FORTSATT VEKST I BUSKERUD Med enkle grep og fokus på videregående utdanning og samferdsel vil vi legge til rette for fortsatt vekst og fremgang i Buskerud. Høyre og Kristelig Folkeparti Forslag til økonomiplan for Buskerud fylkeskommune i 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021
1. Budsjett for 2018-2021 vedtas med slike rammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2018-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fylkesskatt 1630,3 1643,0 1721,5 1725,0 1728,4 1731,9 Rammetilskudd 1244,7 1271,7 1294,1 1296,7 1299,3 1301,9 SUM DRIFTSINNTEKTER 2875,1 2914,7 3015,6 3021,7 3027,7 3033,8 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 237,2 280,8 254,4 255,7 247,7 247,1 Utdanning 1534,8 1486,1 1451,3 1443,1 1465,1 1486,4 Tannhelseforetak 126,9 115,9 118,7 118,2 117,2 117,2 Utviklingsavdelingen 151,8 149,5 139,5 140,7 140,2 140,2 Samferdsel Avdeling 11,4 13,5 11,6 11,6 11,6 11,6 Kollektivtransport 391,3 403,3 428,2 438,6 421,8 421,8 Fylkesveger 403,8 338,3 339,9 339,9 339,9 339,9 Pensjon (reg.premie og premieavvik) 13,5 40,0 31,3 31,3 31,3 31,3 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2870,9 2827,4 2775,0 2779,1 2774,8 2795,5 Renteutgifter 75,9 80,2 77,3 79,2 87,1 107,5 Renteinntekter 21,8 15,0 11,0 13,0 15,0 16,0 Renterefusjon skoleanlegg 3,3 3,5 2,5 3,0 3,3 3,4 Renterefusjon fylkesveger 8,9 10,1 8,5 10,9 12,7 14,3 Aksjeutbytte Vardar AS 88,4 0,0 60,0 30,0 30,0 30,0 Salg av kraft 5,7 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Renter Vardar AS 14,8 15,3 14,1 15,2 15,2 15,2 Utviklingsmidler fra Vardar AS 6,2 6,4 5,9 6,4 6,4 6,4 Avdrag 108,5 125,0 131,1 131,6 133,7 145,8 Avdrag - ny kommunelov 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 Tilbakebetaling av forskutterte veger 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2906,1 3011,3 2880,4 2930,6 2932,1 2982,5 Motpost avskrivninger 186,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsatt realvekst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NETTO DRIFTSRESULTAT 155,8-96,6 135,3 91,1 95,6 51,3 Avsetning driftsfond 146,7 62,0 0,4 1,2 19,7 0,0 Bruk av driftsfond 89,7 115,0 7,0 7,0 0,0 22,6 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 52,9 6,6 5,8-19,7 22,6 Interne finansieringstransaksjoner 3,2 1,3 0,2 2,6 0,9 3,0 Overført fra året før 128,5 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 230,5 68,6 142,0 99,4 76,8 76,9 Overføres investering 119,4 68,6 142,0 99,4 76,8 76,9 IKKE DISPONERT 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond 31.12 - Ordinært 112,3 140,0 133,4 127,6 147,3 124,7 - Veger 13,6 Sum driftsfond 125,9 140,0 133,4 127,6 147,3 124,7 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 5,4 % 4,5 % 3,0 % 3,2 % 1,7 % Driftsfond i % av frie inntekter 4,4 % 4,8 % 4,4 % 4,2 % 4,9 % 4,1 %
Beløp i 1000 kr (ekskl mva) VIRKSO MHET FO RMÅL SENTRALADMINISTRASJONEN 2 018 BEH. AV 2019 2020 2021 IKT felles infrastruktur 8 700 FRÅD 9 316 9 316 9 316 Elevpc-er 13 100 FRÅD 13 100 13 100 13 100 Visma Flyt Skole 2 825 FRÅD 2 543 916 600 Egenkapital Buskerud fylkeskommune pensjonskasse 3 000 FRÅD Alle bygg Oppgradering/inneklima 16 236 FRÅD 16 236 13 236 13 236 Solcellepanel 3 000 FRÅD 3 000 Alle bygg Effektiviseringstiltak 10 000 HUU Sum - fellesprosjekter og stab 56 861 44 195 36 568 36 252 UTDANNING Alle skoler Særlig kostnadskrevende utstyr 4 000 HUU 4 000 4 000 4 000 Fagskolen Tinius OlseUtstyr Fagskolen 2 000 FRÅD 2 000 1 000 Alle skoler Utstyr/inventar nybygg/ombygg FRÅD 10 000 10 000 15 000 Alle skoler Tilpasning av undervisningslokaler HUU 1 000 4 000 4 000 Nytt sykehus - undervisning - prosjektering 1 000 FT 6 000 6 000 6 000 Hønefoss vgs Utbygging 2 000 Ferdig Åssiden vgs Hus B og E - rehabilitering 4 000 Ferdig Rosthaug vgs Rehab. undervisningsbygg 18 000 Ferdig Rosthaug vgs Verksted/lager/garasjer 8 000 HUU Rosthaug vgs Internat. Bevilging 15 000 Ferdig Strømsø vgs Temaskole FT Ringerike vgs Utvidelse/nybygg 50 000 FT 170 000 27 000 Kongsberg vgs Samlokalisering 9 000 FT 110 000 100 000 Strømsø vgs Elevtallsvekst FT 5 000 30 000 Lier vgs Elevtallsvekst FT 30 000 30 000 Røyken/Hurum Utvidelse/elevtallsvekst FT 2 000 30 000 99 000 Alle bygg HMS 3 500 FRÅD 3 500 3 500 3 500 Alle bygg Omrokkering 2 000 FRÅD 2 000 4 000 3 000 Skolebygg Prisjustering 1 677 FU 7 475 5 187 4 303 Sum - prosjekter utdanning 120 177 317 975 229 687 198 803 TANNHELSEFORETAKET Til foretakets disposisjon 3 620 Styret 3 620 3 620 3 620 Sum tannhelse 3 620 3 620 3 620 3 620 SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger 276 727 HUS 330 050 281 850 281 850 Investeringer m/renterefusjonsordning Sum - prosjekter samferdsel 276 727 330 050 281 850 281 850 TOTALSUM 457 385 695 840 551 725 520 525 FINANSIERING 2 018 2 019 2 020 2 021 Elevrefusjoner - elevpc 8 400 9 400 9 400 9 400 Bruk av lånemidler opptatt tidligere år 137 762 Salg av Ramfoss (salgssum utover budsjett 2017) 8 000 Ekstraordinært utbytte Vardar 400 000 Bruk av kapitalfond 14 100 Overført fra driften 142 042 99 443 76 847 76 948 Låneopptak 147 081 186 997 465 478 434 177 457 385 695 840 551 725 520 525 Gjeld pr 31.12 3 606 577 3 661 934 3 993 751 4 282 157 2. Fylkestinget vedtar mål beskrevet i økonomiplanen kapittel 3 og 4.
3. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet, som styres av fylkesutvalget. Hovedutvalgene kan ikke vedta økt aktivitet med virkning for kommende år som ikke har dekning innenfor langtidsbudsjettet ihht budsjettvedtaket. Netto endring i rammene i økonomiplanen vurderes i hovedsak av fylkestinget i sakene om disponering av regnskap (april), revidert økonomiplan (juni) og 2. tertialrapport (oktober). 4. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 5. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestilling av tjenester fremgår av tannhelseforetakets egen økonomiplan som behandles av fylkestinget. 6. Post politisk styring reduserer med 4 millioner kroner. a. Likestillingsutvalget legges ned, ansvaret overføres fylkesutvalget. b. Antallet hovedutvalg reduseres til tre, med 11 medlemmer. c. Antallet heltidspolitikere reduseres til tre etter følgende modell: ordfører, posisjonens gruppeleder, opposisjonens gruppeleder. d. Ved forfall til fylkesting, hovedutvalg og fylkesutvalg søkes det å erstatte bruk av vararepresentanter med utbytting ved stemmegivning. e. Fremtidige fylkestingssamlinger i Buskerud reduseres fra to- til en-dagers samlinger. f. Politisk internasjonal deltagelse reduseres til et minimum. 7. Det innføres betinget ansettelsesstopp i 2018. Tiltaket skal i det minste ta ut 50 % av mulig total gevinst sammenlignet med ansettelseskostnader for inneværende år, altså 5 millioner kroner. 8. Buskerud fylkeskommune er positive til offentlig/privat-samarbeid i store byggeprosjekter, og vil vurdere dette som et alternativ i forbindelse med større vegprosjekter og skolebygg. Spesielt bør man følge opp de positive erfaringer fra bygging av gang og sykkelveg i Flesberg kommune. 9. Det avsettes kroner 3 millioner til egenkapital i Pensjonskassen i 2018 i påvente av videre avklaring med endringer i kassen i forbindelse med ny region 10. Utbyttet fra Vardar AS økes med ekstraordinært utbytte kroner 400 millioner i 2019. Det forventes et betydelig større utbytte fra selskapet enn det som forventes i fylkesrådmannens forslag. Utbyttet skal investeres i å ta inn vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. 11. Ordningen med fylkeskunstner avvikles, midlene overføres til posten Priser og stipend for kultur. Fylkestinget ber hovedutvalget særlig se på tiltak som kan komme barn og ungdom til gode. 12. Fritt skolevalg innføres i Buskerud fra og med opptaket til videregående utdanning høsten 2018, etter modell fra Akershus fylkeskommune.
13. Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse innføres som en fast frivillig ordning for skolelever i Buskerud. 14. Måltallet for gjennomføring av videregående opplæring på normert tid skal økes til 75 % av den totale elevmassen. 15. Det legges frem en sak om behov og muligheter for å etablere egne Arbeidsinstitutt ved Gol og Røyken vgs. innen første halvår 2018. 16. Det skal innføres anonymisert retting av store prøver og halvårsprøver i løpet av 2018 17. Elevtallet for klasser i elektrofag skal holdes på 15, Utdanningsavdelingens ramme økes tilsvarende. 18. Det skal opprettes temaskoler innen helse, økonomi, teknologi og kunst/kultur i henholdsvis Lier/Drammen, Ringerike, Kongsberg og Drammen kommuner. I samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge skal disse temaskolene gå inn i forpliktende samarbeid med studier ved høyskolen innen side fagområder med sikte på å kunne tilby elever forsering av fag- og emner på videregående- og høyskolenivå, slik at man for eksempel skal kunne avlegge bachelor i økonomi og generell studiekompetanse på til sammen fire til fem år. Fagskolen Tinius Olsen skal inkluderes som en naturlig del av samarbeidet. Det bevilges kroner 1 million til Utdanningsavdelingens ramme for å begynne arbeidet i 2018. 19. Det skal planlegges og prosjekteres en videregående skole som temaskole for helse- og sosialfag samlokalisert med det nye sykehuset på Brakerøya, i samarbeid med helseforetak og høyskole. Det fremmes sak for hovedutvalget for utdanning første halvår 2018. Det bevilges ytterligere kroner. 1 million til Utdanningsavdelingens ramme for å begynne arbeidet i 2018. 20. Rabattkortene- og billettene som ble avskaffet i handlingsprogrammet for 2017 gjeninnføres slik, posten kollektivtrafikk økes med kroner 6 millioner: a. Prisen på Ungdomskortet i Buskerud skal være uendret i 2018. b. Ungdomsbilletten opprettholdes for enkeltreiser etter fylte 18 år (følger ungdomskortet). c. Brakar 20/25 videreføres til kr 450. 21. Hallingbussen videreføres med fylkeskommunalt tilskudd. 22. Det fremmes sak for Hovedutvalget for samferdsel om ekspressbussene og rutene i Buskerud i første halvår 2018, som skal ta for seg en oversikt over ruter, passasjertall, trafikktall og annen relevant informasjon. 23. Investeringsrammen for fylkesveier endres som følger: økes med kroner 32 millioner i 2018, deretter med kroner 70 000 000 hvert år for resten av perioden. Det fremmes sak for Hovedutvalget for samferdsel i første halvår 2018 med ny tidsplan om hvordan man skal ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier. 24. Det innføres prøveordning med gratis buss innenfor noen sammenlignbare linjer i fylket, fortrinnsvis innenfor rushtidsperioden morgen og ettermiddag. Det fremmes sak for Hovedutvalget for samferdsel innen første halvår 2018. Formål å få flere til å bruke buss oftere eller fast gjennom at de får erfare bruk av bussen.
25. Austvold bru settes i stand eller bygges ny for biltrafikk. Arbeidet skal startes innen utgangen av 2019. 26. Gang/sykkelsti fra Røykens grense mot Asker ved fylkesvei 8 fullføres fra denne og frem til fylkesvei 167 Røykenveien. Det fremmes sak for hovedutvalget for samferdsel innen første halvår 2018. 27. Det igangsettes arbeid med miljøsertifisering av fylkesveiene i Buskerud, fylkesrådmannen bes fremme sak for Hovedutvalget for samferdselssektoren innen første halvår 2018. 28. Det innføres et tilbud om reklamefinansierte bysykler i alle fylkets byer i samarbeid med kommunene. 29. Det settes av kroner 1,2 millioner til et gaveprofessorat innen helsevitenskap på HSN Campus Drammen. Midlene tas fra posten FoU, innovasjon og kompetanse. 30. Det settes av kroner 200 000 innen Utviklingsavdelingens ramme for å evaluere de siste ti års regionalpolitikk, med vekt på hvor mange nye arbeidsplasser som er skapt som en direkte følge av denne samt øvrig effekt fordelt på fylkets forskjellige regioner. Evalueringen kan brukes som et underlagsdokument for fusjonen med Akershus og Østfold. 31. Det skal ikke kompenseres for kutt innen Utviklingsavdelingens ramme som en følge av endringer i statsbudsjettet. 32. Det bevilges kroner 1,1 million til Ringerike Utviklings prosjekt Grønt Datasenter. 33. Fylkesrådmannen bes samarbeide med Osloregionens Europakontor og aktuelle kommuner med mål om å søke flere prosjektmidler fra EU-prosjekter, fortrinnsvis Erasmus+ og Horisont2020. 34. Tilskuddet til Studieforbundene opprettholdes. 35. Det prioriteres kroner 150 000 til Leveld kunstnartun innen rammen av posten Oppfølging kunst- og kulturstrategi. 36. Det bevilges kroner 1 million til Kontrollutvalgets virksomhet innenfor Sentraladministrasjonens ramme.