Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 12.05.17
Disposisjon Status 2016 korrigerte frie inntekter Kommuneopplegget for 2018 RNB 2017 Aktuell kommunaløkonomisk dokumentasjon 2
«Status» fra 2016 korrigerte frie inntekter Kommune Ekskl. e-skatt og konsesjonskraftinnt. Inkl. e-skatt og konsesjonskraftinnt. Inkl. e-skatt og konsesjonskraftinnt. og fordel DA Sone arbeidsgiveravgift Porsgrunn 95 97 96 I Skien 95 95 94 I Notodden 97 103 102 I Siljan 99 101 100 I Bamble 95 99 98 I Kragerø 96 98 98 I Drangedal 96 96 97 2 Nome 96 98 99 2 Bø 98 99 98 I Sauherad 98 98 98 I Tinn 105 134 135 2 Hjartdal 102 122 124 2 Seljord 100 104 106 2 Kviteseid 102 100 101 2 Nissedal 105 120 122 2 Fyresdal 103 121 123 2 Tokke 102 137 139 2 Vinje 104 141 142 2 Telemark 97 101 100 Sone I: 14,1 % Sone 2: 10,6 % 3
Kommuneopplegget 2018 Vekst i samlede inntekter 4,3-5,3 mrd. kr. Vekst i frie inntekter 3,8-4,3 mrd. kr Kommuner 3,5-4 mrd. kr Fylkeskommuner 0,3 mrd. kr Vekst i øremerkede overføringer/refusjoner dermed 0,5-1 mrd. kr Økt handlingsrom (reell vekst) Mrd. kr Vekst i frie inntekter 3,8-4,3 - Merkostnader demografi 2,2 - Merkostnader pensjon 0,35 - Satsinger innenfor veksten i frie inntekter 0,8 Økt handlingsrom (reell vekst) 0,45-0,95 + Effektiviseringskrav på 0,5 % 1,2 4
Satsinger innenfor veksten i frie inntekter 2018 (fordeling basert på kostnadsnøkkel 2017) Opptrappingsplan for rusfeltet Tidlig innsats i barnehage/skole Forebyggende tiltak barn, unge, familier (barnevernsreformen) Totalt I makro 1000 kr 300 000 200 000 200 000 700 000 PORSGRUNN 2 313 1 270 1 377 4 960 SKIEN 4 060 1 968 2 329 8 356 NOTODDEN 800 464 507 1 771 SILJAN 93 101 77 271 BAMBLE 734 545 531 1 810 KRAGERØ 643 382 385 1 410 DRANGEDAL 211 178 148 537 NOME 406 240 253 898 BØ 298 235 246 779 SAUHERAD 231 165 157 554 TINN 328 228 213 769 HJARTDAL 62 73 40 175 SELJORD 135 125 87 347 KVITESEID 122 86 65 274 NISSEDAL 66 63 38 166 FYRESDAL 59 68 63 191 TOKKE 96 93 55 243 VINJE 159 158 108 426 TELEMARK 10 814 6 443 6 679 23 936 5
Tilskudd til økt lærertetthet på 1.-4. trinn I budsjettforliket for 2017 ble samarbeidspartiene KrF, Venstre, FrP og Høyre enige om å bevilge 1,3 mrd. kr til flere lærere på 1.-4. trinn. Det er 460 mill. kr mer enn i fjor. Midlene er fordelt etter grunnskolenøkkelen i inntektssystemet. Kommunene skal hvert år bekrefte til Udir at tilskuddsmidlene er brukt til lærere på 1.-4. trinn. Kommuner som ikke bekrefter at midlene er brukt som de skal, vil ikke få tildelt midler påfølgende år. Kommune Beløp (kr) Varig styrking Midlertidige tiltak Porsgrunn 7 580 670 5 878 433 1 702 237 Skien 11 742 197 9 105 491 2 636 706 Notodden 2 771 898 2 149 469 622 429 Siljan 600 125 465 367 134 758 Bamble 3 253 850 2 523 199 730 651 Kragerø 2 279 396 1 767 558 511 838 Drangedal 1 060 160 822 101 238 059 Nome 1 431 246 1 109 860 321 386 Bø 1 400 838 1 086 280 314 558 Sauherad 986 890 765 284 221 606 Tinn 1 359 914 1 054 546 305 368 Hjartdal 434 637 337 039 97 598 Seljord 748 233 580 218 168 015 Kviteseid 514 154 398 701 115 453 Nissedal 375 574 291 239 84 335 Fyresdal 408 633 316 875 91 758 Tokke 553 885 429 510 124 375 Vinje 943 292 731 476 211 816 Telemark 38 445 592 29 812 646 8 632 946 Hele landet 1 193 500 000 925 499 991 268 000 009 6
Fordelingsvirkning av styrking av båt- og ferjesektoren Telemark fylkeskommune Mottar av Fordelingsvirkning ny Totalt satsingen (mill. kr) nøkkel (mill. kr) (mill. kr) Telemark fylkeskommune 0,7* -5,0-4,4 *): Dvs. delen av 100 mill. kr. 7
Demografikostnader 2018 TBU estimerer at den demografiske utviklingen i 2017 vil medføre merutgifter (demografikostnader) for kommunesektoren på om lag 2,7 mrd. 2017-kr i 2018. Av dette kan merutgiftene som må finansieres av de frie inntektene, anslås til om lag 2,2 mrd. kr i 2018. Merutgiftene kan knyttes til kommunene. Flere barn i grunnskolealder og flere eldre vil trekke i retning av økte utgifter for kommunene i 2017. Personer % Demografikostnader (mill. Kr) Herav frie inntekter 0-5 år 711 0,2-111 -99 6-15 år 5 258 0,8 788 713 16-66 år 31 057 0,9 534 353 67-79 år 18 441 3,4 1 040 869 80-89 år 1 472 0,8 269 220 90 år og eldre 604 1,3 207 171 Sum 57 543 1,1 2 727 2 226 8
Demografikostnader 2018, Telemark Personer % Demografikostnader (mill. kr) Herav kommunene Herav fylkeskommunen 0-5 år -99-0,9-30,9-30,5-0,4 6-15 år 19 0,1 3,0 2,8 0,2 16-66 år 227 0,2 9,0 3,3 5,6 67-79 år 719 3,4 41,9 40,5 1,3 80-89 år 28 0,4 5,2 5,1 0,1 90 år og eldre -6-0,3-2,1-2,1 0,0 Sum 888 0,5 26,1 19,3 6,8 9
Demografikostnader 2018-2021, Telemark (kommunene) 2017 2018 2019 2020 2021 0-5 år 100 99 99 99 100 6-15 år 100 100 101 100 100 16-66 år 100 100 100 100 100 67-79 år 100 103 106 109 112 80-89 år 100 100 102 103 105 90 år og eldre 100 100 101 100 100 Totalt 100 101 101 101 102 0-66 år 100 100 100 100 100 67 år og eldre 100 102 105 107 110 2018 2019 2020 2021 2018-21 2018-2021 (frie inntekter) 0-5 år -31-12 -2 7-37 -34 6-15 år 3 17-8 -9 2 2 16-66 år 3 3 1 0 7 5 67-79 år 41 30 37 35 143 116 80-89 år 5 14 24 19 61 50 90 år og eldre -2 8-6 -2-3 -2 Sum 19 58 45 50 173 137 0-66 år -24 7-10 -2-28 -26 67 år og eldre 44 51 55 52 201 163 10
Inntektssystemet 2018 Kommunale veier Ikke inn i utgiftsutjevningen Utvidelse av storbytilskuddet Kristiansand får storbytilskudd alt fra 2018 Inntektsgarantiordningen Grenseverdien økes fra 300 til 400 kr per innb. Selskapsskatt Innføring utsettes på nytt Kommunereformen og inntektssystemet Kompensasjon til kommuner som blir stående ufrivillig alene etter kommunereformen. Over skjønnsmidlene i 2017. Fordelingen av regionsentertilskudd og midlene i overgangsordningen for 2017 gjøres kjent etter Stortingets behandling av kommunereformen i juni. 11
Anslag regionalpolitiske tilskudd 2018 DI 2016 Distriktstilskudd Sør-Norge (over 3200 innb.) Distriktstilskudd Sør-Norge - småkommunetillegg Vekstkommunetilskudd Kommune Anslag 2018 2017 Endring Anslag 2018 2017 Endring Anslag 2018 2017 Endring Porsgrunn 58 - - - - - - Skien 55 - - - - - - Notodden 41 9 039 9 012 27 - - - - Siljan 49 - - 2 772 2 772 - - Bamble 43 6 630 6 608 22 - - - - Kragerø 37 10 171 10 189-18 - - - - Drangedal 38 4 570 4 559 11 - - - - Nome 37 6 690 6 646 44 - - - - Bø 55 - - - - 3 538 1 233 2 305 Sauherad 40 3 527 3 549-22 - - - - Tinn 23 7 608 7 658-50 - - - - Hjartdal 49 - - 2 772 3 881-1 109 - - Seljord 33 - - 5 543 5 543 - - Kviteseid 26 - - 5 543 5 543 - - Nissedal 32 - - 5 543 4 990 553 - - Fyresdal 21 - - 5 543 5 543 - - Tokke 25 - - - - - - Vinje 41 - - - - - - Telemark - 48 235 48 221 14 27 716 28 272-556 3 538 1 233 2 305 12
RNB 2017 Nedjustering av skatteanslaget med 0,850 mrd. kr, hvorav 0,707 mrd. kr på kommunene (nominell vekst på 1,0 istedenfor 1,5 %) Lavere lønnsvekst Endringer i skatteopplegget (effekt på 132 mill. kr, som kompenseres over rammetilskuddet) Deflator nedjustert fra 2,5 til 2,3 % (=0,9 mrd. kr). Lønnsvekstanslaget nedjustert fra 2,7 til 2,4 % Om lag samme inntektsnivå som i statsbudsjettet 2017 Lavere demografikostnader (basert på endelige innbyggertall for 2016) Fra 2,5 (2,6) til 2,3 mrd. kr. 13
Oppdatert skatteanslag (fra 1,5 til 1,0 %) effekt på frie inntekter Oppdatert skatteanslag (fra 1,5-1,0 %) PORSGRUNN -4 605 SKIEN -6 895 NOTODDEN -1 618 SILJAN -299 BAMBLE -1 798 KRAGERØ -1 340 DRANGEDAL -523 NOME -834 BØ -792 SAUHERAD -545 TINN -814 HJARTDAL -207 SELJORD -379 KVITESEID -310 NISSEDAL -193 FYRESDAL -168 TOKKE -319 VINJE -553 TELEMARK -22 192 LANDET -707 000 14
Fordelingsvirkninger 2017 Tilskudd til flere barnehagelærere Kompensasjon for skatteomlegging I makro 1000 kr 172 200 (helårseffekt) 413 280 132 000 PORSGRUNN 1 052 2 525 890 SKIEN 1 638 3 932 1 362 NOTODDEN 374 897 343 SILJAN 65 157 60 BAMBLE 376 903 344 KRAGERØ 270 647 278 DRANGEDAL 115 276 122 NOME 168 403 177 BØ 197 474 159 SAUHERAD 115 277 114 TINN 151 362 162 HJARTDAL 42 102 51 SELJORD 86 208 86 KVITESEID 58 139 71 NISSEDAL 45 108 46 FYRESDAL 38 92 45 TOKKE 64 154 67 VINJE 108 258 105 TELEMARK 4 964 11 913 4 481 15
Skatteinngangen 2017 (etter april) Skatteinngangen for (primær-)kommunene for perioden januar-april var på 46.102 mrd. kr, dvs. 6,42 prosent høyere enn samme periode i 2016. For april isolert var skatteinntektene 9,5 prosent lavere enn samme måned i fjor. Fra staten er inngangen på årsbasis etter RNB2017 anslått til 1,04 prosent. Kommunenes skatteinntekter 2017 %-vis endr. 2017 månedlig 2017 månedlig 2016 akkumulert 2017 akkumulert 2016 månedlig akkumulert Januar 18 409 16 799 18 409 16 799 9,59 9,59 Februar 1 062 939 19 471 17 738 13,08 9,77 Mars 25 393 24 214 44 864 41 952 4,87 6,94 April 1 237 1 367 46 102 43 319-9,48 6,42 Mai 29 377 72 697 Juni 1 152 73 849 Juli 16 486 90 335 August 2 505 92 840 September 25 817 118 657 Oktober 1 120 119 777 November 28 924 148 701 Desember 1 113 149 814 Skatteinngang 2016 %-vis endr. 2016 Anslag NB2016 144 794 6,00 % Anslag RNB2016 145 375 6,43 % Anslag NB2017 148 475 8,70 % Regnskap 2016 149 814 9,68 % 16
Befolkningsframskrivinger (fra juni 2016) Sist oppdaterte befolkningsframskrivinger fra SSB er fra juni 2016. Årlige framskrivingstall ville gitt mulighet til å justere kursen raskere Hovedalternativet (MMMM) %-endring 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2016 (Anslag) 2017 2018 2019 2020 Porsgrunn 36 198 36 160 36 392 36 657 36 887 37 141 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % Skien 54 316 54 207 54 506 54 821 55 127 55 423 0,7 % 0,5 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % Notodden 12 757 12 861 12 972 13 076 13 160 13 223 0,3 % 1,1 % 1,7 % 0,9 % 0,8 % 0,6 % Siljan 2 357 2 338 2 327 2 311 2 319 2 318 0,9 % 0,1 % -1,3 % -0,5 % -0,7 % 0,3 % Bamble 14 138 14 077 14 057 14 058 14 061 14 053 0,4 % -0,1 % -0,6 % -0,1 % 0,0 % 0,0 % Kragerø 10 586 10 636 10 658 10 694 10 735 10 781-0,2 % 0,3 % 0,7 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % Drangedal 4 148 4 135 4 161 4 176 4 191 4 205 0,3 % 0,0 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % 0,4 % Nome 6 585 6 508 6 511 6 498 6 487 6 472 0,8 % -0,4 % -1,1 % 0,0 % -0,2 % -0,2 % Bø 6 262 6 218 6 335 6 446 6 538 6 601 2,6 % 1,9 % 1,2 % 1,9 % 1,8 % 1,4 % Sauherad 4 303 4 363 4 401 4 419 4 421 4 428-0,8 % 0,6 % 2,3 % 0,9 % 0,4 % 0,0 % Tinn 5 894 5 968 5 988 5 996 5 995 5 975-0,8 % 0,5 % 1,6 % 0,3 % 0,1 % 0,0 % Hjartdal 1 593 1 620 1 625 1 628 1 634 1 645-1,2 % 0,4 % 2,0 % 0,3 % 0,2 % 0,4 % Seljord 2 979 3 008 3 031 3 045 3 047 3 050-0,4 % 0,6 % 1,7 % 0,8 % 0,5 % 0,1 % Kviteseid 2 442 2 447 2 436 2 439 2 440 2 440-0,2 % 0,0 % -0,2 % -0,4 % 0,1 % 0,0 % Nissedal 1 476 1 448 1 456 1 462 1 470 1 480 2,3 % 0,3 % -1,4 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % Fyresdal 1 319 1 328 1 338 1 342 1 359 1 361-0,3 % 0,4 % 1,4 % 0,8 % 0,3 % 1,3 % Tokke 2 228 2 244 2 247 2 245 2 236 2 231-0,8 % -0,1 % 0,9 % 0,1 % -0,1 % -0,4 % Vinje 3 726 3 757 3 770 3 794 3 808 3 820 0,0 % 0,8 % 1,2 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % Telemark 173 307 173 323 174 211 175 107 175 915 176 647 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Hele landet 5 258 317 5 270 552 5 328 095 5 384 453 5 435 413 5 483 374 0,9 % 1,1 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 0,9 % Framskrivingene fra SSB har truffet rimelig bra, men kan være inne i en periode med større usikkerhet. 17
Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 12.05.17