Bilag 3: Kontraktskrav for Finansportalen Kjøps- og vedlikeholdsavtale [kon] Kontraktskrav kon.1 Oversikt over kontraktskrav [kon] Kontraktskrav kon.1 Oversikt over kontraktskrav Krav ID Kontraktskrav Spesifisering RESSURSER kon.01 Om Leverandør må / ønsker å erstatte personer som har blitt dedikert Kunde skal de nye ressursene ha minimum samme kompetansenivå som dem som blir erstattet. Nye ressurser skal godkjennes av Kunde.
kon.02 kon.03 Leverandør tilbyr en dedikert hovedkontaktperson / kundeansvarlig, samt en kontaktperson som reserve. Leverandør tilbyr en dedikert hovedprogrammerer som også skal utføre mesteparten av vedlikehold- og videreutviklingsoppgavene. Leverandør tilbyr en eller to programmerere som reserver. Totalt 2 personer tilbys. Totalt 2 eller 3 personer tilbys. Merk at det ønskes forskjellige personer i kon.02 og kon.03. Med andre ord kan ikke kontaktpersoner også tilbys som programmerere. kon.04 kon.05 SAMARBEID MED ANDRE Kunde kan selv utføre ytelser som normalt bare utføres av Leverandør. Leverandør skal bistå Kunde, om det er behov for slik assistanse. Ved overgang til en eventuell ny Leverandør for forvaltningog videreutviklingstjenester skal eksisterende / gammel Leverandør bistå ny Leverandør i en overgangsfase på tre måneder. I denne perioden vil timer bestilles etter behov. Gammel Leverandør plikter å bruke samme timesats i denne overgangsfasen, samt å svare på alle henvendelser innen rimelig tid. Leverandør forplikter seg også til å samarbeide med eventuelle andre samarbeidspartnere for Kunde. kon.06 RAPPORTERING Leverandør skal benytte seg av Kundens eget saksbehandlingssystem. Feil og vedlikeholdsoppgaver skal rapporteres i dette systemet. Leverandøren plikter å holde seg oppdatert om hvilke saker som er innrapportert, samt å fortløpende løse saker som Leverandøren har fått tildelt.
Saksbehandlingssystemet skal blant annet benyttes for avklaringer, statusrapporteringer, rapportering av timeforbruk og estimeringer. kon.07 kon.08 Leverandør skal fortløpende rapportere om arbeid som er utført i Kundens saksbehandlingssystem. Leverandør skal fortløpende rapportere timeforbruk i Kundens saksbehandlingssystem. RESPONSTID kon.09 Leverandør skal estimere timeforbruk på alle saker / sette estimater, samt estimere ferdigstillelsesdato. Estimater skal godkjennes av Kunde før utviklingen starter. kon.10 kon.11 Leverandør skal respondere på e-post innen 15 minutter, mellom 0800-1600 alle virkedager. Leverandør, sammen med driftsleverandør, er ansvarlig for at finansportalen.no er oppe 99.5% i løpet av et år. Om nedetid skyldes driftsleverandør alene, er Leverandør ikke ansvarlig. Om nedetid skyldes Leverandør står leverandør ansvarlig. Med nedetid menes det ikke planlagt nedetid hvor en eller flere deler av finansportalen.no ikke er tilgjengelig. kon.12 kon.13 TEKNOLOGI Leverandør må utvikle slik at finansportalen.no støttes av alle nettlesere som er prioritert av Kunden. Leverandør skal overvåke og følge med på logger, være proaktive og forhindre feil dersom dette er mulig. Feil som oppdages skal varsles i Kundens
kon.14 kon.15 saksbehandlingssystem. Programvare skal holdes oppdatert med patching og nye versjoner. Produksjonssetting av ny kode i forbindelse med retting av A-feil skal gjøres umiddelbart en løsning er klar. All kode skal være lagret i Kunden sitt versjonshåndteringssystem. Kodeendringer skal sjekkes inn / oppdateres løpende. Retting av andre feil, eller ny funksjonalitet, produksjonssettes etter avtale. For eksempel en gang hver uke. kon.16 DOKUMENTASJON All dokumentasjon (brukerdokumentasjon, administrasjonsdokumentasjon, utviklerdokumentasjon, driftsdokumentasjon) må holdes løpende oppdatert. Det vil si at alle endringer som skjer i tjenesten til enhver tid skal reflekteres i dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal være detaljert nok til at en utvikler som ikke kjenner tjenesten fra før skal kunne lese den for så å kunne feilrette eller videreutvikle løsningen. kon.17 Leverandør skal stille til møter ved behov. FAKTURERING kon.18 kon.19 Leverandør skal kun fakturere "ferdigforskede timer" (med andre ord kan Leverandør ikke fakturere for intern opplæring og liknende). Alle timer som faktureres skal være godkjent av Kunden samt ha referanse til saksnummeret i saksbehandlingssystemet. Fakturagrunnlaget skal gi oversikt over hvilke saker som det faktureres for, og hvor mange timer det faktureres for hver enkelt sak.
Leverandør skal i Kundens saksbehandlingssystem holde oversikt over hvor mange timer av hver sak som er fakturert, per gitte fakturaperiode. kon.20 Faktura skal sendes Kunden i starten av hver måned, og ha en måneds betalingsfrist. Fakturaadresse: Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo Faktura kan også sendes som e-post til: okonomiseksjonen@forbrukerradet.no Faktura skal merkes med referansekode FP-KV og navn Finansportalen. kon.21 Eventuelle overtredelsesgebyr skal av Leverandøren krediteres faktura i måneden etter gebyrene pålegges. VARIGHET kon.22 Avtalen gjelder for ett år av gangen, inntill 4 år, dersom den ikke sies opp. Avtalen kan sies opp med 3 måneders skriftelig varsel fra Kundens side, eller med 6 måneders skriftelig varsel fra Leverandørens side. Vi bekrefter at samtlige krav oppfylles. Sted: Dato: Underskrift, for Leverandør: