PROGNOSE 2017 Regnskap Prognose Rødøya omsorgssenter 370 2014 2015 2016 bud 17 akk jul. 2017 Diff Ramme, total netto kost drift 14 823 13 184 14 177 13 837 8 324 15 123 1 286 Lønn og personal, 10000-10990 15 025 13 127 14 259 14 069 8 291 15 355 1 286 Endring ift året før, personal 87 % 109 % 99 % 108 % 109 % Regnskap Prognose Alderstun omsorgssenter 371 2014 2015 2016 bud 17 akk jul. 2017 Diff Ramme, total netto kost drift 13 113 13 786 14 658 14 082 8 709 15 617 1 535 Lønn og personal, 10000-10990 14 302 13 820 14 989 14 140 8 310 15 675 1 535 Endring ift året før, personal 97 % 108 % 94 % 105 % 111 % Regnskap Prognose Begge omsorgssentre 370-371 2014 2015 2016 bud 17 akk jul. 2017 Diff Ramme, total netto kost drift 27 936 26 970 28 835 27 919 17 033 30 740 2 821 Lønn og personal, 10000-10990 29 327 26 947 29 248 28 209 16 601 31 030 2 821 Endring ift året før, personal 92 % 109 % 96 % 106 % 110 % Prognosen er basert på faktiske regnskapstall for 2014-2016 og per 31. juli 2017. Prognosen viser beregninger for årets fem siste måneder basert på dagens driftsnivå. Årsaker til avvik kr 2,8 mill. 1. For optimistisk budsjett, ca. kr 1 mill. Driftsbudsjettet hadde en målsetting om å ta ned lønnskostnadene med kr 1 mill. totalt, fra 29,2 mill. til 28,2 mill. Nedtrekket var ikke begrunnet med annet enn reduksjon av vikarforbruk og sykefravær. Det var ikke budsjettert med lønnsøkning, og faktiske arbeidsplaner var ikke tilstrekkelig kostnadsberegnet. Budsjettet burde derfor snarere ha vært høynet. Lønnsrammen fra 2014 til 2017 har hatt en urealistisk lav vekst, tross enkelte tiltak for å ta ned nivået. 2. Etterslep ferieavvikling, ca. kr 1,1 mill. Det har vært et etterslep fra ferieavviklingen i 2016, som har resultert i at mange ansatte har fått feriedager overført til 2017. Det utgjør til sammen 385 dager som må dekkes inn ved vikarer eller ved bruk av fast ansatte. Kostnader som må dekkes inn er totalt kr 1,1 mill. For ferieåret 2017, ble det etterstrebet å avvikle fire uker ferie sammenhengende om sommeren, for å sikre tilgang på eksterne vikarer og for å unngå at ferie overføres til neste år. Dette vil bli fulgt nøye opp mot årsslutt. 3. Sykefravær, ikke beløpsfestet. Vi har hatt større sykefravær enn målet på 5 % og arbeidsgiverperioden blir ikke dekket av sykelønnsrefusjoner. Fraværet var første 7 måneder på henholdsvis 11 % og 7 % på de to omsorgssentrene. Det er ikke indikasjoner på at fraværet er relatert til arbeidsmiljø. Vi har også fokus på IA-arbeid, og lederne har fått opplæring blant annet i oppfølgingsarbeid og tilskuddsordninger. 4. Overtid og vikarbruk, ca. kr 972. Budsjettet la til grunn et overtidsbudsjett på totalt kr 1 mill., en reduksjon på kr 500.

PROGNOSE 2017 Vikarbruk var budsjettert med kr 3 mill. Hittil i år har RO et merforbruk på overtid på kr 190 og AO på kr 418, totalt kr 608 av hele årsbudsjettet når det gjenstår fem måneder. Videre har RO et merforbruk på vikarbruk på kr 225 og AO på kr 747, totalt kr 972 av årsbudsjettet. Innleie av personell fra byrå for å opprettholde forsvarlig drift er dyrt. Videre er det underdekning på arbeidsplaner, som følge av midlertidige kontrakter og lite tilgang på vikarer og personell i helgene. Vi har få ungdommer som er under utdanning og bor slik at de kan vikariere eller ha arbeidskontrakter på kveld og helger. Derfor blir mange av vikarløsningene dyre. 5. Merkostnader samhandlingsreform, ikke beløpsfestet. Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene skal motta utskrivningsklare pasienter. Det påløper egenandeler per liggedøgn ved overskridelse av frist. Rødøy kommune har ikke fristoverskridelser. Omsorgsetaten må stille med ekstra personell og bakvakt i forbindelse med utskrivningsklare pasienter som har store omsorgsbehov. Det føres ikke statistikk på lønn og personal som brukes ekstra i forbindelse med denne pasientgruppen. Når omsorgssentrene ikke har ledig kapasitet, er det mulig å bruke KADplass som betales fast kr 150 /år ved Helseparken i Rana. Dette har vært svært lite brukt. Tiltak for å stoppe kostnadsutviklingen Foruten konsekvenser etter kommunestyrets beslutning om struktur i omsorgstjenesten: 1. Det er iverksatt innkjøpsstopp og ansettelsesstopp. Alle kostnader til forbruksmateriell og drift, samt innleie av ekstra personell ved sykdom eller ferie, skal godkjennes av helseog omsorgssjef. Hvis tiltak ikke viser en umiddelbar reduksjon av utgifter er det nødvendig å redusere tilbudet innen omsorg. Dette kan medføre midlertidig stenging eller reduksjon av tjenester i en eller flere seksjoner. Denne vurderingen blir gjort forløpende, og vil kunne bli iverksatt på kort varsel. 1. Ressurssystem, RS, har blitt satt i drift per juni 2017. Erfaringene har vist at ressurser til gjennomgang og sikring av timelister minimaliseres, på grunn av digitalisering. Systemet sikrer utbetalinger til ansatte etter gjeldene tariffer og lovverk på en bedre måte enn tidligere, og det må forventes en høyere kostnad nå enn før. Hovedårsaken til innføringen av RS er likevel at det er et nødvendig planleggingsverktøy for turnus, bemanning, etc. Det gir simultan kostnadsberegning av planlagte vakter, og vil dermed gi en bedre økonomisk styring både i planarbeid og løpende drift, og ved gjennomføring av strukturendringer. Gjeldene arbeidsplaner sies opp som følge av forestående vedtak om ny struktur, og det igangsettes da arbeid med utarbeidelse av ny turnusplan innenfor gjeldene rammer og avtaleverk. En innføring av langvakter for å oppnå heltidskultur kan bidra til en reduksjon av bemanning. Vedlagt utskrift fra RS som eksempel på avviksrapport grafisk fremstilt for perioden 15. mai til 15. august 2017.