Hva betyr statsbudsjettet 2013 for kommunene i Sør-Trøndelag?

Transkript

1 Hva betyr statsbudsjettet 2013 for kommunene i Sør-Trøndelag? KS Høstkonferanse Sør-Trøndelag 16. oktober 2012 Stule Lund Frode Rabben

2 Økte skatteinntekter i 2012 Skatteanslaget er oppjustert med 2,6 mrd. i statsbudsjettet (engangsinntekt) Kommer i tillegg til varig oppjustering av skatteanslaget med 2,3 mrd. i RNB 2012 => kommunesektorens inntekter i 2012 er betydelig styrket sammenliknet med vedtatt budsjett 2

3 Kommuneopplegget hovedpunkter Vekst i samlede inntekter 6,8 mrd. kr Vekst i frie inntekter 5 mrd. kr kommunene 4,2 mrd. kr fylkeskommunene 800 mill. kr Særskilte satsinger på: oppvekst skole helse og omsorg samferdsel 3

4 Vekst i frie inntekter 5 mrd. kr Befolkningsvekst Pensjonskostnader Handlingsrom for kommunesektoren 4

5 Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013 Anslag på regnskap 2012 Nivå RNB ,6 mrd. kr 5 mrd. kr

6 Økt rammetilskudd til nye oppgaver I 2013 er det lagt inn 913 mill. kroner i rammetilskuddet til nye oppgaver I hovedsak knyttet til tiltak i barnehager og skoler Midlene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter 6

7 Økte pensjonskostnader i 2013 Underliggende årsaker: Lave renter redusert garantert avkastning Lav avkastning reduserte overskudd i 2011 Høy datolønnsvekst i 2012 Tilpasning til nye soliditetskrav (Solvens II)

8 Pensjonsforpliktelser

9 Omsorgsplan 2015 Investeringstilskuddet: 87,5 mill. kroner til nye tilsagn til heldøgns omsorgsplasser Øremerket tilskudd til dagaktivitetstilbud for demente: 100 mill. kroner Årsverk til dagaktivitetsplassene dekkes innenfor veksten i frie inntekter 9

10 Innlemming av øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid Tilskudd i 2012 ca 420 mill. kr Sør-Trøndelag 24,6 mill. kr Hva skjer med de lokale tiltakene som er bygd opp med hjelp av øremerkede midler? «Ildssjeler» har bidratt til en økt livskvalitet for mange personer med rus eller psykiske problemer.

11 Skole Innføring av 1,5 timer valgfag på 9. trinn Innføring av én times gratis kulturskoletilbud i skole/sfo Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg: ytterligere én mrd. kroner fases inn Forsøk med styrket lærertetthet i ungdomsskolen fireårig tilskuddsordning For kommuner med ungdomsskoler med både grunnskolepoeng under snittet og gruppestørrelse over 20 elever per lærer 11

12 Barnehage Nominell videreføring av makspris Likeverdig behandling av kommunale- og ikkekommunale barnehager videre opptrapping av minimumstilskudd 12

13 Frie inntekter 2013

14 Kommunenes inntekter Kommunesektorens samlede inntekter i 2013: 400,7 mrd. kr (anslag) Øremerkede tilskudd 4 % Momskompensasjon 5 % Gebyrer 13 % Andre inntekter 2 % Skatteinntekter 40 % Rammetilskudd 36 % Frie inntekter som fordeles gjennom inntektssystemet

15 Inntektssystemet Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Inntektsutjevning Regionalpolitiske tilskudd og skjønn Inntektsgaranti 109,7 mrd. kr kr/innb. 0 kr (6,5 mrd. kr) 125,7 mrd. kr kr/innb. 5,4 mrd. kr 0 kr kr/innb kr/innb.

16 Befolkningsutvikling (per 01.07)

17 Beregnet utgiftsbehov

18 Inntektssystemet 2013 Innlemming øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid Justering i delkostnadsnøkkel for barnehage Endring kontantstøtte Teknisk justering av vektingen Kriterium Vekting 2013 Innbyggere 2 5 år 0,7056 Innbyggere 1 år uten kontantstøtte 0,1802 Innbyggere med høyere utdanning 0,1142 Sum 1,0000 Endringer i rammetilskuddet Endring i sammenvektingen Sosialhjelp Barnehage Grunnskole Helse 18

19 Røros kommune 2012 Røros kommune 2013

20

21 To eksempler Holtålen kommune Frie inntekter: + 2,9/+2,1% Innbyggere: -21/-1,0% Utgiftsutjevning: 17,9/15,9 Skaun kommune Frie inntekter: + 7,0/+6,1% Innbyggere: +279/+4,1% Utgiftsutjevning: 1,6/1,86

22 Trondheim Hemne Snillfjord Hitra Frøya Ørland Agdenes Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Oppdal Rennebu Meldal Orkdal Røros Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun Klæbu Malvik Selbu Tydal Skatteanslag % 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% Gjennomsnittet for Sør-Trøndelag: 79,4% Gjennomsnittet for Sør-Trøndelag: 95,2% Skattefordeling i 2011 Skatt i prosent av landsgjennomsnittet før inntektsutjevning i 2011 Skatt i prosent av landsgjennomsnittet etter inntektsutjevning i 2011 Skattenivå før inntektsutjevning framskrevet med vekst i samlet skatteanslag og innbyggertall per Lik vekst per kommune

23 Skjønnsrammen i 2013 Samlet kommuneramme: mill. kr Fylkesramme Sør-Trøndelag: 129,1 mill. kr tillegg kommer en fylkesramme knyttet til ekstraordinære utgifter til psykososial oppfølging i kommunene som følge av terroranslaget 22. juli Grunnskjønn Føringer fra KRD 42,3 mill. kr Basismodellen 30 mill. kr Fylkesgrep 33,8 mill. kr Søknadsskjønn Kommunespesifikke forhold Fornyings- og utviklingsprosjekter Uforutsette hendelser (Kriseskjønn) 18 mill. kr 5 mill. kr

24 Fylkesgrep 2013 Følgende områder prioriteres som hovedsatsninger i skjønnstildelingen for 2013: 1. Samhandlingsreformen/Omsorgsplan 2015 (videreføring) 2. Folkehelsearbeid I tillegg vil også følgende områder bli prioritert: 3. Barnevern, utover nasjonal satsing (videreføring) 4. Kompetanseutfordringer i kommunene (delvis videreføring) 5. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (videreføring) 6. Førstelinjeforvaltningen innen miljø, plan og landbruk 7. Folkevalgt styring, egenkontroll/tilsyn og kontroll i IKS 8. Sårbarhet i telenettet, bidrag til den kommunale egenandel 9. Vanndirektivet (videreføring) 10. Ressurskrevende tjenester (videreføring) 11. Minoritetsspråklige elever (videreføring)

25 Samhandlingsreformen og omsorgsplan 2015 Tiltak Veilederapparat for kommunene og fylkesgrepet Velferdsteknologiprosjekt IKT/e-meldinger Styringsdata Målsetting Yte veiledning på konkrete områder ved kompetanseformidling fra ulike miljøer. Koordinering, og erfaringsoverføring Bidrag til kommunenes utprøving og implementering av velferdsteknologi. Prioritet til prosjektene som er en del av det Midt-Norske velferdsteknologiprosjektet Bidra til å implementere meldingsutveksling mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste. Bidra til IKS som støtter opp om dette. Bidrag til kommuner som ønsker å utvikle bruken av styringsdata for å kunne planlegge helse- og omsorgstjenester og folkehelsetiltak. Forvaltningskompetanse Utdanning/kompetanse Forskning Utviklingsprosjekter av felles verdi Bidrag til de som ønsker å satse på tydelig kompetanseheving innen forvaltning på helse-, omsorgs- og sosialområdet Sammen med RHF og de andre samarbeidspartnerne regionalt (FM, FK, KS) invitere utdanningsinstitusjonene for å starte arbeidet med kommende studieplaner, type utdanninger etc. som er bedre enn i dag, tilpasset reformens målsettinger. Bidrag til kommuner som ønsker å utvikle sin bestillerkompetanse i forhold til FoU miljøer

26 Folkehelse Norges sunneste og reneste fylke Bakgrunn Kommunene, fylkeskommunen og Fylkesmannen har vært enig om at folkehelse skal være en sentral satsing i arbeidet med samhandlingsreformen i fylket Jf. vedtak på KS fylkesmøte 2011 Målsetting Legge til rette for positive helsevalg og sunn livsstil Forebygge sykdommer og skade Gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom Fokusområder Fysisk aktivitet Sundt kosthold Deltakere Kommuner, Fylkeskommunen, KS, St. Olavs helseforetak, og Fylkesmannen Frivillige trekkes med Målgrupper Barn og unge fra 0-20 år, Utsatte grupper av økonomiske, sosiale eller kulturelle årsaker 26

27 Barnevern status og utfordringer i 2013 Status i fylket ( fra rapport 1. halvår): Statsbudsjett 2013: Positiv utvikling: Flere undersøkelser gjennomført og flere barn får hjelpetiltak Etablering av interkommunale tjenester, økning i antall ansatte og kompetanseheving har bidratt til mere robuste og mindre sårbare tjenester Utfordring: Stor økning i antall bekymringsmeldinger Stor bekymring på at noen kommuner har store fristbrudd, og at antall fristbrudd har økt. FM vil følge opp disse kommunene spesielt. Forbedring på antall barn som har tilsynsfører, men fortsatt mange som mangler ihht lovens krav Kommunene må ta på alvor at det er lovbrudd i barneverntjenesten og ledelsen bør følge med og følge opp! Øremerket tilskuddsordning videreføres og økes med 205 mill. kr totalt om lag 500 mill. kr i 2013 Tilskudd til stillinger (både saksbehandlerstillinger og stillinger knyttet til tiltaksutvikling), kompetanse- og samhandlingstiltak Fylkesmannen fordeler midlene etter søknad

28 Ressurskrevende tjenestemottakere Netto utgift for kommunene: 2012: 578 mill kr, 298 personer 2011: 593 mill kr, 311 personer 2010: 484 mill kr, 288 personer Total egenandel for kommunene (etter refusjon): 2012: 339 mill kr ( - 3 %) 2011: 350 mill kr (+18 %) 2010: 296 mill kr Fylkesmannen yter skjønnsmidler til kommuner med høy egenandel: Tildeling 2012: 10,2 mill Tildeling 2011: 10,2 mill kr Tildeling 2010: 7,7 mill kr Toppfinansieringsordningen 2013 Økning på 850 mill. kr Innslagspunktet prisjusteres til kr Egenandel på 20 % videreføres Kommune Egenande l totalt Skjønn 2012 Frøya Åfjord Melhus Selbu Hitra Agdenes Oppdal Bjugn Klæbu Sum

29 Minoritetsspråklige elever Store utgifter for kommunene Kompleksitet Utarbeidet modell som gir en helhetlig vurdering ut fra: Morsmål Språk Geografi Størrelse Statistikk fra GSI Kommune Skjønn 2012 Trondheim Hitra 900 Orkdal 800 Bjugn 500 Rissa 500 Melhus 400 Frøya 200 Midtre Gauldal 100 Meldal 100 Oppdal 100 Sum

30 Driftsresultat Sør-Trøndelag, veid gjennomsnitt Sør-Trøndelag, aritmetisk gjennomsnitt Landet uten Oslo, veid gjennomsnitt

31 Lånegjeld Sør-Trøndelag, veid gjennomsnitt Sør-Trøndelag, aritmetisk gjennomsnitt Landet uten Oslo, veid gjennomsnitt

32 Disposisjonsfond Sør-Trøndelag, veid gjennomsnitt Sør-Trøndelag, aritmetisk gjennomsnitt Landet uten Oslo, veid gjennomsnitt