Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Vedttatttt ii kommunesttyrrett 24..11..2010 ((Ksak 136//10))
SAKSFREMLEGG...3 SAKSPROTOKOLL...5 Hovedoversikt driftsbudsjett...26 Økonomisk oversikt driftsbudsjettet...27 Økonomisk oversikt investeringsbudsjettet...28 Oversikt investering pr. prosjekt...29 2
Rådmannen SAKSFREMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6143 /45435/10-145 Geir Andersen 08.10.2010 Telefon: 77 79 02 14 Saken skal behandles i følgende utvalg: FINANS-O FSK AMU KST ÅRSBUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 2011-2014 Innstilling til vedtak: 1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for 2011. Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i hele Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2011 skrives ut med skattesats 3,4 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr. 200 000,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og 1.10. 3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011. 4. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. 5. Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette 3
gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. De kommunale foretakene Tromsø Parkering og Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1% til 7,9%. 9. Aurora Kino IKS sin husleie for 2011 settes til 5.160.000 kr. 10. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 146 mill.kr i 2011. Låneopptak for ordinære investeringer for perioden 2012-2014 settes til henholdsvis 123 mill.kr, 217 mill.kr og 204 mill.kr. 12. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2011 på til sammen 379,5 mill.kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 146 mill.kr - Lån andre inntektsgivende kilder: 0,5 mill.kr - Lån til VA-sektoren: 154 mill.kr - Lån barnehageutbygging: 9 mill.kr - Startlån, Husbanken: 70 mill.kr 13. Det tas opp startlån i Husbanken med 70 mill.kr i 2011. 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2011 settes til 96,5 mill.kr i Sparebank1 Nord-Norge. Gøril Bertheussen Rådmann Saksutredning: Det vises til eget dokument Årsbudsjett 2011/Økonomiplan 2011-2014. Geir Andersen økonomisjef 4
SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.11.2010 Sak: 136/10 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 10/6143 : SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 2011-2014 Behandling: Sigurd Langseth Rødt, foreslo: Lavtlønte skal kunne søke hel eller delvis fritak fra eiendomsskatten i Tromsø, etter modell fra Moss kommune. Administrasjonen bes utarbeide et helhetlig forslag på dette i starten av 2011 Jens Ingvald Olsen Rødt, foreslo: Rådmannens innstilling punkt 5 Tjenesteramme 1001 Politisk styring 2011 2012 2013 2014 Netto tjenesteramme (rådm. forslag) 21.429.100 19.129.100 21.429.100 19.129.100 Tjenesteramme 1002 Administrativ styring, støtte Netto tjenesteramme (rådm. forslag) 137.152.649 137.152.649 137.152.649 137.152.649 Bruk av fri programvare -1.000.000-1.000.000-1.500.000-1.500.000 Ny netto tjenesteramme 136.152.649 136.1526.49 135.652.649 135.652.649 Verbalforslag: 1. Prosjekt for evaluering av tonivåmodellen gjennomføres. Det skal spesielt legges vekt på hvordan kommunen kan utvikles til å utføre tjenesteoppgavene i egenregi på en god og rasjonell måte. En viktig målsetting skal være å unngå å sette ut kommunale oppgaver til private. 2. Prosjekt for overgang til bruk av fri programvare videreutvikles. (Som innstillingen) Tjenesteramme 2002 Bygg, eiendomsdrift og boligtjenesten. 2011 2012 2013 2014 Netto tjenesteramme (rådm. forslag) 244.917.563 244.917.563 244.917.563 244.917.563 Innsparing ENØK -700.000-700.000-700.000-700.000 Kulturhuset 700.000 700.000 700.000 700.000 Ny netto tjenesteramme 244.917.563 244.917.563 244.917.563 244.917.563 Verbalforslag: 1. Vintervedlikehold av gang- og sykkelveger samt fortau prioriteres slik at de er fremkommelig med sykkel og barnevogn om morgen og ettermiddag. (Som innstillingen) 2. Rapport om den helhetlige situasjonen ved boligkontoret, herunder vurdering av hensiktsmessigheten av at boligstiftelsen står som eier og kommunen som leietaker av store deler av boligmassen. Frist: 1.april 2011. 5
Tjenesteramme 2003 Næringsliv veiledning, støtte Netto Tjenesteramme (rådm. forslag) 8.825.600 8.825.600 8.825.600 8.825.600 Ny stilling 500.000 500.000 500.000 500.000 Ny netto tjenesteramme 9.425.600 9.425.600 9.425.600 9.425.600 Dette innebærer at rammeområdet styrkes med 2 stillinger. Verbalforslag: Ny stilling skal ha prioritert oppgave å samordne med Eiendom RE utvikling og kartlegging av næringsarealer på kort og lang sikt. Tjenesteramme 3002 Barnevernstjenesten Netto tjenesteramme (rådm. forslag) 89.076.498 89.076.498 89.076.498 89.076.498 Tjenesteramme 3003 Kommunale/private barnehager Netto tjensteramme (rådm. forslag) 498.300.000 498.300.000 498.300.000 498.300.000 Verbalforslag: Rådmannen skal før sommeren legge fram rapport om arealnormene, antall kvadratmeter pr barn under 3 år, og over 3 år (både inne og uteareal) i samtlige kommunale og private barnehager. Tjenesteramme 3004 Grunnskole/Voksenopplæring/SFO 2011 2012 2013 2014 Netto tjenesteramme (rådm. forslag) 595.666.000 595.666.000 595.666.000 595.666.000 Tjenesteramme 4001 Pleie og omsorgstjenester Netto tjenesteramme (rådm. forslag) 661.696.952 661.696.952 661.696.952 661.696.952 Tjenesteramme 5001 Kommunehelsetjeneste Netto tjenesteramme (rådm. forslag) 105.617.519 105.617.519 105.617.519 105.617.519 Helsesøstertj grskole ungdomtrinnet 500.000 500.000 500.000 500.000 Ny netto tjenesteramme 106.117.519 106.117.519 106.117.519 106.117.519 Tjenesteramme 5002 Sosiale tjenester/forebygging/rus Netto tjenesteramme (rådm. forslag) 113.740.302 113.740.302 113.740.302 113.740.302 Alternativ til vold (ATV) 500.000 500.000 500.000 500.000 6
Ny netto tjenesteramme 114.240.302 114.240.302 114.240.302 114.240.302 Tjenesteramme 6001 Kultur og Idrett Netto tjenesteramme (rådm. forslag) 85.881.207 85.881.207 85.881.207 85.881.207 Tjenesteramme 6003 Kirker og religiøse formål Netto tjenesteramme (rådm. forslag) 26.212.055 26.212.055 26.212.055 26.212.055 Økt tilskudd KF (reduksjon) -500.000-500.000-500.000-500.000 Ny netto tjenesteramme 25.712.055 25.712.055 25.712.055 25.712.055 Tjenesteramme 7001 Forebygging/beredskap brann og ulykker 2011 2012 2013 2014 Netto tjenesteramme (rådm. forslag) 34.055.474 34.055.474 34.055.474 34.055.474 Tjenesteramme 7002 Fysisk planlegging og tilrettelegging Netto tjenesteramme (rådm. forslag) 22.007.565 22.007.565 22.007.565 22.007.565 Tjenesteramme 7003 Samferdsel Netto tjenesteramme (rådm. forslag) 46.605.836 46.605.836 46.605.836 46.605.836 Rådmannens innstilling punkt 10 Investeringsbudsjett(1000 kr) 2002: Beskyttelsesmatter for shorttrack i ishallen 2011 2012 2013 2014 400 503305 avsetn fond -200 503302 avset fond -200 Elisabeth Steen AP/Jens Revold SV/Ann-Sissel Enoksen SP, foreslo: FORSLAG FRA AP, SV OG SP: KOMMUNESTYRET SAK 136/10 BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 2011-2014 1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for 2011. Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i hele Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2011 skrives ut med skattesats 3,4 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. 7
Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr. 200 000,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og 1.10. 3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011. 4. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. 5. Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift, med følgende endringer: Tjenesteramme 2011 2012 2013 2014 1001 Politisk styring Internasjonal uke/ 50.000 50.000 50.000 50.000 Markering av 10- årsjubileum for vennskapssamarbei d med Gaza 50.000 Likestillingspris 20.000 20.000 20.000 20.000 1002 Administrativ styring og støtte Prosjekt styrking næringsarbeid samordning/koordin ering byutvikling/eiendo m/tromsø havn Bruk av fri programvare 2002 Bygg, eiendomsdrift og boligtjeneste Saksbehandler boligkontoret (startlån o.l) Mindre økning vedlikehold bolig Mindre økning vedlikehold formålsbygg Mindre økning vedlikehold veg Mindre økning vedlikehold grøntarealer 3004 Skole 750.000 750.000 750.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 625.000 625.000 625.000 625.000-625.000-1.625.000-1.625.000-1.625.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 8
Opprettholdelse av skolestruktur Kvaløysletta Skolebøker og utstyr 600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4H-gård Holt 250.000 750.000 750.000 750.000 Styrke skolefaglig kompetanse oppfølging prosjekt spesialundervisning /oppfølging tilsynsansvar som skoleeier 5001 Kommunehelse Tverrfaglig arbeid barn/unge, utvide til flere bydeler Styrke skolehelsetjenesten, inkl psykolog i skolehelsetjenesten/ Tvibit ½ årsverk barneergoterapaut 5002 sosiale tjenester/forebyggi ng/rus 750.000 750.000 750.000 750.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.900.000 2.525.000 3.150.000 3.775.000 325.000 325.000 325.000 325.000 Gatejuristen 200.000 200.000 200.000 200.000 Styrke arbeidet overfor ungdom som faller utenfor 600.000 600.000 600.000 600.000 Selvhjelpsstiftelsen 200.000 200.000 200.000 200.000 Alternativ til Vold 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kafé 103 100.000 100.000 100.000 100.000 6001 Kultur og idrett Søndagsåpent bibliotek Innkjøp bøker biblioteket Kommunal overtakelse TBUT Utvidelse Rockefabrikktilbudet 400.000 400.000 400.000 400.000 500.000 500.000 500.000 500.000 310.000 310.000 310.000 310.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Utvidelse SKUG 200.000 200.000 200.000 200.000 Lokale samarbeidstiltak barn/unge 600.000 600.000 600.000 600.000 9
Flere plasser kulturskoletilbud Olympiatoppprosjektet i Troms Digitalisering bilder Bymuseet 6003 Kirke Drift Sandnessund gravlund 250.000 750.000 1.250.000 1.750.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Diakon domkirka 280.000 280.000 280.000 280.000 7002 Fysisk planlegging og tilrettelegging kommuneplan/områ deplan/trafikkplanle gging 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 Kart/GIS 625.000 625.000 625.000 625.000 Driftsmidler 350.000 350.000 350.000 350.000 Bydelsløft 500.000 500.000 500.000 500.000 Netto renter og avdrag Kapitalkostnader Tromsøhallen 40.000 1.080.000 2.080.000 2.080.000 Redusert avsetning disposisjonsfond -12.175.000-14.340.000-16.465.000-17.590.000 Sum endringer 0 0 0 0 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. De kommunale foretakene Tromsø Parkering og Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1% til 7,9%. 9. Aurora Kino IKS sin husleie for 2011 settes til 5.160.000 kr. 10. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering, med følgende endringer: Tall i hele tusen Prosjekt 2011 2012 2013 2014 Tromsøhallen 1000 25.000 Nye barnehager 46.000 46.000 Sum endring 1000 71.000 46.000 10
11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 147 mill.kr i 2011. Låneopptak for ordinære investeringer for perioden 2012-2014 settes til henholdsvis 148 mill.kr, 217 mill.kr og 204 mill.kr. 12. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2011 på til sammen 380,5 mill.kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 147 mill.kr - Lån andre inntektsgivende kilder: 0,5 mill.kr - Lån til VA-sektoren: 154 mill.kr - Lån barnehageutbygging: 9 mill.kr - Startlån, Husbanken: 70 mill.kr 13. Det tas opp startlån i Husbanken med 70 mill.kr i 2011. 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2011 settes til 96,5 mill.kr i Sparebank1 Nord-Norge. 15. Prosjekt for overgang til bruk av fri programvare videreutvikles. 16. Vintervedlikehold av gang- og sykkelveger samt fortau prioriteres slik at de er fremkommelig med sykkel og barnevogn om morgen og ettermiddag. 17. Bygging av nytt sykehjem må skje så raskt som mulig. Det må utarbeides midlertidige løsninger i påvente av utbygging. 18. Rådmannen bes vurdere om sanserom ved Toppen på Sommerlyst samt dagsenteret Tindfoten kan finansieres ved eksterne midler for eksempel fra Nordnorsk Diakonistiftelse. 19. Rådmannen bes legge frem en oversikt over samarbeidsprosjekter med frivillige organisasjoner samt oversikt over hvilke frivillige organisasjoner som får tilskudd fra kommunen og hva de kommunale midlene generer av frivillig innsats. 20. Det må være et mål å utnytte de støtteordninger som finnes både innefor offentlig og ikke minst privat sektor bl.a. i forbindelse med arbeidet innen Folkehelse, Friluft og Forebygging. Rådmannen bes etablere et system for å søke eksterne midler til prosjekter. 21. Tromsømarka legges frem som egen sak til kommunestyret første halvår 2011. 22. Rådmannen foretar en ny vurdering av å etablere en midlertidig barnehage på Sommarøy for å øke kapasiteten i påvente av ny barnehage. 23. Rådmannen bes følge opp muligheten for å få skjønnsmidler fra fylkesmannen til prosjektet spesialundervisning i grunnskolen. 24. Rådmannen bes vurdere å bruke sosiodemografiske faktorer i budsjettfordelingsmodellen til skolene. Det legges frem sak om dette til politisk behandling første halvår 2011. 25. Barnehagebygging på de kommunale barnehagetomtene i Marsveien og på Haugenstykket skal skje i kommunal regi. Kommunestyret forutsetter at det er inndekning for utbygginga på barnehageramma siden kommunen uansett har et ansvar for å finansiere både kommunale og private barnehager i Tromsø. 26. Rådmannen bes legge frem en sak vedrørende eventuell kommunal overtakelse av alpinanlegget i Kroken samt nødvendig opprusting av anlegget. Det inngås samarbeidsavtale med Alpinklubben. 27. Rådmannen bes legge frem en egen sak om renovering av Tromsøhallen inkludert riving/flytting av garderobene og utvidelse av hallen. Det forutsettes et samarbeid med Tromsø Idrettsråd og idrettsutvalget. 28. Rådmannen bes legge frem en opptrappingsplan for kulturskoletilbudet med mål om å fjerne køen innenfor realistiske tidsrammer. 11
29. Rådmannen bes legge frem en egen sak om Tromsø kommunes vertskapsrolle, herunder må det vurderes hvordan Servicetorget kan ha en sentral tilretteleggingsrolle i sammenhenger hvor kommunen er vertskap. 30. Foreldrebetaling og plasstørrelser på SFO ved distriktsskolene bes tilpasset skoleskyssordningen. Det legges frem egen sak om dette til KIO innen utgangen av mars 2011. 31. Rådmannen bes vurdere å samlokalisere Interinfo med Servicetorget. 32. Prosjektet bydelsløftet forutsettes delfinansiert av eksterne midler. Byutviklingskomiteen gis fullmakt til å opprette en styringsgruppe for prosjektet. 33. Tromsø kommune utarbeider på tverrfaglig basis, der alle berørte instanser involveres (NAV, barnevernet, Rus- og psykiatritjenesten) et prosjekt med sikte på å utrydde fattigdommen i kommunen. Fattigdomsprosjektet skal munne ut i en handlingsplan mot fattigdom. Det søkes statlige midler til dekning av utgiftene ved prosjektet. Handlingsplanen legges frem for kommunestyret til behandling i juni 2011. 34. Rådmannen bes legge frem en sak som viser hvordan kvalitetsmeldinga for barnehagene, herunder tilsynsfunksjonen, følges opp. 35. Rådmannen bes legge frem en opptrappingsplan for skolehelsetjenesten. Målet må være å ha en helsesøster pr 300 elever. 36. Rådmannen bes legge frem en sak som viser hvordan kommunen best kan styrke arbeidet overfor ungdom som faller utenfor skole/organiserte tiltak, for eksempel ved gatemegling, styrking av utekontakten eller annen oppsøkende virksomhet. 37. Prosjekt digitalisering, tilgjengeliggjøring og dokumentasjon av bildene fra tidligere bymuseet gjennomføres i et samarbeid mellom Perspektivet museum, Byarkivet og frivillige aktører. 38. Rådmannen bes utrede hvordan Tromsø fyller rollen som vertskommune for Nordnorsk Vitensenter. 39. Investeringsmidler til Rockens hus overføres til 2011 i den grad de ikke blir brukt i 2010. 40. Det legges frem en sak til MET-komiteen vedrørende endring av statuttene for områdemidler for miljø, slik at det blir mulig å sette av deler av beløpet til miljøstipend for ungdom. Marie Myreng Nilsen Krf, Marie Fangel V, Øyvind Hilmarsen H, foreslo: Tallbudsjett Høyres, Krf og Venstres alternative budsjett Drift 2 011 2 012 2 013 2 014 1001 Politisk styring Reduksjon en rådgiverstilling -500 000 1002 Administrativ Reduksjon styring, støtte internasjonal rådgiver -750 000-750 000-750 000-750 000 Reduksjon næringslivskonsulent -750 000-750 000-750 000-750 000 Generelt reduskjon administrasjon -3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000 ReduksjonGazaprosje ktet -250 000-250 000-250 000-250 000 Øremerkede midler til HMS opplæring -860 000-860 000-860 000-860 000 Fritak byggesaksgebyrer 0 0 0 0 12
Egen bedriftshelsetjeneste -1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Innkjøp bedriftshelsetjeneste 1 000 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 Profileringstiltak -250 000-250 000-250 000-250 000 2001 Fellesutgifter 0 0 0 0 2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligtj. Anbud renhold -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Red. Barnehagejord -400 000-400 000-400 000-400 000 HMS i bygg -500 000-500 000-500 000-500 000 Red.branningeniør og planlegger -1 400 000-1 400 000-1 400 000-1 400 000 3002 Barneverntjenesten 0 0 0 0 3003 kommunale/private Generell reduksjon -4 000 000-4 000 000-4 000 000-4 000 000 barnehager 3004 Grunnskole/voksenop Styrking av skoler/klasser i 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 plæring/sfo forhold til resultat Inndekning ikke iverksatt 650 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 skolestrukturendring Økt lærerkompetanse 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Kutt frukt og grønt -2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 Prøveprosjekt med skolestyre 200 000 200 000 200 000 200 000 4001 Pleie og omsorgstjenester Konkurranseutsetting matombringing fra sentralkjøkken Konkurranseutsetting av et sykehjem -200 000-200 000-200 000-200 000-2 500 000-2 500 000-2 500 000 5001 Kommunehelsetjenester Generell reduksjon -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 5002 Sosiale tjenester/forebygging/ -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 rus Kafe 103 100 000 100 000 100 000 100 000 Selvhjelpsstiftelsen 300 000 300 000 300 000 300 000 6001 Kultur og idrett Toppidrettsprosjektet 250 000 250 000 250 000 250 000 Økt åpningstid biblioteket 100 000 100 000 100 000 100 000 Reduskjon Kulturadministrasjon -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Reduksjon tilskudd 10% -300 000-300 000-300 000-300 000 Reduksjon Møteplassen -150 000-150 000-150 000-150 000 6003 Kirker og religiøse formål 7001 Forebygging/beredsk ap brann 0 0 0 0 0 0 0 0 7002 Fysisk Styrking to stillinger planlegging og arealplanlegging/beh 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 tilrettelegging andling 7003 Samferdsel, Økt overføring m.v. Tromsø parkering 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 9701 Netto renter og avdrag 0 0 0 0 9702 Disponert til avsetning 0 0 0 0 9801 Renovasjon 0 0 0 0 Økt inntekt SFOegenbetaling -2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 9901 Frie inntekter 0 0 0 0 Redusert inntekt eiendomsskatt 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 13
9902 Motpost avskrivninger, renter, 0 0 0 0 avdrag Reduksjon avsetting til disposisjonsfond -540 000-390 000-390 000-390 000 Sum endringer 0 0 0 0 Investeringer 2 011 2 012 2 013 2 014 Salg av kommunale tomter -20 000 000-20 000 000-20 000 000-20 000 000 Gang og sykkelsti 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Samferdsel vei 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Bedre fremkommelighet 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 kollektiv Sum 0 0 0 0 Reduksjon investering VA FORSLAG: Høyre, Krf og Venstre Høydebasseng Nord- Tromsøya tas ut Rådmannens innstilling med følgende endringer fremmes: 12 500 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 2) Utskriving av eiendomsskatt for 2011 Det utskrives eiendomsskatt i Tromsø kommune for alle eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskatten for 2011 skrives ut med skattesats 3,0 promille for boligeiendommer og 5,0 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr. 200 000,- Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4 og 1.10. 5) Tjenesterammene vedtas i henhold til Høyre, Krf og Venstres forslag. 10) Investeringer vedtas i henhold til rådmannens forslag med Høyre, Krf og Venstres foreslåtte endringer. Verbalforslag: 1) Lyssetting Rådmannen bes utarbeide et program for lyssetting av det offentlige rom i samarbeid med næringslivet, kunstnere og arkitekter. 2) Revidering av kommunale forskrifter Rådmannen bes utarbeide en plan for revidering og forenkling av kommunale forskrifter. Ved revidering av kommunale forskrifter bør det vurderes å tidsbegrense gyldigheten av disse, for eksempel til 10 år. 3) Eiendomsselskap Tromsø kommune oppretter et heleid kommunalt aksjeselskap etter modell av det statlige selskapet Entra AS for å forvalte kommunens eindomsportefølje. 4) Tekniske tjenester Rådmannen bes om å utrede muligheten for en sammenslåing av tekniske tjenester i Tromsø kommune (Bydrift, eiendom og Kultur&idrett) 5) Anbudsutsetting 14
Rådmannen bes om å legge frem en sak for kommunestyret hvor driften av et sykehjem og en barnehage legges ut på anbud fra og med 1.7.2011 6) Rådmannen legger frem en sak om et forsøksprosjekt hvor to ungdomsskoler styres av et eget skolestyre. 7) Rådmannen bes om å gå i dialog med Tromsø skøyteklubb om drift av kunstisbanen med mål om å gi Tromsø skøyteklubb mest mulig frihet til å drifte. 8) Rådmannen bes om å stoppe arbeidet med å bygge opp en egen bedriftshelsetjeneste og anbudsutsette tjenesten. 9) Morsmålundervisning for fremmedspråk fjernes og ressursene brukes på styrket norskopplæring. 10) Det gis 50 prosent rabatt av gebyret under 3-3 for tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold til gjeldende Norsk Standard og/eller inngår i utviklingsprosjektet «FutureBuilt». 11) Det gis fritak fra gebyr under 3.2.4 og 3.2.5 for tiltak som medfører mer miljøriktig energiforsyning. 12) Ny 3.2.13: Det gis fritak for gebyr under 3.2.4 og 3.2.5 for tiltak på bygg med bevaringsverdi for bevaring eller tilbakeføring av fasader som er i tråd med kulturminnefaglig anbefaling. 13) Alle lærerne i Tromsøs ungdomsskoler skal ha minimum 60 studiepoeng i faget de underviser i. Rådmannen bes om å legge frem en sak til kommunestyret for å sikre dette. 14) Restaureringen av Sommerlyst skole gjøres som et Offentlig-Privat samarbeid, et OPS-prosjekt. 15) Nytt sykehjem i Tromsdalen bygges som et Offentlig-Privat samarbeid, et OPS-prosjekt. 16) Rådmannen utarbeider en ordning med stykkprisfinansiering i barnehagesektoren for å sikre mer forutsigbare rammevilkår for kommunale og private barnehager. 17) Rådmannen bes om å gå i dialog med Selvhjelpstiftelsen for et langsiktig samarbeid om støtte for pårørende til rusmisbrukere 18) Rådmannen bes om å legge fram en sak om inntektsjustering av SFO-prisene innenfor dagens ramme. 19) Rådmannen bes om å utrede kostnadene ved å gi fritak for eiendomsskatt for minstepensjonister. Marie Myreng Nilsen Krf, Marie Fangel V, Jorunn Bangsund/Øyvind Hilmarsen H, foreslo: Økt overføring fra staten på om lag 12 mill for 2010, avsettes til omsorgsboliger/sykehjemsformål. Kristoffer Kanestrøm Frp, foreslo: Tromsø kommunestyre vedtar tjenesterammene for økonomiplanperioden 2011-2014, med følgende endringer: Tallforslag Drift - tjenesterammer Rev budsj 10 2011 2012 2013 2014 Politisk styring 18 997 100 21 429 100 19 129 100 21 429 100 19 129 100 (1 000 (1 000 000) (1 000 000) (1 000 000) Rammekutt politisk styring 000) Administrativ styring, støtte 134 213 649 137 152 649 137 752 649 137 752 649 137 752 649 Rammekutt adm. styring/støtte (2 500 000) (2 500 000) (2 500 000) (2 500 000) Fellesutgifter (7 072 487) 46 036 683 44 339 683 45 469 683 47 766 683 Bygg- og 224 081 563 244 917 563 246 217 563 247 217 563 249 217 563 eiendomsdrift,boligtjeneste Rammekutt bygg- og (2 500 (2 500 000) (2 500 000) (2 500 000) eiendomsdrift 000) Næringsliv, veiledning, støtte 8 846 600 8 825 600 8 825 600 8 825 600 8 825 600 15
Rammekutt næringsliv, veiledning, s (2 500 000) (2 500 000) (2 500 000) (2 500 000) Barneverntjenesten 87 978 498 89 076 498 89 076 498 89 076 498 89 076 498 Kommunale/private barnehager 56 925 650 498 300 000 498 300 000 498 300 000 498 300 000 Rammekutt (morsmålsunderv.) (1 000 000) (1 000 000) (1 000 000) (1 000 000) Grunnskole/voksenopplæring/ SFO 588 404 000 595 666 000 592 843 000 592 613 000 592 023 000 Pleie og omsorgstjenester 630 745 952 661 696 952 661 696 952 661 696 952 661 696 952 Kommunehelsetjenester 103 579 519 105 617 519 105 617 519 105 617 519 105 617 519 Rammekutt kommunehelsetjenester (2 000 000) (2 000 000) (2 000 000) (2 000 000) Sosiale tjenester/forebygging/rus 99 473 302 113 740 302 114 740 302 115 740 302 115 740 302 Rammekutt sosiale tjenester/foreby (3 000 000) (3 000 000) (3 000 000) (3 000 000) Kultur og idrett 90 178 207 85 881 207 86 071 207 86 071 207 86 071 207 Rammekutt kultur (20 000 000) (20 000 000) (20 000 000) (20 000 000) Kirker og religiøse formål 25 012 055 26 212 055 26 712 055 26 712 055 26 712 055 Økt ramme - Sandnessund gravlund 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Forebygging/beredsk. brann og uly. 33 809 472 34 055 472 34 055 472 34 055 472 34 055 472 Rammekutt foreb./bered. brann og (3 000 000) (3 000 000) (3 000 000) (3 000 000) Fysisk planlegging og tilrettelegging 22 829 565 22 007 565 22 007 565 22 007 565 22 007 565 Rammekutt fysisk planlegging og tilr. (2 000 000) (2 000 000) (2 000 000) (2 000 000) Samferdsel, m.v. 48 332 836 46 605 836 46 605 836 46 605 836 46 605 836 Netto renter og avdrag 230 439 999 241 859 999 271 979 999 276 919 999 280 862 999 Disponert til avsetning 98 301 520 87 140 000 66 150 000 97 200 000 99 200 000 Redusert avsetning disp.fond (15 000 000) (15 000 000) (15 000 000) (15 000 000) Frie inntekter (2 365 127 000) (2 940 321 000) (2 931 641 000) (2 962 401 000) (2 963 821 000) Reduksjon eiendomsskatt 53 000 000 53 000 000 53 000 000 53 000 000 Motpost avskrivninger, renter/avdrag (129 950 000) (125 900 000) (140 480 000) (150 910 000) (156 840 000) - - - - - 1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for 2011. Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i hele Tromsø kommune, unntatt distriktene. Eiendomsskatten for 2011 skrives ut med skattesats 2,3 promille for boligeiendommer og 4,3 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr. 200.000,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4 og 1.10. 3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011. 16
4. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. 5. Tjenesterammene vedtas i henhold til Fremskrittspartiets forslag. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift 8. De kommunale foretakene Tromsø Parkering og Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 % til 7,9 %. 9. Aurora Kino IKS sin husleie for 2011 settes til 7.160.000 kr. 10. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering. 11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 146 mill. kr i 2011. Låneopptak for ordinære investeringer for perioden 2012 2014 settes til henholdsvis 123 mill. kr, 217 mill. kr og 204 mill. kr. 12. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2011 på til sammen 379,5 mill. kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 146 mill.kr - Lån andre inntektsgivende kilder: 0,5 mill.kr - Lån til VA-sektoren: 154 mill.kr - Lån barnehageutbygging 9 mill.kr - Startlån, Husbanken: 70 mill.kr 13. Det tas opp startlån i Husbanken med 70 mill. kr i 2011. 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2011 settes til 96,5 mill. kr i Sparebank1 Nord-Norge. Verbalforslag: 1. Rådmannen bes vurdere å omgjøre resultatenheten Bydrift til et kommunalt aksjeselskap. Utøvende tjeneste på Bydrift skilles ut som eget selskap etter modell av Statens Vegvesens utskilling av utøvende tjeneste (Mesta). Forslaget innebærer at alt av bygningsmasse samt maskiner/utstyr overtas av aksjeselskapet. Rådmannens vurdering fremlegges for kommunestyret sommeren 2011. 2. Rådmannen bes vurdere å omgjøre resultatenheten Eiendom til et kommunalt aksjeselskap. Forslaget innebærer at alt av kommunal bygningsmasse overtas av aksjeselskapet. 3. Rådmannen bes vurdere å omgjøre Kulturhuset KF til et kommunalt aksjeselskap. Forslaget innebærer at alt av bygningsmasse samt maskiner/utstyr overtas av aksjeselskapet. Rådmannens vurdering fremlegges for kommunestyret sommeren 2011. 17
4. Rådmannen bes vurdere å omgjøre Tromsø Parkering KF til et kommunalt aksjeselskap. Forslaget innebærer at alt av bygningsmasse samt maskiner/utstyr overtas av aksjeselskapet. Rådmannens vurdering fremlegges for kommunestyret sommeren 2011. 5. Det kommunale landbrukskontorets budsjett reduseres med 50 %. 6. Tromsø kommune skal i større grad involvere frivillige lag og organisasjoner på kulturfronten. 7. Samtlige kommunale barnehager overføres til et kommunalt aksjeselskap. Tiltaket søkes gjennomført fra 30.06.2011. Samtlige bygninger med inventar/utstyr overføres til aksjeselskapet. 8. Tromsø kommunes avtale med Nordnorsk opera og symfoniorkester sies opp. 9. Retten til utvidet egenmelding utgår. 10. Morsmålsundervisning fjernes. 11. Internasjonal komité avvikles. 12. Likestillingsutvalget avvikles. 13. Tromsø kommunes avtale med Hålogaland Teater sies opp. 14. Tromsø kommune gir ikke støtte til Nordlysfestivalen. 15. Stiftelsen kommunale boliger bes utrede muligheten for å bygge eldreboliger. 16. Ansatte med spesiell kompetanse, for eksempel innen barnevern og ansatte som har klienter, blir fratatt merkantile oppgaver som for eksempel regnskap, anvisning osv, slik at spesiell kompetanse kommer klientene til gode. Ansatte vil da kunne utføre sine oppgaver på en effektiv og rasjonell måte slik at det blir kontinuitet i arbeidet. 17. Kommunestyret ber rådmannen innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av driften av sykehjem og fremme konkrete forslag om tidsplan og prosess for konkurranseutsetting av kommunens sykehjem. 18. Kommunestyret ber rådmannen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester og øvrige personlige tjenester, og fremme konkrete forslag om tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. 19. Kommunestyret ber rådmannen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester og fremme konkrete forslag om tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. 20. Tilskudd til utviklingslagene indeksreguleres hvert år. 21. Den gamle brannstasjonen selges og midlene avsettes til finansiering av nytt sykehjem. 22. For å imøtekomme behovet for treningsfasiliteter for barn og unge, flyttes 1 million kroner fra kultur over til skolerammen for å kunne holde gymsaler åpen på kvelder og i helger. 23. Rådmannen bes snarest å fremlegge en sak vedrørende bygging av brannheis for rullestolbrukere / bevegelseshemmede i kinoen. 24. Utenlandsreiser for kommunalt ansatte og politikere må ikke skje uten særdeles vektige grunner og godkjenning fra et samlet kommunestyre. 25. Klagebehandlingen i byggesaker skal tilbake til byutviklingskomiteen før den sendes fylkesmannen, jf. tidligere praksis. 18
26. Gaza-prosjektet avvikles. Votering: Drift og investering: Innstillingen mot de foreslåtte pakkeløsninger (tallbudsjett)fra partiene. Innstillingen falt enstemmig. Olsens forslag til tallbudsjett fikk 4 stemmer mot 39 og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag til tallbudsjett fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag til tallbudsjett fikk 9 mot 34 og falt. Steen/Johansen/Enoksens forslag til tallbudsjett fikk 21 mot 22 stemmer og falt. Steen/Johansen/Enoksens forslag mot Hilmarsen/Nilsen/Fangels/Kanestøms forslag. Steen/Johansen/Enoksens vedtatt med 25 mot 18 stemmer. Verbal forslag: Olsens forslag pkt. 1 fikk 4 mot 39 stemmer og falt. Olsens forslag pkt. 1.Vintervedlikehold av gang.. enstemmig vedtatt. Olsens forslag pkt. 2 Rapport om den.. fikk 4 mot 39 stemmer og falt. Olsens forslag Ny stilling skal ha.. fikk 4 mot 39 stemmer og falt. Olsens forslag Rådmannen skal før.. fikk 4 mot 39 stemmer og falt. Langseth forslag Lavtlønte skal kunne søke hel eller.. vedtatt med 25 mot 18 stemmer Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 1 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 2 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 3 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 4 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 5 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 6 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 7 fikk 13 mot 30 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 8 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 9 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 10 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 11 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 12 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 13 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 14 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 15 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 16 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 17 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 18 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Hilmarsen/Nilsen/Fangels forslag pkt. 19 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Nilsen/Fangel/Bangsund/Hilmarsens forslag Økt overføring fra. fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 15 fikk 34 mot 9 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 16 enstemmig vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 17 enstemmig vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 18 enstemmig vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 19 fikk 36 mot 7 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 20 enstemmig vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 21 fikk 34 mot 9 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 22 fikk 34 mot 9 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 23 enstemmig vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 24 fikk 25 mot 18 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 25 fikk 25 mot 18 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 26 fikk 25 mot 18 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 27 enstemmig vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 28 fikk 27 mot 16 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 29 fikk 29 mot 14 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 30 enstemmig vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 31 fikk 39 mot 4 stemmer og ble vedtatt. 19
Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 32 fikk 30 mot 13 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 33 fikk 34 mot 9 stemmer og ble vedtatt Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 34 fikk 30 mot 13 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 35 enstemmig vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 36 fikk 34 mot 9 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 37 fikk 31 mot 12 stemmer og ble vedtatt Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 38 fikk 32 mot 11 stemmer og ble vedtatt Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 39 fikk 25 mot 18 stemmer og ble vedtatt. Steen/Johansen/Enoksens forslag pkt 40 fikk 21 mot 22 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 1 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 2 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 3 fikk 11 mot 32 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 4 fikk 16 mot 27 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 5 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 6 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 7 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 8 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 9 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 10 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 11 fikk 14 mot 29 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 12 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 13 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 14 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 15 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 16 fikk 16 mot 27 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 17 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 18 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 19 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 20 fikk 16 mot 27 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 21 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 22 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 23 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 24 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 25 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. Kanestrøms forslag pkt. 26 fikk 16 mot 27 stemmer og falt. Vedtak: 1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Utskriving av eiendomsskatt for 2011. Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i hele Tromsø kommune. Eiendomsskatten for 2011 skrives ut med skattesats 3,4 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre typer eiendommer. Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr. 200 000,-. Etter eigedomsskattelova 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling 1.4. og 1.10. 3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011. 4. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. 20
5. Tjenesterammene vedtas i henhold til hovedoversikt drift, med følgende endringer: Tjenesteramme 2011 2012 2013 2014 1001 Politisk styring Internasjonal uke/ 50.000 50.000 50.000 50.000 Markering av 10- årsjubileum for vennskapssamarbei d med Gaza 50.000 Likestillingspris 20.000 20.000 20.000 20.000 1002 Administrativ styring og støtte Prosjekt styrking næringsarbeid samordning/koordin ering byutvikling/eiendo m/tromsø havn Bruk av fri programvare 2002 Bygg, eiendomsdrift og boligtjeneste Saksbehandler boligkontoret (startlån o.l) Mindre økning vedlikehold bolig Mindre økning vedlikehold formålsbygg Mindre økning vedlikehold veg Mindre økning vedlikehold grøntarealer 3004 Skole Opprettholdelse av skolestruktur Kvaløysletta Skolebøker og utstyr 750.000 750.000 750.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 625.000 625.000 625.000 625.000-625.000-1.625.000-1.625.000-1.625.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4H-gård Holt 250.000 750.000 750.000 750.000 Styrke skolefaglig kompetanse oppfølging prosjekt spesialundervisning /oppfølging tilsynsansvar som 750.000 750.000 750.000 750.000 21
skoleeier 5001 Kommunehelse Tverrfaglig arbeid barn/unge, utvide til flere bydeler Styrke skolehelsetjenesten, inkl psykolog i skolehelsetjenesten/ Tvibit ½ årsverk barneergoterapaut 5002 sosiale tjenester/forebyggi ng/rus 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.900.000 2.525.000 3.150.000 3.775.000 325.000 325.000 325.000 325.000 Gatejuristen 200.000 200.000 200.000 200.000 Styrke arbeidet overfor ungdom som faller utenfor 600.000 600.000 600.000 600.000 Selvhjelpsstiftelsen 200.000 200.000 200.000 200.000 Alternativ til Vold 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kafé 103 100.000 100.000 100.000 100.000 6001 Kultur og idrett Søndagsåpent bibliotek Innkjøp bøker biblioteket Kommunal overtakelse TBUT Utvidelse Rockefabrikktilbud et 400.000 400.000 400.000 400.000 500.000 500.000 500.000 500.000 310.000 310.000 310.000 310.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Utvidelse SKUG 200.000 200.000 200.000 200.000 Lokale samarbeidstiltak barn/unge Flere plasser kulturskoletilbud Olympiatoppprosjektet i Troms Digitalisering bilder Bymuseet 6003 Kirke Drift Sandnessund gravlund 600.000 600.000 600.000 600.000 250.000 750.000 1.250.000 1.750.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Diakon domkirka 280.000 280.000 280.000 280.000 7002 Fysisk 22
planlegging og tilrettelegging kommuneplan/områ deplan/trafikkplanle gging 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 Kart/GIS 625.000 625.000 625.000 625.000 Driftsmidler 350.000 350.000 350.000 350.000 Bydelsløft 500.000 500.000 500.000 500.000 Netto renter og avdrag Kapitalkostnader Tromsøhallen 40.000 1.080.000 2.080.000 2.080.000 Redusert avsetning disposisjonsfond -12.175.000-14.340.000-16.465.000-17.590.000 Sum endringer 0 0 0 0 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetter til resultatenhetene. 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på tjenesterammene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. 8. De kommunale foretakene Tromsø Parkering og Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1% til 7,9%. 9. Aurora Kino IKS sin husleie for 2011 settes til 5.160.000 kr. 10. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt investering, med følgende endringer: Tall i hele tusen Prosjekt 2011 2012 2013 2014 Tromsøhallen 1000 25.000 Nye barnehager 46.000 46.000 Sum endring 1000 71.000 46.000 11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 147 mill.kr i 2011. Låneopptak for ordinære investeringer for perioden 2012-2014 settes til henholdsvis 148 mill.kr, 217 mill.kr og 204 mill.kr. 12. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2011 på til sammen 380,5 mill.kr. Lån fordeler seg slik: - Lån til ordinære investeringer: 147 mill.kr - Lån andre inntektsgivende kilder: 0,5 mill.kr - Lån til VA-sektoren: 154 mill.kr - Lån barnehageutbygging: 9 mill.kr - Startlån, Husbanken: 70 mill.kr 13. Det tas opp startlån i Husbanken med 70 mill.kr i 2011. 14. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2011 settes til 96,5 mill.kr i 23
Sparebank1 Nord-Norge. 15. Prosjekt for overgang til bruk av fri programvare videreutvikles. 16. Vintervedlikehold av gang- og sykkelveger samt fortau prioriteres slik at de er fremkommelig med sykkel og barnevogn om morgen og ettermiddag. 17. Bygging av nytt sykehjem må skje så raskt som mulig. Det må utarbeides midlertidige løsninger i påvente av utbygging. 18. Rådmannen bes vurdere om sanserom ved Toppen på Sommerlyst samt dagsenteret Tindfoten kan finansieres ved eksterne midler for eksempel fra Nordnorsk Diakonistiftelse. 19. Rådmannen bes legge frem en oversikt over samarbeidsprosjekter med frivillige organisasjoner samt oversikt over hvilke frivillige organisasjoner som får tilskudd fra kommunen og hva de kommunale midlene generer av frivillig innsats. 20. Det må være et mål å utnytte de støtteordninger som finnes både innefor offentlig og ikke minst privat sektor bl.a. i forbindelse med arbeidet innen Folkehelse, Friluft og Forebygging. Rådmannen bes etablere et system for å søke eksterne midler til prosjekter. 21. Tromsømarka legges frem som egen sak til kommunestyret første halvår 2011. 22. Rådmannen foretar en ny vurdering av å etablere en midlertidig barnehage på Sommarøy for å øke kapasiteten i påvente av ny barnehage. 23. Rådmannen bes følge opp muligheten for å få skjønnsmidler fra fylkesmannen til prosjektet spesialundervisning i grunnskolen. 24. Rådmannen bes vurdere å bruke sosiodemografiske faktorer i budsjettfordelingsmodellen til skolene. Det legges frem sak om dette til politisk behandling første halvår 2011. 25. Barnehagebygging på de kommunale barnehagetomtene i Marsveien og på Haugenstykket skal skje i kommunal regi. Kommunestyret forutsetter at det er inndekning for utbygginga på barnehageramma siden kommunen uansett har et ansvar for å finansiere både kommunale og private barnehager i Tromsø. 26. Rådmannen bes legge frem en sak vedrørende eventuell kommunal overtakelse av alpinanlegget i Kroken samt nødvendig opprusting av anlegget. Det inngås samarbeidsavtale med Alpinklubben. 27. Rådmannen bes legge frem en egen sak om renovering av Tromsøhallen inkludert riving/flytting av garderobene og utvidelse av hallen. Det forutsettes et samarbeid med Tromsø Idrettsråd og idrettsutvalget. 28. Rådmannen bes legge frem en opptrappingsplan for kulturskoletilbudet med mål om å fjerne køen innenfor realistiske tidsrammer. 29. Rådmannen bes legge frem en egen sak om Tromsø kommunes vertskapsrolle, herunder må det vurderes hvordan Servicetorget kan ha en sentral tilretteleggingsrolle i sammenhenger hvor kommunen er vertskap. 30. Foreldrebetaling og plasstørrelser på SFO ved distriktsskolene bes tilpasset skoleskyssordningen. Det legges frem egen sak om dette til KIO innen utgangen av mars 2011. 31. Rådmannen bes vurdere å samlokalisere Interinfo med Servicetorget. 32. Prosjektet bydelsløftet forutsettes delfinansiert av eksterne midler. Byutviklingskomiteen gis fullmakt til å opprette en styringsgruppe for prosjektet. 33. Tromsø kommune utarbeider på tverrfaglig basis, der alle berørte instanser involveres (NAV, barnevernet, Rus- og psykiatritjenesten) et prosjekt med sikte på å utrydde fattigdommen i kommunen. Fattigdomsprosjektet skal munne ut i en handlingsplan mot fattigdom. Det søkes statlige midler til dekning av utgiftene ved prosjektet. Handlingsplanen legges frem for kommunestyret til behandling i juni 2011. 24
34. Rådmannen bes legge frem en sak som viser hvordan kvalitetsmeldinga for barnehagene, herunder tilsynsfunksjonen, følges opp. 35. Rådmannen bes legge frem en opptrappingsplan for skolehelsetjenesten. Målet må være å ha en helsesøster pr 300 elever. 36. Rådmannen bes legge frem en sak som viser hvordan kommunen best kan styrke arbeidet overfor ungdom som faller utenfor skole/organiserte tiltak, for eksempel ved gatemegling, styrking av utekontakten eller annen oppsøkende virksomhet. 37. Prosjekt digitalisering, tilgjengeliggjøring og dokumentasjon av bildene fra tidligere bymuseet gjennomføres i et samarbeid mellom Perspektivet museum, Byarkivet og frivillige aktører. 38. Rådmannen bes utrede hvordan Tromsø fyller rollen som vertskommune for Nordnorsk Vitensenter. 39. Investeringsmidler til Rockens hus overføres til 2011 i den grad de ikke blir brukt i 2010. 40.Lavtlønte skal kunne søke hel eller delvis fritak fra eiendomsskatten i Tromsø, etter modell fra Moss kommune. Administrasjonen bes utarbeide et helhetlig forslag på dette i starten av 2011 25
Tjenesteramme Hovedoversikt driftsbudsjett Revidert budsjett 10 2011 2012 2013 2014 Politisk styring 18 997 100 21 549 100 19 199 100 21 499 100 19 199 100 Adminstrativ styring, støtte 134 213 649 136 152 649 137 502 649 137 502 649 137 502 649 Fellesutgifter -7 072 487 46 036 683 44 339 683 45 469 683 47 766 683 Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste 224 081 563 242 917 563 241 217 563 242 217 563 244 217 563 Næringsliv - veiledning, støtte 8 846 600 8 825 600 8 825 600 8 825 600 8 825 600 Barneverntjenesten 87 978 498 89 076 498 89 076 498 89 076 498 89 076 498 Kommunale/private barnehager 56 925 650 498 300 000 498 300 000 498 300 000 498 300 000 Grunnskole/ voksenopplæring/sfo 588 404 000 598 266 000 596 943 000 596 713 000 596 123 000 Pleie og omsorgstjenester 630 745 952 661 696 952 661 696 952 661 696 952 661 696 952 Kommunehelsetjenester 103 579 519 108 842 519 110 467 519 111 092 519 111 717 519 Sosiale tjenester/forebygging/rus 99 473 302 115 840 302 116 840 302 117 840 302 117 840 302 Kultur og idrett 90 178 207 88 466 207 88 956 207 89 456 207 89 956 207 Kirker og religiøse formål 25 012 055 27 992 055 28 492 055 28 492 055 28 492 055 Forebygging/beredskap brann og ulykker 33 809 472 34 055 472 34 055 472 34 055 472 34 055 472 Fysisk planlegging og tilrettelegging 22 829 565 24 732 565 24 732 565 24 732 565 24 732 565 Samferdsel, m.v. 48 332 836 46 605 836 46 605 836 46 605 836 46 605 836 Netto renter og avdrag 230 439 999 241 899 999 273 059 999 278 999 999 282 942 999 Disponert til avsetning m.v. 98 301 520 74 965 000 51 810 000 80 735 000 81 610 000 Frie inntekter -2 365 127 000-2 940 321 000-2 931 641 000-2 962 401 000-2 963 821 000 Motpost avskrivninger, renter og avdrag -129 950 000-125 900 000-140 480 000-150 910 000-156 840 000 SUM RAMMER 0 0 0 0 0 2011 2012 2013 2014 Komp mva investering -37 140 000-26 150 000-57 200 000-59 200 000 Rammetilskudd -1 404 381 000-1404 381 000-1 404 381 000-1 404 381 000 Ref. reform-97 Grunnsk., investeringer -4 700 000-4 510 000-4 320 000-4 140 000 Ref. eldreomsorg-investeringer -8 000 000-8 300 000-8 200 000-8 000 000 Ref. rentekomp. Skoler -5 600 000-6 400 000-6 400 000-6 200 000 Ref. skoler/basseng 2008-5 600 000-6 400 000-6 400 000-6 400 000 Skatt på inntekt og formue -1 350 000 000-1 350 000 000-1 350 000 000-1 350 000 000 Eiendomsskatt -124 900 000-125 500 000-125 500 000-125 500 000 Sum frie inntekter -2 940 321 000-2 931 641 000-2 962 401 000-2 963 821 000 Disponert til avsetning 2011 2012 2013 2014 Overføring til investering 37 140 000 26 150 000 57 200 000 59 200 000 Bruk av disp.fond -12 175 000-14 340 000-16 465 000-17 590 000 Avsetning disp.fond 50 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 Sum disponert til avsetning 74 965 000 51 810 000 80 735 000 81 610 000 Akkumulert disp.fond(2,9 mill.kr pr. rev.bud 2010) 40 780 308 66 440 308 89 975 308 112 385 308 26