NORDDAL KOMMUNE BUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2019-2021 Politisk handsaming: Utval Saknr Dato Formannskap.11.17 og 27.11.17 Arbeidsmiljøutval xx.11.17 Ungdomsrådet xx.11.17 Eldreråd 08.11.17 Råd for likestilling av funksjonshemma 07.11.17 Offentleg ettersyn 28.11.16-13.12.17 Kommunestyre KS- 14.12.17 1
Innhold Forord... 3 Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Rammevilkår... 4 Inntektssystemet... 4 Folketal... 5 Inntekter... 5 3. Finans... 7 a) Utbytte og renteinntekter... 7 b) Renteutgifter og avdrag... 7 c) Avskrivingar - avsettingar bruk av fond... 8 4. Drift... 9 Til fordeling drift... 10 Rådmann... 10 Fellestenester... 12 Skule og barnehage... 14 Helse og omsorg... 17 Teknisk, næring og miljø... 19 5. Investeringar... 22 6. Vedlegg... 24 Budsjettskjema 1A... 24 Budsjettskjema 1B... 25 Budsjettskjema 2A... 25 Budsjettskjema 2B... 26 Årsverksplan... 28 2
Forord Det vil vere to versjonar av dette dokumentet, jfr økonomireglementet pkt 2.3: 1. Første versjon er rådmannen sitt framlegg til politisk handsaming 2. Andre versjon er vedteke budsjett og økonomiplan Samandrag Dersom ein opprettheld driftsnivået på same nivå som hausten 2017, vil ein få eit meirforbruk på om lag 5 millionar. Rådmannen legg fram eit budsjettutkast med same driftsnivå som per dato, men vil føreslå redusert driftsnivå på med følgjande tiltak: 1. Kommunalsjef TNM vert halde vakant kr 900.000 2. Ledig stilling i uteseksjonen vert ikkje erstatta med ekstern tilsetting kr 600.000 3. Endre turnusane for Pleie og omsorg og ta inn om lag 0,5 årsverk på heimetenestene og 0,5 årsverk på institusjon kr 600.000 3
1. Innleiing Kommunelova har krav om at kommunestyret ein gong per år skal handsame og vedta ein rullerande økonomiplan, jfr KL 44. Det skal også vedtakast budsjett for komande kalenderår, KL 45. Det er eit krav at budsjettet skal vere realistisk og at det skal ha eit resultat som dekker renter, avdrag og nødvendige avsettingar, KL 46. http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-011.html kommune legg fram budsjett 2017 og økonomiplan 2017-20 til samla handsaming og felles vedtak. Første år i økonomiplanen er budsjett for 2017. Kommuneplanen 2007-2018 samfunnsdelen skisserar seks hovudmål. Endringsvilje og endringsevne Kommunal identitet NaKuHel (Natur, kultur og helse) Næringsutvikling Samferdsle Miljø og berekraftig utvikling Samanhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen er som skissert i kommuneplanen: 2. Rammevilkår Inntektssystemet Frå og med 2017 har regjeringa lagt opp til vesentlege endringar i inntektssystemet for kommunane. Dette vart varsla i kommuneproposisjonen som vart lagt fram i mai 2016. Mange kommunar fekk store endringar mens kommune såg ut til å ville kome ut med omtrent det same rammetilskot som tidlegare. På grunn av at regjeringa la til grunn 0,5 % effektivisering i tenesteproduksjonen, har ikkje auken i tilskotet dekt løns- og prisstigning. 4
Folketal Folketalet er viktig for kommunen på ulike måtar. I økonomiplanperioden må ein planlegge for utviklinga i folketal. Kommunen tek i mot rammetilskot som er berekna ut i frå innbyggjartal, alderssamansetting og ein del andre parametrar. Avstand til større sentra vart eit avgjerande parameter etter omlegging av inntektsgrunnlaget. Statistisk sentralbyrå har tidlegare laga prognoser for folketalsutvikling. Det er ikkje laga prognose med grunnlag i folketal per 1. januar 2017. Da var det 1663 innbyggjarar i kommunen. Den gamle framskrivinga kan vere interessant for å sjå endring i aldersgruppene på lang sikt. 2016 2017 2018 2019 2020 Endring Endring i prosent 0 år 7 14 13 13 13 6 86 % 1-5 år 80 72 69 62 63-17 -21 % 6-12 år 145 139 138 136 127-18 -12 % 13-15 år 72 58 57 62 63-9 -13 % 16-19 år 101 108 1 93 92-9 -9 % 20-44 år 399 398 386 383 366-33 -8 % 45-66 år 513 503 501 493 484-29 -6 % 67-79 år 218 230 235 242 248 30 14 % 80-89 år 79 84 87 82 90 11 14 % 90 år eller eldre 38 35 35 32 31-7 -18 % 1652 1641 1627 1598 1577-75 -5 % Per 1. juli 2017 var det registrert 1687 innbyggjarar i. Dette talet vert lagt til grunn som kriteriedata for rammetilskot for 2018. Inntekter Frie inntekter er rammetilskot, skatteinntekter (frå private og naturressursskatt), eigedomskatt, inntekter frå konsesjonskraft og andre ikkje øyremerka statlege tilskot. Konsesjonsavgifter frå Tafjord Kraftproduksjon AS og Rauma Energi AS går inn i det kommunale næringsfondet og kan berre disponerast etter nærare fastsette retningslinjer. Desse er difor ikkje rekna inn under frie inntekter. Skatt og rammetilskot KS si prognose med anslag på skatt og rammetilskott er på 117,7 millionar for 2018. Da er det ikkje tatt høgd for løns- og prisstigning. Med deflator på 2,7 % og eit effektiviseringskrav på 0,5 %, kan ein estimere at frie inntekter vil kome på 120,33 millionar i frie inntekter. Naturressursskatten er ein del av våre skatteinntekter og er om lag 10 millionar. Skatteloven 18-2 fastset at eigar av kraftverk skal betale naturressurskatten med 1,1 øre per kilowattime. Naturressursskatten er ein del av skatt på formue og inntekt. 5
KS si prognose frå mai 2017: Grønt hefte med justerte skatteinntekter KS prognose ut frå statsbudsjettet 1000 kr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 37 856 38 792 40 026 40 104 39 524 39 575 Utgiftsutjevning 24 732 25 504 25 205 25 228 25 847 25 862 Overgangsordninger (INGAR fra 2009) 508-168 -121 Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 390 611 479 479 479 401 Småkommunetilskudd 5 475 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 30 30 1 250 Endring saldert budsjett 2014/2015/2016 366 RNB 2017 - endring i rammetilskot 84 Budsjettavtale H, FrP, KrF, V -135 Sum rammetilsk uten inntektsutj 69 357 70 261 72 382 71 354 71 393 71 381 Netto inntektsutjevning 298 111 402 402 402 402 Sum rammetilskot 69 655 70 372 72 784 71 756 71 795 71 783 Rammetilskudd - endring i % 1,30 1,0 3,4-1,4 0,1 0,0 Skatt på formue og inntekt 45 958 46 682 48 487 48 487 48 487 48 487 Skatteinntekter - endring i % 5,27 1,6 3,9 0,0 0,0 0,0 Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 115 613 117 054 121 271 120 243 120 282 120 270 - - Sum - endring i % 2,8 1,2 3,6 0,8 0,0 0,0 Eigedomsskatt kommune har i mange år skrive ut eigedomskatt på verk og bruk og dette vert også føreslått for perioden 2017-20. Dei største objekta som er skattlagt er Tafjord Kraftproduksjon AS sine anlegg. Grunnlaget for eigedomsskatt på kraftproduksjon er eigedomsskattegrunnlaget som vi får frå Skatteetaten. Eigedomsskattegrunnlaget for andre verk og bruk er takst som står fast i 10 år. Førebels berekning ut frå oppgåve frå Tafjord Kraftproduksjon AS, på grunnlag av likningsoppgåvene for 2016, vil eigedomsskatten bli redusert med 1,5 millionar i 2018 i forhold til 2017. Eigedomsskattegrunnlaget vert fastsett ut frå gjennomsnittsberekning for fem år. Den store nedgangen i eigedomsskattegrunnlaget for kraftselskapa kjem av at kraftprisen i 2011 var høgare enn i 2016. Konsesjonskraft Konsesjonar i samband med Tafjord Kraft si utbygging i Tafjord, gjev kommune høve til å ta ut konsesjonskraft, totalt 59,9 GWh. Kommunen kan ikkje nytte meir enn det ålmenne forbruket i kommunen. Møre og Romsdal fylke overtar og disponere det resterande. Etter eigen avtale med fylket har vi fått disponert ein del av deira volum, slik at vi i 2016 og 2017 kunne ta ut om lag 41 GWh. kommune disponerer konsesjonskrafta med å selje den vidare på årskontrakt. 6
Prisen som må betalast til Tafjord Kraft AS vert fastsett av Olje- og Energidepartementet, og saman med kostnader for å ta ut krafta utgjer dette om lag 12 øre per KWh. Vi skal selje konsesjonskrafta siste veke i november. LVK opplyser at det hittil er oppnådd prisar på om lag 26 øre på eittårskontraktar for 2018. Med ein optimistisk prognose vert det foreslått å budsjettere med netto inntekt på konsesjonskraft på 5,7 millionar i 2018. 3. Finans a) Utbytte og renteinntekter Rekneskap Budsjett Økonomiplan (1000 kroner) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utbytte Tafjord Kraft 1 737 1 271 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Rente ansvarleg lån Tafjord Kraft 487 455 300 300 300 300 300 Avkastning Elverk-fond 1 239 1 190 1 425 1 425 1 425 1 425 1 425 Renter bankinnskott 240 208 100 100 100 100 100 Andre renteinntekter, startlån 70 96 100 100 100 100 100 Rentekompensasjon frå Husbanken 676 675 675 675 675 675 Sum renteinntekter og utbytte 3 773 3 896 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 Finansinntekter er budsjettert på same nivå som regulert budsjett for 2017. b) Renteutgifter og avdrag Gjeldsnivået vil bli redusert i økonomiplanperioden. Førre økonomiplan la opp til at det ikkje skulle takast opp nye lån i perioden fram til 2020. Investeringane vert finansiert med bruk av elverkfondet. Attståande på ubunde investeringsfond (elverkfondet) er kroner 16 millionar. Opptak av nye lån vil vere avhengig av størrelsen på investeringane i planperioden. Så lenge prosjektgruppa for omsorgsbustadar ikkje har prosjektskisse for investeringar er det lagt inn eit lån på 5 millionar i 2021 når rentene for perioden er simulert. Utan låneopptak i planperioden vil lånegjelda gå ned frå kroner 280 millionar til 233 millionar. Til samanlikning var lånegjeld på kroner 258 millionar før bygging av hall (2014). I simulering av renteutgifter er det for Nibor-lån brukt 1,75 % og for lån med p.t. rente 1,66 %. Rekneskap Budsjett Økonomiplan (1000 kroner) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Renteutgifter 6 122 5 330 4 590 4 800 4 600 4 400 4 200 Kalkulatoriske renter sjølvkost -394-718 -600-600 -600-600 -600 Sum renter 5 728 4 612 3 990 4 200 4 000 3 800 3 600 Avdragsutgifter 12 270 11 624 12 500 12 328 13 347 13 347 13 347 Sum renter og avdrag 17 998 16 236 16 490 16 528 17 347 17 147 16 947 7
Kalkulatorisk rente sjølvkost er berekna rente for investeringar innan renovasjon, vatn, avløp, slam, feiing og fjernvarme. Denne renta vert belasta dei ulike sjølvkostområde og motpost vert inntekt på budsjettskjema 1A. Kalkulatorisk rente går inn i grunnlaget ved fastsetting av årlege gebyr. c) Avskrivingar - avsettingar bruk av fond Avskriving i kommunerekneskapet vert ikkje belasta drift, men vert ført på dei ulike tenestene i KOSTRA. Unntaka er sjølvkostområda, vatn, avløp, slam, renovasjon, feiing og fjernvarme. Her vert dei einskilde områda belasta for avskriving og rekna inn i grunnlaget for fakturering. Motpost for desse avskrivingane vert ført som inntekt i budsjettet. Avsetting og bruk av bundne fond er avsettingar for konsesjonsavgifta, og avsetting av motteke øyremerka tilskot til kommunesamanslåing. 8
4. Drift Rådmannen har over tid arbeidet med å finne løysingar for å redusere driftsnivået. Kraftinntektene vart vesentleg redusert i både i 2016 og 2017. Prognosen for 2018 er at ein ikkje vil få auke i inntektene, som kompenserer for løns- og prisstigning. Samstundes har ein eit driftsnivå i 2017, som har prognose for meirforbruk på sektorane. Det vert naudsynt å ta ned driftsnivået enda litt meir. Største delen av utgiftene i budsjettet er knytt til løn. Ytterlegare nedbemanning vert gjennomført ved naturleg avgang, når nokon sluttar eller går av med pensjon. For å vurdere kva teneste som har potensiale for innsparing og redusert bemanning, kan ein sjå på sine utgifter samanlikna med andre kommunar. I vidare analyser vert kommunane, og brukt til samanlikning. Ingen av dei er like i høve til folketal og struktur, og ein må bruke analysen med varsemd. Utvalde nøkkeltall 2016, kommunekonsern Møre og Romsdal Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 140 342 171 150 120 665 160 124 143 377 141 873 Netto driftsutgifter grunnskolesektor, per innbygger 19 194 16 941 14 711 13 177 17 771 13 259 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 6 189 4 300 2 953 3 203 5 346 2 424 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 27 954 26 933 18 547 21 522 29 414 19 128 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 874 1 819 960 2 736 3 918 2 680 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 4 361 2 848 3 944 6 263 15 310 7 808 Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb. 9 988 9 823 4 673 7 423 10 966 4 697 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester 344 921 448 650 322 686 294 918 243 338 268 217 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 1 074 464 886 842 928 786 863 852 1 126 177 1 041 027 Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. 4 807 2 490 3 420 3 375 4 296 3 426 Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. 1 368 2 084 4 553 2 769 3 919 3 7 Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. 3 103 2 737 3 185 3 013 3 187 2 729 Det er fleire tenester der kommune har eit høgare kostnadsnivå enn nabokommunane. Det er både grunnskule, helse (lege), pleie og omsorg, administrasjon og vassforsyning. Ein liten kommune med spreidd busetting vil naturleg ha større utgifter per innbyggjar, men det er ikkje alle tenestene som er knytt til størrelse og busetting. 9
Pensjon For 2018 er det budsjettere med følgjande pensjonsutgift for å dekke betaling av premie: Fellesordninga og sjukepleiarar 20 %. Det er det same som opphavleg budsjett i 2017. Lærarar 12 %. Kommunen får prognose på premieavvik frå KLP og SPK. Premieavviket er differansen mellom betalt premie og berekna kostnad. Premieavviket varierer mykje frå år til år, men netto kostnad har halde seg stabilt på om lag 12 millionar. Premieavviket er budsjettert under ansvaret til rådmann. Oppgåve frå KLP - kostnad 12 240 298 Budsjettert pensjon 20 % lagt til einingane 15 625 500 2 % trekk frå tilsette 1 562 500 Premieavvik, netto etter amortisering -4 753 000 Netto budsjettert 12 435 000 Løns- og prisvekst Regjeringa legg til grunn at prisveksten for kommunale varer og tenester (deflator) vert 2,6 % i 2018. Til fordeling drift kommune hadde høge administrasjonsutgifter i 2016. Det er berre når ein samanliknar med kostragruppe 6 at kommunen har mindre utgifter per innbyggjar. Administrasjon, styring og fellesutgifter 2016 Møre og Romsdal Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. 10 017 9 872 4 684 7 445 10 942 4 571 Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb 6 8 7 510 3 248 3 496 7 211 3 005 Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb. 980 1 811 553 819 1 334 463 Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb. 386 526 189 279 380 123 Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb. 186 0 14 291 269 142 Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb. 872 598 470 1 663 1 200 416 Rådmann Budsjettområdet består av 1 årsverk som rådmann og 1 årsverk som ordførar. 10
Politisk styring Det vert ikkje val i 2018, og budsjetterte utgifter er redusert. Revisjon Det er ikkje kome budsjettforslag frå kommunerevisjonen. Budsjettposten er den same som førre året. Det vert eit lite mindreforbruk i 2017. Reservert lønsoppgjer Verksemdene har ikkje tatt med dei lønskostnadene som vil kome på grunn av dei lokale forhandlingane. For at verksemdene skal få godskrive dette, er det tatt med i den overordna budsjettposten. Potten er omlag kr 600.000 på årsbasis. I tillegg kjem resultatet av forhandlingane i 2018, som kan få verknad frå 1. mai. SSB har prognose for at lønsstigninga vert på 3,1 %. Det vert avsett ein rund som på kr 2.000.000, som skal dekke auke i lønsutgifter og arbeidsgjevaravgift. Pensjonspremieavvik Pensjonspremieavviket vert lagt til rådmannen sitt overordna nivå. Premieavviket er budsjettert ut frå prognose frå KLP og Statens pensjonskasse. Ut frå tidlegare erfaringar er KLP sine prognosar hausten før budsjettåret vesentleg feil i forhold til det som vert realisert. Prognosen for netto kostnad har ikkje så store avvik. Kyrkja og andre livssyn Tilskot til Storfjord kyrkjelege fellesråd vert auka med kr 30.000, til kr 1.600.000. kommune bidrar med relativt mykje per innbyggjar. Kirke - nøkkeltall Netto driftsutgifter til funksjon 390 Den norske kyrkje og 393 Gravplasser, pr. innbygger i kroner 920 740 817 1175 1369 Tilskot til andre livssynsorganisasjonar kan variere noko frå år til år. Budsjettposten er redusert til kr 50.000. Rådmannen sitt budsjettforslag for sektoren: Rådmann Rekneskap 2016 Regulert budsjett 2017 Budsjettbehov 2018 Politisk styring 1 329 081 1 483 000 1 377 000 Revisjon 642 346 713 000 712 000 Rådmannsleiing 1 625 590 1 520 000 1 779 000 Reservert lønsoppgjer 0 964 000 2 000 000 Pensjonspremieavvik -1 151 409-3 992 000-4 753 000 Kyrkja 1 530 000 1 570 000 1 600 000 Andre livssyn 24 115 54 000 50 000 Sum 3 999 723 2 312 000 2 765 000 11
Fellestenester Etter ny organisasjonsmodell består fellestenester av økonomi, personal, IKT, servicetorget, beredskap, informasjon og flyktningteneste. Årsverksoversikt September August September Budsjett Plan faste stillingar 2015 2016 2017 2018 2017-2020 Fellestenester Fellestenester 8,7 8,7 7,3 8,3 7,5 Informasjon og beredskap 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 Flyktningeteneste 1,0 0,3 0,3 0,5 Sum Fellestenester 9,3 10,1 8,0 9,0 8,4 Fellestenester 8,3 årsverk i fellestenestene er Økonomiavdelinga 3 årsverk Sentralt personalarbeid 1 årsverk Servicetorget 4,3 årsverk I økonomiavdelinga er det budsjettert med 3 årsverk, sjølv om det er uklart med tilsetting av ny økonomisjef. 20 % av stillinga til økonomisjef har vore seld til Storfjord Helsesenter AS. Inntektene frå dette er ikkje teke med i denne sektoren, da rådmannen har tankar om at denne teneste bør utførast av person i Teknisk, næring og miljø. Det er budsjettert med personalsjef i 100 % stilling i 2018. Servicetorget er budsjettert med 4,3 årsverk. Av desse er 2,1 årsverk knytt direkte til andre tenester (kostra) Det har vore planlagt nedbemanning med ytterlegare 0,3 årsverk, som ikkje er gjennomført. Frå mai 2018 vert det pålagd å ha personvernombod. Meirkostnader med dette er ikkje teke med i budsjettet. På grunn av meir digitalisering har det vorte vesentleg auke i lisensar. Alle overordna system som ikkje kan knytast direkte til andre tenester (helse, skule, sjølvkost) vert budsjettert på fellestenestene. Informasjon og beredskap Informasjon og beredskap er fordelt med 0,2 årsverk på kvar. Regional beredskapsplan for fjellskred er avslutta. Det er budsjettert med om lag kr 350.000 til Åknes Tafjord IKS. Flyktningteneste Flyktningtenesta er budsjettert med 0,3 årsverk. Tilskota vert redusert for kvart år. Introprogrammet er slutt i juni 2018, og det er budsjettert med utbetalingar til flyktningane første halvår. Etter dette vert det ingen månadleg utbetaling frå kommunen. Flyktningkonsulenten arbeider med vidare integreringsarbeid i jobb eller skule etter 1. juli. 12
Rådmannen legg fram følgjande budsjettforslag: Fellestenester Rekneskap 2016 Regulert budsjett 2017 Budsjettbehov 2018 Fellestenester 8 119 418 8 191 000 9 219 000 Beredskap og informasjon 563 516 424 000 530 000 Flyktningteneste 410 5 295 000 327 000 Sum 9 093 440 8 910 000 10 076 000 13
Skule og barnehage Sektoren for skule og barnehage består av skulane, barnehagane, kulturskulen, kultur, frivilligsentral, bibliotek og barnevern. Årsverksoversikt September August September Budsjett Plan faste stillingar 2015 2016 2017 2018 2017-2020 Skule og barnehage Felleområde skule/bhg 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 Valldal skule 29,9 32,2 32,1 32,2 31,5 Eidsdal skule 12,7 10,9 11,3 11,2 10,9 Dalsbygda barnehage 4,3 4,3 4,5 4,7 4,3 Syltebøen barnehage 14,9 11,5 11,0 11,2 11,4 Kulturskulen 3,1 3,0 2,8 2,9 3,0 Kultur inkl ML-adm 0,5 0,3 0,5 0,5 0,2 Frivilligsentralen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Bibliotek 1,4 1,4 1,2 1,2 1,4 Sum Skule og barnehage 68,3 65,0 64,4 64,8 64,2 Skule kommune har førespurt om å kjøpe teneste for elevar frå Liabygda skule. Det er ikkje budsjettert med inntekter av sal av tenester, da det ikkje er inngått avtale. Grunnskoleopplæring - nøkkeltall 2016 Netto driftsutgifter grunnskolesektor per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år 156 471 101 869 129 297 113 507 164 087 Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år 8 848 3 429 3 457 8 528 8 108 Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år 24 407 11 697 23 827 8 200 30 908 Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år 5 275 2 428 3 793 1 473 4 505 202=Grunnskule, 215=SFO, 222=Skulelokale, 223= Skuleskyss kommune har relativt høge utgifter på skuletenestene. Fellesområde skule barnehage Fellesområdet dekker utgiftene til kommunalsjef, PPT, skoleskyss og ein del fellessatsingar. Det er foreslått vidareføring av driftsnivået. 14
Valldal skule Skulen har 29,42 årsverk hausten 2017. Desse er vidareført. 19 elevar har i dag spesialundervisning. 10 elevar har vedtak om særskilt norskopplæring for språklege minoritetar. Det er sett av 12 timar per veke til tidleg innsats for 1. 4. klasse. SFO-tilbodet vert redusert frå haust 2018. Det er budsjettert med 1,5 årsverk. Det vert stor 1. klasse som kjem til hausten 2018. Vaksenopplæringa er budsjettert med 1,25 årsverk. Ei gruppe med flyktningar og innvandrarar har rett til opplæring på dagtid våren 2018. Eidsdal skule Vidareføring av driftsnivået. Barnehage Barnehager nøkkeltall 2016 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 140 342 160 124 120 665 171 150 143 377 Driftsutgiftene i barnehagane har over tid vore relativt låge i kommune. Dalsbygda barnehage Auke i tal barn gjer at ein må dele barnegruppa enkelte dagar. Syltebøen barnehage Vidareføring av driftsnivået. Inntekter frå foreldrebetaling er knappe, mellom anna grunna søknader om redusert foreldrebetaling. Kultur Kultur - nøkkeltall 2016 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 2 583 2 397 1 300 2 044 3 110 Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger 14 020 1 290 0 505 2 154 Kulturskulen Vidareføring av driftsnivået. Minkande inntekter grunna færre deltakarar. Kommunalsjef arbeider med å få ei felles kulturskule med kommune. Kultur Vidareføring av driftsnivået i kulturadministrasjonen. Kulturmidlar er auka frå kr 75.000 til kr 150.000. Kr 105.500 er politisk vedtak om tilskot til anlegg. Vidareføring av driftsnivået på ungdomsarbeid. Utleigeinntekter på Martin Linge huset dekkjer utgiftene med administrasjon av aktiviteten. 15
Frivilligsentralen Vidareføring av driftsnivået. Bibliotek Biblioteket reduserte opningstida med ein dag frå august 2017. Det er ikkje planlagt ytterlegare reduksjon. Barnevern Barnevern - nøkkeltall 2016 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 4 361 6 263 3 944 2 848 15 310 Driftsutgiftene til barnevern varierer mykje frå kommune til kommune. Skodje kommune er vertskommune for denne tenesta. Rådmannen legg fram følgjande budsjettforslag: Skule og barnehage Rekneskap 2016 Regulert budsjett 2017 Budsjettbehov 2018 Fellesansvar skule/barnehage 3 000 523 2 809 500 2 486 000 Valldal skule 16 961 641 17 904 500 16 370 000 Eidsdal skule 7 990 724 7 724 000 7 513 000 Dalsbygda barnehage 2 174 951 2 222 000 2 483 000 Syltebøen barnehage 5 939 620 5 573 000 6 311 000 Kulturskulen 1 280 225 1 196 000 1 453 000 Kultur 817 427 460 000 630 000 Frivilligsentralen 212 841 400 000 332 000 Bibliotek 926 326 856 000 891 000 Barnevern 1 537 628 1 870 000 1 775 000 Sum 40 841 907 41 015 000 40 244 000 16
Helse og omsorg Det vert arbeid med å få eit utvida lokalt tilbod for personar med nedsett funksjonsevne. Kommunen vil kjøpte tenesta frå Byrg kompetanse AS. Utgiftene vert om lag kr 700.000 per år. Det er noko meir enn det ein betalar for kjøp av plassar på. Tiltaket vil gje ekstra utgifter på kr 500.000, som er lagt til på pleie og omsorg heimetenester. Årsverksoversikt September August September Budsjett Plan faste stillingar 2015 2016 2017 2018 2017-2020 Helse og omsorg Fellesområde helse/plo 1,0 2,0 1,5 1,5 1,5 Helse 8,6 6,9 7,6 7,6 8,6 God Helse 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kraftsenteret 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 Sosial-NAV 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 Pleie og omsorg - heimetenester 37,9 32,7 35,0 34,7 32,2 Pleie og omsorg - institusjon 38,7 34,3 33,1 34,7 34,0 Sum Helse og omsorg 88,2 77,3 77,7 79,0 76,8 Fellesområde helse/plo Fellesområdet har 0,5 årsverk som kommunalsjef og 1 årsverk på merkantile oppgåver i institusjon og heimetenestene. Helse og God helse Dei sentrale politiske føringane er at kommunane skal satse meir på helsestasjonane. kommune har allereie god dekking per innbyggjar i målgruppa. Kommunehelse - nøkkeltall 2016 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 6 189 3 203 2 953 4 300 5 346 Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år 12 271 7 732 7 973 11 250 14 196 Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger 48 169 115 67 253 Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger 5 514 2 519 2 384 3 741 4 346 Kjøp av legevakttenester, augeblikkeleg hjelp døgntilbod og nødnett er til saman budsjettert med 1,6 millionar. Førebyggjande arbeid i God helse vert vidareført. Kraftsenteret er avvikla. Sosial-NAV kommune har inngått avtale om vertskommune-samarbeid på denne tenesta. Skodje kommune er vertskommune. Administrasjonskostnadene auke i 2017 i høve til 2016, da vi hadde 0,5 årsverk i tenesta. 17
Pleie og omsorg - heimetenester Pleie og omsorg - nøkkeltall 2016 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 344 921 294 918 322 686 448 650 243 338 Heimetenestene har fått meir ressurskrevjande brukarar, og ein har bemanna opp for å dekke behovet. I august 2016 var det 32,7 årsverk, mens det hausten 2017 var 35,0. Det vil kome aukande behov for avlastning for krevjande unge brukarar. Unge brukarar treng avlastning på helg, og behovet vil i enkelte tilfelle vere 2:1 bemanning. Dagtilbod til demente har flytta til nye lokale på sjukeheimen, og det er budsjettert med ressursar for å gi eit tilbod ein dag i veka. Pleie og omsorg - institusjon Pleie og omsorg - nøkkeltall 2016 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 1 074 464 863 852 928 786 886 842 1 126 177 kommune har høge utgifter per institusjonsplass. Ein har vurdert utgiftene med vaskeri og kjøkken. Tidlegare analysar viser at det ikkje er stort å hente på å endre disse tenestene. Det vil kome nye krav om oftare reinhald av lokale. Ein tek sikte på å stette dei nye krava utan å auke årsverka. Rådmannen legg fram følgjande forslag til budsjett for sektoren: Helse og omsorg Rekneskap 2016 Regulert budsjett 2017 Budsjettbehov 2018 Fellesområde helse/plo 1 645 521 1 454 000 1 405 000 Helse 8 281 045 8 962 000 8 875 000 Sosial-NAV 987 165 1 119 000 1 112 000 Pleie og omsorg - heimetenester 20 785 831 21 290 000 23 865 000 Pleie og omsorg - institusjon 22 076 479 21 408 000 23 434 000 Sum 53 776 041 54 233 000 58 691 000 18
Teknisk, næring og miljø Årsverksoversikt September August September Budsjett Plan faste stillingar 2015 2016 2017 2018 2017-2020 Teknisk, næring og miljø Fellesområde TNM 1,0 1,0 1,0 1,0 Teknisk drift 3,5 4,0 4,0 4,0 3,0 Teknisk drift - sjølvkost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Plan bygg oppmåling - brann 1,0 1,3 2,3 2,8 2,8 Næring 2,0 2,0 1,7 1,7 1,5 Eigedomsforvaltning 12,4 8,5 10,5 10,4 8,5 Sum Teknisk, næring og miljø 18,9 16,8 19,5 19,9 16,8 Fellesområde Teknisk, næring og miljø (TNM) Teknisk avdeling Samferdsel - nøkkeltall 2016 Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate 154 891 93 805 128 819 144 111 89 393 Teknisk drift sjølvkost Sjølvkostområda skal i utgangspunktet balansere. Per 31.12.2016 er det eit negativt fond på renovasjon på kr 58.000 og kr 347.000 på slam, som må dekkast inn. Gebyrsatser/brukerbetaling - nøkkeltall 2016 Vannforsyning Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 4 807 3 375 3 420 2 490 4 296 Avløp - tømming og rensing Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 1 368 2 769 4 553 2 084 3 919 Avfall - tømming og gjenvinning Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 3 103 3 013 3 185 2 737 3 187 19
Plan bygg oppmåling Gebyrsatser/brukerbetaling - nøkkeltall 2016 Fysisk planlegging Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 33-1. 25 008 29 000.. 6 408.. Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a 13 920 9 600 14 590.... Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2. 14 000 14 300 14 449.... Forebygging av brann Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) 440 650 721 544 508 Brann- og oljevern Brann- og ulykkesvern - nøkkeltall 2016 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner 2 528 1 241 1 474 1 895 1 515 Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere 1,2 0,05 0,49 0,36.. Næring og miljø Næringsarbeidet er vedteke overført til ekstern leverandør. Budsjettet til veterinærordninga er oppretthalde med ein netto utgift på kr 320.000. Næringsfondet Strategisk næringsplan har skissert bruk av fondet for 2016 2019. Tilskota er fordelt på ulike artar. Tilskot til breiband er i næringsplanen budsjettert med kr 700.000 kvart år. I høve søknad om tilskot frå NKOM vart kommunen sin del auka til kr 1.400.000 i 2017. Det er mest sannsynleg at tilskot til breiband ikkje vert utbetalt i 2017, og løyving er føreslått overført til 2018. Ansvar 6110 Regnskap Regulert budsjett Budsjett Næringsfondet 2016 2017 2018 Tapt arbeidsforteneste 0 2 000 2 000 Arbeidsgjevaravgift 0 0 Bilgodtgjersle 0 2 000 2 000 Reiseutgifter tilsette (ikkje godtgjersle) 0 0 0 Andre interne overføringar 620 000 250 000 250 000 Tilskot Fjordhagen AS 550 000 1 115 000 1 070 000 Anleggsbidrag breiband 0 1 400 000 1 400 000 Tilskot til næringslivet 820 895 925 000 925 000 Tilskot til organisasjonar 5 000 55 000 55 000 Avskriving - tap på fordring og garantiar 3 888 0 Avsetning til bundne driftsfond 3 030 595 3 000 000 3 000 000 Konsesjonsavgift -3 030 595-3 000 000-3 000 000 Renter på bankinnskot -28 209-4 000-4 000 20
Renteinntekter på utlån 0 0 Avdrag på andre utlån -3 888 0 Bruk av bundne driftsfond -1 967 686-3 745 000-3 700 000 Sum ansvar: 6110 Næringsfondet 0 0 0 Eigedomsforvaltning Klima og energi - nøkkeltall 2016 Energikostnader Kommunale energikostnader, per innbygger 1631 1216 1231 1333 1911 Energikostnader til førskolelokaler per barn i kommunale barnehager 3 000 2 877 1 929 0 2 289 Energikostnader til skolelokaler per elev i grunnskolen 3 851 2 412 2 801 0 4 196 Energikostnader til institusjonslokaler per beboer 16 643 49 294 16 173 0 20 692 Rådmannen legg fram følgjande forslag til budsjett for sektoren: Teknisk næring og miljø Rekneskap 2015 Regulert budsjett 2017 Budsjettbehov 2018 Fellesansvar TNM 721 562 932 000 1 036 000 Teknisk drift 5 747 480 4 427 500 5 491 000 Teknisk drift - sjølvkost -299 047-541 000-507 000 Plan bygg oppmåling 971 244 1 473 000 1 476 000 Brann- og oljevern 2 942 666 2 866 000 3 709 000 Næring 796 809 474 500 344 000 Eigedomsforvaltning 8 645 470 8 710 000 9 668 000 Sum 19 526 184 18 342 000 21 217 000 21
5. Investeringar Kommunalsjefane har kome med investeringsbehova, og rådmannen har rom for alle forslaga innafor ramma. Budsjettskjema 2B Rekneskap 2016 Regulert budsjett 2017 Budsjett 2018 2019 Digitalisering 2 500 000 2 500 000 2020 Avslutte arkiv 500 000 500 000 500 000 Utstyr til kyrkja 40 000 200 000 Sprinkelanlegg kyrkjene 900 000 900 000 Utviding kyrkjegard 500 000 2021 Sum Sentraladministrasjon 502 862 705 000 3 710 000 4 400 000 1 600 000 0 Inventar og utstyr Eidsdal skule 130 000 160 000 Datamaskiner og tilhøyrande utstyr 300 000 Keramikkovn mm Valldal skule 150 000 Sum skule - barnehage 323 669 360 000 610 000 0 0 0 Nye senger og løfteheiser VTS 940 000 Sum helse og omsorg 478 430 1 250 000 940 000 0 0 0 Per oktober er det ubrukte midlar som kan overførast dersom investeringane ikkje vert ferdige i 2017: Regulert budsjett 2017 Overførast til 2018 IKT-plan 392 000 392 000 Rullestolrampe kyrkje 250 000 250 000 Forprosjekt Eidsdal skule 230 000 230 000 Lukka skap for antibiotika 100 000 100 000 Forprosjekt omsorgsbustader 450 000 450 000 Arbeidsmiljøtiltak omsorgsbustad Eidsdal 300 000 300 000 Hjellevegen 700 000 600 000 Flaumskade 2016 700 000 350 000 Vassverk utbygging 1 935 000 1 900 000 Muribugen 250 000 250 000 Regulering Omenås bustadfelt 150 000 150 000 Tettstadutvikling 936 000 936 000 Flerbrukshall - rulleamfi 1 048 000 500 000 Kabling for IKT-struktur VTS og omsorgsbustadar 1 000 000 1 000 000 22
Sentraladministrasjonen: Storfjorden kyrkjelege fellesråd har kome med ønskje om investeringar: 2018: Arbeid med orgel i Sylte kyrkje kr 170.000 2019: Sprinkelanlegg i kyrkje kr 900.000 og utviding kyrkjegar kr 500.000 2020: Sprinkelanlegg Sylte kyrkje kr 900.000 og liten traktor kr 200.000. Skule og barnehage: Valldal skule har kome med ønskje om ny keramikkovn og nye prosjektorar. Eidsdal skule og Dalsbygda barnehage ber om midlar til oppgradering av datamaskinparken. Helse og omsorg: Sjukeheimen har behov for å skifte ut alle sengene inklusive madrassar og nattbord, og det er behov for tre nye løfteheiser. Teknisk, næring og miljø: Startlån Det er ikkje budsjettert med innlån frå Husbanken for vidare utlån som Startlån i 2017. Det står framleis om lag kr 1,4 mill ubrukt til dette formålet. Det vert budsjettert med utlån på kr 500.000. Kjøp av andelar Budsjettert kjøp av aksjar og andelar er pliktig eigenkapitalinnskot i KLP. Eigenkapitalinnskotet er heimla i vedtektene til KLP, 2-3. Vi kan ikkje låne for å finansiere dette innskotet, og finansieringa vert å bruke av frie investeringsfond. Finansiering av investeringane Investeringane vert finansiert med bruk av elverkfondet, bunde fond digitalisering og momskompensasjon. 23
6. Vedlegg Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 1A Rekneskap 2016 Regulert budsjett 2017 Budsjett 2018 2019 2020 2021 Skatt på inntekt og formue -45 958 013-45 800 000-48 487 000-48 487 000-48 487 000-48 487 000 Ordinært rammetilskott -70 174 547-70 312 000-72 784 000-71 756 000-71 795 000-71 783 000 Skatt på eigedom -20 115 552-14 500 000-12 900 000-11 700 000-11 700 000-11 700 000 Konsesjonskraft -3 685 903-5 800 000-5 700 000-5 700 000-5 700 000-5 700 000 Andre generelle statstilskott -20 500 000 Sum frie disponible inntekter -139 934 015-156 912 000-139 871 000-137 643 000-137 682 000-137 670 000 Renteinntekter og utbytte -3 897 072-4 100 000-4 100 000-4 100 000-4 100 000-4 100 000 Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter 5 330 297 4 590 000 4 800 000 4 600 000 4 400 000 4 200 000 Kalkulatoriske renter sjølvkost -718 279-600 000-600 000-600 000-600 000-600 000 Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån 11 624 392 12 500 000 11 828 000 12 847 000 12 847 000 12 847 000 Netto finansinntekter/utgifter 12 339 338 12 390 000 11 928 000 12 747 000 12 547 000 12 347 000 Til dekning av tidligare års meirforbruk Til ubundne avsettingar 951 960 1 035 856 Til bundne avsettingar 3 030 595 23 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Bruk av tidligere års mindreforbruk -751 960-1 035 856 Bruk av ubundne avsettingar* -885 000-790 000 Bruk av bundne avsettingar -3 030 595-3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000 Netto avsettingar -685 000 19 710 000 0 0 0 0 Motkonto kapitalkostn. sjølvkost Overført til investeringsrekneskapet 0 0 0 0 0 Til fordeling drift -128 279 677-124 812 000-127 943 000-124 896 000-125 135 000-125 323 000 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 127 243 821 124 812 000 132 973 000 132 973 000 132 973 000 132 973 000 Rekneskapsmessig meir (-)/- mindreforbruk* -1 035 856 0 5 030 000 8 077 000 7 838 000 7 650 000 24
Budsjettskjema 1B Budsjettskjema 1B Rekneskap 2016 Regulert budsjett 2017 Budsjett 2018 2019 2020 2021 Rådmann 4 0 247 2 312 000 2 765 000 3 000 000 2 766 000 3 000 000 Kommunesamanslåing Fellestenester 9 093 440 8 910 000 10 076 000 10 076 000 10 076 000 10 076 000 Skule og barnehage 40 841 907 41 015 000 40 244 000 40 244 000 40 244 000 40 244 000 Helse og omsorg 53 776 041 54 233 000 58 691 000 58 691 000 58 691 000 58 691 000 Teknisk, næring og miljø 19 526 185 18 342 000 21 197 000 21 197 000 21 197 000 21 197 000 Fordelt til drift 127 243 820 124 812 000 132 973 000 133 208 000 132 974 000 133 208 000 Budsjettskjema 2A Budsjettskjema 2A Rekneskap 2016 Regulert budsjett 2017 Budsjett 2018 2019 2020 2021 Investeringar i anleggmiddel 27 626 765 12 831 000 5 260 000 4 400 000 1 600 000 0 Utlån og forskoteringar 576 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Eigenkapitalinnskot KLP 598 022 600 000 650 000 650 000 650 000 650 000 Avdrag på lån 0 0 Dekning tidl års meirforbruk 0 0 Avsetningar 0 0 Årets finansieringsbehov 28 800 787 13 931 000 6 410 000 5 550 000 2 750 000 1 150 000 Finansiert slik: Bruk av lånemidlar -18 126 691-500 000-500 000 0 0 0 Inntekter frå sal av anleggsmidlar -253 411-2 000 000 0 0 0 0 Tilskott til investeringar -3 520 928-197 000 0 0 0 Kompensasjon for mva -4 997 220-955 000-510 000-400 000-300 000 0 Mottatte avdrag på lån og refusjonar -504 833-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 Andre inntekter -500 000-500 000 Sum ekstern finansiering -27 403 083-3 752 000-1 610 000-1 000 000-400 000-100 000 Overført frå driftsrekneskapet Bruk av tildl års udisponert Avsett til bundne investeringsfond Bruk av avsetningar -1 397 704-10 179 000-4 800 000-4 550 000-2 350 000-1 050 000 Sum finansiering -28 800 787-13 931 000-6 410 000-5 550 000-2 750 000-1 150 000 Udekka/udisponert 0 0 0 0 0 0 25
Budsjettskjema 2B Budsjettskjema 2B Rekneskap 2016 Regulert budsjett 2017 ekommune Sunnmøre 47 497 63 000 IKT-plan 455 365 392 000 Budsjett 2018 2019 Digitalisering 2 500 000 2 500 000 2020 Avslutte arkiv 500 000 500 000 500 000 Avslutte arkiv Elverk 500 000 Rullestolrampe kyrkje 250 000 Utstyr til kyrkja 40 000 200 000 Arbeid med orgel i Sylte kyrkje 170 000 Sprinkelanlegg kyrkjene 900 000 900 000 Utviding kyrkjegard 500 000 2021 Sum Sentraladministrasjon 502 862 705 000 3 710 000 4 400 000 1 600 000 0 Forprosjekt Eidsdal skule 230 000 Inventar og utstyr Eidsdal skule 130 000 160 000 Datamaskiner og tilhøyrande utstyr 300 000 Keramikkovn mm Valldal skule 150 000 Syltebøen barnehage 323 669 Sum skule - barnehage 323 669 360 000 610 000 0 0 0 Lukka skap for antibiotika VTS 100 000 Nye senger og løfteheiser VTS 940 000 Medisinsk utstyr 300 000 Bilar - kjøp av fleire leasa bilar 478 430 Dagsenter demente 100 000 Forprosjekt omsorgsbustader 450 000 Arbeidsmiljøtiltak omsorgsbustad Eidsdal 300 000 Sum helse og omsorg 478 430 1 250 000 940 000 0 0 0 Vegkryss Ødegård 293 047 Fortausparsell Sylte i Valldal Hjellevegen 700 000 Flaumskade 2016 700 000 Fjernvarmeanlegg - tilknyting Idrettshall 438 208 Fjernvarmeanlegg - tilknyting hotell 386 200 Muriparken 1 293 215 Vassverk utbygging 1 935 000 Idrettsbane Eidsdal 90 564 Muribugen 250 000 Brannbil 700 000 Regulering Omenås bustadfelt 150 000 Tettstadutvikling 936 000 26
Brannvesen - nødnett 157 651 Produksjonsanlegg varme/kulde 93 755 ENØK tiltak SD anlegg 19 687 Bygg Valldal Fjernvarme AS 2 900 000 Flerbrukshall - rulleamfi 23 549 478 1 048 000 Kabling for IKT-struktur VTS og omsorgsbustadar 1 000 000 Sum teknisk, næring og miljø 26 321 805 10 319 000 0 0 0 0 27 626 766 12 634 000 5 260 000 4 400 000 1 600 000 0 27
Årsverksplan Årsverksoversikt September August September Budsjett Plan faste stillingar 2015 2016 2017 2018 2017-2020 Rådmann Politisk styring 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Rådmannsleiing 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Sum Rådmann 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Fellestenester Fellestenester 8,7 8,7 7,3 8,3 7,5 Informasjon og beredskap 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 Flyktningeteneste 1,0 0,3 0,3 0,5 Sum Fellestenester 9,3 10,1 8,0 9,0 8,4 Sentraladministrasjon 12,3 12,1 10,0 11,0 10,4 Helse og omsorg Fellesområde helse/plo 1,0 2,0 1,5 1,5 1,5 Helse 8,6 6,9 7,6 7,6 8,6 God Helse 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kraftsenteret 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 Sosial-NAV 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 Pleie og omsorg - heimetenester 37,9 32,7 35,0 34,7 32,2 Pleie og omsorg - institusjon 38,7 34,3 33,1 34,7 34,0 Sum Helse og omsorg 88,2 77,3 77,7 79,0 76,8 Skule og barnehage Felleområde skule/bhg 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 Valldal skule 29,9 32,2 32,1 32,2 31,5 Eidsdal skule 12,7 10,9 11,3 11,2 10,9 Dalsbygda barnehage 4,3 4,3 4,5 4,7 4,3 Syltebøen barnehage 14,9 11,5 11,0 11,2 11,4 Kulturskulen 3,1 3,0 2,8 2,9 3,0 Kultur inkl ML-adm 0,5 0,3 0,5 0,5 0,2 Frivilligsentralen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Bibliotek 1,4 1,4 1,2 1,2 1,4 Sum Skule og barnehage 68,3 65,0 64,4 64,8 64,2 Teknisk, næring og miljø Fellesområde TNM 1,0 1,0 1,0 1,0 Teknisk drift 3,5 4,0 4,0 4,0 3,0 Teknisk drift - sjølvkost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Plan bygg oppmåling - brann 1,0 1,3 2,3 2,8 2,8 Næring 2,0 2,0 1,7 1,7 1,5 Eigedomsforvaltning 12,4 8,5 10,5 10,4 8,5 Sum Teknisk, næring og miljø 18,9 16,8 19,5 19,9 16,8 Politisk vedtak budsjett 2017-2,0 Årsverksramme 188 171 172 175 166 28