TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278 21 262-984 Inntekt -6 937-6 543-6 544-7 218 674 Netto utgift 12 292 12 328 13 734 14 044-310 Oppvekst- og kultursektorens regnskap pr 1. mai viser netto merutgift i forhold til budsjett på 310 000 kr. Statstilskudd til barnehagene og div tilskudd undervisning av fremmedspråklige er da periodisert. Vedtatt innsparingstiltak for 2. halvår 2005 med stenging av en avdeling ved Skårungen barnehage er derimot ikke forsøkt periodisert. Sektoren har også trygderefusjoner som ikke er inntektsført. Samlet sett synes sektoren å kunne holde drifta innenfor budsjettramma. På enkelte områder er det imidlertid grunn til å følge utviklingen nøye. Det gjelder SFO og skolene i Gjesvær og Skarsvåg der lønnsutgiftene hittil i år har vært høyere enn budsjettert. Forholdet blir nærmere kommentert under de enkelte ansvarsområdene. Kommunalt tilskudd til den private barnehagen i Gjesvær er ved en feil ikke lagt inn i budsjettet. I konsekvensjustert budsjett var det satt av kr 130 000 til formålet, og dette ble også omtalt i rådmannens budsjettkommentarer der det står: Rådmannen har innarbeidet i budsjettforslaget for 2005 at denne barnehagen skal få kommunalt tilskudd i henhold til Forskrift om likeverdig behandling. Først i februar ble det oppdaget at denne bevilgningen ikke hadde kommet med i det endelige budsjettet for 2005. Dette bør rettes opp ved budsjettregulering i juni. 1.200-.209 Sektoradministrasjon 120 Administrasjon. 130 Administrasjonslokaler 1.2000 Administrasjon Utgift 631 562 605 638-33 Inntekt -3-26 26 Netto utgift 628 562 605 612-7 Utvikling i henhold til budsjett.
1.210-.219 Grunnskole 202 Undervisning 222 Skolelokaler og skyss 383 Kulturskole 1.2110 Honningsvåg skole 1.2120 Nordvågen skole 1.2130 Storbukt skole 1.2140 Kamøyvær skole 1.2150 Skarsvåg skole 1.2160 Gjesvær skole 1.2170 Skoleskyss med refusjon 1.2175 Nordkapp kulturskole 1.2180 Annen spesialundervisning 1.21-- Diverse prosjekter i skolen Utgift 9 599 9 499 10 250 10 886-636 Inntekt -286-646 -646-1 210 564 Netto utgift 9 313 8 853 9 604 9 676-72 Sum lærerlønn er i forhold til budsjett, mens inntektene har økt. Det er trygderefusjoner, tilskudd til norskopplæring for innvandrere og til Finnmark revy- og teaterverksted som utgjør størstedelen av inntektsøkningen. Vikarutgiftene i forbindelse med opplæring og kurs utgjør 70 000 kr mer enn på samme tidspunkt i fjor. Dette skyldes omfattende kursvirksomhet innenfor RSK, særlig i forhold til innføringen av nasjonale prøver i grunnskolen. Vikarutgiftene i forbindelse med sykefravær på grunnskoleområdet ligger på samme nivå som i fjor. Netto utgift har likevel gått ned fordi en større andel av vikarutgiftene blir dekket av trygderefusjoner. Kulturskolen har et noe for høyt lønnsforbruk i 1. tertial. Dette skyldes ekstra innsats i forbindelse med Finnmark kulturskolefestival. Forholdet blir rettet opp med økte inntekter. Skolene i Gjesvær og Skarsvåg har budsjettrammer beregnet utfra forventet elevtall ved skolestart høsten 2005. Rammetimetallet ved disse skolene for skoleåret 2005/06 må derfor tilpasses budsjett. Honningsvåg skole vil få økt rammetimetall for neste skoleår som tilsvarer omtrent ett lærerårsverk. Økningen er begrunnet i elevtall, behov for delingstimer og spesialundervisning. Dette må dekkes innenfor sektorens egen ramme. 1.220-.229 Skolefritidsordninger 215 Skolefritidstilbud 1.2210 Honningsvåg SFO
1.2220 Nordvågen SFO 1.2230 Storbukt SFO 1.2240 Kamøyvær SFO Utgift 839 729 790 1 056-266 Inntekt -547-301 -302-365 63 Netto utgift 292 428 488 691-203 Samlet sett ligger lønnsutgiftene i SFO for høyt i forhold til budsjett. Noe av dette kan forklares med feilføring av lønn i Nordvågen, der lønn tilhørende barnehagen og skolen er ført på SFO. Dette synes imidlertid ikke å være tilstrekkelig forklaring. Der er derfor nødvendig med en gjennomgang av situasjonen i SFO, og det må sikres at innsparingstiltak iverksatt i 2004 blir fulgt opp. SFO ved Honningsvåg skole har inntektssvikt som følge av noe færre barn i ordningen. Dette veies opp av en omtrent tilsvarende inntektsøkning ved SFO i Storbukt. 1.230-.234 Voksenopplæring 213 Voksenopplæring 222 Skolelokaler og skyss 1.2300 Spesialundervisning voksne 1.2310 Fremmedspråklig 1.2330 Norskopplæring - Flyktninger Utgift 295 432 472 474-2 Inntekt 0-322 -322-293 -29 Netto utgift 295 110 150 181-31 Avviket skyldes merutgifter på 1.2300 spesialundervisning for voksne. Noe av dette tilhører egentlig Honningsvåg skole og bør omposteres. Undervisningen for voksne innvandrere innenfor introduksjonsprogrammet dekkes fullt ut av statlige refusjoner. 1.235-.239 PP-tjenesten 202 Undervisning 222 Skolelokaler og skyss 1.2350 PP-tjenesten
Utgift 24 496 499 484 15 Inntekt 0 Netto utgift 24 496 499 484 15 Utgiftene til PP-tjenesten er beregnet ut fra refusjonskrav fra Porsanger kommune for 1. halvår Nordkapp kommunes andel av driftsutgiftene i PPD Midt-Finnmark. Det er sannsynlig at vakanse i tjenesten vil utgjøre innsparing for Nordkapp kommune i overkant av 100 000 kr for hele 2005. 1.240-.249 Ungdomsklubber 231 Aktivitetstilbud barn og unge 1.2400 Ungdomsklubb Honningsvåg 1.2410 Club Tærna, Kamøyvær 1.2420 Club Rito, Nordvågen 1.2430 Club Polarbua, Skarsvåg 1.2440 Club Nicodemus, Gjesvær Utgift 160 171 182 84 98 Inntekt 0 0 0 0 Netto utgift 160 171 182 84 98 Vedtatte innsparingstiltak blir fulgt opp. Ved klubben i Honningsvåg er ungdommen selv med på å drive klubben svært rimelig for å skape rom for å kjøpe nye møbler over driftsbudsjettet. Dette ser ut til å bli mulig. Om vi går 4-5 år tilbake i tid kostet drifta av ungdomsklubbene mer enn den gjør i dag, samtidig som vi opplevde liten brukertilfredshet. Gjennom engasjement fra Ungdomsrådet og større egenaktivitet fra ungdommen selv, har vi fått mer fornøyde brukere selv om utgiftene er redusert. 1.270-.279 Barnehager 120 Administrasjon 201 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 221 Førskolelokaler og skyss 1.2700 Barnehageadministrasjonen 1.2705 Tiltak funksjonshemmede 1.2720 Honningsvåg barnehage 1.2725 Skårungen barnehage
1.2730 Karistua barnehage 1.2740 Storbukt barnehage 1.2745 Kamøyvær barnehage 1.2755 Gjesvær, overføring til privat barneh. Utgift 5 914 5 290 5 719 5 987-268 Inntekt -4 585-4 339-4 339-4 440 101 Netto utgift 1 329 951 1 380 1 547-167 Barnehagene viser positiv utvikling. Det er fortsatt god kontroll med vikarutgiftene. Avviket i netto utgift skyldes etterslep ikke inntektsførte trygderefusjoner på i overkant av 200 000 kr. Innsparing ved nedlegging av en avdeling i Skårungen er ikke forsøkt periodisert. Dette vil få effekt 2. halvår, også ved at man får bedre oppfylling av plassene i de øvrige barnehagene. Storbukt barnehage har en inntektssvikt som skyldes ledige plasser 1. halvår. I regnskapssystemet er statstilskudd for hele 1. halvår inntektsført. Dette er korrigert og periodisert her. Som nevnt i innledningen er budsjettpost for kommunalt tilskudd til Geirfuglen barnehage i Gjesvær ved en feil utelatt fra det endelige budsjettet for 2005. Dette må rettes opp. 1.280-.281 Allmenne kulturformål 231 Aktivitetstilbud barn og unge 385 Andre kulturaktiviteter 1.2800 Kulturadministrasjonen 1.2805 Kunst, sang og musikk 1.2810 Ungdomsarbeid 1.2815 Andre kulturformål 1.2816 Tusenårssted Utgift 237 296 307 181 126 Inntekt -6-2 -2 0-2 Netto utgift 231 294 305 181 124 Kulturadministrasjon og ungdomsarbeid i forhold til budsjett. Kulturmidlene blir ikke utbetalt før i juni/ juli. 1.282-.284 Idrett 380 Idrett 385 Andre kulturaktiviteter
1.2820 Idrett 1.2825 Honningsvåg samfunnshus - Turn 1.2830 Idrettshallen 1.2835 Nordvågen Samfunnshus 1.2836 Storbukt Grendehus Utgift 299 173 175 127 48 Inntekt -168-172 -172-104 -68 Netto utgift 131 1 3 23-20 Utvikling i forhold til budsjett. Inntekter fra utleie av idrettshallen til videregående skole blir fakturert i mai og er ikke tatt med her. 1.285-.286 Bibliotek 370 Bibliotek 1.2850 Biblioteket Utgift 281 243 256 292-36 Inntekt -13 0 0-30 30 Netto utgift 268 243 256 262-6 Utvikling i henhold til budsjett. Kommunestyret har vedtatt tilleggsbevilgning til dekning av husleie i kraftlagsbygget ut året. 1.287-.288 Ansvarsmuseum 375 Museer 1.2870 Museet 1.2880 Museet - butikk Utgift 786 775 808 863-55 Inntekt -601-600 -600-612 12 Netto utgift 185 175 208 251-43 Museet har over drift betalt kr 67 000 til oppstart av restaureringsarbeid på slippen i Storbukt. Dette er arbeid som skal dekkes av midler avsatt på fond og tilskudd fra Riksantikvaren. Ser vi bort fra dette, som vil bli regulert seinere, går drifta av museet i henhold til budsjett.
1.289-.2895 Kino m.v. 373 Kino 385 Andre kulturaktiviteter 1.2890 Kinoen Utgift 295 205 215 190 25 Inntekt -230-161 -161-138 -23 Netto utgift 65 44 54 52 2 Kinoen har fått tilskudd på til sammen 98 000 kr som bidrag til finansiering av Nordkapp Filmfestival høsten 2005. Dette er ikke tatt med på inntektssiden her.