Orienteringssak: III d Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 13. september 2012

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III d Saksnr.: /3260 - RIGE Møte: 13. september Rekneskapsrapport pr. juli 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett 1 på totalt 893,1 millionar kroner i. 62,2 % av denne aktiviteten skal finansierast frå grunnbevilgninga, medan 37,8 % er bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (22,7 % forskingsrådet, 12,3 % annan bidragsaktivitet, 2,7 % EU og 0,1 % oppdragsaktivitet). Figur 1 Årsbudsjett pr. finansieringskjelde Figur 2 Aktivitet (kostnadar) pr. juli Figur 2 viser korleis aktiviteten (kostnadane) fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene pr. juli. 61,6 % av aktiviteten er finansiert av grunnbevilgninga, 23,4 % er finansiert av forskingsrådet, 12,2 % frå andre bidragsytarar, 2,5 % frå EU og 0,3 % frå oppdragsytarar. 2 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her. Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar; - På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført. 1 Kostnadsbudsjettet inkluderer både disponering av årets inntekt og overføringar frå 2011. 1

- På motpart 81 vert avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat. Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00 Grunnbevilgning Prognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr juli Avvik % Rekneskap pr Avvik frå juli juli juli juli 2011 2011 Inntekter frå KD -524 453 000-292 901 800-287 435 085-5 466 715-1,9 % -263 581 849 9,0 % Andre inntekter -12 000 000-2 686 600-7 034 103 4 347 503 161,8 % -5 623 186 25,1 % Inntekter -536 453 000-295 588 400-294 469 188-1 119 212-0,4 % -269 205 035 9,4 % Investeringar 17 116 000 7 008 600 6 689 801 318 799 4,5 % 6 863 624-2,5 % Lønskostnadar 401 872 700 209 438 500 208 228 873 1 209 627 0,6 % 195 625 240 6,4 % Andre driftskostnadar 111 123 700 39 635 300 42 544 232-2 908 932-7,3 % 33 720 751 26,2 % Internhandel med meir 25 451 600 40 736 100 47 283 197-6 547 097-16,1 % 20 748 240 127,9 % Kostnadar 555 564 000 296 818 500 304 746 103-7 927 603-2,7 % 256 957 855 18,6 % Driftsresultat 19 111 000 1 230 100 10 276 915-9 046 815-12 247 180 Saldo overført frå forrige periode -19 111 000-19 111 000-19 108 271-2 729-20 629 435 Saldo overført til neste periode 10 000 000 0 17 880 900 8 831 356 9 049 544 32 876 615 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00 Inntektsavvik: kr -1 119 212 (-0,4 %) På inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er det eit negativt avvik på 5,5 millionar kroner. Dette skuldast ledigang på stipendiatprosjektet 720006. På postdoktorprosjektet 720020 er det derimot eit positivt avvik på 1 million kroner, då fakultetet har tilsett fleire postdoktorar enn kravet frå UiB. På andre instituttinntekter er det eit positivt avvik på ca. 4,3 millionar kroner, som i stor grad er å finne på Institutt for biologi og skuldast lisensinntekter frå Bergen teknologioverføring (BTO). I høve til juli 2011 har det vore ein auke i inntektene på 9,4 %, noko som i hovudsak skuldast at fakultetet har fått overført ansvaret for større deler av både inntekter og kostnadar. Kostnadsavvik: kr -7 927 603 (-2,7 %) På lønskostnadar er det eit positivt avvik på 1,2 millionar kroner, som i hovudsak skuldast at vi ikkje har tilsett så mange universitetsstipendiatar som vi har budsjettert med. Det negative avviket på andre driftskostnadar skuldast i hovudsak tidsavvik på Matematisk institutt og Institutt for informatikk. Hovuddelen av kostnadsavviket på 7,9 millionar kroner finn vi først og fremst igjen på internhandel, då eigenandel til tungreknemaskina på Institutt for informatikk er belasta instituttet med 9,2 millionar kroner. Eigenandel til ny tungreknemaskin vil bli overført til fakultetet frå UiB sentralt. I høve til same periode i fjor har dei totale kostnadane auka med 18,6 %, medan lønskostnadane har auka med 6,4 %. Inntektene pr. juli har vore ca. 10,3 millionar kroner lågare enn kostnadene. 2

Prognose for overføring av midlar til 2013 Sidan universitetet ynskjer å halde stabile budsjett, har ikkje fakultetet moglegheit for å endre budsjettrammene utover året. Dette gjeld mellom anna budsjettmålet for overføring av midlar til 2013. I tabell 1 har vi difor lagt inn ei kolonne som heiter prognose. Fakultetet overførte 19,1 millionar kroner frå 2011 til, der 8,4 millionar kroner er knytt til Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD) som er flytta til ein sentral stadkode. Dersom ein ser bort frå overføringa til SKD står fakultetet igjen med ei overføring frå 2011 på vel 10 millionar kroner, som er bundne i ulike øyremerka tiltak i. Fakultetet har, etter endringar i fordeling av dekningsbidragsinntekter dei siste åra, eit stramt budsjett i. Naturlege forseinkingar, særs i eigenandelar knytt til større satsingar og sentre, samt planlagde utsetjingar i aktivitet, gjer det likevel nødvendig å overføre midlar til 2013. Fakultetet har justert prognosen for overføring, og styrer no mot ei planlagd overføring på 10 millionar kroner til 2013. Fakultetet vil då ha tilnærma driftsbalanse for. 2.1 Avskrivingar og investeringar (motpart 81) Avskrivingane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken. Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81 Grunnbevilgning, motpart 81 Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr juli Avvik % Rekneskap pr Avvik frå juli juli juli juli 2011 2011 Inntekt satt av for årets investeringar 33 532 300 32 461 800 36 394 155-3 932 355-12,1 % 12 932 345 64,5 % Inntekt for årets avskrivingar -40 732 300-26 140 200-22 691 592-3 448 608-13,2 % -18 116 004 20,2 % Inntekter motpart 81-7 200 000 6 321 600 13 702 563-7 380 963-116,8 % -5 183 659 137,8 % Investeringar, varekostnadar -17 116 000-6 736 800-5 706 782-1 030 018-15,3 % -6 855 202-20,1 % Avskrivingar 40 732 300 26 140 200 22 691 592 3 448 608 13,2 % 18 116 004 20,2 % Investeringar ved BOA, overført til GB -16 416 300-25 725 000-30 687 374 4 962 374-6 077 143 80,2 % Kostnadar motpart 81 7 200 000-6 321 600-13 702 563 7 380 963-116,8 % 5 183 659 137,8 % Resultat 0 0 0 0 0 Føringar på motpart 81 viser fakultetet sine totale investeringar og avskrivingar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivingane. I tabell 2 ser ein at investeringane pr. juli har vore ca. 36,4 millionar kroner, 5,7 millionar kroner ved grunnbevilgninga, medan 30,7 millionar kroner er investeringar ved BOA som er flytta til grunnbevilgninga. Ved BOA skuldast dei høge investeringane i stor grad oppgradering/innkjøp av ny tungreknemaskin ved Institutt for informatikk. Avskrivingane har vore ca. 22,7 millionar kroner pr. juli. 3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i følgjande aktivitetar: - Noregs forskingsråd - EU - Annan bidragsaktivitet - Oppdragsaktivitet 3

3.1 Noregs forskingsråd Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd, og der aktiviteten føregår ved Universitetet i Bergen. Den omfattar ikkje aktivitet som føregår ved andre institusjonar (t.d. ved Universitetet i Oslo eller UNI Research AS). Tabell 3 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr juli Avvik % Rekneskap Endring frå Noregs forskingsråd juli juli pr mai 2011 mai 2011 Diverse bidragsinntekter -190 000 000-100 581 200-94 206 390-6 374 810-6,3 % -77 453 954 21,6 % Inntekter -220 000 000-190 000 000-100 581 200-94 206 390-6 374 810-6,3 % -77 453 954 21,6 % Investeringar 0 0 76 317-76 317 322 425 Lønskostnadar 67 254 300 36 715 000 40 924 939-4 209 939-11,5 % 40 384 825 1,3 % Andre driftskostnadar 80 587 000 50 987 200 30 670 235 20 316 965 39,8 % 28 094 059 9,2 % Internhandel med meir 54 696 700 33 036 700 43 997 922-10 961 222-33,2 % 17 444 844 152,2 % Kostnadar 202 538 000 120 738 900 115 669 412 5 069 488 4,2 % 86 246 153 34,1 % Driftsresultat 12 538 000 20 157 700 21 463 022-1 305 322 8 792 199 Saldo NFR overført frå forrige periode -32 531 000-32 531 000-30 868 376-1 662 624-6 614 278 Saldo NFR overført til neste periode 19 993 000 12 373 300 9 405 354 2 967 946-2 177 921 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd Inntektene frå Noregs forskingsråd er per juli noko lågare enn budsjett, men betydeleg høgare enn same periode i fjor. Fakultetet har oppjustert forventa inntekter frå forskningsrådet og har ein prognose på 220 millionar kroner. Aktiviteten per juli har vore noko lågare enn planlagd, særs på Bjerknes-UiB har kostnadane vore lågare enn budsjettert. 3.2 EU Omfattar prosjekt som er finansiert av EU. Tabell 4 Aktivitet som er finansiert av EU BOA EU Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr juli Rekneskap pr juli Avvik pr juli Avvik % Rekneskap pr juli 2011 Avvik frå juli 2011 Diverse bidragsinntekter -24 000 000-15 588 400-12 283 050-3 305 350-21,2 % -9 863 904 24,5 % Inntekter -24 000 000-24 000 000-15 588 400-12 283 050-3 305 350-21,2 % -9 863 904 24,5 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 13 827 300 7 306 200 7 185 872 120 328 1,6 % 5 597 257 28,4 % Andre driftskostnadar 4 252 500 5 313 600 2 136 513 3 177 087 59,8 % 2 060 311 3,7 % Internhandel med meir 5 920 200 2 968 600 2 960 665 7 935 0,3 % 2 206 336 34,2 % Kostnadar 24 000 000 15 588 400 12 283 050 3 305 350 21,2 % 9 863 904 24,5 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU EU-aktiviteten pr. juli har vore ca. 3,3 millionar kroner lågare enn budsjettert, særs ved Geofysisk institutt, Institutt for biologi, Institutt for informatikk og Institutt for geovitenskap. EU-aktiviteten er likevel 24,5 % høgare enn same periode i fjor. Alle institutta har hatt noko EU-aktivitet i. Omfanget av EU-aktivitet varierer mellom institutta, og institutta med størst omfang er Geofysisk institutt og Institutt for biologi, men òg Institutt for informatikk har hatt større omfang av EU-aktivitet i. Tildelingane for EU-prosjekt vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 4

3.3 Annan bidragsaktivitet Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU. Tabell 5 Annan bidragsaktivitet BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr juli Avvik % Rekneskap Avvik frå juli Andre bidrag juli juli pr juli 2011 2011 Diverse bidragsinntekter -110 000 000-50 938 800-60 413 880 9 475 080 18,6 % -62 216 481-2,9 % Inntekter -95 000 000-110 000 000-50 938 800-60 413 880 9 475 080 18,6 % -62 216 481-2,9 % Investeringar 0 0 35 815-35 815-313 823-111,4 % Lønskostnadar 35 917 600 18 319 100 18 596 183-277 083-1,5 % 24 234 939-23,3 % Andre driftskostnadar 60 256 000 25 179 500 32 544 166-7 364 666-29,2 % 24 943 398 30,5 % Internhandel med meir 13 826 400 7 440 200 9 237 716-1 797 516-24,2 % 13 351 967-30,8 % Kostnadar 110 000 000 50 938 800 60 413 880-9 475 080-18,6 % 62 216 481-2,9 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Detaljar rundt annan bidragsaktivitet Annan bidragsaktivitet har vore 9,5 millionar kroner høgare enn budsjett. Særs ved Institutt for geovitenskap har aktiviteten vore høgare enn budsjett. Dette skuldas at aktivitet og innkjøp knytt til prosjektet «Seismikk Finnmark» som var budsjettert over heile året, i stor grad er utført. I tillegg vil aktiviteten ved instituttet bli høgare enn budsjettert på årsbasis. Institutt for biologi og Institutt for fysikk og teknologi har òg hatt høgare aktivitet enn budsjettert, noko som skuldast at årsbudsjettet er satt for lågt ved desse institutta. Sjølv om aktiviteten pr. juli har vore høgare enn budsjett, ventar fakultetet på bakgrunn av endring i kategorisering frå «annan bidragsaktivitet» til «forskingsrådsaktivitet», noko lågare bidragsaktivitet enn årsbudsjett. Prognose for andre bidragsinntekter i er 95 millionar kroner. Aktivitet finansiert av andre bidragsytarar har òg vore noko lågare enn i same periode i fjor. Tildelingane for annan bidragsaktivitet vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.4 Oppdragsaktivitet Tabell 7 Oppdragsaktivitet BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr juli Avvik % Rekneskap Endring frå Oppdragsprosjekt juli juli pr mai 2011 mai 2011 Diverse bidragsinntekter -1 000 000-1 389 400-1 408 923 19 523 1,4 % -758 981 85,6 % Inntekter -3 000 000-1 000 000-1 389 400-1 408 923 19 523 1,4 % -758 981 85,6 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 655 500 414 000 562 549-148 549-35,9 % 146 378 284,3 % Andre driftskostnadar 65 400 792 000 435 122 356 879 45,1 % 416 682 4,4 % Internhandel med meir 279 100 183 400 411 253-227 853-124,2 % 195 921 109,9 % Kostnadar 1 000 000 1 389 400 1 408 923-19 523-1,4 % 758 981 85,6 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt oppdragsaktiviteten Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg, men noko stigande. Pr. juli er oppdragsaktiviteten større enn det som er budsjettert for heile året, det er difor naturleg å justere prognosen for. Prognose for oppdragsaktivitet i er 3 millionar kroner. 5

4 Kommentar frå fakultetsdirektøren Som uttalt fleire gonger har fakultetet eit stramt budsjett i, og utan innstrammingar og utsetjing av aktivitet på alle nivå, ville fakultetet vanskeleg ha klart å balansere budsjettet. Grunna ulike forseinkingar og utsetjingar for å komme i budsjettbalanse, ser det ut til at fakultetet kjem til å overføre midlar til 2013 likevel. Fakultetet har som nemnt justert opp prognosen for overføring og styrer mot driftsbalanse for, dvs. at vi overfører ca. 10 millionar kroner til 2013. Når det gjeld bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ser vi at inntektene har auka i høve til same periode i fjor med nesten 18 millionar kroner. Medan aktiviteten pr. juli 2011 var ca. 150 millionar kroner, har den auka til ca. 168 millionar kroner pr. juli. Noko av auken skuldast innkjøp av tungreknemaskin i. I kronebeløp er auken størst innan forskingsrådsaktivitet, medan oppdragsaktiviteten har auka mest relativt sett. Bergen, 6.9. Bjørn Åge Tømmerås fakultetsdirektør Vedlegg: Budsjett og rekneskap pr. juli pr. institutt 6

Grunnbevilgning, budsjett og rekneskap pr. juli A-sted Artsklasse Årsbudsjett Busdjett pr juli Rekneskap pr juli Avvik pr. juli 1200 3 inntekter -82 114 400-46 211 100-49 727 639 3 516 539 4 varek. 23 000-931 000 136 115-1 067 115 5 lønn 7 676 200 3 825 700 3 214 019 611 681 6-7 adk. 39 586 000 12 078 800 11 778 864 299 936 8-9 annet 39 643 900 25 212 500 26 538 204-1 325 704 890 overf. 0 20 274 000 8 831 356 11 442 644 Totalt 1200 4 814 700 14 248 900 770 919 13 477 981 1201 3 inntekter -18 606 500-10 140 800-10 178 550 37 750 4 varek. 0 0 64 633-64 633 5 lønn 15 087 300 8 067 800 7 943 988 123 812 6-7 adk. 1 900 000 1 040 000 1 323 655-283 655 8-9 annet 1 619 200 1 052 400 1 112 423-60 023 Totalt 1201 0 19 400 266 149-246 749 1211 3 inntekter -41 447 500-22 567 700-22 382 800-184 900 4 varek. 430 000 115 000 98 977 16 023 5 lønn 38 260 400 20 006 700 19 685 807 320 893 6-7 adk. 1 889 800-252 700 1 189 700-1 442 400 8-9 annet 2 079 500 1 654 600 1 042 465 612 135 Totalt 1211 1 212 200-1 044 100-365 850-678 250 1212 3 inntekter -44 409 000-24 296 200-23 552 721-743 479 4 varek. 500 000 0 47 565-47 565 5 lønn 39 824 000 20 357 400 20 596 100-238 700 6-7 adk. 6 857 500 883 900 2 678 141-1 794 241 8-9 annet 864 200 481 300 6 039 513-5 558 213 Totalt 1212 3 636 700-2 573 600 5 808 598-8 382 198 1224 3 inntekter -55 833 400-30 488 800-29 698 424-790 376 4 varek. 1 696 000 789 900 106 576 683 324 5 lønn 46 948 900 24 762 900 25 072 898-309 998 6-7 adk. 3 004 800 1 271 600 1 315 511-43 911 8-9 annet 4 801 800 3 852 800 2 169 567 1 683 233 Totalt 1224 618 100 188 400-1 033 872 1 222 272 1231 3 inntekter -54 278 200-30 092 300-28 397 637-1 694 663 4 varek. 1 775 000 415 000 325 110 89 890 5 lønn 39 057 900 20 622 700 20 154 540 468 160 6-7 adk. 8 099 600 4 229 100 3 649 316 579 784 8-9 annet 6 519 000 4 699 800 3 137 076 1 562 724 890 overf. 0 70 100 0 70 100 Totalt 1231 1 173 300-55 600-1 131 595 1 075 995 1232 3 inntekter -33 892 900-18 528 900-17 820 656-708 244 4 varek. 1 555 000 705 000 726 814-21 814 5 lønn 27 679 100 14 572 100 14 092 542 479 558 6-7 adk. 2 987 100 2 015 400 1 718 395 297 005 8-9 annet 1 694 200 1 908 400 1 763 955 144 445 Totalt 1232 22 500 672 000 481 049 190 951 1244 3 inntekter -33 214 900-18 054 600-17 178 242-876 358 4 varek. 4 830 000 3 862 100 2 945 943 916 157 5 lønn 28 493 500 14 577 600 14 448 223 129 377 6-7 adk. 6 996 300 1 278 800 1 637 604-358 804 8-9 annet -2 079 500-943 200 194 346-1 137 546 Totalt 1244 5 025 400 720 700 2 047 874-1 327 174 1250 3 inntekter -66 236 100-36 913 800-36 093 119-820 681 4 varek. 1 680 000 150 000 187 428-37 428 5 lønn 54 000 000 28 864 200 29 044 185-179 985 6-7 adk. 6 166 100 5 126 700 4 607 143 519 557 8-9 annet 2 321 900 1 768 200 1 528 439 239 761 890 overf. 0-2 463 200 0-2 463 200 Totalt 1250-2 068 100-3 467 900-725 925-2 741 975 1260 3 inntekter -104 567 000-57 368 000-58 543 731 1 175 731 4 varek. 2 050 000 271 600 687 309-415 709 5 lønn 92 187 700 49 757 000 50 389 397-632 397 6-7 adk. 3 988 800 3 016 400 3 391 047-374 647 8-9 annet 2 369 100 2 763 900 4 261 442-1 497 542 Totalt 1260-3 971 400-1 559 100 185 463-1 744 563 1280 3 inntekter -180 000-76 200-55 871-20 329 4 varek. 0 0 32 383-32 383 5 lønn 1 050 100 569 100 534 028 35 072 6-7 adk. 2 483 200-151 700 344 790-496 490 8-9 annet -3 092 200-1 714 600-483 829-1 230 771 Totalt 1280 261 100-1 373 400 371 501-1 744 901 1290 4 varek. 2 577 000 1 631 000 1 330 949 300 051 5 lønn 10 158 000 2 674 000 2 289 515 384 485 6-7 adk. 26 941 000 9 099 000 8 910 067 188 933 8-9 annet -31 289 500 0-20 403 20 403 Totalt 1290 8 386 500 13 404 000 12 510 128 893 872 1292 3 inntekter -1 673 100-850 000-839 800-10 200 5 lønn 1 449 600 781 300 763 631 17 669 6-7 adk. 223 500 0 0 0 8-9 annet 0 0 0 0 Totalt 1292 0-68 700-76 169 7 469 Totalsum 19 111 000 19 111 000 19 108 271 2 729 7

Noregs forskingsråd, budsjett og rekneskap pr. juli A-sted Artsklasse Årsbudsjett Busdjett pr juli Rekneskap pr juli Avvik pr. juli 1200 3 inntekter 31 354 200 0 0 0 6-7 adk. -31 353 900 300 0 300 8-9 annet 0 0 11 720-11 720 890 overf. -11 759 400-11 759 400 50-11 759 450 Totalt 1200-11 759 100-11 759 100 11 770-11 770 870 1211 3 inntekter -10 000 000-3 300 000-3 647 144 347 144 5 lønn 5 718 500 3 254 700 3 333 897-79 197 6-7 adk. 3 000 000 1 642 100 1 047 801 594 299 8-9 annet 2 235 000 1 309 000 3 201 510-1 892 510 890 overf. 5 466 900 3 514 600-28 152 616 31 667 216 Totalt 1211 6 420 400 6 420 400-24 216 551 30 636 951 1212 3 inntekter -38 730 100-24 124 400-24 753 335 628 935 5 lønn 9 525 600 5 341 100 6 211 536-870 436 6-7 adk. 33 725 000 30 104 000 27 591 052 2 512 948 8-9 annet -4 790 400-6 460 800-5 595 890-864 910 890 overf. 4 559 100-570 700 33 520 677-34 091 377 Totalt 1212 4 289 200 4 289 200 36 974 040-32 684 840 1224 3 inntekter -36 500 000-12 045 000-15 708 910 3 663 910 4 varek. 0 0 381-381 5 lønn 14 667 600 8 691 600 9 476 054-784 454 6-7 adk. 15 500 000 9 305 600 4 558 170 4 747 430 8-9 annet 8 375 800 4 052 700 6 627 196-2 574 496 890 overf. 2 378 800-5 582 700 2 739 930-8 322 630 Totalt 1224 4 422 200 4 422 200 7 692 822-3 270 622 1231 3 inntekter -23 820 600-4 152 300-7 498 257 3 345 957 5 lønn 4 790 000 1 681 900 1 635 133 46 767 6-7 adk. 14 824 900 6 095 700 4 103 804 1 991 896 8-9 annet 2 338 900 773 600 836 227-62 627 890 overf. 1 389 100-4 876 600-2 316 650-2 559 950 Totalt 1231-477 700-477 700-3 239 744 2 762 044 1232 3 inntekter -10 454 000-3 449 800-2 933 195-516 605 5 lønn 4 786 300 2 706 200 2 771 529-65 329 6-7 adk. 4 764 000 1 645 800 1 138 099 507 701 8-9 annet 1 843 700 1 011 100 1 124 617-113 517 890 overf. 391 700-581 600-769 310 187 710 Totalt 1232 1 331 700 1 331 700 1 331 740-40 1244 3 inntekter -41 837 000-13 806 200-16 741 624 2 935 424 4 varek. 0 0 75 076-75 076 5 lønn 4 853 100 2 633 700 4 494 757-1 861 057 6-7 adk. 31 201 700 17 079 400 12 511 919 4 567 481 8-9 annet 2 248 600 1 280 000 1 717 657-437 657 890 overf. 5 408 400-5 312 100-13 781 136 8 469 036 Totalt 1244 1 874 800 1 874 800-11 723 351 13 598 151 1250 3 inntekter -16 000 000-6 300 000-5 571 916-728 084 5 lønn 6 000 000 3 212 000 3 366 368-154 368 6-7 adk. 5 185 200 2 740 000 2 365 494 374 506 8-9 annet 2 000 000 465 300 766 352-301 052 890 overf. 0-2 932 100-3 741 109 809 009 Totalt 1250-2 814 800-2 814 800-2 814 811 11 1260 3 inntekter -34 148 000-28 471 300-17 352 010-11 119 290 5 lønn 16 034 800 8 715 900 9 451 731-735 831 6-7 adk. 10 450 000 5 720 200 5 581 172 139 028 8-9 annet 10 123 000 5 320 700 5 134 468 186 232 890 overf. -6 226 800 4 947 500-8 974 155 13 921 655 Totalt 1260-3 767 000-3 767 000-6 158 794 2 391 794 1280 3 inntekter -9 864 500-4 932 200 0-4 932 200 4 varek. 0 0 860-860 5 lønn 878 400 477 900 183 934 293 966 6-7 adk. 4 346 400 2 379 100 2 191 573 187 527 8-9 annet -734 200-439 900-244 783-195 117 890 overf. 18 385 200 15 526 400 10 879 672 4 646 728 Totalt 1280 13 011 300 13 011 300 13 011 255 45 1290 5 lønn 0 0 0 0 8-9 annet 20 000 000 0 0 0 890 overf. 0 20 000 000 20 000 000 0 Totalt 1290 20 000 000 20 000 000 20 000 000 0 Totalsum 32 531 000 32 531 000 30 868 376 1 662 624 8

Annan bidragsaktivitet, budsjett og rekneskap pr. juli A-sted Artsklasse Årsbudsjett Busdjett pr juli Rekneskap pr juli Avvik pr. juli 1200 3 inntekter -19 549 600-1 526 800-1 405 284-121 516 5 lønn 1 607 400 866 500 878 093-11 593 6-7 adk. 17 358 700 347 100 157 345 189 755 8-9 annet 583 500 313 200 369 845-56 645 Totalt 1200 0 0 0 0 1211 3 inntekter -3 999 500-2 232 100-1 706 002-526 098 5 lønn 2 096 800 1 183 600 921 278 262 322 6-7 adk. 1 500 000 821 100 525 793 295 307 8-9 annet 402 700 227 400 258 930-31 530 Totalt 1211 0 0 0 0 1212 3 inntekter -2 362 200-1 184 300-1 764 476 580 176 5 lønn 1 718 300 843 800-126 844 970 644 6-7 adk. 332 200 115 500 696 946-581 446 8-9 annet 311 700 225 000 1 194 375-969 375 Totalt 1212 0 0 0 0 1224 3 inntekter -22 000 000-9 648 700-11 709 734 2 061 034 4 varek. 0 0 38 615-38 615 5 lønn 5 234 500 3 250 900 3 917 783-666 883 6-7 adk. 13 539 800 4 846 700 6 718 188-1 871 488 8-9 annet 3 225 700 1 551 100 1 035 148 515 952 Totalt 1224 0 0 0 0 1231 3 inntekter -1 517 800-628 400-719 402 91 002 5 lønn 675 200 203 200 179 045 24 155 6-7 adk. 695 000 380 600 482 011-101 411 8-9 annet 147 600 44 600 58 346-13 746 Totalt 1231 0 0 0 0 1232 3 inntekter -7 648 400-3 858 200-3 384 583-473 617 5 lønn 4 248 300 2 006 300 1 883 740 122 560 6-7 adk. 3 337 000 1 826 800 1 283 637 543 163 8-9 annet 63 100 25 100 217 205-192 105 Totalt 1232 0 0 0 0 1244 3 inntekter -8 108 900-4 424 700-3 205 471-1 219 229 5 lønn 3 609 700 1 933 100 1 643 155 289 945 6-7 adk. 3 459 200 1 893 500 1 445 739 447 761 8-9 annet 1 040 000 598 100 116 576 481 524 Totalt 1244 0 0 0 0 1250 3 inntekter -35 000 000-21 719 000-28 074 657 6 355 657 4 varek. 0 0-2 800 2 800 5 lønn 13 000 000 5 590 600 6 674 621-1 084 021 6-7 adk. 16 800 000 13 196 000 16 867 302-3 671 302 8-9 annet 5 200 000 2 932 400 4 535 533-1 603 133 Totalt 1250 0 0 0 0 1260 3 inntekter -9 813 600-5 716 600-8 444 271 2 727 671 5 lønn 3 727 400 2 441 100 2 612 113-171 013 6-7 adk. 3 234 100 1 752 200 4 593 078-2 840 878 8-9 annet 2 852 100 1 523 300 1 239 080 284 220 Totalt 1260 0 0 0 0 1280 5 lønn 0 0 13 197-13 197 6-7 adk. 0 0 42 651-42 651 8-9 annet 0 0-55 847 55 847 Totalt 1280 0 0 0 0 Totalsum 0 0 0 0 9

EU, budsjett og rekneskap pr. juli A-sted Artsklasse Årsbudsjett Busdjett pr juli Rekneskap pr juli Avvik pr. juli 1200 3 inntekter 5 019 400 0 0 0 6-7 adk. -5 019 400 0 0 0 Totalt 1200 0 0 0 0 1211 3 inntekter -698 400-260 600-168 927-91 673 5 lønn 372 600 103 100 0 103 100 6-7 adk. 250 000 136 700 157 737-21 037 8-9 annet 75 800 20 800 11 189 9 611 Totalt 1211 0 0 0 0 1212 3 inntekter -5 405 400-2 898 100-2 379 233-518 867 5 lønn 2 880 400 1 523 800 1 475 869 47 931 6-7 adk. 1 149 300 891 800 222 718 669 082 8-9 annet 1 375 700 482 500 680 646-198 146 Totalt 1212 0 0 0 0 1224 3 inntekter -700 000-383 200-214 819-168 381 5 lønn 0 0 18 833-18 833 6-7 adk. 700 000 383 200 182 659 200 541 8-9 annet 0 0 13 327-13 327 Totalt 1224 0 0 0 0 1231 3 inntekter -717 000-419 300-435 416 16 116 5 lønn 459 400 274 900 314 651-39 751 6-7 adk. 249 900 136 700 110 806 25 894 8-9 annet 7 700 7 700 9 959-2 259 Totalt 1231 0 0 0 0 1232 3 inntekter -778 500-421 500-353 812-67 688 5 lønn 371 900 199 100 287 646-88 546 6-7 adk. 370 000 202 600 34 001 168 599 8-9 annet 36 600 19 800 32 165-12 365 Totalt 1232 0 0 0 0 1244 3 inntekter -9 398 500-5 166 800-3 962 448-1 204 352 5 lønn 5 146 000 2 789 000 2 667 280 121 720 6-7 adk. 2 852 700 1 561 600 559 669 1 001 931 8-9 annet 1 399 800 816 200 735 498 80 702 Totalt 1244 0 0 0 0 1250 3 inntekter -3 000 000-1 529 400-1 139 333-390 067 5 lønn 1 500 000 747 300 752 482-5 182 6-7 adk. 1 200 000 632 500 262 877 369 623 8-9 annet 300 000 149 600 123 975 25 625 Totalt 1250 0 0 0 0 1260 3 inntekter -8 321 600-4 509 500-3 629 063-880 437 5 lønn 3 097 000 1 669 000 1 669 111-111 6-7 adk. 2 500 000 1 368 500 606 046 762 454 8-9 annet 2 724 600 1 472 000 1 353 906 118 094 Totalt 1260 0 0 0 0 Totalsum 0 0 0 0 Oppdragsaktivitet, budsjett og rekneskap pr. juli A-sted Artsklasse Årsbudsjett Busdjett pr juli Rekneskap pr juli Avvik pr. juli 1200 3 inntekter 1 381 400 0 0 0 6-7 adk. -1 381 400 0 0 0 Totalt 1200 0 0 0 0 1224 3 inntekter -1 300 000-653 500-227 597-425 903 5 lønn 428 700 187 200 51 111 136 089 6-7 adk. 683 400 374 100 63 840 310 260 8-9 annet 187 900 92 200 112 645-20 445 Totalt 1224 0 0 0 0 1231 3 inntekter 0 0-112 913 112 913 5 lønn 0 0 62 375-62 375 8-9 annet 0 0 50 537-50 537 Totalt 1231 0 0 0 0 1244 3 inntekter -185 000-101 400-136 888 35 488 5 lønn 0 0 43 085-43 085 6-7 adk. 185 000 101 400 76 569 24 831 8-9 annet 0 0 17 234-17 234 Totalt 1244 0 0 0 0 1250 3 inntekter 0 0-41 823 41 823 5 lønn 0 0-21 549 21 549 6-7 adk. 0 0 61 592-61 592 8-9 annet 0 0 1 780-1 780 Totalt 1250 0 0 0 0 1260 3 inntekter -896 400-634 500-889 702 255 202 5 lønn 226 800 226 800 427 526-200 726 6-7 adk. 578 400 316 500 233 120 83 380 8-9 annet 91 200 91 200 229 056-137 856 Totalt 1260 0 0 0 0 Totalsum 0 0 0 0 10