Balsfjord kommune for framtida

Transkript

1 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse / /2014 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Steffen Kvien, tlf Økonomirådgiver Steffen Kvien for videre oppfølging Særutskrift: Budsjett økonomiplan Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 118/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Vedlagte dokument: Budsjett 2015/ Økonomiplan Forslag til betalingsregulativ 2015 Oppdaterte hovedoversikter etter formannskapets behandling Notat datert fra rådmannen vedr Sandbukt AS/ søknad om 2 nye VTA-plasser Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette frem forslag til budsjett 2015/ økonomiplan Forslag til betalingsregulativ må av praktiske årsaker ettersendes. Det vises for øvrig til dokumentet hvor forutsetninger og utfordringer fremgår. Rådmannens innstilling: 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille. 2.2 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro Rådhuset [email protected] Storsteinnes (Malangstun) (helsesenteret) Org.nr (legekontor)

2 2 av Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. 2.5 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 2.6 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 2.7 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg B- Betalingssatser Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: Frie inntekter (1000 kr) Driftsrammene og obligatorisk budsjettoversikter vedtas ihht. kap. 1.2 og kap Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap Lånerammen for nye investeringer vedtas etter følgende tabell: Låneopptak (1000 kr) Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2015 settes til 9 mill.kr. i SpareBank1 Nord-Norge. 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 15,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene. Behandling i Formannskapet : Endringsforslag til økonomiplan for årene : Rådmannen gis fullmakt til: - For høye inntekter på rammeområdet Havn ihht tabell nedenfor rettes med nedjustering rentenivå i årene 2016 til 2018 fra 3,0% til 2,5%. - Differanser de enkelte år avstemmes mot disp.fond. årsbudsjett økonomiplan 1000 kr år: Sum For høye inntekter havn Det ble votert over rådmannens innstilling, med endringsforslaget. Rådmannens innstilling, med endringsforslaget, enstemmig vedtatt.

3 3 av 8 Tilrådning fra Formannskapet : 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille. 2.2 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. 2.5 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 2.6 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 2.7 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg B- Betalingssatser Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: Frie inntekter (1000 kr) Driftsrammene og obligatorisk budsjettoversikter vedtas ihht. kap. 1.2 og kap Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap Lånerammen for nye investeringer vedtas etter følgende tabell: Låneopptak (1000 kr) Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2015 settes til 9 mill.kr. i SpareBank1 Nord-Norge. 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 15,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

4 4 av 8 Behandling i Kommunestyret : Rådmannen legger fram følgende tillegg til betalingsregulativet for 2015: Pris per barnehageplass justeres i forhold til maksimumspris vedtatt i Stortinget for gjeldende år. I rådmannens forslag til betalingsregulativ er foreldrebetaling for 100 % barnehageplass kr 2.580,-. For 2015 har budsjettforhandlingene på Stortinget foreslått maksimumspris for foreldrebetaling i barnehage fra 1. januar til 30. april kr 2.480,- og fra 1. mai justeres prisen opp til 2.580,-. Kommunens betalingsregulativ foreslås regulert i forhold til dette. Pris for plasser mindre enn 100 % justeres tilsvarende i tabellen Kommunale barnehager og skolefritidsordning foreldrebetaling. FrP/SP/KrF og Høyre v/ole Johan Rødvei fremmer slikt endringsforslag til talldelen: Friluftslivets år (ref kap 7.2, tiltak nr 32) Regionalt ungdomsråd (ref kap 7.2, tiltak nr 33) Innkjøp Unimog (ref kap 7.2, tiltak nr 34) Vedlikehold kirkegård (tilskudd kirkelig fellesråd) Forskjønning sentrumsområder (*) Avsetning til fond frivillige lag og foreninger** Tilskudd til Bula for forskjønning ved Juksavatn Økt inntekt ressurskrevende tjenester(***) Avsetning til disp.fond sum * Fordeles fortrinnsvis gjennom sentrumsforening, velforeninger eller utviklingslag ** Frivillige organisasjoner, lag og foreninger som bidrar til tiltak til fellesskapets beste. Formannskapet er fondsstyre og fordeling skjer 2 ggr pr år etter søknad. *** I statsbudsjettforslag 8.okt lå det inne forslag om økt innslagspunkt med kr pr bruker (utover prisjustering). Dette utgjorde et inntektstap på kr som er bygd inn i budsjettinnstillingen fra formannskapet. Dette forholdet er i budsjettforhandlingene reversert. Forutsatt at det blir vedtatt kan Balsfjord budsjettere opp inntektene med Verbalforslag: - Bygninger som er underlagt restriksjoner og som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt. Rådmannen utarbeider kriterier og effektuerer fra 2016.

5 5 av 8 H/FrP/SP og KrF v/elin Kanstad fremmer følgende verbalforslag: Balsfjord kommunestyre ser det som svært viktig at sykefraværskostnad synliggjøres i regnskap for å øke fokus på arbeidsmiljø og de kostnadsmessige utfordringer sykefravær medfører. Balsfjord kommunestyre foreslår at opplysning om sykefravær, herunder nivå og kostnad, fremkommer som tilleggsopplysning regnskap. Rådmannen bestemmer hvordan denne skal fremstilles på en korrekt og informativ måte. Videre bes Rådmannen vurdere nytte av å innføre HMS-mål for sykefravær spesifisert på enhetene og at dette fremkommer i budsjettets verbaldel. FrP/KrF og Høyre v/elin Kanstad fremmer slikt verbalforslag: I 2017 er det 10 år siden eiendomsskatt ble innført for boliger/fritid/landbruk. Etter 10 år skal skattegrunnlaget retakseres. Ut fra SSBs prisindeks er det rimelig å forvente minst 30% økning av grunnlaget. Intensjonen er at dette ikke skal påføre innbyggerne og næringsliv ytterligere utgifter. Eiendomsskattesats skal derfor nedjusteres slik at eiendomsskatteinntektene i kroner forblir uendret etter at nye takstgrunnlag iverksettes i Leif Petter Lieng permittert kl. 14: repr tilstede. AP ber om gruppemøte. Gruppemøte avholdt. Det ble først votert over verbalforslaget fra H/FrP/Krf v/elin Kanstad. Forslaget fra H/FrP og KrF falt med 11 mot 15 stemmer. Så ble det votert over endring i betalingsregulativet vedr foreldrebetaling barnehageplass. Enstemmig vedtatt. Så ble det votert over endringsforslaget fra Krf/SP/FrP og Høyre. Fellesforslaget fra H/SP/KrF og FrP enstemmig vedtatt. Deretter ble det votert over 2 nyevta-plasser Sandbukt, jfr sak 104/14 Kommunale tilskudd til andre. Enstemmig vedtatt. Til slutt ble det votert over hele rådmannens innstilling, med allerede vedtatte endringer. Rådmannens innstilling, med endringer, enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille.

6 6 av Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. 2.5 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 2.6 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 2.7 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg B- Betalingssatser 2015 m/endring (pkt 16). 4 Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: Frie inntekter (1000 kr) Driftsrammene og obligatorisk budsjettoversikter vedtas ihht. kap. 1.2 og kap Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap Lånerammen for nye investeringer vedtas etter følgende tabell: Låneopptak (1000 kr) Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2015 settes til 9 mill.kr. i SpareBank1 Nord-Norge. 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 15,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene. 12 Endring talldelen slik: Friluftslivets år (ref kap 7.2, tiltak nr 32) Regionalt ungdomsråd (ref kap 7.2, tiltak nr 33) Innkjøp Unimog (ref kap 7.2, tiltak nr 34) Vedlikehold kirkegård (tilskudd kirkelig fellesråd)

7 7 av 8 Forskjønning sentrumsområder (*) Avsetning til fond frivillige lag og foreninger** Tilskudd til Bula for forskjønning ved Juksavatn Økt inntekt ressurskrevende tjenester(***) Avsetning til disp.fond sum * Fordeles fortrinnsvis gjennom sentrumsforening, velforeninger eller utviklingslag ** Frivillige organisasjoner, lag og foreninger som bidrar til tiltak til fellesskapets beste. Formannskapet er fondsstyre og fordeling skjer 2 ggr pr år etter søknad. *** I statsbudsjettforslag 8.okt lå det inne forslag om økt innslagspunkt med kr pr bruker (utover prisjustering). Dette utgjorde et inntektstap på kr som er bygd inn i budsjettinnstillingen fra formannskapet. Dette forholdet er i budsjettforhandlingene reversert. Forutsatt at det blir vedtatt kan Balsfjord budsjettere opp inntektene med Bygninger som er underlagt restriksjoner og som har historisk verdi fratas for eiendomsskatt. Rådmannen utarbeider kriterier og effektuerer fra Balsfjord kommunestyre ser det som svært viktig at sykefraværskostnad synliggjøres i regnskap for å øke fokus på arbeidsmiljø og de kostnadsmessige utfordringer sykefravær medfører. Balsfjord kommunestyre foreslår at opplysning om sykefravær, herunder nivå og kostnad, fremkommer som tilleggsopplysning regnskap. Rådmannen bestemmer hvordan denne skal fremstilles på en korrekt og informativ måte. Videre bes Rådmannen vurdere nytte av å innføre HMS-mål for sykefravær spesifisert på enhetene og at dette fremkommer i budsjettets verbaldel. 15 Kommunestyret innvilger medfinansiering av 2 nye VTA-plasser fra Tilskudd til Sandbukt økes med kr i 2015 og kr fra Endringen bakes inn budsjett 2015/økonomiplan slik: Endring tilskudd Sandbukt Red. fondsavsetning i 16 Pris per barnehageplass justeres i forhold til maksimumspris vedtatt i Stortinget for gjeldende år. I rådmannens forslag til betalingsregulativ er foreldrebetaling for 100 % barnehageplass kr 2.580,-. For 2015 har budsjettforhandlingene på Stortinget foreslått maksimumspris for foreldrebetaling i barnehage fra 1. januar til 30. april kr 2.480,- og fra 1. mai justeres prisen opp til 2.580,-. Kommunens betalingsregulativ foreslås regulert i forhold til dette. Pris for plasser mindre enn 100 % justeres tilsvarende i tabellen Kommunale barnehager og skolefritidsordning foreldrebetaling.

8 8 av 8 Etter fullmakt Torunn Guleng Sekretær Intern kopi til: Lill Torbjørg Leirbakken Hogne Eidissen Karin Friborg Berger Wenche Lundberg Riise Hans Hugo Henriksen Toril Ingvaldsen Leif Kristiansen Rådmannens stab Rådmannen Rådmannen Rådmannen Økonomi og intern Plan og næring Byggforvaltning