Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 45/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 13.12.2011 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine Moen LANGTIDSBUDSJETT 2012-2016 IMK Herved legges forslag til langtidsbudsjett for Institutt for medier og kommunikasjon fram for styret til vedtak. Langtidsbudsjett for perioden 2012 til 2016 finnes i tabell 1. Styret ba i forrige styremøte, 15.11.2011, om en alternativ prognose for perioden, der resultat av et ekstra eksternt fiansiert prosjekt (tilsvarende Mediation of Migration) ble lagt inn i perioden. Denne alternative prognosen finnes i tabell 2. Det er i langtidsbudsjettet satt av driftsmidler til alle ansatte, faglig-sosiale midler til studentene, og midler til kurs og kompetanseheving i administrasjonen på linje med postene for 2012. Langtidsbudsjettet vil som vanlig justeres i tre omganger i 2012. LEIE AV FLERE KONTORER I FORSKNINGSPARKEN HFs ledelse besluttet i begynnelsen av desember 2011 at fakultetet ikke ønsker å leie flere lokaler i Forskningsparken. Det er dermed Plan- og eiendomsseksjonen ved UiO som beslutter hvilke(n) gruppe(r) som får leie kontorene. IMKs ledelse vil ta saken opp igjen med styret når det kommer en avklaring på hvorvidt IMK fremdeles kan be om å få leie flere kontorer. RESULTAT FOR BASISBUDSJETTET AV TO ULIKE EKSTERNT FIANSIERTE PROSJEKTER I tabell 3 er resultatet av overhead pluss frikjøp minus egenandel i de to prosjektene Kunst og makt og Mediation of Migration satt opp. Resultatet er beregnet i et gjennomsnittsår. Forslag til vedtak: Instituttstyret vedtar i styremøte 13.12.2011 det fremlagte langtidsbudsjettopplegget for perioden 2012 til 2016.
Tabell 1 Budsjett for 2012 etter artsgrupper Artsklasse Artsgruppe 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Overført fra i fjor Overført fra i fjor -546 410-1 050 795 0 0 0 0 Inntekter Andre inntekter -195 000-225 000-225 000-225 000-225 000-225 000 Tilskudd og refusjoner -50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Inntekt fra bevilgninger -30 713 097-31 381 898-31 947 984-30 919 057-31 169 185-31 028 650 Investeringer i anleggsmidler 459 000 255 000 675 000 675 000 675 000 675 000 Overheadinntekter -1 057 763-1 283 787-1 236 540-1 246 294-1 038 512-1 038 512 UiOs egenandel 510 760 649 390 665 501 597 869 572 800 572 800 Inntekter Total -31 046 099-32 036 295-32 119 023-31 167 482-31 234 897-31 094 362 Andre personal-kostnader 60 000 147 000 147 000 147 000 147 000 147 000 101 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 Fast lønn 15 985 010 17 968 341 18 192 331 17 166 748 17 021 778 16 878 766 Bilagslønn 1 999 182 1 692 699 1 264 945 1 264 945 1 264 945 1 264 945 Feriepenger 2 133 393 2 339 695 2 320 204 2 197 134 2 179 738 2 162 576 Pensjon og AGA 5 235 653 5 995 177 5 949 449 5 630 962 5 585 943 5 541 531 Offentlige refusjoner (sykep. og fødselsp.) -750 000-650 000-650 000-650 000-650 000-650 000 Refusjon frikjøp -224 976-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000 Refusjon internt frikjøp -501 368-666 836-594 316-458 066-435 120-435 120 Total 24 037 893 26 767 075 26 570 612 25 239 722 25 055 283 24 850 698 Andre driftskostnader 20 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 1 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Av - og nedskriving 195 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 Kostnader vedr. lokaler 3 289 374 3 401 972 3 386 972 3 386 972 3 386 972 3 386 972 Datautstyr/bøker/inventa r/materiell/service 109 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 Kjøp av tjenester 591 354 347 640 320 000 320 000 320 000 320 000 Kurs, konferanse, trykksaker og telefoni 874 195 804 000 766 500 734 000 734 000 734 000 Reisekostnader 1 278 891 1 039 000 1 006 500 974 000 974 000 974 000 Representasjon, bevertning, markedsføring 177 000 181 000 166 000 161 000 161 000 161 000 2
kontingent og tilskudd 119 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Avsluttede prosjekter -150 993 0 0 0 0 0 Total 6 503 821 6 179 612 6 051 972 5 981 972 5 981 972 5 981 972 0 Total -1 050 795-140 403 503 562 54 212-197 642-261 692 3
TABELL 2 PROGNOSE FOR 2012-2016 ETTER ARTSGRUPPER, MED ET FORSKUTTERT EKSTERNT FINANSIERT PROSJEKT FRA 2013 Det tenkte eksternt finansierte prosjektet tilsvarer tilsvarer Mediation of Migration: 10 000 000 over fire år med samme overhead, frikjøp og egenandel. Det er ikke lagt inn kostnader til vikar for frikjøpte ansatte i dette budsjettet. 100 % universitetslektor koster omtrent 900 000 kroner i året (inkludert sosiale kostnader og overhead). Artsklasse Artsgruppe 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Overført fra i fjor Overført fra i fjor -546 410-1 050 795 0 0 0 0 Inntekter Andre inntekter -195 000-225 000-225 000-225 000-225 000-225 000 Tilskudd og refusjoner -50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Inntekt fra bevilgninger -30 713 097-31 381 898-31 947 984-30 919 057-31 169 185-31 028 650 Investeringer i anleggsmidler 459 000 255 000 675 000 675 000 675 000 675 000 Overheadinntekter -1 057 763-1 281 282-2 123 080-2 132 834-1 925 052-1 925 052 UiOs egenandel 510 760 649 390 1 172 738 1 105 106 1 080 037 1 080 037 Inntekter Total -31 046 099-32 033 790-32 498 326-31 546 785-31 614 200-31 473 665 Andre personal-kostnader 60 000 147 000 147 000 147 000 147 000 147 000 101 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 Fast lønn 15 985 010 17 968 341 18 192 331 17 166 748 17 021 778 16 878 766 Bilagslønn 1 999 182 1 692 699 1 264 945 1 264 945 1 264 945 1 264 945 Feriepenger 2 133 393 2 339 695 2 320 204 2 197 134 2 179 738 2 162 576 Pensjon og AGA 5 235 653 5 995 177 5 949 449 5 630 962 5 585 943 5 541 531 Offentlige refusjoner (sykep. og fødselsp.) -750 000-650 000-650 000-650 000-650 000-650 000 Refusjon frikjøp -224 976-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000 Refusjon internt frikjøp -501 368-666 836-947 433-811 183-788 237-788 237 Total 24 037 893 26 767 075 26 217 496 24 886 605 24 702 166 24 497 581 Andre driftskostnader 20 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 1 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Av - og nedskriving 195 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 Kostnader vedr. lokaler 3 289 374 3 401 972 3 386 972 3 386 972 3 386 972 3 386 972 Datautstyr/bøker/inventa r/materiell/service 109 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 Kjøp av tjenester 591 354 347 640 320 000 320 000 320 000 320 000 4
Kurs, konferanse, trykksaker og telefoni 874 195 804 000 766 500 734 000 734 000 734 000 Reisekostnader 1 278 891 1 039 000 1 006 500 974 000 974 000 974 000 Representasjon, bevertning, markedsføring 177 000 181 000 166 000 161 000 161 000 161 000 kontingent og tilskudd 119 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Avsluttede prosjekter -150 993 0 0 0 0 0 Total 6 503 821 6 179 612 6 051 972 5 981 972 5 981 972 5 981 972 Total -1 050 795-137 898-228 858-678 208-930 062-994 112 TABELL 3 RESULTAT FRA TO EKSTERNT FINANSIERTE PROSJEKTER 2013 Mediation of Migration Gjennomsnittsår Overhead -886540 Egenandel 507237 Frikjøp -353116 Resultat / Inntekt for basis -732419 Kunst og Makt Gjennomsnittsår Overhead -150000 Egenandel 180000 Frikjøp -241000 Resultat / Inntekt for basis -211000 5