Oversikt over foreslåtte investerin srammer 216-219 Unntatt off.loven 13 Forslag 28.1.15 I nvesteri n gsprosjekter 21 6-21 9 216 217 ref. sal ref,, 2'18 219 1 KIRKELIG FELLESRÄD 41 41 41 2 41 6 41 7 Kirken Den Norske (eksl.mva) Egenkapitaltilskudd pens. Kirkelig fellesr Ny Flekkerøy kirke, ferdig 1.7 219 ENØK kirkebygg Renseanlegg Kematoriet 71 63 I 5 4 1 8 8 69 994 8 5 4 1 5 57 2 2 618 3 4 5 2 15 69 4 35 2 3 2 32 57 1 5 475 2 7 2 19 8 '175 94 94 1 15 388 19 769 35 36 237 475 227 '175 1 økonomisektoren 1 1 5 lt fagsystemer 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 HELSE. OG SO$IAL 432 9998 4367 431 2 7397 4358 431 6 IT Ekst.ord. arbeid/hs-sektor Nytt kjøkken - utstyr Trygghetsalarmer Startlån Utvikling av lt{eknologi i omsorg Kjøkkenservice ny posepakkemaskin Kiøkkenservice oppqraderino lokaler SUM 1 4 8 11 14 7 '12 2 6 2 4 1 4 8 235 7 275 3 3 65 5 1 I 4 275 3 7 3 65 5 1 8 275 4 275 4 3 65 5 1 59 1 59 2 58 7 58 7 3 65 5 1 4 LTUR 4481 38 4486 44217 Kristiansand Stadion, spillemidler ldrettsan legg rehabilitering/oppgradering Modernisering av biblioteket Kunstgressbane Karuss 5 513 12 5 2 114 2 8 1 5 4 5 7 6 3 1 16 3 7 614 6 7 2 114 2 114 7 4 5 4 5 5 2 4 5 7 7 7 3 1 3 7 1
216-219 216 217 218 21 9 I nvesterin gsprosjekter 5.1 TEKNISK Teknisk direktør 52 Utbyggingsprogram kommunal andel 6 85 6 45 9 3 25 2 3 lngeniørvesenet 5381 Felles bil- og maskinpark 46 2 111 11 4 11 7 12 Utskifting av bruer Hagen i 22 533321 53932 Utskifting av bruer Haus i 216 Grotjønn og Høyevassdraget (i 219) Veier 16 7 2 I 7 2 1 533323 Markens, varmekabler 18 533 Arb pl./aksjon skolevei og gang/sykkelv 16 4 4 4 4 528 Tilskudd støne veibredder 1 25 25 25 25 Vei- og gatebelysning 534 Vei- oq qatebelysninq I 2 2 2 2 536 136911 34911 33 34 35 536329 nledning Vige-Kongsgård 17 16 16 536344 nledning Justvik-Kjevik 16 16 16 536331 Hovedvannledning Korsvik-Fidjeåsen 2 19 95 19 95 536332 536343 536338 Reservevannforsyning øst for T E18-E39 samarbeid SW Rehabilitering av pumpestasjoner og bassenger 43 2 36 747 2 I 12 747 2 2 '12 2 l2 2 2 536324 Nytt basseng i Sørlandsparken 2 489 2 489 53631 1 Ny vannledning til Flekkerøy 3 925 3 925 536341 536342 536335 nledning Stømme skole Marviksletta Rehabiliteri av nettet i Kvadraturen 8 18 I 24 6 4 6 4 6 18 6 537 idsplanen 182 44 45 47 53731 Utskiftning - pumper 12 3 3 3
I nvesteringsprosjekter Sekundær rensing, Odderøya 53731 4 216-219 446 176 461 216 133 461 217 2't8 43 215 ref,, 53731 5 537345 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund E18-E39 samarbeid SW 4 3 1 3 1 1 1 537344 537342 537343 Marviksletta Hånes - ny pumpestasjon Pumpestasion Stømme skole lngeniøruesenet, annet 18 11 '13 I I 11 13 Miljøvernenheten 5841 3 Miljøbyprosjekter 2 5 5 5 5 561 451 I Oppmålingsvesenet Kartajourhold 2 5 5 5 5 Parkvesenet 5936 593 5938 593 59361 5935625 Friluftslivtiltak Nærmiljøtiltak Nærmiljøpark/grønn skoleg. Små stygge steder lsbane og varmekabler Sonestasjon 4 I 1 2 8 8 4 4 I 'l 6 25 7 2 1 2 1 25 7 2 1 2 '12 25 7 2 1 2 25 7 2 1 2 59361 Søppelbod vei til Kilden 6 6 6 865 933 1 6 343 783 192 15 1 2 148 5 2 181 5 2
216-219 216 217 218 21 I I nvesteri ngsprosjekter nummer kostnad ti sk. ref. sals 5.2 KRISTIANSAND EIENDOM Bygg-og eiendomsavdelingen (Skole) 92653 Karrus skole - ventilasjon 35 557 34 37 15 584 18 723 91 4 Fagerholt skole 142 71 48 112 48 112 91411 Tonidal-alt. E2 Nybygg-ferdig 8 216 Benestad tomt oppvekst 84 926 I 33 26 I 33 26 I Kringsjä skole - skolestaft 1.8.221 148 64 18 293 536 1 98 16 659 9143 Mosby oppvekstsenter 1-7 skole nybygg skr 22 275 94 725 7 46 3 59 3 74 8 16 946 Grim skole - rehabilitering 5 172 5 172 5 172 921 53 Holte skole alt 1-65 plasser-ferdig aug. 2' 84 4 84 298 532 3 259 66 545 13 962 991 Justvik skole OPS omregnet 143 143 143 994 Justvik skole-byggherrekostnader OPS 4 1 5 5 Justvik skole - momsproblematikk? Midtre Vågsbygd strukturutredning 1 1 Delsum skole 859 5 471 933 11 332 36 527 214 347 11 727 Bygg-og eiendomsavdelingen ( 5247 Søppelboder 1 stk - barnehage 2 2 5 75 75 5 5 93752 Skåru en barne - alternativ 3 62 36 881 Delsum barnehaqe 39 381 2 5 75 75 s s
I nvesteri n gsprosjekter 216-219 2'16 217 218 2'19 Bygg- og eiendomsavdelingen (H/S-sektor) 951 71 951 91 93461 5248 5249 9523 Helsehus - planleggingsmidler nytt sykehjem/ops Avsetning oppgradering Lillebølgen/samme Dagsenter Yngre demente Nødaggregater Oppgradering kjøkken sykehjem Modulbygg Strømme senter med mer 5 1 5 2 Delsum H/S sektor 129 511 2 53 16 678 2 53 6 75 Bygg-og eiendomsavdelingen (kultur) 26 7 4 7 1 11 7 4 7 4 426 3 6 7 785 2 53 4 7 2 143 55 7 785 2 s3 5 1 25 7 2283 't 25 75 55 3 533 75 55 95996 521 5 99292 94363 lemidler 42 136 I 136 Skytebane Farvannet-spillemidler 5 75 5 75 Roligheden gård 4 48 4 48 57 Christianholm Festning 13 465 12 41 12 41 3 541 1 12 12 942 9443 idrettshall Tveit kulturhus 33 516 33 349 33 516 33 349 1 78 33 516 1 55 1 78 Søppelboder bydelshus/grendeh us 225 2 25 5 o 32294 5 5 75 o I Delsum kultur 86 628 85 573 49 666 47 988 15 666 36 335 1 5 12 75 12
I nvesteri n gsprosjekter 216-219 21 6 2'17 218 219 nummer kostnad Bygg-og eiendomsavdelingen (utbyggi ng 8. Utbyggingsområdene I 1 16 486 24 298 16 27 85 783 86 9 9 133 6811 5 3 5 278 Bygg-og eiendomsavdelingen (øvrige) 7 Punktkjøp / generelt (bystyrevedtak) 11 86 4 I 52 9 I 17 5 1 16 1 525- Boligpolitiske prosiekter 88 563 65 319 16 652 32723 41 785 7 96 23 92 12 75 6 26 1275 Bygg-og eiendomsavdelingen øvrige forts. 527 Kjøp av grunn gang/sykkelveier 3 2 8 8 8 8 525 99791 av friområder 1 12 I 6 3 1 5 3 1 5 3 1 5 1 3 1 5 5239 Radontiltak 18 bygg ihht liste 7 2 2 65 2 65 5241 av tilfluktsrom 5242 Energiprosjektet trinn 3 25 11 3 7 11 2 5 1 2 5245 Energiprosjektet trinn 3-utvidelse-alternativ 33 5 23 5 15 85 P.hus under Øvre Torv-adkomst bibl 16 8 16 8 16 8 Delsum bygg- oq eiendomsavdelingen 286 199 365 717 7 722 89 623 161 318 1 13 35 37 853 98 261 16 36 64 528 Småbåthavner Overførte prosjekter fra 4119492 Lindebø brygge-småbåthavn 2 5 5 2 4119495 Utskift ing flytemolo/adkomstbrygge+strøm 1 3 8 5 4119499 4l I 95 Ny brygge i Auglandsbukta-4 plasser Ny brygge Christianholm-16 plasser 6 2 6 2
21 6-21 I 216 217 21 8 219 I nvesteri ngs prosjekter nummer kostnad ref,, 4',t't9442 Oppgradering strøm 21 5 7 2 s 41',t9482 Oppgradering av bryggeplasser 7 2 5 4'.t't9424 Avsetning fremtidige prosjekt 11 5 5 1 5 5 5 Delsum småbåthavner 18 6 17 5 2 5 5 5 5 SUM KE ekskl. sektorene 33 699 365717 73222 89 623 166 318 113 35 42853 98 261 21 36 64 528 993 216 417 913 248 97 17 819 246 68 't23 35 288733 1'.1 261 28 833 76 528
6 lnvester n gsprosjekter ORGANISASJONSSEKTOREN 216-219 216 217 218 21 I 461 3 lt kapasitet og sikkerhet I 3 2 2 2 4656 Ta i bruk nye it løsninger - få opp kap 12 1 3 3 2 2 471 5 473 4718 SUM OPPVEKSTSEKTOREN EDB-utstyr til undervisning Opprusting av utearealer Reserve - strakstiltak 19 16 4 4 6 4 I I 5 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 SUM 9 SEKTOR 9 l\øp av biler (internleie) 71551 KNAS, avdrag på lån 792 Utbytte Kinoen 7397 Avdrag på Startlån til nedbet Husb 7399 Øvrige avdrag til fond 71 551 3 Avdrag utlån KBR til fond 717 Egenkapitalinnskudd KKP 7171 Egenkapitalinnskudd KLP 24 2 2 57 6 4 2 2 63 5 I 55 293 s 2 11 92 231 92 6 5 5 15 292 2 3 72 592 5 2 98 52 98 6 5 5 15 674 2 36 73 34 5 2 98 52 98 6 5 5 16 66 2 41 73 476 5 2 98 52 98 6 5 5 16 468 2 48 5 2 98 73 948 72 98 BYKASSEN. TOTALT 2 543 293 66 47 759 33 162 913 67 533 182 335 616 846 163 916 559 881 15 883