Rollag kommune Elgjakt Foto: Irene B. Nørsterud 2.tertial 2013
Innhold Innledning... 2 Demografi utvikling 2013... 3 Status handlingsprogrammet... 4 Omdømmebygging... 4 Folkehelse... 6 Næringsutvikling... 10 Steds- og områdeutvikling... 13 Barn og unge... 14 Infrastruktur og kommunikasjon... 19 Bærekraftig utvikling... 26 Samfunnssikkerhet... 26 Arealbruk arealplanlegging... 27 Status nøkkeltall og måleindikatorer pr. enhet... 29 Fellestjenesten... 29 Veggli skole... 31 Rollag kommunale barnehage... 34 Helse... 36 Pleie og omsorg... 37 NAV Numedal, Sosial og barnevern... 39 Plan og utvikling... 41 Økonomisk totaloversikt... 43 Investeringer... 45 Status på verbalpunkt i budsjettvedtak... 47 Sykefravær... 50 Finansforvaltning... 52 Rollag kommune Side 1
Innledning Tertialrapporten legges fram etter mal basert på handlingsprogrammet og budsjettet for 2013. Første del av rapporten inneholder status på de tiltakene som inngår i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet er basert på og strukturert i forhold til satsningsområdene i kommuneplanen. Under satsningsområde næringsutvikling, finne en også status for arbeidet med omstillingsprogrammet Andre del av rapporten gir status på nøkkeltall og måleindikatorer for den enkelte enhet. Deretter vises samlet oversikt over kommunens økonomisk status for drift og investeringer pr. 2. tertial. Tertialrapporten gir også en status på utvikling av sykefravær, finansforvaltningen og demografi. I tillegg gis det er status på verbalpunktene i budsjettvedtakene for de enkelte år. Aktivitetsnivået i kommunen er høyt, både i forhold til den løpende driften og i forhold til de mange utviklingsprosjektene som foregår. Dette kan til tider være utfordrende for en liten organisasjon som Rollag kommune med forholdsvis begrensede ressurser. Samtidig viser statusen på arbeidet med tiltakene i handlingsprogrammet at det er god framdrift på de fleste områdene. Den økonomiske statusen pr. 2. tertial viser at driften samlet sett ligger over periodisert budsjett. En merker seg imidlertid at alle enhetene jobber hardt for å holde seg innen tildelt ramme, men at det kan påregnes avvik innen enhetene Helse, Pleie og omsorg og Plan og utvikling. Det samlede sykefraværet pr. 2 tertial er på 7,25 %. Dette er en økning fra 1. tertial som var på 6,94 %. Korttidsfraværet har gått noe ned og ligger på 1,86 % pr 2. tertial, mens langtids sykefravær er gått noe opp og ligger på 5,4 % pr 2. tertial. Rollag kommune Side 2
Demografi utvikling 2013 - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB) 1 kvartal viste folkevekst på +4, akkumulert pr 2 kvartal er dermed folkeveksten på -4: Rollag kommune Side 3
Status handlingsprogrammet Omdømmebygging Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode 2013-2016 Status pr. 2.tertial 2013 Identitets- og omdømmeprosjekt: Gjennomføre fase 1 av Identitets- og omdømmeprosjekt i kommuneorganisasjonen Målindikator: Utarbeidet prosjektplan for prioriteringer og tiltak. Spørreundersøkelse/medarbeiderundersøkelse. Identitets- og omdømmeprosjekt: Skape nødvendig forståelse og forankring for sammenhenger og påvirkningsfaktorer for omdømmebygging. Avdekke om det er samsvar mellom egenoppfatning og andres oppfatning av identitet og omdømme. Et eventuelt identitetog omdømmegap vil gi grunnlag for prioriteringer og tiltak. 2013 Fase 1 av Identitets- og omdømmeprosjektet er gjennomført og sluttrapport ble presentert for kommunestyret i juni måned. Det arbeides nå videre med handlingsplan for fase 2 se tiltaket nedenfor. Gjennomføre konkrete tiltak for å styrke et eventuelt identitet- og omdømmegap, ref. tiltaket ovenfor. Målindikator: Spørreundersøkelse/medarbeiderundersøkelse Kommunen skal styrke sitt omdømme som offentlig virksomhet og leverandør av tjenester 2014-2016 Oversikt over prioriterte tiltak for videre arbeid ble presentert for kommunestyret i juni. Rollag kommune Side 4
Informasjons- og kommunikasjons-strategi Utarbeide en informasjons- og kommunikasjons-strategi for kommunen, deretter konkret plan Måleindikator: Når Informasjons- og kommunikasjonsstrategien er vedtatt av kommunestyret Informasjons- og kommunikasjonsstrategien skal bidra til å ivareta kommunens informasjonsplikt og ivareta prinsippet om åpenhet. 2013 Tiltaket blir sett i sammenheng med Omdømmeprosjektet. En tar sikte på å utarbeide Informasjons- og kommunikasjonsstrategien i andre halvår. Barnehagen God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud ved å ha levende hjemmeside og skrive i Under Varden ved hver utgivelse. Markedsføre barnehagen utad. Skape et godt omdømme. Være synlig i nærmiljøet. 2013-2016 Har sendt inn innlegg til Under Varden hver gang + sommermagasinet. Web sider, barnehage Fornøyde brukere av tjenesten, gjennomføre brukerundersøkelser WEB sidene er ferdig og adressen er delt ut til foresatte 12.09.13. Adressen er: http://webfronter.com/btgs/rollagbhg/ Denne skal også gjøres tilgjengelig via kommunens hjemmeside. Måleindikator: Få høy nok svarprosent til at undersøkelsen er representativ. Ikke skår under 4,5. Brukerundersøkelse er gjennomført i mars 2013. Svarprosent er 60 % og snittet totalt er 5,0. Pleie og omsorg, helse Informasjon om tjenestetilbudet, profilering Oppdatert informasjon om tjenestene på kommunens Trygghet og forutsigbarhet. Fornøyde brukere og ansatte. Positiv opplevelse. 2013-2016 Oppdaterer tjenestekatalog fortløpende. Rollag kommune Side 5
hjemmeside Videreføre forebyggende team/hjemmebesøk, oppsøkende informasjonstiltak i forhold til målgrupper Målindikator: Brukerundersøkelse Forebyggende team fungerer godt og etter intensjonen. Har i tillegg vært til stede i møter og gitt informasjon til lag og foreninger om kommunens erfaringer med Samhandlingsreformen, folkehelse og forebyggende helsearbeid. Plan og utvikling: Fornøyde innbyggere og brukere av kommunens tjenester Utarbeide planregister Tilrettelegge for elektronisk byggesak Redusere saksbehandlingstid på oppmåling og reguleringsplaner Måleindikator KOSTRA-tall på saksbehandlingstider Legge alle planer tilgjengelig på et register slik at kunden i forbindelse med byggeanmeldelser lett kan skaffe nødvendige opplysninger. Tilrettelegge for å sende å behandle byggesak elektronisk. Gjennomgå register og legge de over i database. Gjennomgå våre rutiner for å foreta forbedringer. 2013-14 Planregistret er ferdig og finnes via Rollag kommune sine hjemmesider Det er så langt i år ikke gjort tiltak for å tilrettelegge for elektronisk byggesak. Det skyldes dels at vi er avhengig av å samkjøre med nabokommunene. Vi har gjennomgått våre rutiner som vi håper vil bidra til redusert saksbehandlingstid Folkehelse Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Status pr. 2.tertial 2013 Barnehage Barna skal være fysisk aktive minst 1 time hver dag. Aktive barn er glade barn, skape sosial tilhørighet og trivsel i hverdagen. 2013-2016 Vi bruker barnehagens nærmiljø mye. Vi har flere uteområder hvor barna trives og får utfordringer motorisk i ulendt terreng. I tillegg Rollag kommune Side 6
Barnehagen skal ha et godt tilbud av organiserte og uorganiserte aktiviteter hver dag. Ha utfordrende utstyr både inne og ute som oppfordrer til aktiviteter. er barna veldig aktive i frileikperiodene i løpet av dagen. Gymsalen i Rollag er også mye i bruk av barna i begge avdelinger. Det har vært felles høstdag for alle barna i begge avdelingene i Rollag. Alle barna skal ut å leke minst en gang om dagen, dersom temperaturen tilsier det. Barnehagen legger til rette for organiserte og uorganiserte aktiviteter hver dag. Barna er med påvirker hverdagen sin i valg av aktiviteter og innhold. Alle barna er ute minimum en gang om dagen, dersom ikke temperaturen tilser at det er for kaldt. Utvikle uteområdet og skolestua ute Gjennomføre plan for opprusting av uteområdet i skogen og skolegården: Grøntområder, ballbinge, ruste opp fotballbanen, ruste opp og sikre leikeområdet for de minste, skape utfordrende aktiviteter for de eldste elevene, bygge og innrede lavvo. økt fysisk aktivitet helsegevinst forebygge mobbing økt trivsel 2013-2016 Lavvo på uteområdet i skogen er oppført. Kommunestyrets vedtak i sak 19/13 gjør det mulig å realisere planene for opprusting av uteområdet. Vi håper å kunne legge fram plan og kostnadsoverslag for kommunestyret innen utgangen av 2013. Målindikator: Elevundersøkelsen mer variert undervisning Pleie og omsorg Bidra til forebyggende folkehelse Videreføre og utvikle forebyggende team, tilbud om hjemmebesøk til alle 75 åringer samt årlig oppfølging Videreutvikle trimtilbud for målgruppen samarbeid med Skape tillit og trygghet Forebyggende tiltak 2013-2016 Forebyggende team fungerer etter intensjonen. Rollag kommune Side 7
frisklivssentral Generell fokus på økt veiledning fysisk aktivitet og kosthold Fokus på helsefremmende tiltak og forebygge sykdom og skade Etablert to grupper, pensjonisttrim. Målindikator: Brukerundersøkelse Helsestasjonen Videreutvikle tilbudet til helsestasjonen for aldersgruppene - spedbarn til skolestart - ungdom Målindikator: Brukerundersøkelse. Antall brukere av helsestasjon for ungdom Forebygging og veiledning 2013-2016 Kursing av helsesøster og sykepleier i psykisk helse og rus i Regnbueprosjekt Planlagt oppstart i høst Psykisk helse i skolen Utrede tilpasset undervisning til barn med lære- og atferdsvansker på aktivitetssenter Snekkerbua. Forebyggende tiltak for målgruppen 2013 Tilpasset opplegg for elever på Snekkerbua fortsetter Stimulere til økt tverrfaglig samarbeid Styrke helsestasjon Samarbeidsmøter mellom helsesøster og psykisk helse for barn og ungdom med fokus på helhetlig planarbeid Målindikator: Spørreundersøkelse blant ungdom Kommunens folkehelseprofil Psykisk helse for barn og ungdom Tilbud for ungdom fra 14 år oppover Forebygge aktiv mot bruk av rus bl. ungdom og unge voksne Psykisk helse kartlegger tilbud og behov for ungdom fra 14 år oppover i samarbeid med ungdomsråd og helsesøster og kommunepsykolog Sykepleier i psykisk helse har begynt Rollag kommune Side 8
videreutdanning i psykisk helse med satsing på barn og ungdom Vurdere et mer allsidig tilbud til personer med problemer innen psykisk helse og rus Videreutvikle tilbudet og aktivitetene på Snekkerbua Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Brukerundersøkelse Legge til rette for et mer allsidig tilbud for personer med problemer innen psykisk helse og rus. 2013-2016 Evaluering av økt samarbeid med andre instanser: Pleie og omsorg, Nupro og andre Etablere lavterskeltilbud folkehelse Utrede og eventuelt å etablere frisklivssentral i samarbeid med Kongsberg og numedalskommunene som inkluderer kommunale lærings- og mestringstilbud Tilrettelegge for tilbud i egen kommune Økt fokus på folkehelse i tråd med ny folkehelselov Lavterskel interkommunalt kompetansesenter, med tilbud til befolkningen som har behov for å endre helseadferd 2013 Fra 1.9.2013: Ansatt ny fysioterapeut med erfaring fra frisklivssentral i Kongsberg kommune. Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Rollag Frivilligsentral Utvikle partnerskapsavtale mellom kommunen og frivilligsentralen Målindikator: Inngått partnerskapsavtale Styrke samarbeidet mellom Rollag kommune og Rollag frivilligsentral 2013 Vi har startet samtaler med Frivilligsentralen, partene er enige om å styrke samarbeidet og tar sikte på å utarbeide konkrete partnerskapsavtaler i løpet av året. Det er laget en partnerskapsavtale om Bygdebilen med bygdebilens styre, frivilligsentralen og Rollag kommune. Rollag kommune Side 9
Næringsutvikling Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet: Rådmannen velger her å henvise til de prioriteringer og tiltak som gjøres i regi av kommunens omstillingsprogram. Omstillingsplanen for 2012-2017 som ble vedtatt av kommunestyret i mars 2012 og som bl.a. er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel - har i seg flere strategier og tiltaksområder i tråd med bl.a. dette satsningsområdet i kommuneplanen. Det er etter rådmannens oppfatning viktig at kommunens innsatsfaktorer innenfor næringsutvikling underbygger dette arbeidet og at oppmerksomheten spisses i tråd med omstillingsplanens prioriteringer. Omstillingsplanens målsetting for næringsutvikling er at det i løpet av planperioden (2012-2017) skal være etablert 25 nye arbeidsplasser. Arbeidet skal særlig fokusere på følgende næringer: Hytter, eiendom, bygg og anlegg Grønt reiseliv Folkehelse Support mot Kongsbergindustrien, herunder KA Rollag Videreutvikling av eksisterende bedrifter gjennom nettverksbygging Konkrete aktiviteter fastsettes i årlige handlingsplaner som godkjennes av kommunestyret. Handlingsprogrammet for 2012 ble vedtatt av kommunestyret sammen med omstillingsplanen i mars. Handlingsprogrammet rulles hvert år og omstillingsstyret vil legge fram forslag til handlingsprogram for 2013 for kommunestyret i begynnelsen av 2013. OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG RAPPORT 2. TERTIAL 2013 Handlingsplan for Omstilling og nyskaping for 2013 ble godkjent av kommunestyret i mars 2013, etter forslag fra Omstillingsstyret. Flere tiltak i handlingsplanen startet allerede i 2012, mens andre er nye av året. Omstillingsstatus er gitt for årene 2012-2014 i første omgang, etter det skal arbeidet evalueres av Buskerud fylkeskommune. Dersom arbeidet viser gode resultater kan arbeidet forlenges i nye tre år. Rollag kommune Side 10
Overordnet målsetting for omstillingsarbeidet er å bidra til 25 nye, lønnsomme arbeidsplasser og bidra til at 10 familier flytter til Rollag innen 2015. Omstillingsarbeidet må ha en påviselig effekt på nye arbeidsplasser og tilflytting. Omstillingsarbeidet har tre satsingsområder: 1) Næringsutvikling, 2) Stedsutvikling og 3) Bolyst. Næringsutvikling. Omstillingsprogrammet har bra resultater så langt innen satsingsområdet næringsutvikling, og har gode muligheter for å nå målsettingen om å bidra til 25 nye arbeidsplasser innen 2015. Resultater kommer etter bedriftsrettet arbeid. Kompetanseprosjektet SMB Utvikling startet opp i august 2012, og er under avslutning. 11 lokale bedrifter/prosjekter har fått hjelp til å lage egne utviklingsplaner. Effektmålet er 13 nye arbeidsplasser innen 2013. Omstilling har bidratt til å etablere Numedal Element AS (2,5 ansatte pr d.d.), Numedal Stav og Laft AS (5 ansatte), Idrettsskolens Aktivitets- og Kompetansesenter IAKS (en ansatt) og lokalavdeling av Hoff bilpleie i Veggli (en ansatt). Kompetanseprogram for handel og service som hadde 13 deltakende bedrifter ble avsluttet tidligere i år. Effektmålet er 7 nye arbeidsplasser innen 2015. Prosjektet for faghandelssenter i Veggli er et resultat av dette programmet. Forstudiet for faghandelssenter er under avslutning og forslag til videreføring i form av et forprosjekt legges fram for politisk behandling i oktober 2013. Flere bedrifter som deltok i SMB Utvikling og kompetanseprogrammet arbeider videre med sine utviklingsplaner. En bedrift har fått støtte fra Innovasjon Norge til bedriftsutvikling, en annen har søknad inne. Å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser er et langsiktig arbeid. Det er avdekket et betydelig behov for veiledning/rådgivning for videre utvikling av lokale bedrifter. Ulike løsninger for å bistå bedriftene vurderes. Omstillingsarbeidet i Rollag er involvert i en prosess som vil vurdere organisering av utviklings-arbeidet i Numedal. Næringslivet i Rollag gjennomfører et forprosjekt for markedsføring av Rollag. Det planlegges en nettportal for Rollag koblet opp mot en portal for hele Numedal. Forprosjektet vil også vurdere organisering av lokalt næringsliv og løsninger for samarbeid med bedrifter i Nore og Uvdal og Flesberg. Organisering av lokalt næringsliv er viktig ved en eventuell videreføring av arbeidet med Regionalpark Numedal. Videreføring av arbeid med Grønt reiseliv i Rollag er avhengig av at lokalt næringsliv organiserer seg. Vegglifjell Skisenter har mottatt støtte for å planlegge videre utvikling av Vegglifjell Skisenter. Effektmålet av dette arbeidet er økt bruk av hytter på Vegglifjell og bidrag til økt tomtesalg. I samarbeid med Nore og Uvdal kommune er forprosjektet Framtidsretta landbruk snart i gang. Prosjektet vil gi råd og veiledning til bønder i Numedal som ønsker å bygge ut brukene sine. Rollag kommune Side 11
Det har så langt ikke vært kapasitet til å starte arbeidet med knoppskyting av Kongsbergindustrien eller forstudie for økt verdiskaping av hyttebygging. Stedsutvikling i Rollag og Veggli Sentrumsplan for Rollag og Veggli ble lagt fram i mai. Det arbeides nå med å forberede oppfølging av prioriterte tiltak. Stedsutviklingsarbeidet vil omorganiseres til et felles prosjekt med felles styringsgruppe for begge tettstedene. Prosjektleder for oppfølging av tiltak er under tilsetting. Det arbeides med vegmyndighetene om planlegging av rasteplass og miljøsatsingen Trygge og trivelige tettsteder, der Veggli er foreslått. Veggli stasjon er ryddet for vegetasjon og skrap sommeren 2013. Det er bevilget tilskudd til erverv av Rollag stasjon flerbrukshus. Kongsbergregionen og Buskerud fylkeskommune har for 2013 bevilget kr 500.000 i regionale utviklingsmidler til stedsutviklingsarbeidet for Rollag og Veggli tettsteder. Bolyst Boligsituasjonen i Rollag er en flaskehals for å nå målet om å bidra til at 10 familier flytter til Rollag innen 2015. Det er for få boliger til salgs og utleie i kommunen. Kommunens samfunnsutvikler startet 1. september og forbereder oppfølging av boligplan. Nye reguleringsplaner med store boligtomter i Rollag og Veggli er godkjent. Omstilling spilte en aktiv rolle i planarbeidet. Rollag kommune nådde ikke opp med søknad om bolyst-støtte fra KRD i 2013. Bygging av Numedal Middelaldersenter er godt i gang. Reguleringsplan for Middelaldersenteret er godkjent. Omstilling og nyskaping spilte en aktiv rolle i reguleringsarbeidet Forstudie for attraktivitetsutvikling i Kongsbergregionen er under avslutning. Samordnet nærings-apparat har begynt å forberede oppfølging. Det er ønskelig å markedsføre kommunene i Kongsberg-regionen som et felles bo- og arbeidsmarked overfor potensielle tilflyttere. Her kan det ligge et betydelig potensial for tilflytting til hele regionen. Det arbeides løpende med informasjons- og kommunikasjonsstrategi for omstillingsarbeidet. Det er så langt ikke gjennomført forstudie for pendlerbuss. Ordfører vil delta i møte med Brakar for å drøfte nye rutetider for Numedalsbussen. Det er lokale ønsker om å legge om rutetidene slik at Numedalsbussen bedre kan fungere som pendlerbuss. Rollag kommune Side 12
Steds- og områdeutvikling Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode 2013-2016 Nytt servicebygg Rollag bygdetun Status pr. 2.tertial 2013 Planlegge og bygge nytt servicebygg på Rollag bygdetun Målindikator: Vedtak om bygging Ferdig servicebygg Nytt servicebygg på Rollag bygdetun som tilfredsstiller dagen krav til hygiene og komfort. Tilrettelegge for økt bruk av Rollag bygdetun med profilering av kommunens kulturminner og kulturarv. 2013-2014 Arbeidene er nå godt i gang og selve tømmerbygningen er reist. Prosjektet gjennomføres pt. innenfor den gitte tids- og finansieringsramme. Det er imidlertid også ønske om å gjøre noe planering, flomsikringstiltak og vei til den gamle mølla. Disse tiltakene vil kreve ekstra finansiering og det planlegges egen sak på dette til kommunestyret. Rollag og Veggli utvikles som tettsteder I tråd med omstillingsplanen (prosjekt for stedsutvikling), utarbeide helhetlig sentrumsplaner for tettstedene Gjøre Rollag og Veggli til triveligere og mer attraktive tettsteder, bl.a. sammen med velforeningene. 2013-2016 2013-2016 Selve sentrumsplanen er ferdig og det er utarbeidet en prioritert liste for gjennomføring av tiltak. Gjennomføring av prioriterte tiltak Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Rollag kommune Side 13
Boligpolitikk, inkl. kommunens egen rolle som aktør i boligmarkedet Utarbeide boligpolitisk plan ikl. handlingsplan for perioden Måleindikator: Antall innflyttere til kommunen, ant. boliger i egenregi. Rollag skal tilby varierte attraktive botilbud, revitalisering av boligmarkedet i kommunen 2013-2016 Det er utarbeidet boligpolitisk plan som er godkjent av kommunestyre Barn og unge Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode 2013-2016 Status pr. 2.tertial 2013 MOT-satsning Utvide MOT arbeidet videre fra skole til ungdomsmiljøet i kommunen. Utdanne ungdom med MOT. Målindikator: Antall arrangement og antall som har tatt kurs. Kulturskoletilbud Følge opp behov/etterspørsel av kulturskoleplasser i forhold til antall plasser kommunen har avtale om med Nore og Uvdal Rollag skal bli et lokalsamfunn med MOT. Satsningen starter i ungdomsskolen, men skal etter hvert også omfatte en større målgruppe. MOT skal bidra til robuste ungdommer og trygt ungdomsmiljø. Alle barn som ønsker å delta på kulturskolen skal få mulighet til det. 2013-2016 Ungdomsskolen er godt i gang med MOT. MOT-ungdom er plukket ut. De skal på skolering høsten 2013. 2013-2016 Alle barn som ønsker kulturskole har i skoleåret 13/14 fått tilbud. Rollag kommune Side 14
kommune Det er samme antall barn i dette skoleåret Målindikator: Dekket reelt behov for plasser på kulturskole Biblioteket. Styrke kontakten med skole og barnehage Arrangere forfatterbesøk og kulturarrangement på biblioteket Økt utlån til skole og barnehage Forbedre barnebokutvalget Styrke biblioteket som en sosialmøteplass. Styrke leselysten blant barn og unge. Mer bredde i kulturopplevelser og styrke kulturtilbudet i kommunen. 2013-2016 Det er kontakt med skole/barnehage og en prøver å styrke dette. Skolen syntes biblioteket ligger litt for langt unna skolen, dette vanskeliggjør bruken. Det er planlagt å avholde en teaterforestilling for de minste i høsten Målindikator: Økt besøk på biblioteket Økt utlånsaktivitet Hittil i år har vi ikke hatt økt utlån eller økt besøk på biblioteket. Vi har hatt en ustabil bemanningssituasjon det siste året dette har vanskeliggjort vår måloppnåelse. Bemanningssituasjonen er fortsatt noe redusert men vi har fått på plass vikar så vi håper situasjonen vil bli bedre utover høsten. Systematisk arbeid med elevenes psykososiale arbeidsmiljø implementere årsplanen for et systematisk holdningsskapende arbeid blant elever, ansatte og foresatte bruke MOT-programmet Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Å skape et godt miljø krever et planmessig forebyggende arbeid. Målet er at på skolen har vi nulltoleranse mot mobbing trygge elever som trives, mestrer 2013-2016 Årsplan er utarbeidet og lærerne følges opp av ledelsen mht. til gjennomføring. MOT-programmet brukes i 8., 9. og 10. trinn. Det er ditt valg er valgt som program for systematisk opplæring i sosial kompetanse. Rollag kommune Side 15
heve ansattes kompetanse innen klasseledelse og lærer o Lærerne i 1.-4. klasse har fått skolering. på sikt opprette stilling som sosiallærer Målindikator: Elevundersøkelsen kompetente lærere og assistenter som vet hvordan en jobber helhetlig med læringsmiljøet o Øvrige lærere skal skoleres i løpet av 2013/14. Ansattes kompetanse innen klasseledelse økes via veiledning fra skoleledelse og pedagogisk konsulent, litteratur og kurs. Skolen har innenfor eget budsjett avsatt 16 % stilling til sosiallærerfunksjon. Tilpassa opplæring Tiltak elevene skal få læringsplaner og undervisningsmateriell tilpasset sitt eget nivå Elevene opplever mestring og læring. 2013-2016 Alle tiltak er i kontinuerlig drift. målrettet samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) om bedre tilpasset undervisning Behovet for spesialundervisning reduseres. Ny Giv på 10. trinn Hindre frafall i videregående skole Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, reduksjon i budsjettet Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga og ha gode faglige resultater. økt læringstrykk i 1.-4. klasse innføre leseplan med forpliktende opplegg for alle trinn Sikre kvaliteten på tjenesten Sørge for at alle elevene våre fullfører det 13-årige skoleløpet hindre frafall i videregående skole 2013-2016 Leseplan: 2013-14 Numedalskommunene samarbeider om fortsatt satsning på Vurdering for læring nå med statlig drahjelp. Skolen har plukket ut 2 ressurslærere som skal skoleres i SOL-programmet (systematisk opplæring i lesing) i løpet av 2013/14. Rollag kommune Side 16
øke fag- og vurderings-kompetansen i personalet en lærer pr. år gis tilbud om gratis videreutdanning innen prioriterte områder alle lærere skal delta på minimum 2 dager etterutdanning pr. år Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Utvikle uteområdet og skolestua ute Lesing som grunnleggende ferdighet blir satsningsområdet fra høst 2014. En lærer har 37,5 % permisjon med lønn for å ta 60 sp i engelsk skoleåret 2013-14. Det er ikke avsatt budsjettmidler til videreutdanning skoleåret 2013/14. Skolen velger likevel å prioritere tiltaket innenfor eksisterende rammer. Skolen tilstreber at flest mulig lærere får tilbud om etterutdanningskurs i sine fag. Gjennomføre plan for opprusting av uteområdet i skogen og skolegården: Grøntområder, ballbinge, ruste opp fotballbanen, ruste opp og sikre leikeområdet for de minste, skape utfordrende aktiviteter for de eldste elevene, bygge og innrede lavvo. økt fysisk aktivitet helsegevinst forebygge mobbing økt trivsel 2013-2016 Lavvo på uteområdet i skogen er oppført. Kommunestyrets vedtak i sak 19/13 gjør det mulig å realisere planene for opprusting av uteområdet. Plan og kostnadsoverslag legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2013. Målindikator: Elevundersøkelsen mer variert undervisning Elever og ansatte skal opprettholde og videreutvikle sin ikt-kompetanse gjennomføre vedtatt ikt-plan på alle trinn alle elever og ansatte skal bruke læringsplattformen Fronter elevene skal ha tilgang til egen PC som alltid fungerer Skolen er og skal fortsatt være en foregangsskole innen IKT! Det er vi stolt av! Omdømmebygging attraktiv skole å jobbe på. 2013-2016 Alle tiltak er i drift. Skolens kompetanse innen IKT etterspørres stadig utenfra det gjør oss stolte. Skolens elever presterer meget godt på nasjonale prøver, og elevene på 10. trinn oppnår gode standpunkt- og eksamenskarakterer. Vi tror dette bl.a. Rollag kommune Side 17
nyansatte skal få nødvendig opplæring skyldes kommunens IKT-satsning. Målindikator: resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Skolen skal ha et sfo-tilbud som er tilpasset foreldrenes behov Kommunstyrevedtak i sak 5/13 vurdere åpningstid Målindikator: Brukerundersøkelse omdømmebygging tilbud til pendlere 2013-2016 o Hele SFO-tilbudet legges til Veggli skole, men åpningstiden om morgenen vurderes hvis barn har behov for å komme tidligere enn 6.45. Tillegg fra kommunestyret: Det legges til rette for levering og henting i Rollag barnehage. Dette tilbudet må komme tydelig fram i søknadsskjema til SFO Om ettermiddagen tilbys følgeordning til Numedalsbussen for dem som har behov. Ett barn benytter seg av ordning med utvidet tid om morgenen. 3-5 barn følges til Numedalsbussen om ettermiddagen. Stillingshjemlene på SFO er utvidet med 10 % fra 01.08.13. Barnehage Lokalsamfunn med MOT Jobbe bevisst med sosial kompetanse i forhold til MOT`s grunnverdier. Gi barna kunnskap og MOT til å møte livet. 2013-2016 Barnehagen jobber bevisst med sosial kompetanse. Fra høsten 2013 har barnehagen begynt å bruke MOT sine atferdsnormer i hverdagen. Eks: Fokuser positivt, vær tilstede, våg å si fra, vis respekt, vær en god rollemodell mm. Barnehage Satsningsområde Barns medvirkning 2011 2015. Barna har lovfestet rett til medvirkning i egen hverdag i 3 i Lov om barnehager, denne rettigheten Gi barna rom til å uttrykke seg og handle sammen med andre. 2013-2016 Vi er nå godt i gang med tredje året av vårt satsningsområde. Vi ser at det er en annen måte å arbeide på og har hatt noen utfordringer undervegs. Barns rett til medvirkning utfordrer Rollag kommune Side 18
er også forankret i FN`s barnekonvensjon. den gamle voksenrollen i barnehagen, samtidig som den gjør hverdagen mer spennende for både barn og voksne. Dette barnehageåret har vi i tillegg til medvirkning fokus på leik og språk. Infrastruktur og kommunikasjon Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode 2013-2016 Status pr. 2.tertial 2013 Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner Planlegge og bygge/evt. oppruste renseanlegg for Veggli tettsted Måleindikator: Tiltaket er gjennomført Gang og sykkelveier skal videreutvikles for å fremme trafikksikkerhet å stimulere til økt fysisk aktivitet Ferdigstille gang og sykkelveg ved Sagtun Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Bygge nytt renseanlegg da det eksisterende anlegget må fornyes pga. dårlige innendørs miljøforhold og at en må forvente større reparasjonsutgifter. Legge til rett for sikker gang og sykkelveg fra Rollag til Idrettsskolen 2013-2014 Det er valgt å bygge infiltrasjonsanlegg ved grustaket i Søre Risteigen. En er ferdig med grunnforhandlinger og utslippssøknad. Anleggsstart blir til høsten. Anlegget skal oppstartes i høst /vinter med ferdigstillelse medium neste år. 2013 Selve grunnarbeidene er ferdige og en er klar for å legge asfalt. Vi er imidlertid avhengig av at Statens Vegvesen vil finansiere dette. Rollag kommune Side 19
Infrastruktur som kommunale veier opprettholdes og videreutvikles Grøfting og asfaltering av Fulsåsveien og Kleivanveien Måleindikator Når tiltaket er gjennomført Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner. Navnsette veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Nødvendig opprusting av gammelt veidekke Alle husstander og hytter skal ha vegadresser. Vil samtidig bidra til lettere fremkommelighet i beredskapsøyemed. 2013 Selve grunnarbeidene for asfalt er ferdige for begge vegene. Veigrunnen var dårligere enn forutsatt slik at det måtte skiftes mange renner og kjøres på mye bærelag. Dette medfører at en får vanskelig for å legge asfalt på begge veiene i år og en har prioritert Fulsåsgrendveien. 2013-204 Det er gjort vedtak om navnsetting på veier og gater nede i bygda. Veg og gatenavn skilt er innkjøpt og settes opp i disse dager. Tjenesteutvikling - generelt Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet Tiltak Hensikt Periode 2013-2016 Status pr. 2.tertial 2013 Deltakelse i Kongsbergregionens satsning innen IKT og andre felles prosjekter i regionen. Tiltak Samarbeide om anskaffelse og utnyttelse av IKTløsninger som bidrar til mer effektiv drift. Løse utfordrende oppgaver på en god måte og som kommunen alene har vansker med å etablere. 2013-2016 I år har Kongsbergregionen samarbeidet om felles program for Helsestasjon, barnevern og elektronisk meldingsutveksling. Disse prosjektene er Rollag kommune Side 20
Forbedre kommunens elektroniske tjenester. Legge til rette for bedre tjenester til befolkningen Legge grunnlag for økt interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester Målindikator: Mer effektiv tjenesteproduksjon gjennomført Det arbeides nå med et prosjekt for felles sosialsystem, dette skal sette i produksjon i løpte av vinteren 13/14. I forbindelse med pågående omdømmeprosjekt settes brukerorientering på dagsorden. Her sees det bl.a. på hvordan kommunen kan bli enda bedre på elektroniske tjenester. Elektronisk arkiv Planlegge etablering felles elektronisk arkiv for numedalskommunene Opprette felles arkivtjeneste for numedalskommunene Målindikator: Vedtak i kommunestyret om implementering av felles arkivtjeneste Sikre kvalitet og effektivitet i post/sak/arkiv funksjonen. Sikker lagring og oppbevaring av arkivverdig materiale i tråd med lovverk. Bedre ressursbruk. Bedre tilbud til brukere. 2013 Arbeidet i prosjektgruppa er ferdig, men arbeidet har stoppet noe opp mht. sak til kommunestyret. Dette bl.a. på grunn av et det nå også arbeides med et prosjekt i Kongsbergregionen om felles sak/arkivsystem for hele regionen. Felles arkivtjeneste i Numedal må sees i sammenheng med dette prosjektet. Felles oppvekst Numedal felles skolelederopplæring/ kompetanseutvikling for personalet interkommunale skoleledermøter få tilgang til kompetanse kommunen mangler bygge større fagmiljøer 2013-2016 Samarbeidsmodell ble vedtatt i kommunestyrets møte 2. mai 2013. Iverksettes 1.8.13. Skolene i dalen samarbeider allerede i dag tett om o kompetanseutvikling for lærere, andre ansatte Rollag kommune Side 21
samarbeid om administrative oppgaver få mer ut av kompetansemidlene og ledere samarbeid om tjenester o administrative oppgaver Målindikator: Barnehage Ta i bruk verktøyet Ståstedsanalyse barnehage på udir.no, dette er med på å danne grunnlaget for utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Kartlegge hvilke kompetanse det bør satses på. Måleindikator: Alle ansatte svare på analysen, slik at den er representativ. Grønt skår i resultatet. Ståstedsanalysen bidrar til å tydeliggjøre barnehagens samlede potensial for forbedring av virksomheten og tilbudet til barna og de foresatte. Hver høst i perioden 2013-2016 Gjennomførte en ståstedsanalyse i desember 2012. Resultatet av denne analysen førte til at vi har repetert fagområdene i Rammeplan for barnehager med gruppearbeid på tvers av avdelingene og hatt fremlegg på personalmøter av opplegg som er gjennomført med barna. Vi skal gjennomføre en ny analyse høsten 2014 da det ikke er behov for å gjennomføre denne analysen hvert år. Pleie og omsorg, Helse Økt kompetanse blant medarbeidere Utarbeide kompetanseplan Øke antall høgskoleutdannet personell Tilby, motivere helsepersonell til å ta videreutdanning i henhold til enhetens behov Motivere assistenter til å ta fagbrev Økt samarbeid mellom enhetene i kommunen Målindikator: Medarbeiderundersøkelse Imøtekomme samhandlingsreformens krav. Kompetanseheving medvirker til et styrket fagmiljø og kan positivt medvirke til å beholde autorisert helsepersonell og rekruttere nye. Økt forståelse for hverandres enheter og samarbeid mot felles mål. Helhetlige tjenester og effektiv ressursbruk, mer ut av det vi har. 2013-2016 Arbeidet med kompetanseplan fortsetter. I tillegg utarbeider Numedalskommunene og Kongsberg sykehus felles kompetansepakke i henhold til diabetes, KOLS, palliasjon og slag. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant helsefagarbeidere og sykepleiere i kommunene. Undersøkelsen skal gi føringer for kompetansepakken. E-læringsplattform palliasjon er planlagt og under utarbeidelse. Jevnlige arbeidsmøter med sykehuset. Tildelt kompetansemidler. Rollag kommune Side 22
Kommunebarometeret Styrke kommunale legetjenester (herunder legevakt, sykehjemslege, helsestasjonslege, smittevern, kommunelege, samfunnsmedisin) Vurdere interkommunalt stilling for samfunnsmedisin som overtar kommunelegefunksjon og koordinerer folkehelsesatsning Planlegge legevakt med etablering av øyeblikkelig hjelp plasser til døgnopphold i 2016 (samhandlingsreformens føringer) Imøtekomme samhandlingsreformens krav ved hjelp av styrket interkommunalt samarbeid. Hensikten er å løse akutt problem med fastleger som ikke lenger kan tilpliktes vakt p.g.a. alder. En lege på vakt i Numedal i helgene. Skaffe et trygt tilbud for alle personer som har behov for øyeblikkelig hjelp. 2013 2013-2016 Kommunestyret har nå vedtatt interkommunallegevakt på Kongsberg med ønske oppstart i høst 2013 Aktivt planarbeid og etablering av gode rutiner, styrking av sykepleier- Telemedisin blir foreløpig ikke aktuelt i legevakt. Telemedisin blir utredet i samhandlingsprosess med spesialisthelsetjenesten Helseløft Kongsberg har satt i gang prosjektgruppe til utredning og planlegging av øyeblikkelig hjelp senger Interkommunalt samarbeid pleie og omsorg Rapporten fra forstudiet Interkommunalt samarbeid i Pleie og omsorg i numedalskommunene skal legges fram for kommunestyret Styrke kompetanse, kvalitet og omfang på tjenestetilbudet gjennom samarbeid med andre 2013 2013-2016 I samarbeid med de øvrige numedalskommunene forberedes det sak til kommunestyrene siste halvår I samarbeid med numedalskommunene, følge opp rapport fra forstudiet og planlegge videre framdrift mht de anbefalinger som gis i rapporten Aktiv deltaker i prosjektet Helseløft for Kongsbergområdet hvor numedalskommunene, 2013-2016 Kommunen er aktiv deltaker i prosjekt Helseløft og Lokalt samarbeidsutvalg Kongsberg sykehus Rollag kommune Side 23
Kongsberg kommune og Kongsbergsykehus samarbeider om tiltak for å imøtekomme Samhandlingsreformens målsettinger innen for pleie og omsorg (LSU). Omsorgsteknologi Delta i prosjekt i regi av Kongsbergregionen for å se på/kartlegge relevant omsorgsteknologi som kan tas i bruk for å bidra til økt effektivitet. Omsorgsteknologi kan også bidra til bedre tjenester for hjemmeboende. Hovedmålet med forstudien er å kartlegge hvilke muligheter som ligger i å ta i bruk omsorgsteknologi for kommunene og eventuelt anbefale løsninger. 2013 Forstudien ble avsluttet i februar. Forslag til prosjektmandat forprosjekt Omsorgsteknologi utrulling av pilotløsninger foreligger og er tilsluttet SuksIT og det regionale helse- og omsorgsnettverket. Dagtilbud til personer med demens Starte planleggingen av hvordan kommunen skal imøtekomme føringer i nasjonal demensplan mht. å etablere dagtilbud til personer med demens. Må sees i sammenheng med interkommunalt prosjekt ovenfor I henhold til Demensplan, lovpålagt fra 2015. 2013-2016 Har begynt å se på mulighetene for egnet lokale. Målindikator: Måloppnåelse i tråd med nasjonal demensplan. Følge opp samhandlingsreformens forpliktelser i forhold til medfinansiering av pasientinnleggelser på sykehus samt å ta i motutskrivningsklare pasienter God dialog med sykehuset gjennom egen Ivareta kommunens forpliktelser i tråd med samhandlingsreformen 2013-2016 Fortløpende og god kontakt med sykehuset. Rollag kommune Side 24
koordinator Følge opp statistikker og rapporter fra sentrale myndigheter, evt. Korrigere eget tilbud fortløpende Fungerer etter intensjonen. Tiltaket er i løpende drift. Måleindikator: Kommunens ressursbruk holdes innenfor tildelt ramme fra staten Kontorforhold hjemmetjenesten Vurdere og evt. å planlegge et forprosjekt for mulige løsninger knyttet til utbedring av kontorene til hjemmetjenesten. Legge til rette for bedre kontorforhold for hjemmetjenesten. Forstudiet for Boligmasse i PLO anbefaler en vurdering av plassbehov/ kontorforhold 2014 Ikke påbegynt. Tilrettelegge for gode kommunale tjenester Utbedre beboerrom (rød og blå avd.) på Rollag Bygdeheim Utbedre garderober, oppgradere kjølerom/ bårerom samt tiltak for å bedre lys i helsestasjonen Renovering av samfunnshus i Veggli Gjøre det triveligere for brukere og ivareta arbeidsmiljøet for ansatte på Rollag Bygdeheim. 2013 Det er nå istandsatt garderober og påbegynt å pusse opp personalrom. Det viser seg imidlertid at personalrommende renovert etter en moderne standard og i henhold til aldershjemmet ønsker er svært dyrt å gjennomføre. Dersom ikke pasientene skal bli skadelidende, må også rommene pusses opp ettersom de blir ledige. Gjennomføringen vil derfor pågå over lengre tid og en må vurdere å senke ambisjonsnivået. Måleindikator: Brukerundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Skolen har fått nytt skolekjøkken og alle toalett i bygget er pusset opp. Det er byttet vinduer i 3 rom i underetasjen. Pålegg om nytt ventilasjonsanlegg og omlegging av oppvarmingskilder gjorde at prosjektet ble dyrere enn antatt. Dusjanlegg og bytte av resterende vinduer gjenstår. Rollag kommune Side 25
Bærekraftig utvikling Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet Tiltak Hensikt Periode 2013-2016 Rollag ønsker å bli en foregangskommune på ren energi og bruk av alternative energi kilder Status pr. 2.tertial 2013 Konvertere minst 80% av alle olje- og elkjeler i kommunale bygg over til bioenergi Minske bruk av fossilt brennstoff å redusere utslipp av klimagasser 2013-2016 Det er nå konvertert ca. 80 % Kompetanseheving for driftspersonell 10% energireduksjon i kommunale bygg mv. Ikke påbegynt Ikke påbegynt Måleindikator: Reduksjon i elforbruk i kommunale bygg Samfunnssikkerhet Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet Tiltak Hensikt Periode 2013-2016 Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner. Status pr. 2.tertial 2013 Navnsette veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Alle husstander og hytter skal ha vegadresser. Vil samtidig bidra til lettere fremkommelighet i 2013-204 Det er gjort vedtak om navnsetting på veier og gater nede i bygda. Veg og gatenavn skilt er innkjøpt og settes opp i disse dager. Rollag kommune Side 26
Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført beredskapsøyemed. Opprettholde viktige kommunale tjenester ved langvarig strømbrudd Det skal anskaffes nytt og større strømaggregat på Rollag bygdeheim Opprettholde drift ved Rollag bygdeheim ved langvarig strømbrudd 2013 Prosjektert og innhenta tilbud Måleindikator: Når nytt strømaggregat er installert/implementert Brannberedskap Anskaffe ekstra pumpe for til bruk på førstebilen ved utrykning. Dette vil være en enkeltstående pumpe som er mer fleksibel i bruk Styrker beredskapen bl.a. ved større branner og ved skogbranner. 2013 Det er kjøpt ny pumpe Måleindikator: Når ny pumpe er anskaffet Arealbruk arealplanlegging Handlingsprogram 2013-2016 for satsningsområdet Tiltak Hensikt Periode 2013-2016 Rullering av kommuneplanens arealdel i tråd med vedtatt planstrategi Status pr. 2.tertial 2013 Tiltak Tilrettelegge for og gjennomføre en helhetlig og god Kommunen skal ha en arealplan for 2013-2014 Rollag kommune Side 27
prosess i arbeidet med å rullere arealdelen Måleindikator: Ny arealdel vedtatt av kommunestyret hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Påbegynt prosjektplanlegging Ferdigstille kommunedelplanen for randområdet Trillemarka i tråd med vedtatt planstrategi Innarbeides i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel 2013-2014 Ikke påbegynt Måleindikator: Ny arealdel vedtatt av kommunestyret Rollag kommune Side 28
Status nøkkeltall og måleindikatorer pr. enhet Fellestjenesten Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett 31.08 Regnskap 31.08 Avvik 31.08 Avvik i % 17 193` 11 629` 12 118` - 489 ` - 2.75 % Kommentar: Merforbruket på 489`skyldes en forsinket refusjon for utgiftene knyttet til Omdømmeprosjektet og en feilføring mellom drift og investeringsregnskap som blir rettet i september. Budsjettreguleringer vedtatt av kommunestyre i 2013 K-sak 19/13 Regnskap 2012, 90` bevilget til møbler til kontor og møterom Kommentar: Det er kjøpt inn nye møbler og projektor til det nye møterom 4. I tillegg er det kjøpt inn nye møbler til ordførerkontoret. K-sak 19/13 - Regnskap 2012, 950` øremerket samfunnsutvikling, fokus på sentrumsutvikling og bygdetunet. Kommentar: Det er ikke foretatt en fordeling av disse midlene, det vil bli gjort i en egen sak som vil bli lagt fram for politisk godkjenning. Sykefravær 2.tertial 12 2012 1.tertial 13 2.tertial 13 3,13 % 4,69 % 4,19 % 4,10 % Kommentar: Sykefraværet ligger over målet på grunn av èn langtidssykemelding, denne blir fulgt opp. Vi har få ansatte og en langtidssykemeldt drar fort fraværsprosenten i været. Rollag kommune Side 29
Målindikatorer: 2012 2013 2014 2015 2016 Status pr 2.tertial 2013 Økonomi: 4,3% 0 0 0 0-2,75 % Medarbeidere: Sykefravær i % 4,02% 2% 2% 2% 2% Sykefraværet ligger over målet, det kommer av at vi har hatt en langtidssykemelding, denne har blitt fulgt opp. Korttidssyke fraværet har også økt, men det meste av dette fraværet er knyttet til ansatte som bare har små deler av sin stilling i fellestjeneste, som for eksempel tillitsvalget. Medarbeiderundersøkelse hele kommunen 100% Ja Ja Medarbeidersamtalene gjennomføres i oktober/november Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 95% 100% 100% 100% 100% Ca 96% hittil i år. Interne meldingsblanketter 87% 100% 100% 100% 100% Ca 90% hittil i år Informasjon: Undervarden 2 nr 2 nr 2 nr 2 nr 2 nr Det er gitt ut ett nummer det andre kommer i november. Sommermagasin sammen med 1 nr 1 nr 1 nr 1nr 1 nr Sommermagasinet er utgitt. Numedalskommunene Lage informasjonsstrategi/informasjonsplan for Nei X Arbeidet er planlagt i andre halvår kommunen Biblioteket økt utlån 4762 5 % 5 % 5 % 5% Utlånet er noe under mål blant annet på grunn av ustabil bemanning i år. Bibliotek økt besøk 2714 5% 5% 5% 5% Besøket er noe under mål blant annet på grunn av ustabil bemanning i år. Samfunn: Innbyggerundersøkelse * x Er planlagt andre halvår, men en er noe usikker på om den skal gjennomføres i år eller bli utsatt til neste år. Rollag kommune Side 30
Veggli skole Økonomistatus Revidert budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap 30.08 Avvik 30.08 Avvik i % Kommentar: Skolen har et positivt driftsresultat pr. 30.08.13. Noe av årsaken til dette er: 18 303` 11 272 11 308` 403` 3,57 % Innkjøp ved skolestart: Skolen gjør sine største innkjøp ved skolestart. Fakturaene belastes skolens budsjett etter 30.08.. Følgende tiltak som var ukjent da budsjettet ble vedtatt, vil medføre økte lønnsutgifter året sett under ett: 1. Som følge av mottak av flyktninger tilsatte skolen fra 01.03.13 en lærer i 60 % stilling i norskopplæring for flyktninger. Fra 01.08.13 har skolen satt inn ytterligere 67 % stilling til samme formål. Tiltaket vil vedvare ut hele 2013 og mest sannsynlig også i 2014. Kostnadene dekkes av interne overføringer. 2. Det er stort behov for spesialundervisning og det er igangsatt tiltak. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2013: Kjøp av varer og tjenester -170` Reduksjon i budsjett er en følge av redusert elevtall. Vi har fortsatt store elevkull på ungdomstrinnet. Praktiske fag som mat og helse, kunst håndverk og de nye valgfagene krever ressurser. Skolen regner likevel med at budsjettet holder. Budsjettreguleringer vedtatt av kommunestyre i 2013 PS 5/13 Utvidet åpningstid SFO Kommentar: Ett barn benytter seg av ordning med utvidet tid om morgenen. 3-5 barn (varierer på dager) følges til Numedalsbussen om ettermiddagen. Stillingshjemlene på SFO er utvidet med 10 % fra 01.08.13. PS 19/13 Regnskap 2012: 1,2 millioner kroner settes av til skoleområdet på Veggli skole Rollag kommune Side 31
Kommentar: Investeringsprosjekt 8206 Kommunestyrets vedtak i sak 19/13 gjør det mulig å realisere planene for opprusting av uteområdet. Plan og kostnadsoverslag legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2013. Sykefravær 2.tertial 12 2012 1.tertial 13 2.tertial 13 Kommentar: Sykefraværet ligger innenfor en akseptabel verdi. 3,61 % 3,95 % 4,91 % 3,64 % Målindikatorer: 2012 2013 2014 2015 2016 Status pr 2.tertial 2013 Økonomi: Avvik (merforbruk -, mindreforbruk +) 1,6 % 0,- 0,- 0,- 0,- 2,19 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Medarbeiderundersøkelse 100 % 100 % 94 % Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 82 % 85 % 85 % 85 % 85 % 81 % Sykefravær i % 3,95 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3,64 % Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 96 % 100 % 100 % 100 % 100 % 96,5 % Antall pedagoger uten godkjent lærerutdanning 4 % 0 0 0 0 3,5 % Antall assistenter med fagbrev 17 % 70 % 70 % 70 % 70 % 17 % Antall assistenter uten fagbrev 83 % 30 % 30 % 30 % 30 % 83 % Antall ansatte under videreutdanning 5 1 1 1 1 3 Produksjonsfaktor: Dekningsgrad SFO 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % av dem som ønsker plass % mottak av leksehjelp i målgruppen 15 % 25 % 25 % 25 % 25 % 12 % % av elevene over kritisk grense i lesing 3. trinn 95 % 95 % 95 % 95 % 90 % (måltall fra mars 2013) Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn 2,03 2,0 2,0 2,0 2,1 * Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn 3,27 3,0 X 3,1 3,1 * <10elever Grunnskolepoeng gjennomsnittskarakter 10. kl (jfr. 4,2 4,1 4,2 4,2 X * Rollag kommune Side 32
gjennomføring av 13-årig skoleløp) (2012) <10elever Mobbing (elevundersøkelsen) 7. trinn 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 * Mobbing (elevundersøkelsen) 10. trinn 1,1 1,4 1,3 1,3 1,3 * Sosial trivsel (elevundersøkelsen) 7. trinn 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 * Sosial trivsel (elevundersøkelsen) 10. trinn 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 * Mestring (elevundersøkelsen) 7. trinn 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 * Mestring (elevundersøkelsen) 10. trinn 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 * Elever på 10. trinn deltar i Ny Giv Nei Ja Ja Ja Ja Ja Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Ja Ja Ja Ja Ja Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Ja Ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse - deltakelse foresatte 25% 70 % 70 % 70 % 70 % * *Læringsresultater og resultater fra elevundersøkelsen blir først kjent i tilstandsrapporten som er en del av årsmeldinga. Rollag kommune Side 33
Rollag kommunale barnehage Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett 30.08 Regnskap 30.08 Avvik 31.08 Avvik i % 6 291` 3 981` 3 944` 37` 0,59 % Kommentar: Fra høsten er det totalt få ledige plasser i Rollag kommunale barnehage. Fordelingen av ledige plasser pr. august ser slik ut: Avdeling Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Veggli 2 2 2 2 5 Rollag 1 1 1 1 0 I Rollag kommunale barnehage ligger lønnsutgifter inkl. refusjon folketrygd innenfor periodisert budsjett, det samme gjelder andre utgifter. I avdeling Rollag er det fra høsten 2013 to familier som har 3 barn i barnehagen og dermed benytter søskenmoderasjonen hvor 3.barn er gratis. Totalt sett er det positivt avvik for Rollag kommunale barnehage pr. 2.tertial 2013. Sykefravær 2.tertial 12 2012 1.tertial 13 2.tertial 13 5,70 % 5,13 % 7,50 % 7,16 % Kommentar: Sykefraværet er ikke jobbrelatert. Det har vært og er langtidssykemeldte, disse følges opp i forhold til IA avtalen. Med få ansatte i enheten slår det ut i høy prosent med fravær i store stillinger. Rollag kommune Side 34
Målindikatorer: 2012 2013 2014 2015 2016 Status pr 2.tertial 2013 Økonomi % avvik i forhold til periodisert budsjett 2,6 % 0,59 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % Gj.snittlig stillings pst. pr. ansatt 85 80 80 80 80 81 Sykefravær i % 5,13 6 6 6 6 7,16 % Andel styrere/pedagogiskledere med godkjent førskolelærerutdanning 90,9 100 100 100 100 90,9 Andel assistenter med førskolelærer-, fag, annen pedagogisk utdanning 12,5 20 50 50 50 12,5 Gjennomført medarbeiderundersøkelse Ja Ja Ja Gjennomført ståstedsanalyse Ja Ja Ja Ja Nei. Gjennomført i desember 2012, vil gjennomføres igjen i 2014. Tjeneste: Barnehagedekning i % /Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,5 96,4 96,4 96,4 96,4 91,5. Alle som ønsker plass har plass. Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer 50 50 50 50 50 50 hver dag Gjennomført brukerundersøkelse Ja Levende nettsider Nei Ja Ja Ja Ja Ja Rollag kommune har full barnehagedekning, alle som søker barnehageplass får et tilbud innenfor kommunen. Det er ingen venteliste. Det er fra nytt barnehageår færre pedagogiske ledere på dispensasjon. Barnehagen har stabilt personale, og faste vikarer slik at hverdagen er mest mulig trygg for barna. Barnehagen har egen nettside, adressen er: http://webfronter.com/btgs/rollagbhg/. I dagens elektroniske samfunn er det viktig å kunne treffe folk der de er. Dette er også med på å markedsføre kommunen utad. Det er foreløpig ikke gjennomført medarbeidersamtaler for høsten, men det skal gjennomføres i uke 41 og 42. Rollag kommune Side 35
Helse Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett 30.08 Regnskap 30.08 Avvik 30.08 Avvik i % 5 998` 3 484` 3 801` 316` -5,37 % Kommentar: Merforbruket skyldes manglende innbetaling av tilskudd vedr fysioterapeut, høyt forbruk for avlasting og støttekontakter relatert til helsestasjon. Høyere lønnsutgifter innen psykisk helse, pga bytting av personalet. Prognosen ut året viser at det kan bli merforbruk. Nye tiltak med økt økonomisk ramme fra 2013: Folkehelse/ friskliv 150` Satsing på psykisk helse for barn og ungdom form av kompetanseøkning, oppstart av regnbueprosjekt, ingen nye tiltak i friskliv pga. bytting av kommunefysioterapeut / friskluftkoordinator Sykefravær 2.tertial 12 2012 1.tertial 13 2.tertial 13 1,07 % 0,79 % 0 % 0 % Kommentar: Korttidsfravær ble ikke registret, men dreier seg nok bare om enkelte dager, ca. 5 dager i 2013. 2012 2013 2014 2015 2016 Status pr 2.tertial 2013 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) -3,9% 0% 0% 0% 0% -5,37 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100% 100% 100% 100% 100% 0 % Medarbeiderundersøkelse - elektronisk Ja Ja ja Registreringer i kompetanseportalen 100% 100% 100% 100% 100% 100 % Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 61% 60 % 60% 70% 70% 70 % Sykefravær i % 0,79% <6% < 5% < 4% < 4% 0 % Antall medarbeider med godkjent spesialistutdanning 82% 82 % 82 % 82 % 82 % 82 % Antall fagarbeidere 18% 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % Rollag kommune Side 36
Pleie og omsorg Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett 30.08 Kommentar: Per 2.tertial har enheten et samlet merforbruk på kr 879 som fordeler seg slik: Åpen omsorg merforbruk kr 302 Rollag Bygdeheim merforbruk kr 327 Hjemmetjenesten merforbruk kr 251 Regnskap 30.08 Avvik 30.08 Avvik i % 36 631` 29 454` 30 334` -879` -2,21 % Merforbruket i Åpen omsorg må sees i sammenheng med nye tiltak for å dekke avvik etter tilsyn. Tiltakene finansieres ved økt refusjonskrav i forhold til budsjett for ressurskrevende tjenester. Hjemmetjenesten har det største merforbruket som følge av sykefravær, merarbeid og overtid. I tillegg har det tilkommet ekstra utgifter til leasingbiler, installering av nytt låsesystem medisinrom, innkjøp medisinske forbruksvarer (spesielt sårutstyr) og innkjøp av nye trygghetsalarmer etter ødeleggelser i tordenværet i sommer. Det jobbes med å få tilsatt flere vikarer for å unngå ytterligere merforbruk overtid samt redusere slitasjen på det faste personalet. Pleieavdelingen ved Rollag Bygdeheim har i likhet med Hjemmetjenesten et høyt sykefravær og dermed høyere lønnsutgifter, spesielt overtid. Også her er det installert nytt låsesystem medisinrom. Betaling for opphold i sykehjem vil gi en økt inntekt på ca kr. 300 000 mer enn budsjettert i år. Beløpet blir inntektsført i 3. tertial. Enheten skal jobbe hardt for å holde sin opprinnelige budsjettramme ved årets slutt. Budsjettreguleringer vedtatt av kommunestyre i 2013 K-sak 19/13 Regnskap 2012: 500` øremerkes Forprosjekt Folkehelse i kommuneplanen, lokale tiltak samhandlingsreformen, etablering av interkommunal legevakt. Kommentar: Øremerkede midler er satt på fond, konto 25600023 Rollag kommune Side 37
Sykefravær 2.tertial 12 2012 1.tertial 13 2.tertial 13 7,06 % 7,53 % 10,12 % 10,63 % Kommentar: Det totale sykefraværet har steget ca 0,5 % sammenlignet med 1.tertial. Korttidssykefraværet har gått noe ned mens langtidssyke fraværet har gått opp. Bedriftshelsetjenesten har nylig holdt kurs om fraværsoppfølging for avdelingsledere og enhetsleder. Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet. Målindikatorer: 2012 2013 2014 2015 2016 Status pr 2.tertial 2013 Økonomi: Avvik i % (merforbruk -, mindreforbruk +) -0,7% 0 0 0 0-2,21 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % Medarbeiderundersøkelse - elektronisk 0 Ja 0 Ja 0 Ja Registreringer i kompetanseportalen 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 85 % Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 53,68 % 57 % 60 % 60 % 65 % 54 % Sykefravær i % 7,53 % 7 % 6 % 6 % 6 % 10,63 % Antall sykepleiere 13 14 15 16 16 14 Antall vernepleiere 1 1 1 2 2 1 Antall helsefagarbeidere 39 41 41 43 45 40 Antall ansatte under videreutdanning 2 4 4 4 4 2 Tjenester: Forebyggende team hvor mange er nådd i målgruppa, i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antall saker/saksbehandlingstid i henhold til lovkrav, i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Andel årsverk i brukerrettede tjenester 68 67 67 67 67 Mottak av utskrivningsklare pasienter til rett tid i henhold til avtale med 99 % 80 % 90 % 90 % 90 % 100 % sykehuset, i % *) Fysioterapi - antall utførte vurderingsbesøk og oppfølging i hjemmet etter 14 25 30 35 40 15 *) utskrivelse fra sykehus, per år Organiserte treningstilbud for pensjonister antall deltakere per uke 10 22 25 30 35 13 *) Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Ja Ja Ja Ja Ja Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Ja Ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse Nei Ja Nei Ja Nei Planlagt andre halvår. *) Tallene er ikke justert etter 1.tertial på grunn av tilsetting ny kommunefysioterapeut som tiltrådte den 02.09.13. Rollag kommune Side 38
NAV Numedal, Sosial og barnevern Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett 31.08 Regnskap 31.08 Avvik 31.8 Avvik i % NAV Sosiale tjenester 1 544` 1 029` 699` 330` 32 % Barnevern 2 960 1 973 2 230-257 -13 % Kommentar NAV: Mindreforbruket skyldes i hovedsak to forhold; lavere forbruk av økonomisk sosialstønad og langtidssykemelding som det ikke har blitt satt inn vikar for. Kommentar barnevern: Barnevern viser merforbruk i forhold til budsjett. Merforbruket kan i hovedsak forklares ved at langtids sykefravær /oppsigelse, medfører innleie av konsulenter. Akutte saker medfører merforbruk på lønn /overtid. Overtid er ikke budsjettert. Forventer ikke innleide av konsulenter fremover (Sept, Okt, Nov, Des). Sykefravær NAV 2.tertial 12 2012 1.tertial 13 2.tertial 13 8,35 % 8,59 % 3,98 % 9,25 % Fra 1.tertial 2013 gjelder sykefraværet kun NAV (Barnevern hos vertskommune Nore & Uvdal). Sykefraværet kan bli litt misvisende fordi flyktninger som deltar på introduksjonsprogrammet (lønnsmottakere) også er med i grunnlaget for antall arbeidsdager. Ser vi kun på sosialtjenesten er sykeprosenten 16 %. Arbeidsprogram: Tiltak Hensikt Periode Status pr 2.tertial 2013 Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Dette følges opp med månedlige målinger og nøye overvåkning av utvikling Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet. 2013-2016 Gode resultater på målekortet. Kåret til månedens markedskontor i Buskerud for aug-13. Regnskapet for økonomisk sosialstønad viser et mindreforbruk, og det er grunnet høy overgang til arbeid og lav arbeidsledighet. Målindikator: Målekort Satse på veilederkompetanse. Dette gjøres Sikre kvalitet i 2013-2016 Alle veiledere har gjennomført kurs i MI (motiverende intervju) som går på både Rollag kommune Side 39
gjennom opplæring i veiledningsmetodikk. Kursing i MI-metodikk (motiverende intervju) for alle ansatte og videreføring av kollegaveiledningsgrupper. Målindikator: Alle veiledere gjennomført opplæring Bosetting av flyktninger Målindikator: Oppfylle premissene i kommunestyrevedtakene brukeroppfølgingen Bidra til bosetting og integrering av flyktninger slik at de settes i stand til jobb eller utdanning. samtaleteknikk og motivering for endring. Det har i tillegg vært jobbet i kollegaveiledningsgrupper annen hver uke hele året for å reflektere rundt praksis og utvikle seg på eget område. Fokus på implementering av standard for arbeidsretta brukeroppfølging samt NAVs arbeidsmarkeds- og kompetansestrategi. I Flesberg kommune har man allerede bosatt de 10 man har vedtak på i 2013. I Rollag er det også bosatt store deler av kvoten, selv om det her har vært en del utfordringer rundt det å skaffe boliger. Prosenten for overgang til arbeid/utdanning viser for Flesberg 67 % der målsetting for landet er 55%. I Rollag har man ikke tall enda, da ingen er ferdige med introduksjonsprogrammet for i 2013. Målindikatorer NAV sosialtjenester: Mål for 2013 2014 2015 2016 Status pr. 2 tertial 2013 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0 % 0 % 0 % 0 % 2,4 % Medarbeidere: Sykefravær i % Målsetting under 7 % 5 % 5 % 5 % 9,25 % Medarbeiderundersøkelse / HKI Energiscore over 24 24 24 24 24,9 i 2012 Kompetansetiltak Gjennomført, jfr. kompetanseplan x x x Følger planen Brukere: Brukerundersøkelse Resultat bedre enn fjoråret (over 4 i resultat) 4 4 4 4,89 snitt Målekort Bedre enn nr. 5 i Buskerud x x x genereres ikke data lenger Rollag kommune Side 40
Plan og utvikling Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett 31.08 Regnskap 31.08 Avvik 31.8 Avvik i % 9.691` 7.680` 7.734` -53` - 0,06 % Kommentar: Prognosen for 2013 er at man frykter overskridelser på vedlikehold eiendom og energi med ca kr. 200.000,- og innen brannvesenet med ca 100.000,-. En vil imidlertid forsøke å dekke eventuelt merforbruk innenfor samlet budsjettramme. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2013: Ekstraordinært vedlikehold Bygdeheimen 760 Det er nå istandsatt garderober og påbegynt å pusse opp personalrom. Det viser seg imidlertid at personalrommene renovert etter en moderne standard og i henhold til aldershjemmet ønsker er svært dyrt å gjennomføre. Dersom ikke pasientene skal bli skadelidende, må også rommene pusses opp ettersom de blir ledige. Gjennomføringen vil derfor pågå over lengre tid og en må vurdere å senke ambisjonsnivået Ny pumpe til brannslukking (skog) 50 Innkjøpt Tilbygg uthus (15m 2 uisolert) Rollag barnehage 50 Ikke påbegynt, men skal gjennomføres i løpet av oktober. Tilskudd løypekjøring (K-styret) 100 Gjennomført iht. gjeldende reglement. Sykefravær 2.tertial 12 2012 1.tertial 2013 2.tertial 2013 5,12 % 4,72 % 4,15 % 5,68 % Kommentar: Fravær % er over målsetningen på 4 % Fraværet er hovedsakelig langtidsfravær i eiendom men også noe kortidsfravær. En ser tegn på at dette vil bedre seg. Rollag kommune Side 41
2012 2013 2014 2015 2016 Status pr 2.tertial 2013 Medarbeidere: Gjennomført medarbeiderundersøkelse 80% Ja Ja Så lang er det gjennomført medarbeider samtale med ca. 40% Sykefravær i % 4,72% < 4 < 4 <4 < 4 Tjeneste: Gjennomført feiing i % av antall prioriterte husstander 100 100 100 100 100 Feiing iht plan Plansaker: Tid fra planforslag til offentlig ettersyn 50 dg 50 dg 50 dg 50 dg Så tidlig i året har vi ikke disse resultatene Plansaker Tid fra offentlig ettersyn til kommunestyre 120 dg 120 dg 120 dg 120 dg Så tidlig i året har vi ikke disse resultatene vedtak Oppmåling. Tid fra søknad til matrikkelbrev 100 dg 80 dg 70 dg 70 dg Så tidlig i året har vi ikke disse resultatene Antall ikke tilfredsstillende prøver vannverken 0 0 0 0 0 Alle prøvene har vært tilfredsstillende Antall byggesøknader som behandles elektronisk 10% 30% 40% Det er ikke igangsatt elektronisk byggesaksbehandling Rollag kommune Side 42
Økonomisk totaloversikt Etat (T) Budsjett 2013 Periodisert budsjett 31.08 Regnskap 31.08 Avvik Prognose avvik 31.12. Plan og utvikling 9 691 357 7 680 945 7 733 989-53 044 0 Rollag kommunale barnehage 6 291 105 3 981 183 3 944 828 36 355 0 Veggli skole 18 302 664 11 308 355 10 904 829 403 526 0 Helse 5 998 170 3 484 882 3 801 135-316 253 0 Pleie og omsorg 39 631 462 29 454 691 30 334 284-879 593 0 NAV Numedal sosial og barnevern 4 144 000 3 002 667 2 928 652 74 015 0 Fellestjenesten 16 943 505 11 629 608 12 118 775-489 166 0 101 002 263 70 542 331 71 766 492-1 224 162 0 Skal ikke påvirke resultatet: Forvaltningsstyret trillemarka 0 0 0 0 0 Rollag kirkelig fellesråd 1 754 000 1 754 000 1 754 000 0 0 1 754 000 1 754 000 1 754 000 0 0 Sum 102 756 263 72 296 331 73 520 492-1 224 162 0 Tabellen over viser avvikene innen hver enhet. Avvikene er omtalt under hver enhet i dokumentet. Den største utfordringen i å holde budsjettert ramme ligger i enhetene Pleie og omsorg og Helse. Det legges likevel ikke opp til korrigering av driftsrammene ved å foreslå tilleggsbevilgning pr 2. tertial. Budsjett 2013 Periodisert budsjett 31.08 Regnskap 31.08 Avvik Prognose avvik 31.12. Netto drift enhetene: 102 756 263 72 296 331 73 520 492-1 224 162 0 Kommentarer: Skatteinntekter -31 579 000-20 375 922-21 639 185 1 263 263 0 Positiv skatteinngang i forhold til anslag budsjett Rammetilskudd -61 971 000-48 639 657-48 129 359-510 298 0 Redusert inntektsutjevning pga økt skatteinngang Eiendomsskatt verker og bruk -6 700 000-3 750 000-3 759 733 9 733 0 ok Eiendomsskatt annen fast eiendom -3 800 000-1 950 000-1 964 310 14 310 0 ok Andre generelle statstilskudd -1 050 000-50 000-40 944-9 056 0 Tilskudd mottas i desember Kraftomsetning -2 500 000-1 280 000-1 262 549-17 451 0 ok Rollag kommune Side 43
Millioner Tertialrapport 2 2013 Finansutgifter/inntekter 4 031 000 2 800 000 2 871 798-71 798 0 ok Netto bruk/avsetning av fond 2 413 904 0 0 0 0 Regnskapsføres i desember Overføring fra KF -143 000 0 0 0 0 Regnskapsføres i desember Momskompensasjon av investeringer -450 000-1 126 000-1 144 423 18 423 0 Regnskapsføres i desember Overføring til investeringsregnskapet 450 000 0 0 0 0 Regnskapsføres i desember Lønnsoppgjør 896 833 540 047 0 540 047 0 Lokalt lønnsoppgjør høsten 2013 Premieavvik / amortisering -2 355 000 0 0 0 0 Regnskapsføres i desember -102 756 263-73 831 531-75 068 705 1 237 174 0 0-1 535 201-1 548 213 13 012 0 Skatteinntekter -35 Rollag -30-25 -20-15 -10-5 0 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjett Skatteinntekt 2013 Regnskap 2012 Tabellen over viser er skatteinntektene pr 31.08. er 5,8 % høyere enn anslag i budsjett for 2013 og 3,4 % høyere enn ved samme tidspunkt i 2012 for Rollag kommune. Samlet vekst i skatteinngangen for årets åtte første måneder for landet sammenlignet med samme periode i 2012, utgjør 6,9 pst. Dette går frem av nye tall fra SSB. Økt skatteinngang utover anslag i budsjettet påvirker inntektsutjevningen i rammetilskuddet ved at den blir redusert. Rollag kommune Side 44
Investeringer Investeringsregnskap 2013 Sum bevilget 8000 Startlån 0 0 8001 Egenkapitalinnskudd KLP 200 000 285 315-85 315 Regnskap 31.08.2013 Rest Fremdrift - Status pr. 2 tertial 2013 8101 Ny felles IKT-plattform i Kongsbergregionen 500 000 0 500 000 8162 Ventilasjonsanlegg gml del kommunehuset 256 299 461 815-205 516 Det er brukt ca 180.000 av budsjettet, ved en feil er utgiftene ført i drift dette vil bli rettet opp. Det kommer krav på resten ved årets slutt. Anlegget er ferdig. I forbindelse med disse arbeidene ble det prioritert å fornye diverse møte og kontorrom. 8163 Opprusting sanitær og universell utforming kommune 378 749 311 348 67 400 Arbeidene er ferdige og i forbindelse med anlegget er det fornya lys i førsteetasje og foretatt nødvendig brannsikkerhet tiltak i korridor 2.etg. Det pågår en tvistesak med entreprenøren så alle regninger er ennå ikke avklart. En forventer imidlertid ikke vesentlige overskridelser 8206 Uteområdet Veggli skole 1 200 000 0 1 200 000 Bevilget i K-sak 19/2013 Disponering av RO 2012 8311 Strømagregat bygdeheimen og helsesenteret 600 000 0 600 000 Anlegget er prosjektert men det er ikke påbegynt de fysiske arbeidene 8401 Svømmehall 3 500 000 3 500 000 0 Midlene er overført Kommunalt Foretak 8450 Veggli samfunnshus 2 280 000 1 011 184 1 268 816 Det er nå montert nytt skolekjøkken, toalettene er renovert og det er skiftet ut alle vinduene i kjeller etg. I tillegg til oppdraget ble det nødvendig å skifte ut ventilasjonsanlegget å konvertere skolekjøkkenet til vannboren varme. Arbeidene for dette året er nå avsluttet og de resterende arbeidene som omfatter garderober og dusjanlegg samt noe vindusutskifting må tilpasses skoleruta og kan derfor først utføres til neste år. Gjenstående midler overføres til neste år, og det kan bli aktuelt å tilføre noe midler i neste års budsjett, for å få gjennomført alle tiltakene i samfunnshuset. 8490 Servicebygg Rollag bygdetun 3 380 000 2 513 484 866 516 Bruk av bundne fond (gavemidler) -1 000 000 0-1 000 000 Tilleggsbev K-sak 7/2013 med 880'. Arbeidene er nå godt i gang og selve tømmerbygningen er reist. Prosjektet planlegges å gjennomføre innenfor gitt tids- og finansramme. Det er imidlertid vurdert å gjøre noe planering, flomsikring og vei til den gamle mølla som eventuelt må tilleggsfinansieres. 8561 Badedammen 192 226 126 488 65 738 8600 Veggli renseanlegg 3 000 000 201 302 2 798 698 Da vi nå ikke aktivt kan bruke elva som badeplass ble omfanget redusert. Nødvendige arbeider som flomsikring, fast rør installasjon og tetting av dammen er gjennomført. Noe av midlene er også brukt til ryddeprosjektet i Veggli sentrum. Det er valgt å bygge infiltrasjonsanlegg ved grustaket i Søre Risteigen. En er ferdig med grunnforhandlinger og utslippssøknad. Anleggstart blir til høsten. Anlegget skal oppstartes i høst /vinter med ferdigstillelse medium neste år. Rollag kommune Side 45
Investeringsregnskap 2013 Sum bevilget Regnskap 31.08.2013 Rest Fremdrift - Status pr. 2 tertial 2013 8603 Reservevannsforsyning Rollag 430 762 100 000 330 762 Pga. forskjellige årsaker har arbeidene stoppet litt opp. De resterende arbeidet som er montering av UV filter og vannstabilisering vil bli løst i løpet av vinteren. 8630 Anlegg for avvanning av slam 1 300 000 0 1 300 000 Arbeidene er ikke påbegynt. Det er søkt sammen med Flesberg om utsetting med et år 8700 Kommunale veger 1 000 000 659 657 340 343 Selve grunnarbeidet for asfalt er ferdige for begge veiene. Veigrunnen var dårligere enn forutsatt slik at det måtte skiftes mange renner og kjøres på mye bærelag. Dette medfører at en får vanskelig for å legge asfalt på begge veiene i år og en har prioritert Fulsåsgrendveien. 8702 Gang- sykkelveg 750 000 8 043 741 958 Selve grunnarbeidet er ferdige og en er klar for å legge asfalt. Vi er imidlertid avhengig av at Statens Vegvesen vil finansiere dette. 8704 Gatelys Fv. 107 600 000 199 445 400 555 Anlegget er konkurranseutsatt og det er innkjøpt materiell. Anlegget må gjennomføres før Tilskudd, ovf fra andre -300 000 0-300 000 vinteren. 8740 Kjøp av næringsareal 300 000 0 300 000 Ikke påbegynt 8804 Boligfelt Veggli og store tomter Veggli/Rollag 800 000 0 800 000 8900 Sentrumsplan Rollag 187 165 468 975-281 810 8997 Saldering prosjekter ved ovf til neste år 0 0 0 K-sak 19/2013 Finansiert 365.200 8999 Interne finanstransaksjoner -19 555 200 0-19 555 200 Sum investeringer 1 9 847 056-9 847 055 Reguleringsarbeidene er gjennomført. Selve anlegget skal begynne i innværende år, men en får neppe gjennomført hele anlegget i år. Selve sentrumsplanen er ferdig og det er utarbeidet en prioritert liste for gjennomføring av tiltak Rollag kommune Side 46
Status på verbalpunkt i budsjettvedtak Det gis følgende status på verbalpunktene (ikke ferdigstilte) i budsjettvedtakene for 2010, 2009 og 2008: Budsjett 2010 - Vedtak i kommunestyret 17.12.2009 Status Planlagt 13 Kommunestyret henstiller administrasjonen å se på muligheten til å fullføre gatelys fra Bakkekrysset til Fjøsekrysset på gangveien langs fylkesvei 40. Kommunen har henvendt seg til Statens Vegvesen med forespørsel om etablering av gatelys fra Bakkekrysset til Fjøsekrysset. Det har vært svært vanskelig å få avklaring i saken. Ordfører tok opp saken med avdelingsdirektøren i Statens vegvesen, Buskerud, i møte 01.06.12. og fikk da en tilbakemelding om at forespørselen må utformes som en søknad med vurdering av trafikksikkerhet mv. Slik søknad er oversendt, men vi har ikke fått tilbakemelding. Kommunen hadde i tillegg dette tiltaket som førsteprioritet i sin søknad om trafikksikkerhetsmidler til Statens vegvesen for 2013. Dette ble imidlertid omprioritert av Statens Vegvesen, slik at gatebelysning fra Veggli Kirke langs fylkesvegen til Tveiten rykket opp til førsteplass. Det ble bevilget et tilskudd på kr. 360.0000 til dette. Kommunestyret har i 2013 bevilget kr. 300.000,- for å dekke kommunens egenandel. Entreprenør er bestemt og all materiell er innkjøpt. 19 Plan og utvikling. Det må tas nytt initiativ på politisk og Saken er satt på dagsorden i rådmannsutvalget i Kongsbergregionen hvor en har sett på administrativt nivå til et prosjekt for et tettere samarbeid med ulike samarbeidsområder, herunder nevnes renovasjon, jord- og skogbruk samt plan og nabokommuner. Inkludert innenfor jordbruk og skogbruk. Det byggesak. Dette er relevant for alle kommunene i Kongsbergregionen. Representanter fra bør tas kontakt med fylkesmannen for finansiering. alle kommunene har deltatt og det er utarbeidet en forstudie av konsulent firmaet Agenda Kaupang a/s. Forstudiene summerer opp innholdet i møtene og konkluderer med at det bør gjøres et forprosjekt innenfor Plan og bygg, samt landbruk. En merker seg fra rapporten at de enkelte saksbehandlerne i kommunene er noe skeptisk til slike formelle samarbeidsformer. Dette begrunnes ma. manglende nærhet til kunde og politiker. Fleksibel ressursbruk og usikkerhet om arbeidssted er også nevnt som momenter. Rådmannsutvalget i Kongsbergregionen har konkludert med at anbefalingene i forstudien om tjenestesamarbeid knyttet til fagområdene plan og bygg samt landbruk, ikke følges opp videre nå i samarbeidets regi. Avsluttet! ferdig 2013 Usikkert Rollag kommune Side 47
Budsjett 2009 - Vedtak i kommunestyret 18.12.2008 Status Planlagt 13. Kommunestyret ber rådmannen utrede behovet for beredskapsplanlegging og beredskapstiltak for kommunens hytteområder. Planlegging og tiltak omfatter de beredskapsområder som kommunen har ansvar for og som er særlig aktuelle, dvs. brann og redning, helse og pleie og omsorgstjenester. ferdig I tillegg til utarbeidelse av slukkeplan ses det bl.a. på tiltak innenfor fremkommelighet for 2013 utrykningskjøretøy (nøkkelsystem for bomveiene) samt informasjon om bruk av Nødplakat. Nødplakaten gir en nøyaktig beskrivelse av hyttas geografiske posisjon og er nå lagt inn på kommunens hjemmeside for profilering og bruk. I en krisesituasjon hvor det er behov for akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulansetjenesten kan dette være avgjørende for at hjelpen finner frem raskt nok. Brannvesenet i Numedal har gjennom Norsk Luftambulanse fått opplæring for å styrke førstehjelpen i kommunen i prosjektet mens du venter på ambulansen Dette har styrket beredskapen og en har allerede hatt noen oppdrag. Det planlegges å fremme sak for kommunestyret hvor det på bakgrunn av den gjennomgangen som er gjort, skisseres behov for beredskapsplanlegging og eventuelle beredskapstiltak som bør nærmere utredes. 15. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for senkning av fartsgrensen i Rollag sentrum til 40 km og se på muligheten for å sette opp fartsdemper på fotgjengerovergangen foran samfunnshuset Statens vegvesen har ikke funnet og kunne prioritere disse tiltakene. For å sikre gjennomføring, bør kommunen fremme tiltaket i søknad om trafikksikkerhetstiltak. Dette utløser i tilfelle også kommunal egenandel. Dette vil bli tatt om under revisjon av trafikksikkerhetsplanen i inneværende år. Usikkert Budsjett 2008 - Vedtak i kommunestyret 13.12.2007 Status Planlagt 19. Videreføring av sentrumsutvikling i Rollag. Fullføring av gangvegen mellom Idrettsskolen og sentrum må ferdigstilles så snart som mulig. Trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med kryssing av FV-107 og FV 40 må gjennomføres straks. I forbindelse med heving av bilvegen mellom brua og Granheim, bør en se på muligheten for å få bygget gangvegen helt fram til krysset ved Granheim og legge til rette for gatebelysning. Det er etablert velforeninger i Rollag og Veggli og styringsgruppene er nå slått sammen til en felles styringsgruppe for begge tettstedene. Det er utarbeidet plan og gjennomført enkelttiltak for begge tettstedene. Det har også vært dialog med Statens Vegvesen og det jobbes med å få prioritert inn rasteplass og sentrumsutvikling i deres handlingsplan. For å følge opp arbeidet i begge tettstedene er en nå i ferd med å ansette en prosjektleder i 50 % stilling. Fullføring av gangvegen mellom Idrettskolen og sentrum er nå nesten ferdig. Vi er allikevel avhengig av at Statens Vegvesen bidrar i forhold til asfaltering. Det er ikke avgjort om dette kan bli utført nå i høst. ferdig Usikkert 2013/2014 Trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med kryssing fylkesvei 40 og fylkesvei 107 samt 2014 ønsket tiltak på strekningen Granheim kommunehuset har vært drøftet med Statens Vegvesen og det er gjort vedtak i fylkeskommunen om heving av veien mv. Dette skal ses i Rollag kommune Side 48
sammenheng med overskuddsmasser ved omlegging vegtraseen på Bogstrand. I forbindelse med heving av vegen skal kjørevegen legges ut med en meter ekstra bredde slik at det blir tryggere å ferdes for bl.a. fotgjengere. 21. Renovasjonsordningen på fjellet og for næringsdrivende samt åpningstiden på avfallsplassen tas opp til ny vurdering i løpet av første halvår 2008. Dette tiltaket ses i sammenheng med prosjektet felles avfallshandtering for hele Kongsberg regionen. Det er utarbeidet forstudie og forprosjekt som i prinsippet anbefaler en felles avfallshåndtering for hele Kongsberg regionen. Opprinnelig var det planlagt en framdrift med behandling i kommunestyret i 2012, men det er nå utsatt. Årsaken til dette er at en avventer nødvendige avklaringer mellom Notodden/Hjartdal kommuner og deres renovasjonsselskap IRMAT AS mht. deres fremtidige rolle. Kommunen har i samarbeid med Flesberg fornyet kontrakt med eksisterende Renovasjonsfirma i to nye år fra september måned 2013 Det er gjort tiltak med utvidet åpningstid på Øya ved at plassen er åpen hver torsdag hele året.. 2013-2014 Rollag kommune Side 49
Sykefravær Det totale sykefraværet for Rollag kommune 2.tertial 2013 er 7,25 % Sykefravær-oversikten gjelder kun egen sykdom, ikke barns sykdom, svangerskapspermisjon etc. Rollag kommune Side 50
Alle etatene har en reduksjon i korttids sykefravær. Langtids sykefravær er økende i alle etater Rollag kommune Side 51