Veiledning for utfylling av felt i skjem Felt BKSAK nr Saksbehandler : Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Prosjektnr. i årsbudsjettet : Prosjektleder : Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis disse her: Gjelder saken overføring av prosjektmidler fra sekkepost til enkeltprosjekt? (JA/NEI) : Kostnader påløper fra (mnd/år): Forventet ferdigstillelse (mnd/år): Prosjektets forventede levetid (år): Brutto prosjektkostnad: Oppdatert prosjektkostnad pr (dato) : Er det budsjettert med byggelånsrenter i prosjektet? (JA/NEI) : Budsjett (brutto utgift): Finansiering: Tidligere gjennomføringsvedtak:
Driftskonsekvenser: Driftskonsekvensene har helårsvirkning fra år : Delårsvirkning år : Beløp helårsvirkning: Anslag beløp delårsvirkn.: Er driftskonsekvensene budsjettert? (JA/NEI) : Er anskaffelsen vurdert ift lov om offentlige anskaffelser (JA/NEI) : Dokumentene i saken er forelagt egen økonomiavdeling for kvalitetssikring (initialer) :
maet Forklaring Saken (Hoveddokument) skal skrives i det BKSAKnr som er opprettet for vedkommende investeringsprosjekt Dette skjema registreres på samme dokumentnr. som vedlegg i saken (kfr. saksbehandlingsrutiner) Normalt samme person som har opprettet dokumentet i BKSAK Samme dato som hoveddokumentet Skriv inn byrådsavdelingens nummer - f.eks "7" eller "07" BKB skriver "BKB" Prosjektnr i Agresso Mange prosjekt ligger med duplikater i Agresso. Det er viktig å få med disse dersom de har føringer/budsjettregistreringer Dersom saken gjelder fordeling av sekkepost, skal det nyttes eget skjema (arket "Prosjektliste") for opplisting av de prosjekter som får overført midler. Sekkepostens prosjektnr føres i hovedskjemaet. Oppgi dato for når det først blir regnskapsført på prosjektet - oppgi reell dato selv om det allerede tidligere er foretatt regnskapsføringer. Økonomisk levetid Brutto kostnad ihht siste kalkyle Dersom en har budsjettert med byggelånsrente, skal premisser og beregning dokumenteres i saksutredningen. Dersom det ikke er beregnet, skal dette begrunnes. Opplys dersom eventuell budsjettert byggelånsrente er samlet ført opp i økonomiplan eller budsjett under eget prosjekt. Beløp pr år i eventuelle tidligere økonomiplanperioder og inneværende (vedtatt) økonomiplanperiode. Dessuten eventuelle justeringer og overføringer fra / til andre prosjekter som har funnet sted i årsbudsjettene. NB. Pass på at en ikke tar med oppbudsjettering av beløp fra tidligere budsjettår som allerede er tatt med i "Avsatt og ubrukt tidligere år". All "egenfinansiering" dvs ikke sentral finansiering tas med Her føres opp eventuelle gjennomføringsvedtak der en tidligere har frigjort midler til bruk i prosjektet
Alle kjente driftskonsekvenser skal tas med. For prosjekter i regi av en byrådsavdeling hvor det utløses internhusleie, må leien settes opp i samråd med BKB. For prosjekter i regi av BKB må de nødvendige opplysninger om driftskonsekvenser innhentes fra aktuell byrådsavdeling (prosjekteier). Dersom driftskonsekvensene ikke er budsjettert, skal saken fremmes for byrådet selv om det i utgangspunktet - ut fra beløpsstørrelse - er en administrativ sak - ref. budsjettfullmaktene pkt. IV.B.1.d Cellen kan overskrives. (Innebærer at formelen overskrives.) Se kommentar under Driftskonsekvenser Alle anskaffelser skal vurderes i forhold til Lov om off. anskaffelser Kontroll på at rutinen for lokal kvalitetssikring er fulgt
Skjemamalens BKSAK nr 2009xxxxx-xx GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK - SIDE 1 BKSAK nr 200508209 Saksbehandler : Tor Corneliussen Dato : 3.1.2011 Avdeling : 5 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Prosjektnavn : Samkjøringsledninger/risikoledninger / Kommunale avløpsledninger Prosjektnr. i årsbudsjettet : 800510 Tjeneste : 34510 Ansvarssted : 072030 Prosjektleder : Hogne Hjelle Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis disse her: Gjelder saken overføring av prosjektmidler fra sekkepost til enkeltprosjekt? (JA/NEI) : (ref. Øk.reglementet pkt 3.7.2 / budsjettfullm. pkt. IV B 5.) JA Kostnader påløper fra (mnd/år): Forventet ferdigstillelse (mnd/år): Prosjektets forventede levetid (år): 01/2011 04/2012 40 Brutto prosjektkostnad: 6 000 000 Oppdatert prosjektkostnad pr (dato) : Er det budsjettert med byggelånsrente i prosjektet? (JA/NEI) : ja Beløp det søkes gjennomføringsvedtak (bevilgning) for: 6 000 000 (brutto utgift inkl. mva): Økonomiplan Budsjettår Prosjektnr Tjeneste Budsjett Avsatt og ubrukt tildigere år: Avsatt i økonomiplan VEDTATT ØKONOMI- PLAN 2011 800510 34510 8 000 000 2012 800510 34510 12 000 000 2013 800510 34510 12 000 000 2014 800510 34510 12 000 000 Eventuelle budsjettjusteringer Referanse (saksnr.) Budsjettår Prosjektnr Tjeneste Budsjett SUM 44 000 000 Finansiering: Tilskudd fra private + Statstilskudd (prosjektmidler) + Tilskudd fra fylke + Spillemidler + Mva refusjon (gjelder bare ved privatfinansierte prosjekt) = Netto kostnad - til sentral finansiering 44 000 000 Tidligere gjennomføringsvedtak: Saksnr: Beløp: Saksnr: Beløp: Beløp det søkes gjennomføringsvedtak for i denne sak: 6 000 000 Gjenstående budsjettavsetning til prosjektet : 38 000 000 Driftskonsekvenser: Byrådsavd. Tj.område Beløp Kalkulatoriske kostnader / internleie 5 18 195 000 + Lønn + Andre driftsutgifter - Inntekter (skrives med negativt fortegn) - Kostnadsbesparelser / effektivisering (med negativt fortegn) = Sum driftskonsekvenser - (netto utgifter pr år): 195 000 Driftskonsekvensene har helårsvirkning fra år : 2013 Beløp : 195 000 Delårsvirkning år : 2012 Anslag beløp delårsvirkn.: 115 000 For prosjekter i regi av BKB må opplysninger om driftskonsekvenser innhentes fra prosjekteier (oppdragsgivende byrådsavd ) Er driftskonsekvensene budsjettert? (JA/NEI) : ja Helt eller delvis? : helt Er anskaffelsen vurdert ift lov om offentlige anskaffelser (JA/NEI) : Dokumentene i saken er forelagt egen økonomiavdeling for kvalitetssikring (initialer) : ja mhn 2925265.xls
Skjemamalens BKSAK nr 2009xxxxx-xx GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT OVERFØRING AV BUDSJETTMIDLER FRA SEKKEPOST TIL ENKELTPROSJEKT(ER) VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK - SIDE 2 BKSAK nr 200508209 Saksbehandler Avdeling: Tor Corneliussen Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Dato: 3.1.2011 Prosjekt (sekkepost) som det foreslås å overføre budsjettmidler fra: Prosjektnr Prosjektnavn Tjeneste Ansvar Beløp 800510 Samkjøringsledninger/risikoledninger / Kommunale avløpsledninger 34510 072030 6 000 000 Restbeløp til fordeling : 0 Enkeltprosjekter som det foreslås å overføre midler til: Antatt påbegynt Antatt ferdigstilt Prosjektnr Prosjektnavn Tjeneste Ansvar Beløp (mnd / år) (mnd / år) 810049 Mildevegen VA-anlegg 34510 072058 6 000 000 01/2011 04/2012 SUM: 6 000 000 2925265.xls
GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK - SIDE 1 BKSAK nr 200508209 Saksbehandler : Tor Corneliussen Dato : 3.1.2011 Avdeling : 5 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Prosjektnavn : Samkjøringsledninger/risikoledninger / Kommunale avløpsledninger Prosjektnr. i årsbudsjettet : 900560 Tjeneste : 35310 Ansvarssted : 072030 Prosjektleder : Hogne Hjelle Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis disse her: Gjelder saken overføring av prosjektmidler fra sekkepost til enkeltprosjekt? (JA/NEI) : (ref. Øk.reglementet pkt 3.7.2 / budsjettfullm. pkt. IV B 5.) JA Kostnader påløper fra (mnd/år): Forventet ferdigstillelse (mnd/år): Prosjektets forventede levetid (år): 01/2011 04/2012 40 Brutto prosjektkostnad: 12 400 000 Oppdatert prosjektkostnad pr (dato) : Er det budsjettert med byggelånsrente i prosjektet? (JA/NEI) : ja Beløp det søkes gjennomføringsvedtak (bevilgning) for: 12 400 000 Budsjett (brutto utgift inkl. mva): Økonomiplan Budsjettår Prosjektnr Tjeneste Budsjett Avsatt og ubrukt tildigere år: Avsatt i økonomiplan VEDTATT ØKONOMI- PLAN 2011 900560 35310 15 000 000 2012 900560 35310 15 000 000 2013 900560 35310 15 000 000 2014 900560 35310 15 000 000 Eventuelle budsjettjusteringer Referanse (saksnr.) Budsjettår Prosjektnr Tjeneste Budsjett SUM 60 000 000 Finansiering: Tilskudd fra private + Statstilskudd (prosjektmidler) + Tilskudd fra fylke + Spillemidler + Mva refusjon (gjelder bare ved privatfinansierte prosjekt) = Netto kostnad - til sentral finansiering 60 000 000 Tidligere gjennomføringsvedtak: Saksnr: Beløp: Saksnr: Beløp: Beløp det søkes gjennomføringsvedtak for i denne sak: 12 400 000 Gjenstående budsjettavsetning til prosjektet : 47 600 000 Driftskonsekvenser: Byrådsavd. Tj.område Beløp Kalkulatoriske kostnader / internleie 5 18 586 500 + Lønn + Andre driftsutgifter - Inntekter (skrives med negativt fortegn) - Kostnadsbesparelser / effektivisering (med negativt fortegn) = Sum driftskonsekvenser - (netto utgifter pr år): 586 500 Driftskonsekvensene har helårsvirkning fra år : 2013 Beløp : 586 500 Delårsvirkning år : 2012 Anslag beløp delårsvirkn.: 345 000 Er driftskonsekvensene budsjettert? (JA/NEI) : ja Helt eller delvis? : helt Er anskaffelsen vurdert ift lov om offentlige anskaffelser (JA/NEI) : Dokumentene i saken er forelagt egen økonomiavdeling for kvalitetssikring (initialer) : ja mhn
GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT OVERFØRING AV BUDSJETTMIDLER FRA SEKKEPOST TIL ENKELTPROSJEKT(ER) VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK - SIDE 2 BKSAK nr 200508209 Saksbehandler Avdeling: Tor Corneliussen Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Dato: 3.1.2011 Prosjekt (sekkepost) som det foreslås å overføre budsjettmidler fra: Prosjektnr Prosjektnavn Tjeneste Ansvar Beløp 900560 Samkjøringsledninger/risikoledninger / Kommunale avløpsledninger 35310 072030 12 400 000 Restbeløp til fordeling : 0 Enkeltprosjekter som det foreslås å overføre midler til: Antatt påbegynt Antatt ferdigstilt Prosjektnr Prosjektnavn Tjeneste Ansvar Beløp (mnd / år) (mnd / år) 907009 Mildevegen VA-anlegg 35310 072058 12 400 000 01/2011 04/2012 SUM: 12 400 000
Byrådsavdelinger 1 Byrådsleders avdeling 2 Byrådsavd. for finans, konkurranse og eierskap 3 Byrådsavd. for helse og inkludering 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 5 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 7 Byrådsavd. for kultur, kirke og idrett 8 Bystyrets organer 9 Bykassen fellesutgifter BKB Bergen kommunale bygg (BFKE)