Foreløpig fordeling 2018 - status Rektormøtet 29. mai 2017 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 30.05.2017
Budsjettprosessen for 2018 I. Budsjettinnspill kommet fra enhetene pr 1. mai II. III. IV. Referater/innspill fra interne dialogmøter før sommerferien Strategidokument, utviklingsavtale og årsplan m.m legges til grunn Foreløpig fordeling i styremøtet 8. juni, der rammen for videre arbeid med strategi fastsettes V. Prosess med strategisk fordeling og prioritering (basert på pkt I-III) gjennom høsten, der både styret og RM involveres underveis. VI. VII. Justert fordeling i styremøtet i november, der resten av budsjettet fastsettes (for tiltak og budsjettenhet). Endelig fordeling i styremøte i mars (evt justeringer etter stortingsbehandling) 2
Generelle forutsetninger fordelingen 2016 Prognose statsbudsjett 2018 (UiS): 1 508 millioner (økning på 8,3 %) I tillegg legges inn 7,8 millioner av kapitalreserven («produksjonsutjevningsmidler») Forventet pris- og lønnskompensasjon på 2,8 % Forventet effektiviseringskutt på 15 millioner lagt inn Forventet husleieøkning på 5 millioner lagt inn 3
Hovedfordeling Tabell 1: Hovedfordeling 2018 Tall i 1000 NOK Enhet 2017 2018 Endring Humanistisk fakultet 205 391 222 618 8,4 % Fakultet for utøvende musikk og dans 40 535 45 138 11,4 % Samfunnsvitenskapelig fakultet 106 466 116 580 9,5 % Handelshøgskolen UiS 45 835 50 928 11,1 % Helsefakultet 65 777 74 891 13,9 % Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 231 175 249 906 8,1 % Arkeologisk museum 42 450 44 638 5,2 % Fellestjenester HUM og IMD 25 466 26 109 2,5 % Fellestjenester SV, HHUiS og IH 52 775 54 253 2,8 % Fellestjenester TN 58 976 60 627 2,8 % Sum fagenhetene 874 846 945 690 8,1 % Universitetsbiblioteket 43 183 44 574 3,2 % Avdeling for bygg- og arealforvaltning 252 897 264 980 4,8 % Sentrale stabs- og støtteenheter 197 402 202 929 2,8 % Studenter og samskipnad 7 175 7 376 2,8 % Institusjonell strategisk ramme 24 396 50 265 106,0 % Sum fordeling strategi, administrasjon og infrastruktur 525 053 570 124 8,6 % Sum fordeling UIS 1 399 899 1 515 814 8,3 % 4
Basismodul Tabell 2: Basismodul 2018 Tall i 1000 NOK Enhet 2017 2018 Endring Humanistisk fakultet 104 987 110 340 5,1 % Fakultet for musikk og dans 27 873 27 579-1,1 % Samfunnsvitenskapelig fakultet 39 136 40 625 3,8 % Handelshøyskolen UiS 13 070 14 998 14,8 % Helsefakultet 31 784 35 181 10,7 % Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 68 114 69 935 2,7 % Arkeologisk museum 38 394 38 344-0,1 % Fellestjenester HUM og IMD 23 623 23 609-0,1 % Fellestjenester SV, HH og IH 53 136 54 253 2,1 % Fellestjenester TN 60 597 60 627 0,0 % Sum fagenhetene 460 715 475 490 3,2 % Universitetsbiblioteket 42 708 43 643 2,2 % Avdeling for bygg- og arealforvaltning 250 173 259 978 3,9 % Sentrale stabs- og støtteenheter 197 698 202 929 2,6 % Studenter og samskipnad 7 175 7 376 2,8 % Institusjonell strategisk ramme -3 378 19 507 Sum fordeling strategi, administrasjon og infrastruktur 494 376 533 433 7,9 % Sum fordeling UIS 955 091 1 008 924 5,6 % 5
Resultatmodul Tabell 3: Resultatmodul 2018 Tall i 1000 NOK Enhet Sum fordeling 2017 Sum fordeling 2018 Endring (%-poeng) Humanistisk fakultet 60 812 865 71 551 580 17,7 % Fakultet for utøvende musikk og dans 12 772 232 16 597 900 30,0 % Samfunnsvitenskapelig fakultet 47 901 428 52 887 669 10,4 % Handelshøgskolen ved UiS 22 711 467 25 423 756 11,9 % Helsefakultet 23 021 158 27 868 106 21,1 % Teknisk-naturvitenskapelige fakultet 89 511 325 95 451 555 6,6 % Arkeologisk museum 950 759 1 305 094 37,3 % Sum fordeling 257 681 233 291 085 660 13,0 % 6
Samarbeid og produktivitet 2018 Enhet Samarbeid Produktivitet Sum Humanistisk fakultet 1 017 912 1 006 610 2 024 522 Fakultet for utøvende musikk og dans 9 422 487 209 496 630 Samfunnsvitenskapelig fakultet 164 197 591 983 756 180 Handelshøgskolen ved UiS 1 125 695 86 960 1 212 655 Helsefakultet 5 653 1 046 792 1 052 445 Teknisk-naturvitenskapelige fakultet 119 756 1 204 570 1 324 326 Arkeologisk museum 0 144 252 144 252 Sum fordeling 2 442 635 4 568 376 7 011 011 7
Strategimodul Tabell 4: Strategimodul 2018 Tall i 1000 NOK Enhet 2017 2018 Endring Humanistisk fakultet 39 591 40 727 2,9 % Fakultet for musikk og dans -111 961-968,3 % Samfunnsvitenskapelig fakultet 19 429 23 067 18,7 % Handelshøyskolen UiS 10 053 10 506 4,5 % Helsefakultet 10 972 11 842 7,9 % Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 73 550 84 520 14,9 % Arkeologisk museum 3 105 4 990 60,7 % Fellestjenester HUM og IMD 1 843 2 500 35,6 % Fellestjenester SV, HH og IH -361 0-100,0 % Fellestjenester TN -1 621 0-100,0 % Sum fagenhetene 156 450 179 114 14,5 % Universitetsbiblioteket 475 181-61,9 % Avdeling for bygg- og arealforvaltning 2 724 5 000 83,6 % Sentrale stabs- og støtteenheter -296 0-100,0 % Studenter og samskipnad 0 0 Institusjonell strategisk ramme 27 774 30 758 10,7 % Sum fordeling strategi, administrasjon og infrastruktur 30 677 35 940 17,2 % Sum fordeling UIS 187 127 215 053 14,9 % 8
Ramme for videre prosess (pkt V) Tabell 5 Institusjonell strategisk ramme 2018 (foreløpig) Tall i 1000 NOK Modul 2017 2018 Endring Basis (videreført ramme fra tidligere år) -3 378 19 507 Strategimodul (tilførsel av nye midler) 27 774 30 758 Sum (hovedfordeling) institusjonell strategisk ramme 24 396 50 265 106,0 % 9
Forslag til avgrensing Strategisk område Stikkord Sum budsjettinnspill Direktørens vurdering 1. Strategi og utviklingsavtale Internasjonalisering 21 150 13 000 Digitalisering (generell) Samfunnskontakt Innovasjon og entreprenørskap 2. Forskning Fripro m.m 26 300 10 000 Toppforskning Forskningsstøtte 3. Utdanning Digital eksamen 8 340 7 000 Utdanningsledelse Studenter Studieportefølje 10
Forslag til avgrensing, (del 2) 4. Bygg, (organisatorisk) infrastruktur Bygg og inventar* 53 440 7 000 IT-investeringer Bibliotek Arkeologisk museum Undervisningsrom/laboratorier 5. OU Styrket faglig ledelse 11 470 13 000 Adm og støtte fakulteter Digitalisering/effektivisering ("Difi") Administrativ omorganisering Styrking/justering av funksjoner/enheter SUM 120 700 50 000 11
Videre prosess - Arbeidet med fordeling av strategisk ramme (etter at styret har gitt sine føringer) - Utrede eventuell modellutvidelse særskilt for kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet. - Implementere OU og gjøre nødvendige disponeringer og tilpasning på enhetene 12