i november skyldes i hovedsak lavere aktivitet og lavt belegg på intensiv. Vare- og driftskostnader (eksklusive ekstern innleie) har et negativt avvik på -6,8 mill. kr, mens gjestepasientkostnadene har et negativt avvik i forhold til budsjett på -5,3 mill. kr. Gjestepasientkostnadene hittil i år er 2,3 mill. kr lavere enn i fjor, og har vært i henhold til budsjett de siste månedene. Side 7 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

9 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON November November HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (oktober) 7,8 % 8,6 % 7,2 % 1,4 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Økt operasjonsaktivitet er fortsatt et av divisjonens hovedtiltak. Konverteringen til tre elektive stuedager har økt den elektive kapasiteten med 4,8 % for hele 2018 og har bidratt til 193 elektive operasjoner. Det jobbes med en rekke tiltak for å effektivisere operasjonsdriften ytterligere, herunder registrering av «plunder og heft», kartlegging av årsaker til strykninger, samt fokus på tidlig oppstart, reduserte skiftetider, og å utnytte øyeblikkelig hjelp kapasiteten på kveldstid. Det arbeides kontinuerlig med oppfølging av bemanning og belegg. Divisjonen fortsetter med tiltak for å forbedre bemanningen på helg, spesielt i Anestesiavdelingen, med mål om å redusere bruken av variabel lønn og innleie. Ordningen med administrativ avtale for å dekke helgevakter oppleves så langt som positiv, og bruken av vikarbyrå og variabel lønn følges opp i divisjonens ledermøte. I tillegg vil andre tiltak følges opp i daglige driftsmøter og i oppfølgingsmøter med avdelingene. Sykefraværet er fortsatt for høyt. Seksjoner og avdelinger med spesielt høyt fravær over tid får ekstra oppfølging og fokus. Divisjonen har hatt eget kurs for legeledere i sykefraværsoppfølging. DaVinci-roboten har vært i drift siden 3. September. Robot-assistert kirurgi for gynekologiske pasienter har gått som planlagt 2 dager pr uke fra uke 41, og prostatainngrep og nyreinngrep går 3 dager pr uke. Den 17. desember vil Akershus universitetssykehus operere Norges første robot-assisterte lungekirurgisk inngrep med bistand av en erfaren fransk kirurg. Side 8 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

10 3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager PHV/TSB ) 140 Gj.snitt hiå % Status Ingen fristbrudd 0 % 8,2 % 3,3 % 0% 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 6,5 % 9,0 % 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,8-0, Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 8,2 % i november. Planlagte fristbrudd de neste 30 dager er 44 (mot 98 ved forrige rapportering) og det er 4 truende fristbrudd 11. desember (mot 72 den 8. november). Utfordringene i forhold til ryggpasienter er nå løst, hvilket gjenspeiles det reduserte antallet i truende fristbrudd. Det var 48 pasientovernattinger på korridor i november, ganske jevnt spredt utover, med en topp nov (19 korridorpasienter). Belegget på S105 og S205 var i snitt 105% siste måned i forhold til senger i drift. Sykefraværet i oktober var på 6,5 %, det er betydelig lavere enn nivået i perioden januar-juli. Det er delvis igangsatt tiltak og det vil bli igangsatt ytterligere tiltak utover høsten i samarbeid med de ansatte i KLP prosjektet. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK November November HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (oktober) 6,5 % 9,0 % 8,2 % 0,8 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Det økonomiske resultatet i november måned er -2,5 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er resultatet -1,8 mill. kr. Positivt avvik på gjestepasientkostnader på 0,1 mill. kr i november. Driftsinntektene er 0,5 mill. kr lavere enn budsjett i november og 9,1 mill. kr høyere enn budsjett akkumulert. Antall elektive proteser i november er noe over planlagt nivå, og antallet elektive operasjoner på rygg er noe lavere. Det er marginalt færre døgnopphold enn Side 9 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

11 forventet på øyeblikkelig hjelp og et lavt antall lårhalsbrudd (laveste siden 2015). Gjennomsnittlig liggetid for ø-hjelps pasienter er høyere i 2018 enn snittet tidligere år. Dagopphold og poliklinikk er noe over plantall i november. Det negative avviket på lønnskostnader på sengepostene er i november -0,5 mill. kr, som er lavere enn mange tidligere måneder. Dette kommer hovedsakelig av en reduksjon i antall fastvakter i perioden. Avviket svinger i stor grad med antall fastvakter, samt med nivået på korttidsfraværet. Det er avvik på lønnskostnader knyttet til leger på -1,1 mill. kr. i november, hvorav nærmere halvparten er på variabel lønn. Gjennomgang planlagt i januar for å kartlegge omfang og årsaker til vakansvakter og mulige tiltak for å redusere bruken av dette. Type tiltak rapp.mal Økt dagkirurgi på Ski for å utnytte dagens kapasitet ,0 936 Koding på poliklinikken ,0 100 Redusere bemanning på Ski poliklinikken - 90% ,0 500 Bruk av ansatte kontortjenesten og poliklinikk på Ski på Nbh i sommerukene ,0 20 Redusere lønnskostnader på sengepostene på Nordbyhagen Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2018 ESTIMERT årseffekt kroner 2018 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2019 Vil ikke bli realisert , Stenge ned Ski sengepost effekt , SUM , Tiltak for å redusere bruk av variabel lønn på sengepostene; Etterlevelse av prosedyre for fastvaktbruk i EQS Sykefraværsprosjektet med KLP Prøveperiode fra feb19 med å ha noe høyere fast bemanning for å redusere bruk av dyr variabel lønn og riktig kompetanse i 2019 Bruk av ansatte fra bemanningspool Side 10 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

12 3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager 1a PHV/TSB ) 140 Gj.snitt hiå ,0 % Status 1b Ingen fristbrudd 0 % 3,0 % 4,2 % 0,0 % 200% 0% 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,0 % 7,7 % 7,5 % 0% 1 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i Budsjett 6-5 bygg og utstyr avvik = ,7-4, Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det er fortsatt god utvikling på fristbrudd og ventetider i Medisinsk divisjon. Ventetiden for avviklede er gått fra 47,9 dager i oktober til 46,4 dager i november, ventetiden for ventende er gått ned fra 46,5 dager i oktober til 43,3 dager i november. Andelen fristbrudd er gått betydelig ned fra 5,2 % oktober til 3,0 % i november. Når det gjelder pasienter med passert tentativ dato er dette redusert med 300 pasienter fra forrige måned, dette er en liten stagnasjon i forhold til tidligere. Divisjonen følger opp de avdelingene som har spesielle utfordringer knyttet til passert tentativ dato og fristbrudd, i tillegg følges avdeling for fordøyelsessykdommer og avdeling for hjertesykdommer opp av innsatsteamet fra Enhet for medisin og helsefag. Avdelingsvise handlingsplaner følges opp fortløpende gjennom møter, tiltaksområder i lederavtaler, og gjennom divisjonens system for månedlig resultatsikring. Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: Gjennomsnittlig beleggsprosent (senger i drift) i de medisinske sengeområdene er 93,1 % i november. Det gjennomsnittlige belegget hittil i år er 94,8 % (1,9 prosentpoeng høyere enn i 2017) I november har medisinske områder hatt 109 pasientovernattinger på korridor, det er 36 flere enn i oktober. Til sammen har det vært 1865 overnattinger i korridor hittil i Det er 519 flere overnattinger enn i 2017 Gjennomsnittlig liggetid i november er 3,5 dager, samme nivå som i oktober (avdelingsopphold). Den gjennomsnittlige liggetiden hittil i 2018 er 3,4 dager. I 2017 var den 3,2 dager. Liggetid følges opp pr avdeling, i driftsmøter og i divisjonens system for resultatsikring. Det er tett oppfølging av de avdelingsvise planene for implementering av pasientforløp og forløpsplaner. Side 11 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

13 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON November November HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (oktober) 7,7 % 7,5 % 6,9 % 0,6 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i november er på -6,3 mill. kr og avviket hittil i år er på -49,7 mill. kr. De største avvikene denne måneden ligger på gjestepasientkostnader (-3,1 mill. kr) og lønnskostnader (-3,8 mill. kr). Avviket på lønnskostnader har vært høyt i hele høst, og det akkumulerte avviket på lønn og ekstern innleie er nå på 28,5 mill. kr. På den positive siden har kostnadene til ekstern innleie gått ned i 2018 sammenliknet med 2017, og i oktober og november var kostnadene på dette området i balanse i forhold til budsjett. Gjestepasientkostnadene er høye også i november, og de to hovedforklaringen til dette er at kostnadene til Aleris på skopier fortsetter på samme høye nivå som tidligere (-16 mill. kr i akkumulert negativt avvik i forhold til budsjett), og at kostnadene til pasienter på SSE ligger høyere i 2018 enn det som var tilfelle i 2017 (-3,6 mill. kr akkumulert per november). Gjennom 2018 har divisjonen fulgt opp bemanningsplanlegging og arbeidsplaner for alle sengeområder og akuttmottak. Det er vektlagt gjennomgang av bemanningsplaner og arbeidsplaner før iverksettelse av arbeidsplanperioder, og en retrospektiv gjennomgang etter arbeidsplanperiodens slutt for å se på forbruk av bemanning, fravær, forbruk av vakter og bruk av variabel lønn og innleie. Divisjonen har også erstattet bruk av annen hver helgeavtale med administrativ avtale på alle sengeområder og akuttmottak, med unntak av en seksjon. Dette har ført til bedre dekning og kontinuitet på helgevakter med kompetent og erfarent personell. I tillegg har det gitt økonomiske effekter på om lag 1 million kroner, spesielt i form av reduksjon av dyre løsninger. Tiltaket som har vært vanskeligst å realisere er reduksjonen i kjøp av skopi-tjenester fra Aleris. En kraftig økning i antall henvisninger og rekrutteringsutfordringer i forbindelse med etablering av nye laber, har gjort at disse kostnadene er høyere enn det de var på samme tid i Side 12 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

14 3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager PHV/TSB ) ,0 % 2,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,6 % 0,4 % 0,0 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,3 % 5,7 % 6,2 % 0% 8 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i Budsjett 0 6 bygg og utstyr avvik = 0-15,6-1,4-8 5 Ingen korridorpasienter % Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltallene i november når det gjelder fristbrudd, korridorpasienter og gjennomsnittlig ventetid. Høyt belegg i begynnelsen av november førte til noen korridorovernattinger. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og personale fordeles etter kapasitet og behov. Sykefravær i oktober er 5,7 % og akkumulert ligger det på 6,2 %. Det er fokus på nærvær og arbeidsmiljøtiltak for å holde sykefravær nede. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN November November HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (oktober) 5,7 % 6,2 % 8,0 % -1,8 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i november er -2,4 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er budsjettavviket -15,6 mill. kr. Driftsinntektene har et negativt avvik på -0,1 mill. kr i november, akkumulert er inntektsavviket på -1,6 mill. kr. Antall fødsler var 26 under det planlagte nivået i november, men høy indeks gjorde at inntektsavvik ble på bare -0,2 mill. kr. Gynekologi har aktivitet litt over plantall i november, mens det har vært noen færre polikliniske konsultasjoner enn planlagt. Side 13 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

15 Budsjettavviket knyttet til lønnskostnader og ekstern innleie på føde/barsel er i november på -1,2 mill. kr. Rundt halvparten av avviket skyldes overforbruk på variabel lønn, og resten av avviket ligger på fastlønn. Det har vært høyere tilstedeværelse enn vanlig i denne perioden på grunn av blant annet innføring av Metavision. I løpet av januar skal det gjøres dypdykk for å få en enda bedre forståelse på hva som genererer overforbruket på lønn og finne hensiktsmessige tiltak for å redusere utfordringsbildet. STATUS BUDSJETTILTAK: Type tiltak rapp.mal Tiltak iverksatt PLAN årseffekt kroner 2018 ESTIMERT årseffekt kroner 2018 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2019 Øke fedrebetalingen fra 300 til 420 på barselhotellet ,0 50 Fedre betaling på S kr ,3 330 Sjekk deg dag for ansatte Høsten ,0 100 Nedtak av bemanning på gyn sengepost 3 dagvakter ,0 360 Nedtak variabel lønn på gyn sengepost ,3 30 Nedtak av bemanning kontortjensten 0,5 årsverk ,0 300 Redusere bruk av variabel lønn på fødebarsel Forventes ikke å realiseres , Redusere lønnsbruk hos legene ,5 344 SUM , Fedrebetaling på S405 er iverksatt. Korttidsfravær på gynekologisk sengepost gjør det vanskelig å holde variabel lønn nede, og nesten alt fravær må erstattes siden det er en liten post. Tidvis høyt og krevende belegg medfører behov for oppbemanning på noen vakter. Tidligere nedtak av bemanning på fødebarsel gjør at de fleste vakter med korttidsfravær erstattes, og vil på tross av god turnusplanlegging gi et negativt lønnsavvik. Evaluering av lønnsforbruk i januar 2019, og finne mulige tiltak. Side 14 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

16 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager PHV/TSB ) ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,3 % 1,0 % 0,0 % 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 8,5 % 8,5 % 0% 3 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,0-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken har kontroll på fristbrudd og ventetider. Det er nå igjen fallende sykefravær, inkludert ved Avdeling nyfødt der det er satt inn særskilte tiltak. Arbeidet følges opp tett videre, både på klinikk- og avdelingsnivå blant annet med bistand fra HR. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN November November HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (oktober) 8,5 % 8,5 % 6,4 % 2,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Klinikken har et negativt budsjettavvik i november på -0,8 mill.kr. Resultat hittil i år er omtrent i balanse i forhold til budsjett. Totalt for BUK er aktiviteten i november marginalt bak plantall (-11 DRG-poeng). Med rekoding i oktober (0,7 mill.kr) er BUK hittil i år omtrent i balanse (+11 DRG-poeng). Både Døgn og Pol/Dag har marginale positive avvik. Antall pasienter på nyfødt var lavere enn plantall i november, men DRG-indeks var betydelig høyere enn tidligere perioder (hhv 3,61 i november mot gjennomsnittlig 2,63 akkumulert per oktober). For poliklinisk aktivitet er trenden som tidligere: noe under plantall for Pediatrisk poliklinikk og noe over for BUPH og Habilitering. Varekostnader har et negativt avvik målt mot budsjett på totalt - 0,2 mill.kr i november, og et positivt avvik på +1,9 mill.kr hittil i år. Som tidligere er det positivt avvik på medikamenter (0,1 mill.kr i november). Årsaken til BUKs negative budsjettavvik i november er lønnskostnader (-1,1 mill.kr). Avviket er fordelt på flere avdelinger: Nyfødt: -0,4 mill.kr (inkludert innleie) og skyldes overforbruk av variabel lønn knyttet til komplekse pasienter og høyt sykefravær. Side 15 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

17 Akkumulert avvik er -1,1 mill.kr. Legene har fortsatt et negativt avvik (-0,3 mill.kr i november) med størst avvik på fastlønn, som blant annet skyldes mange leger i svangerskapspermisjon. Akkumulert avvik på legene er -2,8 mill.kr. Kostnader for tjenester fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) for november er satt til budsjett. Vi har dermed fortsatt et avvik hittil i år på -1 mill.kr, og er belastet 6,1 mill.kr mot 5,1 mill.kr i Disse kostnadene utgjør en usikkerhetsfaktor for årets to siste måneder. STATUS BUDSJETTILTAK BUK har fremdeles budsjettbalanse som økonomisk prognose for Kostnader knyttet til SSE og lønnskostnader spesielt for Nyfødt og Avdeling leger er usikkerhetsmomenter. Som nevnt i forrige styrerapport jobbes det på flere nivåer opp mot Nyfødt blant annet med sykefravær og rekruttering for å snu en negativ trend. Vi ser allerede noe effekt av arbeidet, og har tro på at det vil gi en bedre drifts- og økonomisk utvikling inn i Det vil videre være avgjørende å få kontroll på styringsfarten i Avdeling leger. Dette er et vesentlig oppfølgingspunkt, i tillegg til etterslep og aktivitet på poliklinikken. Arbeidet med avdelingenes detaljbudsjett og tiltak for 2019 er godt i rute. Side 16 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

18 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 dager PHV/TSB ) 70 Gj.snitt hiå % Status Ingen fristbrudd 0 % 0,3 % 0,6 % 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,9 % 7,8 % 8,4 % 0% 20% 0% 7 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,7-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Psykisk helsevern har i snitt 0,6 % fristbrudd akkumulert per november og 0,3 % i november. Det er ikke snakk om fristbrudd med risiko for pasienten, da pasienten har fått time i løpet av noen ytterst få dager etter fristen. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger i november på 41 dager. Ventetid på avviklede pasienter hittil i år er på 49 dager. Det er igangsatt nye tiltak for å redusere ventetid. Tiltakene har ved flere av enhetene gitt effekt og ventetiden er vesentlig redusert i løpet av Det har vært en gradvis reduksjon av sykefraværet i løpet av første halvår. Fra og med juli var sykefraværet høyere enn divisjonens målkrav, men i oktober er det redusert og ligger på nytt lavere med 7,8 %. Sykefraværet hittil i år er på 8,4 % på grunn av spesielt høyt fravær i januar og februar. Divisjon for psykisk helsevern har i november et økonomisk resultat omtrent i balanse i forhold til budsjett og et lite akkumulert merforbruk på -0,7 mill. kr. Det akkumulerte avviket på polikliniske inntekter i forhold til budsjett er bedret og er nå på +0,9 mill. kr. Dette henger sammen med at den polikliniske aktiviteten har økt de siste månedene. Side 17 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

19 DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk November November HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk BUP herav døgn herav poliklinikk TSB herav døgn herav poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (oktober) 7,8 % 8,4 % 8,2 % 0,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK De planlagte og iverksatte tiltakene forventes å ha økonomisk effekt som forutsatt. Omstilling av døgntilbud er gjennomført, det samme er nedtrapping av aktivitet og kapasitet som følge av Vestby-overføringen på Follo DPS. Kostnaden ved bruk av innleieleger er vesentlig høyere enn forventet, men dekkes fortsatt av innsparing på lønnsbudsjettet. Det arbeides med ulike tiltak for å redusere lønnskostnader på døgnposter med merforbruk og alternativer til bruk av innleieleger over lengre tidsrom. Det planlegges tiltak for bibehold og rekruttering av overleger i samarbeid med HR. Side 18 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

20 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-3 0,4 0,0 10% 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,8 % 5,9 % 5,8 % 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet økonomisk resultat for divisjonen etter november viser et positivt akkumulert budsjettavvik på +0.4 mill. kr. Det positive budsjettavviket denne måneden er en konsekvens av en et engangstilskudd på 3 mill. kr fra HSØ i forbindelse med omlegging til nytt laboratoriekodeverk i Divisjonen utfordres tross dette på flere områder som beskrevet nedenfor, hvor divisjonen vil ha spesiell oppmerksomhet fremover: Inntekt: Nytt laboratoriekodeverk viser en foreløpig betydelig inntektsreduksjon for Tverrfaglig laboratoriemedisin. Det nye kodeverket skulle innføres budsjettnøytralt, hvorav en andel utbetales fra Helfo og en andel er overført RHF ene som basisinntekt for videre tildeling til helseforetakene. Divisjonen har estimert en inntektsreduksjon i størrelsesorden mellom mill. kr, grunnet omleggingen. HSØ RHF vil for inneværende år tildele foretaket 3 mill. kr som en engangstildeling, og har ytterligere varslet en engangstildeling på 4,5 mill. kr, som inntektsføres i desember. Vare- og lønnskostnad: Internt salg av blodprodukter fra Immunologi- og transfusjonsmedisinsk avdeling(imtra) til de somatiske avdelingene er redusert. Dette er en ønsket utvikling fra et pasientperspektiv. Den økonomiske konsekvensen er redusert inntekt for IMTRA samtidig som det gir reduserte kostnader for de somatiske avdelingene. IMTRA har avtale om leveranse av blodprodukter til LHL, Martina Hansens hospital samt andre sykehus, hvor inntekten i forbindelse med salg av blodprodukter hittil er redusert med 1,5 mill. kr. Primært skyldes dette at LHL har fått redusert sin aktivitet knyttet til hjertekirurgi. Behandlingshjelpemidler (BHM) har i 2018 fått et leverandørbytte innenfor diabetesområdet som medfører økte kostnader. BHM er i dialog med klinisk virksomhet for å utvikle og implementere en plan knyttet til insulinpumper. Estimert budsjettavvik på BHM i 2018 er -6 til -8 mill.kr i forhold til budsjett. Bildediagnostisk avdeling (BDA) har fortsatt en utfordring knyttet til høye lønnskostnader som følge av meraktivitet utover planlagt drift, primært for radiologene. Hovedårsaken til denne meraktiviteten er økende etterspørsel innen de komplekse modalitetene (CT og MR). Divisjonen har gjennom flere år jobbet systematisk med reduksjon av sykefravær, gjennom nærværsprosjekt, som blev påbegynt i Som følge av dette og et prosjekt for kartlegging av årsaker til at arbeidstakere slutter (gjennomført i perioden 2015/2016/2017) har divisjonen oppnådd betydelige resultater. Begge prosjektene bidrar samtidig til å styrke arbeidsmiljøet i divisjonen. Side 19 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

21 Aktivitetsutvikling Total aktivitet innen bildediagnostikk viser en moderat vekst. Veksten er hovedsakelig innen de tyngre modalitetene (CT, MR og mammografi), som er de mer tidskrevende undersøkelsene. Reduksjon av aktiviteten innen omsorgsnivået «primærhelsetjeneste», kommer av en betydelig reduksjon av etterspørselen innen konvensjonell røntgen på lokasjon Ski, hvor det primært tilbys tjenester til primærhelsetjenesten. Tilbudet her utfordres på grunn av en svært gammel utstyrspark. Ny CT prioritert i investeringsbudsjettet for 2019, forventes å snu denne trenden. Innen laboratoriefagene er det varierende aktivitetsvekst innen omsorgsnivået «intern poliklinikk» mellom laboratoriefagområdene. Dette gir en personellmessig utfordring innenfor de manuelle fagområdene. For eksempel er det økt kompleksitet i prøvemateriale og analysearbeid innen Patologi, Immunologi og transfusjonsmedisin og Mikrobiologi. Persontilpasset behandling bidrar til dette utfordringsbildet, sammen med pakkeforløpene for kreft. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI November November HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,6 % Poliklinikk ,8 % Primærhelsetjenesten ,9 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,1 % Poliklinikk ,0 % Primærhelsetjenesten ,4 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (oktober) 5,9 % 5,8 % 6,8 % -1,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettiltak Divisjonens 3 hovedmål i 2018 for budsjettkontroll er: 1) Inntektssikring 2) Kontroll bemanning 3) Hverdagsrasjonalisering Det to sistnevnte områder omfatter flere mindre tiltak som kan beskrives som hverdagsrasjonalisering. Status pr oktober viser at de fleste av disse tiltakene er i henhold til plan eller erstattet av nye tiltak, som resultat av forbedringsprosjekter. Side 20 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

22 3.8 Divisjon for Facilities management Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr 1 Budsjett avvik = % 10,0 0,9 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,2 % 10% 10,6 % 9,1 % 0% Det akkumulerte økonomiske resultatet per november er +10 mill. kr i forhold til budsjett. Det positive budsjettavviket på lønnskostnader fortsetter og det akkumulerte avviket er per november kommet opp i +17,5 mill. kr. Noe av skyldes avvikling av støttetjenester på Ski Sykehus i forbindelse med avhendingen av bygget. Driftskostnadene har et negativt avvik per november på -6,4 mill. Energikostnader utgjør -5,9 mill. kr av dette avviket. Prognose for 2018 er fremdeles +10 mill. kr i forhold til budsjett. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT November November HiÅ 2018 HiÅ VS 2017 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (oktober) 10,6 % 9,1 % 8,6 % 0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2017 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Arbeidet med kontinuerlig forbedring av enhetskostnader i divisjonen fortsetter. Side 21 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

23 Vedlegg 2 November 2018

24 Innhold 1. HR Sykefravær AML brudd Bemanning totalt Bemanning variabel lønn Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Kvalitet Ventetid Fristbrudd Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning Sykehusinfeksjoner Kapasitet Pasientbelegg Pasientovernattinger på korridor Andel pasientovernattinger på korridor pr. divisjon (somatikk) Utskrivningsklare pasienter (somatikk) Aktivitet Økonomi Resultatutvikling Side 2 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

25 1. HR 1.1 Sykefravær Side 3 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

26 1.2 AML brudd Side 4 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

27 1.3 Bemanning totalt * 10 dager med ekstra variabel lønn i september 2017 på grunn av endrede datoer for utbetaling. Utgjør ca. 189 månedsverk i oktober. Side 5 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

28 1.4 Bemanning variabel lønn * 10 dager med ekstra varaiebl lønn i september 2017 på grunn av endrede datoer for lønnsberegning. Genererer ekstra månedsverk i oktober Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Side 6 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

29 1.6 Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Månedlige kostnader innleie helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2018 Budsjett 2018 Faktisk 2017 Snitt 2017 Snitt 2016 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akkumulert Side 7 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

30 2. Kvalitet 2.1 Ventetid Gjennomsnittlig ventetid (dager) for avviklede pasienter (med og uten rett) Måned Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Ahus Somatikk Kirugisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikken Kvinneklinikken VOP BUP TSB Mål PHV/TSB Mål Somatikk Side 8 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

31 2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall avviklede pasienter i perioden. Andel fristbrudd avviklede pasienter Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Somatikk 7 % 5 % 2 % 2 % 3 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % 4 % Kirugisk divisjon 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 3 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 2 % Ortopedisk klinikk 30 % 21 % 6 % 3 % 3 % 2 % 3 % 4 % 3 % 2 % 4 % 2 % 1 % 4 % 8 % Medisinsk divisjon 4 % 4 % 3 % 3 % 5 % 3 % 5 % 4 % 5 % 3 % 4 % 4 % 4 % 5 % 3 % Barne- og ungdomsklinikken 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 3 % 1 % 3 % 0 % Kvinneklinikken 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % Psykisk helsevern 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % VOP 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % BUP 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % TSB 2 % 2 % 2 % 0 % 3 % 2 % 8 % 0 % 0 % 4 % 5 % 0 % 1 % 2 % 0 % Side 9 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

32 2.3 Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp Uttrekk dato Ikke passert tentativ tid Passert tentativ tid Total % Overholdelse av pasientavtaler ,4 % ,6 % ,6 % ,8 % ,1 % ,2 % ,9 % ,4 % ,9 % ,7 % ,3 % ,8 % ,8 % ,8 % ,7 % ,5 % Viser andel pasienter som har fått time til avtalt tid i sine pasientforløp Side 10 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

33 2.4 Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp Andelen nye pasienter i kreftpakkefoløp er minst 70% Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Alle forløp 80 % 76 % 76 % 72 % 76 % 76 % 81 % 75 % 77 % 74 % 80 % 78 % 77 % 79 % 81 % Brystkreft 91 % 79 % 90 % 95 % 95 % 86 % 91 % 94 % 94 % 88 % 88 % 90 % 90 % 100 % 93 % Tykk- og endetarmskreft 79 % 89 % 93 % 86 % 96 % 77 % 86 % 68 % 91 % 76 % 87 % 82 % 100 % 100 % 79 % Lungekreft 95 % 91 % 88 % 95 % 79 % 92 % 87 % 86 % 82 % 85 % 95 % 85 % 90 % 89 % 100 % Prostatakreft 91 % 89 % 82 % 68 % 86 % 88 % 96 % 91 % 82 % 93 % 92 % 83 % 100 % 86 % 88 % Mål 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 2.5 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid Andelen kreftpasienter i pakkeforløp behandlet innen standard forløpstid er 70% Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Alle forløp 73 % 58 % 62 % 60 % 53 % 76 % 62 % 54 % 57 % 57 % 54 % 53 % 66 % 66 % 69 % Brystkreft 55 % 33 % 48 % 32 % 27 % 47 % 31 % 28 % 37 % 23 % 16 % 22 % 39 % 66 % 70 % Tykk- og endetarmskreft 87 % 59 % 61 % 65 % 56 % 80 % 62 % 68 % 60 % 44 % 51 % 71 % 77 % 63 % 82 % Lungekreft 68 % 72 % 81 % 80 % 86 % 92 % 71 % 71 % 83 % 75 % 60 % 46 % 70 % 63 % 60 % Prostatakreft 56 % 61 % 57 % 57 % 44 % 63 % 52 % 31 % 15 % 47 % 43 % 28 % 52 % 40 % 27 % Mål 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % Side 11 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

34 2.6 Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning Direktebooking Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Ahus 79 % 76 % 71 % 75 % 81 % 78 % 76 % 77 % 76 % 75 % 73 % 80 % 80 % 77 % 74 % Medsinsk divisjon 70 % 62 % 58 % 63 % 63 % 62 % 69 % 65 % 62 % 56 % 54 % 65 % 69 % 65 % 61 % Kirurgisk divisjon 80 % 77 % 63 % 73 % 85 % 82 % 77 % 83 % 79 % 84 % 84 % 84 % 78 % 71 % 70 % Ortopedisk klinikk 60 % 70 % 71 % 80 % 95 % 81 % 69 % 67 % 83 % 71 % 73 % 84 % 90 % 91 % 84 % Kvinneklinikken 98 % 98 % 98 % 98 % 99 % 97 % 98 % 98 % 99 % 99 % 97 % 98 % 99 % 98 % 97 % Barne- og ungdomsklinikken 92 % 95 % 90 % 91 % 94 % 96 % 92 % 88 % 86 % 88 % 60 % 91 % 89 % 88 % 85 % Divisjon for psykisk helsevern 85 % 86 % 83 % 76 % 85 % 84 % 73 % 83 % 78 % 89 % 83 % 86 % 86 % 86 % 84 % Side 12 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

35 2.7 Sykehusinfeksjoner Prevalens av sykehusinfeksjoner 1 kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2018 Ahus 2,8 % 3,7 % 3,2 % 3,4 % 2,9 % 2,3 % 4,1 % 2,5 % 2,2 % 3,0 % 2,9 % 2,0 % Mål 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Side 13 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

36 3. Kapasitet 3.1 Pasientbelegg Pasientbelegg per divisjon (normerte senger) Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Normerte senger voksensomatikk 91 % 89 % 80 % 88 % 97 % 96 % 91 % 94 % 87 % 89 % 85 % 87 % 92 % 87 % 90 % Kirugisk divisjon 89 % 88 % 82 % 87 % 95 % 98 % 88 % 90 % 74 % 86 % 96 % 96 % 93 % 86 % 89 % Medisinsk divisjon 94 % 94 % 82 % 94 % 102 % 101 % 95 % 100 % 93 % 90 % 84 % 88 % 93 % 89 % 93 % Ortopedisk klinikk 88 % 87 % 84 % 84 % 99 % 96 % 93 % 96 % 92 % 90 % 73 % 79 % 93 % 89 % 96 % Barne- og ungdomsklinikken 85 % 76 % 57 % 62 % 64 % 62 % 67 % 71 % 75 % 71 % 59 % 68 % 67 % 75 % 75 % Kvinneklinikken 80 % 73 % 64 % 63 % 79 % 69 % 77 % 75 % 79 % 87 % 84 % 78 % 82 % 76 % 70 % Tabellen og diagrammet viser gjennomsnittlig belegg for normerte senger pr måned. 3.2 Pasientovernattinger på korridor Pasientovernattinger på korridor Korridor pr mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt pr dag 16,3 13,2 8,7 15,3 5,9 5,4 5,2 6,1 7,1 4,4 6,0 - Side 14 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

37 3.3 Andel pasientovernattinger på korridor pr. divisjon (somatikk) Andel pasientovernattinger på korridor Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Ahus 0,9 % 1,2 % 0,7 % 1,3 % 0,9 % 2,7 % 2,3 % 1,5 % 2,6 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,3 % 0,8 % 1,1 % Kirugisk divisjon 0,5 % 0,3 % 0,8 % 0,9 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 0,9 % 1,5 % 0,6 % 0,7 % 1,2 % 0,9 % 1,1 % 0,5 % 0,6 % Ortopedisk klinikk 1,7 % 3,4 % 0,4 % 2,3 % 0,6 % 4,7 % 4,0 % 2,6 % 3,3 % 2,2 % 3,0 % 0,2 % 1,1 % 2,2 % 1,7 % 2,3 % Medisinsk divisjon 1,4 % 1,7 % 1,2 % 1,8 % 1,5 % 4,4 % 3,6 % 1,9 % 4,4 % 1,6 % 1,1 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 0,9 % 1,5 % 3.4 Utskrivningsklare pasienter (somatikk) Antall døgn med utskrivningsklare pasienter Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Side 15 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2