HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008 Benchmarking som styringsverktøy for VA-virksomheten i kommunen 1 Einar Melheim, Norsk Vann BA
Hvorfor? Innhold Riktig standard God service Kostnadseffektiv Omdømme Vis at du er godoppnå tillit! 2 VA-virksomhet
Hva er benchmarking? (referansepunkt/benkemerke/målestokk) 3 Er jeg stor eller liten? i forhold til andre på min alder i forhold til for fire år siden
Formål med Norsk Vanns arbeid Gi medlemmene et verktøy for målrettet utvikling av VA-tjenestene Dokumentere tilstanden på norsk VA-tjeneste Øke kunnskapen om viktige kostnadsdrivere og tiltak som kan effektivisere VA-tjenestene 4 Grunnlag for å prioritere bransjens felles innsats for målrettet utviklingsarbeid
Resultatmål for Norsk Vanns arbeid Utvikling av målesystem fra 1998 Bruk til benchmarking fra 2003 Publisere resultatene fra 2007 30 deltakerkommuner i 2008 100 deltakerkommuner i 2009 VA-modul som del av www.bedrekommune.no i 2009 5 Bidra med analyse, sammenstilling og tolking av resultatene Bidra med videreutvikling av måle- og vurderingssystemet i tråd med brukererfaringer
Hovedplaner VA Mål og strategier 2005-2020 4-årig handlingsprogram med økonomiplan Virksomhetsplaner med målekart og handlingsplan for aktuelt år 6 Årsmelding med vurdering av: - Måloppnåelse - Gjennomføringsevne - Kostnadseffektivitet - Nye behov Konklusjoner om status og behov Drifts- og forbedringstiltak Utviklingstiltak - Utbyggingsprosjekt - Utviklingsprosjekt Resultatmålinger og benchmarking Målinger, undersøkelser, og regnskap
VA-infrastrukturen Den kommunale VA-tjenesten til brukerne Vanndistribusjon Avløpstransport Eget distribusjonsnett Overføringsnett fra eksterne vannverk Eget oppsamlingsnett Overføringsnett til eksterne renseanlegg Vannproduksjon Avløpsrensing 7 Egne kommunale vannverk Egne kommunale renseanlegg Eksterne vannverk Eksterne renseanlegg
Datagrunnlaget for benchmarkingen KOSTRA-regnskapet selvkostberegningen Forutsetter at kommunene regnskapsfører korrekt på funksjons og kostnadsartnivå Med noen tillegg for å gjøre korreksjoner for sammenlignbarhet 8 Data som rapporteres til VREG og KOSTRA Tillegg for å dekke hele målekartet for tjenesten Annen form for å tilfredsstille hva vi ønsker å måle Kvalitetssikring av data
Kommunens evne til å oppnå riktig standard på tjenesten Kundeopplevd kvalitet Hygienisk betryggende drikkevann Bruksmessig vannkvalitet God standard Mangelfull standard Dårlig standard Vannforsyning 9 Ledningsnettet Leveringsstabilitet Alternativ forsyning
Eksempel på vurderingskriterier Hygienisk betryggende drikkevann Indikatorgrunnlag: Målt E-coli i rentvannet Hygienisk barrieresikring 10 Vurdering God standard Dårlig standard Mangelfull standard Vurderingskriterier 100 % av innbyggerne tilknyttet kommunens vannforsyning har hygienisk betryggende drikkevann 10 % av innbyggerne er tilknyttet eller > 1000 personer har ikke hygienisk betryggende vann Alle andre forhold enn definert som god eller dårlig standard
11
12
Sammenligning av kostnader Driftskostnader for vannproduksjon/avløpsrensing Driftskostnader for vanndistribusjon/avløpstransport 13 Sammenligning med andre tilsvarende kommuner basert på forklaringsindikatorer som bl.a.: Størrelsen Tilknytningstetthet til anlegg og nett Vannmengdeavhengige driftskostnader produksjon Antall stasjoner på nettet
Benchmarkingresultater 2006 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester 14
15 Vannforsyning Standard på tjenesten og kommunenes ressursbruk i 2006
16 Vannforsyning
17 Vannforsyning
18 Vannforsyning
19 Avløpstjenesten
20 Avløpstjenesten
21 VA-modul i www.bedrekommune.no
Vis at du er god - bli med i benchmarkingen! Narvik har akkurat blitt med!! 22