EIGERSUND KOMMUNE Sentraladmnstrasjonen Poltsk sekretarat Faste medlemmer av kultur- og oppvekstutvalget Vår ref.: 11/4408/11/12/ FE-033 Saksbehandler: Målfrd Espeland E-post: maarrd.espeland@egersund.kommune.no Dato: 11.02.2011 Drekte telefon: 51 46 80 25? Deres ref.: / Ny sak på sakslsten - Tlleggssakslste. I. Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.02.201 1 Tdspunkt: 19:30 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslsten/ettersende dokumenter sak: Sak nr. Sakstttel L 010/1 1 øremerkede mdler tl barnevernet fra Fylkesmannen. Regelverk for saker som kke er satt på sakslsten: Kommunelovens 34. Endrng av saklste. Forespørsler. 1. Folkevalgt organ kan med almnnelgflertall vedta å utsette realtesbehandlngen av en sak på den utsendte saklsten. Det kan også treffe vedtak sak som kke er oppført på saklsen, hvs kke mnoteleder eller 1/3 av de mnøtende medlemmene mnotsetter seg dette. Reglement for Egersund kommunestyre 4-I Utsendng av saksdokumenter.: Sammen med nnkallng sørger ordføreren for at alle saksdokumenter sendes ut. Dersom kke alle dokumenter den enkelte sak forelgger ved utsendelse, skal dette angs med begrunnelse nnkallngen. Unntaksvs kan saksdokumenter ettersendes etter godkjennng fra ordfører, men da under forutsetnng av at det sammen med utsendngen forelgger en utfyllende begrunnelse på årsaken. Begrunnelse for at saken må ettersendess: Deler av nnholdet skulle gjennomgås admnstratvt av ledelsen alle de fre Dalanekommunene. Dette har tatt noe lenger tl en beregnet. I kombnasjon med en svært travel perode barnevernstjenesten (mottatt 26 nye meldnger så langt år, og grepet nn flere akutte stuasjoner samt mye korttds sykefravær blant medarbedere) førte dette tl en forsnkelse. Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund E-postadresse: post@egersund.kommune.no Internett: www.elaersund.kommune.no Telefon: 51 46 80 00 Telefaks: 51 46 80 97 Org.nr.: 944 496 394
-2- Det beklages med dette den ulempe dette medfører, og takker for den fleksbltet som vses ved at saken behandles lkevel. Tove ørsland, barneverneder. Med vennlg hlsen Thor Krstan Klepp Utvalgsleder -aj.frd- Espekr4 Målfrd Espeland Poltsk sekretær r V, Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: 51 46 80 00 Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 97 E-postadresse: post@egersund.kommune.no Intemett: www.egersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394 2
3 Rundskrv Q-31/201 0. konkludert hvlken organserng som vl være mest hensktsmessg. Barneverntjenesten har prosess der organserngen nternt barneverntjenesten gjennomgås og det er kke kommunene, basert på søknader med begrunnelse fra den enkelte kommune jamfør forventet å forelgge nnen medo mars 2011. Søknaden skal behandles poltsk den enkelte Kommunestyret 14.03.201 kommune før eventuelt tldelte mdler overføres kommunen. Kultur- og oppvekstutvalget nnstller tl kommunestyret: Egersund 2011. vektlegger fylkesmannen at det forelgger en plan for hvordan mdlene det søkes om kan Planen for styrkng av barneverntjenesten må anses som mdlertdg da det er gangsatt en Søknad fra Egersund kommune ble oversendt nnen frsten 31.01.11. Svar på søknaden er Saken avgjøres av kommunestyret: barneverntjenestene. Fylkesmannen er gtt mandat tl å fordele mdlene mellom barneverntjenesten, godkjennes mdlertdg plan for styrkng av barneverntjenesten søknaden. Dette er bakgrunnen for at det er utarbedet en plan for styrkng av ferdgbehandlet og framtdg organserng av barneverntjenesten er avklart. barneverntjenesten Egersund. bdra tl å styrke barneverntjenesten. Kommunens egennrats skal vdere framkomme I statsbudsjettet for 2011 er det lagt nn øremerkede mdler tl de kommunale I forbndelse med behandlng av søknad om mdler tl styrkng av barnevârntjenesten, Eventuell tdlgere poltsk behandlng: Andre opplysnnger I fakta saken: 2. Planen revderes når forslag tl avtale om barnevernsamarbed Dalane er. I forbndelse med søknad tl fylkesmannen om mdler tl styrkng av Sammendrag: Rådmannens forslag tl vedtak 11.02.2011: øremerkede mdler tl barnevernet fra Fylkesmannen Kultur- og oppvekstutvalget 17.02.201 Kultur- og oppvekstutvalget nnstller tl kommunestyret. Saksnummer Utvalglkomte Møtedato Saksgang: Journalpostløpenr.: Telefon: 51 46 81 30 11/280 Stllng: Barneverneder 11/4372 E-post: tove.oersland@egersund.kommune.no Arkvsaksnr.: Saksbehandler: Tove Grete ørsland Arkv: :FE-234, FA-F47 Enhet: Barnevernstjenesten Dato: 11.02.2011 Avdelng: Levekårsavdelngen Egersund kommune Saksframlegg poltsk sak SC4 to
4 2 år Investerngsmessge forhold Inneværende Neste år År 3 vertskommune. Dette er tråd med det prnspelle kommunestyrevedtak, fattet samtlge fre barneverntjenestene Dalane etter vertskommunemodellen, med Egersund kommune som planprosess løpet av 2011. Planen vl legges fram tl poltsk behandlng. oremerkede mdler vurderes som nødvendg med tanke på å skre en forsvarlg bemannng Unversell utformng: kostnader utover det som allerede er lagt nn budsjettet tl barneverntjenesten for 2011. Sum år Drftsmessge forhold Inneværende Neste år Ar 3 Saksbehandlers vurdernger: økonomske konsekvenser: Med den øknng saksmengde som har vært, er bemannngen pr. dag for lav og det er lte og tlstrekkelg kompetanse barneverntjenesten. Dette vl ha avgjørende betydnng for å få er avklart om barneverntjenestene Dalane slås sammen og prosessen vedr. organserng, landsgjennomsnttet mens saker pr. tusen barn 0-17 år lgger over landsnttet. Utarbedelse av en mdlertdg plan for styrkng av barneverntjenesten samt søknad om En mer varg og detaljert plan for styrkng av barneverntjenesten vl først utarbedes når det tldelng av mdler fra fylkesmannen. tldelng av mdler. Utgangspunktet her er opplysnnger som framkommer statststsk. rom for kompetansehevende tltak. I tllegg tl å øke bemannngen vl en organsatorsk en organsatorsk endrng er nødvendg for å få en best mulg utnyttelse av ressursene samt Vdere foregår det parallelt en prosess der en er sluttfasen av det admnstratve arbedet Utover ovennevnte momenter som vektlegges den enkelte kommunes behov for styrkng ved hatt en betydelg vekst de senere årene (se vedlegg Kommentarer knyttet tl barnevernet) og kvaltetsskre tjenesten. I den vdere prosessen vl også fagforenngene nvolveres. Dalane kommuner høsten 2009, der det framgår at alle kommunene stller seg postve tl dette, såfremt en kan enes om en samarbedsavtale. Tldelng av mdler fra fylkesmannen vl Egersund kommune rangeres på en fjerde plass av kommunene Rogaland når det gjelder behov for styrkng. Dette knyttes bla. tl at ansatte pr. tusen barn 0-17 år er lavere enn Godkjennngen av planen og søknaden om øremerkede mdler vl kke påføre kommunen med å utarbede forslag tl en samarbedsavtale som nnebærer sammenslång av her være en forutsetnng og etablerng av nterkommunale samarbed vektlegges postvt ved endrng barneverntjenesten også kunne styrke enheten. nternt barneverntjenesten, er fullført. Det vl den forbndelse legges opp tl en ordnær en best mulg utnyttelse av ressursene fremover og det vl bdra tl å kvaltetsskre tjenesten.
Alternatve løsnnger: 0- c Dokumenter - vedlaat saken: Dok.nr Tttel påvedlegg 158477 Søknad om styrkng av barneverntjenesten Egersund kommune - jfr. rundskrv Q 31/2010 158479 Søknad om styrkng av barneverntjenesten Dalaneregonen, herunder Bjerkrem, Lund, Sokndal og Egersund 158478 Plan for styrkng av barneverntjenesten Egersund/Dalane 158480 Kommentarer knyttet tl barnevernet 158535 Tlleggsopplysnnger tl søknad om øremerkede mdler 201 - Dalane kommunene ( Journalposter arkvsaken kke vedlagte dokumenter Nr Dok.dato AvsenderlMottaker 2 X 10.02.2011 3 X 10.02.2011 4 X 10.02.2011-10.02.2011 6 X 11.02.2011 Fylkesmannen Rogaland Tttel Plan for styrkng av barneverntjenesten Egersund/Dalane Søknad om styrkng av barneverntjenesten Dalaneregonen, herunder Bjerkrem, Lund, Sokndal og Egersund Kommentarer knyttet tl barnevernet Søknad om styrkng av barneverntjenesten Egersund kommune - jfr. rundskrv Q-31/2010 Tlleggsopplysnnger tl søknad om øremerkede mdler 201 1 - Dalane kommunene Parter saken: 3
I
0) Søknad om styrkng av barneverntjenesten Egersund kommune Rundskrv Q 31/2010 Bakgrunn for søknaden Barneverntjenesten Egersund har, tross betydelg Øknng av bemannngen de senere årene, fortsatt betydelge kapastetsmessge utfordrnger. Dette gjelder både saksbehandlng, ledelse og merkantle funksjoner. Bemannngen er lavere pr tusen barn enn landsgjennomsnttet for 2009, samtdg som antall barn med tltak pr. tusen barn er betydelg høyere enn landsgjennomsnttet. Dette nnebærer at kommunen fortsatt har noe frstoverskrdelser grunnet manglende kapastet, samt at det er mangler knyttet tl tltaksplaner etc. Vdere får manglende kapastet på ledelsessden konsekvenser for oppfølgngen av den enkelte medarbeder, vdereutvklng av rutner og maler samt faglg utvklng for Øvrg. Det er også behov for mer systematsk arbed med ntern kontrollen. Manglende kapastet merkantlt fører tl at barnevernskonsulentene bruker td på merkantle funksjoner. Det søkes om mdler tl stllnger for å bedre saksbehandlngs- og ledelseskapasteten, mens den merkantle funksjonen forsøkes løst ved at ressurser samles dersom barneverntjenestene Dalane slås sammen. Vdere søkes det om mdler tl kompetansehevng form av tlretteleggng for mastergradstuder nnen barnevern. Barneverntjenesten Egersund består av unge medarbedere, ngen av de barnevernfaglg ansatte er over 40 år. Selv om flere lkevel har relatvt lang erfarng og noen også har vdereutdannng, vurderes det som vktg å få noen medarbedere opp på masternvå. Kravene tl kvalteten på det barnevernfaglge arbedet kommunene har vært økende de sste årene. Stllnger som opprettes på bakgrunn av søknaden 2011 vdereføres. Søknad om tlskudd prortert rekkefølge 1. Lønnsmdler tl opprettelse av to fagkoordnatorstllnger 100 % stllnger, fra 2011. 2. Tl kompetansehevende tltak søkes det om kr. 300 000 tl delvs deknng av studer og vkarer. Egersund kommune Tove Ørsland Barnevernleder
fl
PLAN FOR STYRKING AV BARNEVERNSTJENESTEN I EIGERSUND /DALANE Alle kommunene Dalane fattet høsten 2009 prnspelt vedtak om at v ønsker en felles barneverntjenesten for Dalane etter ertskommunemodellen. I etterkant startet arbedet med å utforme en avtale om samarbed. Denne blr behandlet poltsk når svar vedr. søknader om øremerkede mdler fra fylkesmannen forelgger. Dette da tlførng av ekstra mdler tl stllnger vl være en forutsetnng for forsvarlg drft og dermed også en forutsetnng for enghet om samarbedsavtale mellom kommunene. Samarbedet mellom barneverntjenestene Dlane er pr. dag begrenset tl felles avklarng av meldnger samt noe arbed på tvers undersøkelsessaker. For utfyllende opplysnnger om aktuell stuasjon de øvrge kommunene Dalane vses det dermed tl søknadene sendt drekte fra dem. I det nedenforstående vl mdlertd dsse kommunene også tas med planene for styrkng av barneverntjenesten da det arbedes mot en sammenslång. Rogaland revsjon gjennomførte 2006 en forvaltnngsrevsjon av barneverntjenesten Egersund, på bakgrunn av en bestllng fra kommunens kontrollutvalg. Gjennomgangen vste bl.a. at barneverntjenesten hadde store kapastetsmessge utfordrnger samt at det var behov for skftlggjørng av rutner større omfang enn det som forelå på det aktuelle tdspunktet. Styrkng av barneverntjenesten har etterkant vært et satsnngsområde for Egersund kommune med rapporterng kvartalsvs admnstratvt og poltsk. Bemannngen er Økt opp fra 5,5 stllnger tl 9,07 stllnger, I tllegg kommer 43,33% stllng som dekkes av de øvrge Dalanekommunene forbndelse med nterkommunalt samarbed. Totalt har barneverntjenesten Egersund pr. dag dermed 9,5 stllngshjemler. 0,6 av stllngshjemlene er merkantl. En medarbeder har tatt vdereutdannng på unverstetsnvå. Skrftlge rutner og ntern kontroll er på plass. Rutnene er utarbedet samarbed med øvrge Dalane kommuner. Barnevernstjenesten flyttet høsten 2008 nn nye, tlrettelagte lokaler som er store nok tl også å romme en eventuell felles barneverntjeneste for kommunene Dalane. Barneverntjenesten er vdere tlført betydelge øknnger på budsjettene knyttet tl tltak de senere årene. Se vedlegg kommentarer knyttet tl budsjettet for en overskt for peroden 2003 2009. Øknngen har fortsatt 2010 med en tlførng av ekstra mdler løpet av året på 6,8 mlloner. For 2011 det høye nvået opprettholdt og barneverntjenestens totale budsjett på kr. 26005000. Tross satsnngen på barnevernet er det fortsatt utfordrnger knyttet tl kapastet både når det gjelder saksbehandlng, ledelse og merkantle oppgaver. Kommunen ønsker med bakgrunn dette å øke bemannngen ytterlgere, samtdg som en ser på om det kan gjøres organsatorske grep for å skre bedre samsvar mellom kapastet og oppgaver. Flere forhold enn antall medarbedere vl kunne ha betydnng for kapasteten. Herunder den enkelte medarbeders kompetanse og faglge trygghet, gode rutner og strukturer, utnytte mulghetene for spesalserng samt se på hvordan ansvar og oppgaver fordeles etc. Barneverntjenesten Egersund har pr. dag 2,8 bemannng pr. 1000 barn. Landsgjennomsnttet var 2009 på 3,1 pr. tusen barn. Samtdg som barneverntjenesten Egersund lå betydelg under landsgjennomsnttet bemannngen pr. tusen barn lå v betydelg over når det gjelder barn med tltak, da særlg plasserngstltak. Målsettngen på skt erå komme opp en bemannng på 3,4 pr. tusen barn. Planen for vdere styrkng av barneverntjenesten Egersund /Dalane vl dermed være sammensatt av ulke elementer: Opprette to 100% stllnger som fagkoordnatorer. Ved at de fordeler sn td halvt om halvt mellom saksbehandlng og funksjonen som fagkoordnator styrkes kapasteten når det gjelder saksbehandlng samtdg som det legger tl rette for at den enkelte saksbehardler kan følges opp tettere, td avsettes tl utvklng av rutner samt legge tl rette for faglg utvklng. Dersom barneverntjenestene Dalane slås sammen er det aktuelt å opprette tre stllnger som fagkoordnator eventuelt to stllnger som fagkoordnator og en stllng som fagkonsulent. Egersund søker om mdler tl to stllnger fra fylkesmannen. De øvrge kommunene søker selv drekte om stllnger ut fra behovene den enkelte kommune. Dele nn barneverntjenesten team spesalserng. Det etableres barnevernvakt Dalare, første omgang for helger og hellgdager. På skt også for resten av uken. Det søkes fylkesmannen tlskudd tl dette. Utvde tl en hel merkantl stllng. Ved en sammenslång av barneverntjenesten Dalane vl det være nok samlede merkantle ressurser tl dette. Kompetansehevng form av vdereutdannng barnevern på mastergradnvå for mnmum fre medarbedere. Flere dersom det blr en sammenslång av barneverntjenestene Dalane. De som eventuelt får utvdet stt ansvarsområde som følge av omorganserngen vl prorteres. Det søkes om mdler tl vdereutdannng og vkarer hos fylkesmannen. Ekstern velednng gruppe. Det er satt av kr50000 tl dette for 2011. Det søkes om supplerende tlskudd fra fylkesmannen under forutsetnng av at det etableres en felles barneverntjeneste Dalane. Se på møtestrukturen og optmalsere denne. Gjennomgang av rutner vdereutvklng av dsse og utformng av flere maler. Vdereutvklng av ntern kontroll systemet. Utarbedet januar 2011 forbndelse med søknad om øremerkede mdler fra fylkesmannen. Revderes dersom avtale om sammenslång av alle barreverntjenesten Dalane vedtas slk at den fullt ut kan gjøres gjeldene for alle kommunene Dalane. Barreverntjenesten Tove Ørsland Barnevernleder
fl
og Kommentarer knyttet tl barnevemet 2009 hadde barnevemet et merforbruk på ca. 3 mlloner kroner. Budsjettet for 2010 bygger vdere på det samme budsjettet som barnevernet hadde 2009 dvs, at det kke lgger noen budsjettøknng nnarbedet vedtatt budsjett for 2010. Tltakene knyttet opp mot merforbruket v fkk 2009 vl bl vdereført. Vdere vser en ny gjennomgang at utgftene og antall brukere (herunder nye brukere) ved barnevernet vser en ytterlgere øknng på opp mot 2,5 mlloner kroner 2010. Ut fra dette vl barnevernet har et estmert merforbruk for 2010, forhold tl budsjett, på 3.000.000 kroner tl 5.500.000 kronerl Dsse merutgftene kan kke dekkes nnen tldelt budsjett 2010. I gtte stuasjoner ser v at v har mottatt nye barn som kommer flyttende fra andre kommuner. V vurderer stuasjonen ved dsse tltakene slk at omsorgsovertakelse både burde og skulle ha funnet sted tdlgere kommune/kommuner. Dog så er regelverket slk at det er den kommunen som foretar omsorgsovertakelsen som stter med utgftene. Egersund kommune har gtte saker forsøkt å få økonomsk bdrag fra andre, uten å lykkes. Omsorgsovertakelser og tltak famlen er ofte en vanskelg stuasjon og hvor en tl nå har foretatt omsorgsovertakelser og gtt tltak hjem met etter faglge vurdernger og etter det en mener er det beste for barna/ungene! Konsekvensene er at v har hatt en betydelg vekst utgftene våre knyttet opp mot bornevern! V kjenner tl at samme tlfelle har vært andre kommuner v naturlg kan sammenlkne oss og hvor det varerer år for år. Dette er et forhold som kke drekte blr kompensert nntektssystemet og da v får så store utgfter løpet av et drftsår gr dette oss betydelge utfordrngen. Samtdg med dette vser rådmannen tl at utgfter tl barnevernet har økt betydelg de sste årene. Tabellen nedenfor vser den økcromske utvklngen på utgftssden: I 38000 Utvklng utgfter Barnevern 25000 15000 10000 2803 2004 2005 2006 2007 2008 2720 BARNEVERNFI 2721 BARNEVERN.TILTAK I FAM. 22722 BARNEVERN-TILTAK UTENFOR FAM.I Tabellen vser at utgftene tl Barnevernet totalt sett (3 ulke deler) har gått fra 10,8 mlloner kroner 2003 tl 24,3 mlloner kroner 2009. Utgftsveksten har speselt vært stor tltak utenfor famlen hvor utgftene har gått fra 6 mlloner kroner 2003 tl 15,8 mlloner kroner 2009. Utgfter knyttet opp mot bemannng har for samme perode steget fra 2,9 mlloner kroner tl 5,9 mlloner kroner 2009. Utgftene ved tltak famlen har vært jevne/stable (på det samme beløp) peroden. Pr dag fnner v vdere følgende Kostra-tall for 2009: Forholdlkommune Andel barn m/bameverntltak av 0-17 ånnger kommunen Kroner v bruker pr nnbygger på barnevernstltak 2009 Egersund Gjennomsntt alle kommuner 5,0% 4,2% 1.674 kr/nnb 1.250 krlnrb. Bwtto drftsutgfter pr barn tltak utenfor famlen 371.523 kr En påpeker at Kostra-tallene kan nneholde fel, men trenden er at Egersund kommune har flere barn på tltak og at det enkelte tltak er dyrere enn snttet. Hvs for eksempel sne utgfter hadde kommet ned på landsgjennomsnttet pr. nnbygger vlle dette ha ført tl at barnevernstjenesten skulle vært drevet 5,9 mlloner kroner rmelgere. En vser tl at dette gjelder 2009-tallene. Prognosene nå går retnng av at dette øker (med nntl 2,5 mlloner kroner ekstra forhold tl 2009). Rådmannen har gtt en tlbakemeldng tl barnevernet at fokuset for resten av året må være på de vktgste forholdene / tltakene bamevemet og at aktvteten derfor må begrenses. Ut fra dsse vurdernger foreslår rådmannen at barnevernet gs en rammeøknng på 4 mlloner kroner. Kommentarer knyttet tl bamebolg Det er vedtatt at v skal ta mot 5 mndreånge flyktnnger àr. Utgftene knyttet opp mot etablerng og drft av barnebolg er kke mottatt/kjent. Dette er et forhold rådmannen vl komme tlbake tl. 249.157 kr Kommentarer knyttet tl barnevernet I 2009 hadde barnevernet et merforbruk på ca. 3 mlloner kroner. Budsjettet for 2010 bygger vdere på det samme budsjettet som barnevernet hadde 2009 dvs, at det kke lgger noen budsjettøknng nnarbedet vedtatt budsjett for 2010. Tltakene knyttet opp mot merforbruket v fkk 2009 vl bl vdereført. Vdere vser en ny gjennomgang at utgftene og antall brukere (herunder nye brukere) ved barnevernet vser en ytterlgere øknng på opp mot 2,5 mlloner kroner 2010. Ut fra dette vl barnevemet har et estmert merforbruk for 2010, forhold tl budsjett, på 3.000.000 kroner tl 5.500.000 kroner! Dsse merutgftene kan kke dekkes nnen tldelt budsjett 2010. I gtte stuasjoner ser v at v har mottatt nye barn som kommer flyttende fra andre kommuner. V vurderer stuasjonen ved dsse tltakene slk at omsorgsovertakelse både burde og skulle ha funnet sted tdlgere kommune/kommuner. Dog så er regelverket slk at det er den kommunen som foretar omsorgsovertakelsen som stter med utgftene. Egersund kommune har gtte saker forsøkt å få økonomsk bdrag fra andre, uten å lykkes. Omsorgsovertakelser og tltak famlen er ofte en vanskelg stuasjon og hvor en tl nå har foretatt omsorgsovertakelser og gtt tltak hjemmet etter faglge vurdernger og etter det en mener er det beste for barna/ungene! Konsekvensene er at v har hatt en betydelg vekst utgftene våre knyttet opp mot barnevern! V kjenner tl at samme tlfelle har vært andre kommuner v naturlg kan sammenlkne oss hvor det varerer år for år. Dette er et forhold som kke drekte blr kompensert nntektssystemet og da v får så store utgfter løpet av et drftsår gr dette oss betydelge utfordnnger. Samtdg med dette vser rådmannen tl at utgfter tl bamevemet har økt betydelg de sste årene. Tabellen nedenfor vser den økonomske utvklngen på utgftssden:
30000 25000 (herunder nye brukere) ved barnevernet vser en ytterlgere øknng på opp mot 2,5 mlloner kroner 2010. Ut fra dette vl barnevernet har et estmert merforbruk for 2010, forhold tl budsjett, på 3.000.000 kroner tl 5.500.000 kroner! Dsse merutgftene kan kke dekkes nnen tldelt budsjett 2010. 20000 0 15000 5 10000 5000 I gtte stuasjoner ser v at v har mottatt nye barn som kommer flyftende fra andre kommuner. V vurderer stuasjonen ved dsse tltakene slk at omsorgsovertakelse både burde og skulle ha funnet sted tdlgere kommune/kommuner. Dog så er regelverket slk at det er den kommunen som foretar omsorgsovertakelsen som stter med utgftene. Egersund kommune har Omsorgsovertakelser og tltak gtte saker forsøkt å få økonomsk bdrag fra andre, uten å lykkes. foretatt omsorgsovertakelser og gtt tltak famlen er ofte en vanskelg stuasjon og hvor en tl nå har hjemmet etter faglge vurdernger og etter det en mener er det beste for barna/ungene! Konsekvensene er at v har hatt en betydelg vekst utgftene våre knyttet opp mot barnevern! V kjenner tl at samme tlfelle har vært andre og hvor det varerer år for år. Dette er et 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2720 BARNEVERNET BARNEVERN-TILTAIC I FA8A Tabellen vser at utgftene tl Barnevernet totalt sett (3 ulke deler) har gått fra 10,8 mlloner 2003 tl 24,3 mlloner kroner kroner utenfor famlen hvor utgftene har gått fra 6 mlloner kroner 2009. Utgftsveksten har speselt vært stor tltak 2003 tl 15,8 mlloner kroner 2009. Utgfter knyttet opp mot bemannng har for samme perode steget fra 2,9 mlloner kroner tl 5,9 mlloner kroner det samme beløp) 2721 peroden. 2009. bqftene ved tltak 02722 BARNEVERN.TILTAK UTENFOR FAM.I famlen har vært jevne/stable (på kommuner v naturlg kan sammenlkne oss forhold som kke drekte blr kompensert løpet av et drftsår gr dette oss betydelge utfordrnger. nntektssystemet og da v får så store utgfter Samtdg med dette vser rådmannen tl at utgfter tl barnevernet har økt betydelg de sste årene. Tabellen nedenfor vser den økonomske utvklngen på utgftssden: 30000 TJtvkkng utgd9er Barne Pr Egersund Gjennomsnft alle kommuner 5,0% 4,2% 1.674 krlnnb 1.250 krlnnb. 371.523 kr 249.157 kr En påpeker at Kostra-tallene kan nneholde fel, men trenden er at Egersund kommune har flere barn på tltak og at det enkelte tltak er dyrere enn snttet. Hvs for eksempel sne utgfter hadde kommet ned på landsgjennomsnttet pr. nnbygger vlle dette ha ført tl at barnevernstjenesten skulle vært drevet 5,9 mlloner kroner rmelgere. En vser tl at dette gjelder 2009-tallene. Prognosene nå går kroner ekstra forhold tl 2009). retnng av at dette øker (med nntl 2,5 mlloner Rådmannen har gtt en tlbakemeldng tl barnevernet at fokuset for resten av året må være barnevernet og at aktvteten derfor må begrenses. på de vktgste forholdene / tltakene Ut fra dsse vurdernger foreslår rådmannen at barnevernet gs en ramrneøknng på 4 mlloner kroner. Kommentarer knyttet tl bamebolg Det er vedtatt at v skal ta mot 5 mndreårge flyktnnger år. Utgftene knyttet opp mot etablerng og drft av barnebolg er kke mottatt/kjent. Dette er et forhold rådmannen vl komme tlbake tl. Kommentarer knyttet tl barnevernet I 2009 hadde barnevernet et merforbruk på ca. 3 mlloner kroner. Budsjettet for 2010 bygger vdere på det samme budsjettet som barnevernet hadde 2009 dvs, at det kke lgger noen vedtatt budsjett for 2010. Tltakene knyttet opp mot merforbruket budsjettøknng nnarbedet 2009 vl bl vdereført. Vdere vser en ny gjennomgang at utgftene og antall brukere v fkk dag fnner v vdere følgende Kostra-tall for 2009: Forhold/kommune Andel barn rn/barneverntltak av 0-17 årnger Kroner v bruker pr nnbygger på bamevernstltak Brutto drftsutgfter pr barn tltak utenfor famlen kommunen Tabellen vser at utgftene tl Barnevernet totalt sett (3 ulke deler) har gått fra 10,8 mlloner kroner 2003 tl 24,3 mlloner kroner 2009. Utgftsveksten har speselt vært stor utenfor famlen hvor utgftene har gått fra 6 mlloner kroner tltak 2003 tl 15,8 mlloner kroner 2009. Utgfter knyttet opp mot bemannng har for samme perode steget fra 2,9 mlloner kroner tl 5,9 mlloner kroner det samme beløp) Pr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I 2720 BARNEVERNET BARNEVERN.TILTAR I FAM. peroden. 2009. Utgftene ved tltak dag fnner v vdere følgende Kostra-tall for 2009: famlen har vært jevne/stable (på Forhold/kommune Egersund Gjennomsntt Andel barn m/barneverntltak av 0-17 ånnger Kroner v alle kommuner kommunen 5,0% 4,2% bruker pr nnbygger på barnevernstltak 1.674 kr/nnb 1.250 kr/nnb. Brutto drftsutgfter pr barn 2721 02722 BARNEVERN-TILTAK UTENFOR FAM.I tltak utenfor famlen 371.523 kr 249.157 kr En påpeker at Kostra-tallene kan nneholde fel, men trenden er at Egersund kommune har flere barn på tltak og at det enkelte tltak er dyrere enn snttet. Hvs for eksempel sne utgfter hadde kommet ned på landsgjennomsnttet pr. nnbygger vlle dette ha ført tl at
barnevernstjenesten gjelder kroner 2009-tallene. Prognosene ekstra Rådmannen har på de vktgste vært drevet skulle nå forhold tl 2009). gtt en forholdene går tlbakemeldng tl I tltakene dsse vurdernger foreslår rådmannen Ut fra mlloner kroner. 5,9 mlloner kroner rmelgere. En tl at retnng av (med nntl 2,5 mlloner bamevernet barnevernet at at dette øker vser at for av og at aktvteten derfor må barnevernet fokuset gs en resten rammeøknng dette året må være begrenses. på 4 Kommentarer knyttet tl barnebolg Det at v skal ta mot 5 mndreårge flyktnnger år. Utgftene knyttet opp mot etablerng og drft av kke mottatt/kjent. Dette et forhold vl komme tlbake tl. er vedtatt barnebolg er er rådmannen
fl
Dalaneregonen, herunder Søknad om styrkng av barneverntjenesten Bjerkrem, Lund, Sokndal og Egersund kommune, Rundskrv Q-31/ZO1O Fra 2007 har kommunene Dalane, herunder Luncl, Sokndal, Bjerkrem og Egersund, samarbedet om behandlng av meldnger og gjennomførng av undersøkelsessaker. Det er kke overført myndghet fra noen av kommunene tl vertskommunen. Høsten 2009 fattet mdlertd alle kommunene samarbedet Dalane prnspelt vedtak om at det er ønskelg med en utvdelse av form av en full sammensfång slk vertskommunemodellen gr anlednng tl. I etterkant av dette er det arbedet med en konkret samarbedsavtale som skal behandles poltsk når svar fra fylkesmannen på søknad om øremerkede mdler forelgger. Bakgrunnen for at avtalen først behandles etterkant, er at en tlførng av mdler tl stllnger er en forutsetnng for forsvarlg drft, og dermed også for enghet mellom kommunene om en avtale. Da samarbedsavtale vedr. et utvdede samarbed kke er poltsk vedtatt søker kommunene om tlskudd tl stllnger og kompetansehevng hver for seg, men ber samtdg om at ntensjonen om sammenslång av barneverntjenestene Dalane løpet av 2011 vektegges ved tldelng av mdler. Følgende søkes det om felles utover det den enkelte kommune har søkt om: 1. Det søkes om kr. 60 000 sammenslång Dalane. støtte tl samkjørng av personalgruppene ved en eventuell 2. Deknng av merkostnader knyttet tl det å ha kontorer både vertskommunen og deltakerkommunen samt kjørng mellom kommunene med kr. 240 000. 3. Tlskudd på nntl kr. 500 000 tl etablerng av barnevernvakt Dalane Det vses for øvrg tl søknadene fra Lund, Sokndal, Egersund og Bjerkrem vedr. stllnger og kompetansehevng. Trond Skjæveland, Lund Tove Ørsland, Egersund
,
Il fc,lsu TILLEGGSOPPLYSNINGER SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER 011 DALANE KOMMUNENE Tdsplan Det er utarbedet utkast tl plan for organserng, budsjett og avtale for barnevernsamarbedet Dalane. Da tlførng av mdler tl stllnger er nødvendg for å legge grunnlaget for en forsvarlg, felles drft, ferdgstlles plan, budsjett og avtale først når svar fra fylkesmannen forelgger vedr. søknad om Øremerkede mdler tl barnevernet. Avtale vedr. samarbedet forventes ferdgbehandlet løpet av våren 2011 med oppstart av samarbedet fra 01.09.11. Stllngsressurser fra de ulke kommunene Kommunene har pr. dag følgende bemannng: Kommune! Antall Antall Årsverk Pr. 1000 barn regon nnbyggere nnbyggere under 18 år under 18 år Lund 3 111 804 2,13 1,7 Sokndal 3 300 791 2,03 2,5 Bjerkrem 2 580 710 1,66 2,3 Egersund 14 000 3 492 9,07 2,8 Dalane 22 991 5 797 14,89 2,6 Barneverntjenesten har tllegg opprettet to prosjektstllnger på 50% som følger opp enslge mndreårge flyktnnger (en mljøterapeut, en saksbehandler). Dsse stllngene regnes kke med da de knyttes tl det særsklte prosjektet. Følgende bemannng er et mnmum for enghet om en samarbedsavtale: Kommune! Antall Antall Årsverk Pr. 1000 barn regon nnbyggere nnbyggere under 18 år under 18 år Lund 3 111 804 2,5 3,1 Sokndal 3 300 791 2,45 3,1 Bjerkrem 2580 710 2,20 3,1 Egersund 14 000 3 492 10,8 3,1 Dalane 22 991 5 797 17,95 3,1 Dalane kommunene ser på det ovenstående som et absolutt mnmum. Det arbedes for en høyere bemannngsnorm. Det vses tl søknad om øremerkede mdler fra den enkelte kommune. Ved en sammenslång overføres alle årsverkene tl en felles barneverntjeneste. Overslag på totale kostnader for etablerng og drft av felles kontor Etablerngskostnader kommer som en ekstra kostnad forbndelse med etablerngen av samarbedet. Kostnadene knytter seg tl nndelng av to kontorer, kontormøbler, telefon, monterng av alarmer, møbler og utstyr fellesarealer. Følgende kostnader er allerede dekket av Egersund kommune: Etablerngskostnaderfellesareal: kr. 300 000 Det er besluttet at det beløpet Egersund kommune allerede har dekket kke skal fordeles på de ulke kommunene og det søkes heller kke om deknng tl dette fra fylkesmannen. Kostnader knyttet tl utvdelse av kontorkapasteten med 6 kontorplasser: Inventar Inndelng av to kontorer: kr. 204 630 lnkl.mva Kr. 104 240 Inkl.mva Kostnadene for utvdelse av kontorkapasteten med 6 kontorer fordeles lkt på de tre deltakerkommunene. Vertskommunen har dekket nventar etc. for de øvrge 10 kontorplassene samt ekspedsjonen, venterom, tre møterom, koprom og arkv. Dette er engangskostnader. Den årlge kostnadene knyttet tl å ha tlgang tl kontorer alle de tre deltakerkommunene tllegg tl vertskommunen er beregnet tl kr. 150 000. I tllegg kommer kostnader knyttet tl Økt kjørng mellom kommunene. Kostnader tl leasngbler og drvstoff /forskrng etc. er beregnet tl kr. 250 000, tllegg kommer ekstra bruk av arbedstd. Totalt Kr. 308 870 Landsgjennomsnttet 2009, dvs, før opptrappngsplanen for barnevernet ble satt gang på Iandsbass, var på 3,1. Kommunene Dalane har hele tden lgget under mens saker pr. 1000 nnbygger under 18 år sntt har lgget betydelg over for Dalane kommunene samlet.
Kostnader knyttet tl utvdet bruk av Famlaprogrammet: Felles barnevernsvakt Konverterng tl et felles Famlaprogram, ta bruk scannerfunksjon og økonommodul: Det er vdere søkt om støtte på kr. 500 000 tl etablerng av barnevernsvakt. Det tenkes her kr 175 000 av etablert en bakvaktsordnng for helger, hellgdager og ferer første omgang. Kostnadene Denne utvdelsen er nødvendg for systematsk og fleksbelt arbed på tvers av fordeler seg på lønn tl en 50 % stllng for bakvakt og admnstrasjon, deknng... lønnskostnader ved uttryknng pa bakvakt, utvklng av rutner for barnevernsvakten, etablerng kommunegrenser samt god kontroll med utbetalng av lønn tl fosterhjem og andre.... av samarbed med polt og andre relevante samarbedsnstanser, opplærng og velednng av oppdragstakere samt budsjett.. medarbedere som skal dele pa bakvakten, nnkjøp av nødvendg utstyr tl dem som rykker ut, Det er søkt om kr 240 000 tl delvs deknng av ovennevnte kostnader tl etablerng, herunder GPS samt kostnader knyttet tl leasngbl og drvstoff. Beløpet det søkes om heves tl kr. 300 000. Resten dekkes av kommunene selv. Ta gjerne kontakt dersom det skulle være ytterlgere spørsmal tl søknaden. Fellestltak for personalgruppen Med vennlg hlsen barneverntjenestene Dalane To dagers semnar med overnattng for systematsk jobbng forhold tl personalgruppen, samt oppfølgende velednng fra ekstern veleder. Ved Tove Ørsland, Barnevernleder Egersund Kostnader: kr. 120 000 Det er søkt om mdler tl å dekke halvparten dvs. 60000 kr. Det øvrge dekkes av kommunene selv. Den enkelte kommune har tllegg egne søknader søkt om mdler tl vdereutdannnger ulkt omfang. Det vses tl den enkelte kommunes søknad vedr. dette. Fordelng av kostnader mellom kommunene 10 % av de admnstratve kostnadene fordeles lkt mellom kommunene. Det øvrge fordeles prosentvs på andel barn 0-17 år; Egersund 60%, Lund 14%, Sokndal 14% og Bjerkrem 12%. Det kan speselle stuasjoner være aktuelt å dele prosentvs pr. årsverk kommunene bdrar med. Når det gjelder kostnader knyttet tl tltak rundt enkeltbarn vl dsse fortløpende konteres den enkelte kommune. Kommunenes eget bdrag tl fnanserngen Se under overslag totale kostnader ovenfor. Utgangspunktet for felles budsjett for Dalane barnevernsamarbed er budsjettene for de fre kommunene for 2011 sammenlagt. Utover dette kommer tldelte øremerkede mdler og eventuelt andre ekstra bevlgede mdler fra den enkelte kommune løpet av budsjettåret.