Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nytt fra Fylkesmannen KOMØKNETT Sør-Trøndelag Røros 2013 Frode Rabben og Stule Lund Kommunal- og samordningsstaben
RNB og kommuneproposisjonen Fylkesbildet Skjønnstilskuddet ROBEK, budsjett og økonomiplan
3 Revidert nasjonalbudsjett 2013 Skatteanslaget uendret Lønnsveksten nedjustert fra 4 pst. til 3½ pst. STB 2013 RNB Deflator 3,3 3,0 - herav lønnsvekst 4,0 3,5 Lønn tekker om lag 2/3 i deflator Økt minimumstilskudd til ikke-kommunale barnehager Økt tilsagnsramme for tilskudd til utleieboliger
4 Kommuneopplegget 2014 Vekst i samlede inntekter mellom 6 og 6½ mrd. kroner Vekst i frie inntekter mellom 5 og 5½ mrd. kroner Demografi Økte pensjonskostnader
5 Bosetting av flyktninger Enkeltsaker Integreringstilskudd realøkning på 250 mill. kroner i 2014 Utleieboliger økt tilskudd i RNB 2013 og i 2014 Ny avtale om bosetting av flyktninger Stortingsmelding: Morgendagens omsorg Utvikle nasjonale strategier for: Velferdsteknologi Innovasjon i omsorg Pårørendeomsorg Frivillighet 100 mill. kroner i RNB 2013 Folkehelsemeldingen 14 mill. kroner mer til frisklivssentraler i 2013 6 mill. kroner i 2013 til KS til folkehelsenettverk 180 mill. kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2014
6 Samhandlingsreformen På rett vei, men for tidlig å konkludere om alle sider ved kvaliteten i reformen Kommunene tar i mot utskrivningsklare pasienter Merutgifter på 120 mill. kroner i 2012 til medfinansiering 111 kommuner fikk tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgntilbud i 2012 63 nye kommuner har fått midler i 2013 Rus og psykiatri
7 Oppdatering av inntektssystemet Kommunene: I kommuneproposisjonen 2016 Fylkeskommunene: I kommuneproposisjonen 2015
8 Befolkningsutvikling 1986-2040 (MMMM)
10 Befolkningsendring i 2012
11 Befolkningsendring hittil i 2013
13 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2040 13 2020 Legg merke til! Malvik Trondheimsregionen Holtålen, Tydal og Roan http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/fornying-i-kommunene/framskrivingar.html?id=720797
14 To eksempler Malvik Roan
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 16 Driftsresultat 2012 8 6 4 2 0-2 -4 Sør-Trøndelag, veid gjennomsnitt Sør-Trøndelag, aritmetisk gjennomsnitt Landet uten Oslo, veid gjennomsnitt
22 Regnskapsresultat siste 3 år Bare 1 ROBEKkommune, men flere i «faresonen»
23 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Balanse Flere kommuner budsjetterer med negativt netto driftsresultat Drift Flere øker på barnehage, barnevern, PLO, helsetjenester Flere reduserer på grunnskole, sosialtjenesten, kultur, fritid og vedlikehold Fortsatt stort inntektspotensial i eiendomsskatt Sterk økning i rente og avdragsutgiftene Investeringer Flere handler ut fra endring i demografi Fortsatt mye investeringer innenfor skole og barnehage En økning i investeringer omsorgsboliger og sykehjemsplasser
24 5 blant de 20 beste! Agdenes (4) Oppdal (5) Snillfjord (6) Hemne(18) Skaun (19)
25 Skjønnstildelingen Rapporteringsfrist prosjekter: 15. juni Grunnskjønn Føringer fra KRD Status 2013 (rest): Fylkesgrep: 22,0 mill. kr Kriseskjønn: 3,3 mill. kr Noe justering på rammen for 2014 Basismodellen Fylkesgrep Søknadsskjønn Kommunespesifikke forhold Fornyings- og utviklingsprosjekter Innspill til Fylkesgrep 2014: 28. juni Uforutsette hendelser (Kriseskjønn)
26 Grunnskjønn Føringer fra KRD Basismodellen Fylkesgrep Søknadsskjønn Kommunespesifikke forhold Fornyings- og utviklingsprosjekter Uforutsette hendelser (Kriseskjønn) Fylkesgrep Fylkessatsninger (2-3 år) Styrke regional implementering av nasjonale føringer og satsningsområder Fylkesutfordringer (over lengre periode) Utfordringer som er gjennomgående for kommunene i fylket Innspill fra kommunene og fagavdelingene Konsultasjon med kommunene Fordelingsmetode kan variere Prosessbasert Egne modeller Statistikk Eventuelt egne utlysninger (med søknad) Fordeles primært samtidig med statsbudsjettet
27 Fylkesgrep 2013 status Fylkesgrep Ramme Behov Ikke fordelt Samhandlingsreformen/Omsorgsplan 2015 5 000 4 150 900 Folkehelsearbeid 3 000 3 000 0 Barnevern, utover nasjonal satsing 1 000 680 0 Kompetanseutfordringer i kommunene 1 250 1 300 0 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 3 000 3 000 0 Førstelinjeforvaltningen innen miljø, plan og landbruk 1 000 1 000 1 000 Folkevalgt styring, egenkontroll/tilsyn og kontroll i IKS 1 000 1 200 0 Sårbarhet i telenettet 1 500 1 650 1 500 Vanndirektivet 1 200 1 200 0 Ressurskrevende tjenester 10 000 10 000 10 000 Minoritetsspråklige elever 5 000 5 000 5 000 Øvrige 850 4 520 3 620 SUM 33 800 36 700 22 020
28 Fylkesgrep 2014 Hvilke bør videreføres fra 2013? Hvilke nye satsninger bør vi legge inn for 2014? Færre områder og mer spissing!!! Tidligere fordeling Strammere oppfølging Spredning av resultat
29 Fylkesgrep 2014 forslag til områder så langt Folkehelse og omsorg Folkehelsesatsing med fokus på barn og unge Styrking og oppfølging av den regionale implementeringen av samhandlingsreformen og omsorgsplan 2015 Kompensasjon for høy egenandel i finansieringsordningen for ressurskrevende tjenester Planlegging og forvaltningsmiljø Styrking av førstelinjeforvaltningen innen miljø, plan og landbruk Kompetanseutfordringer i kommunene (nettverk og samordning) Styrking av kommunenes forvaltningskompetanse Barn og unge Evaluering og oppfølging av fylkesgrepet innen barnevern (interkommunalt samarbeid) Styrking av skolens systemrettede arbeid og satsning for helhet og sammenheng i tjenestetilbudet til barn og unge Kompensasjon for stor kompleksitet i tjenestetilbudet til minoritetsspråklige elever Rammebetingelser Krafttak for IKT-strategi og digital samhandling Sårbarhet i telenettet Oppfølging av vanndirektivet Tiltak og aktiviteter vil bli konkretisert ut fra disse temasatsingene.
30 Fylkesgrep 2014 prosess 30 Dato Handlingspunkt 22.04.13 Oppstart ledermøte 08.05.13 Frist for avdelingene til å gi innspill til områder/tema for fylkesgrep i 2014 13.05.13 Drøfting av innspill i ledermøte 31.05.13 Notat med forslag til områder/tema for fylkesgrep i 2014 sendes kommunene, regionrådene, KS og avdelingene for tilbakemelding, prioritering, innspill og forslag til konkretisering juni Drøfting med regionrådene og KS (vi ber om å få tid i deres møter) 28.06 Frist for kommunene, regionrådene, KS og avdelingene til å gi inn innspill og forslag til konkretisering 15.08 Notat med konkretiserte forslag til fylkesgrep for 2014 sendes kommunene, regionrådene, KS og avdelingene 3.-4.09 Konsultasjon med kommunene, regionrådene og KS på Fylkesmannens dialogkonferanse sept-nov nov/des Drøfting med avdelingene, regionrådene og KS om fordelingsprinsipper og tiltak Avdelingene innstiller på tildeling Samordning og tildeling
31 Register Om BEtinget godkjenning og Kontroll Fra obligatorisk kontroll til betinget kontroll Budsjett og økonomiplan i balanse (uspesifiserte innsparinger) Inndekning av merforbruk Lovlighetskontroll av budsjett Innholdsmessig lovlig Riktig myndighet Riktig måte Redusert handlingsrom, men ikke satt under administrasjon Låneopptak og leieavtaler Forpliktende plan ROBEK-samling «Det går sæ te» Felles virkelighetsoppfatning!
32 Innsending av budsjett og økonomiplan Vedtak Budsjett og økonomiplan iht. vedtak i ett eksemplar Budsjettskjema og økonomiske oversikter Som oppsatt i årsbudsjettforskriften, vedlegg 1-4 Budsjettskjema 1A og 1B Budsjettskjema 2A og 2B Økonomisk oversikt drift (vedlegg 3) Økonomiske oversikt Investering (vedlegg 4) Lånefondets bevilgningsbudsjett (vedlegg 5) I samsvar med vedtak Sendes sammen med budsjettet Budsjettskjema og økonomiske oversikter også en god mal for økonomiplanen! Link til budsjett og regnskap
33 Utfordringsbildet og voksende reformtrykk!
Statsbudsjettet legges fram mandag 14. oktober til da Tenk langsiktig Vurder bæreevne Jobb med økonomiplan Bruk 2013 godt!