VIRKSOMHETSPLAN 2014 PSYKIATRI OG RUS

VIRKSOMHETSPLAN 2014 PSYKIATRI OG RUS nes.psykiatri@nesak.kommune.no Nes kommune

Fotograf forsidebilde: Kari Mette Engebretsen

Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1.1 Visjon... 2 1.1.2 Verdier... 2 1.1.3 Satsingsområder og organisasjonsutvikling... 2 1.2 Handlingsdel med økonomiplan... 3 1.3 Virksomhetsplan... 3 2 Kort om virksomheten... 3 2.1 Beskrivelse hvem og hva... 3 2.2 Medarbeidere... 3 2.3 Muligheter og utfordringer i 2014... 4 3 Rammebetingelser... 4 3.1 Økonomi... 4 3.2 Eksterne og interne føringer for driften... 4 4 Satsingsområder / mål / tiltak... 5 4.1 Gjennomgående målkort for Nes kommune 2014... 7 4.2 Målkort for kommunalområdet xxx Nes kommune 2014... 8 5 Vedlegg... 10 Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 1

1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Nes kommunes helhetlige plan- og styringssystem er bygd opp etter følgende modell: Kommuneplan Langsiktige mål 12 år Handlingsdel med Økonomiplan Mellomlangsiktige mål 4-årige Årsbudsjett/ virksomhetsplan Kortsiktige mål 1-årige Rapportering Administrativ/politisk Politisk vedtatte langsiktige og overordnede mål (minst 12 års perspektiv) Konkretisering av langsiktige mål til 4-årige strategiske mål (innenfor vedtatte satsingsområder) De 4-årige målene brytes ned til 1-årige mål med måleindikatorer og konkretiseres i virksomhetsplanene Rapportering på mål- og oppnåelse iht. fastsatte intervall i styringssystemet 1.1 Kommuneplan Kommuneplanen er Nes kommunes overordnede styringsdokument, og som legger føringer for all planlegging i kommunen. Formålet med kommuneplanen er å vise langsiktige mål og strategier for utviklingen av Nes både som samfunn og organisasjon. Kommunens visjon, verdier og satsingsområder fram mot 2030 er beskrevet i kommuneplanen. 1.1.1 Visjon 1.1.1.1.1 Det gode liv der elvene møtes Nes kommunes visjon uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon. 1.1.2 Verdier I kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030 er Nes kommunes verdier vedtatt: Nærhet Engasjement Synlighet Verdiene (N-E-S) skal kjennetegne kommunens organisasjon og væremåte. De handler i stor grad om hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Man kan si at verdiene utgjør «grunnmuren», som blir organisasjonens viktigste fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling. 1.1.3 Satsingsområder og organisasjonsutvikling Kommuneplanen inneholder tre satsingsområder og strategier for organisasjonsutvikling. De tre satsingsområdene er: Leve: I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve Lære: I Nes er det fokus på læring og kunnskap Skape: I Nes er det engasjement og nyskapning I tillegg ønsker Nes kommune å være en effektiv og velfungerende organisasjon i utvikling som møter både dagens og fremtidens krav med gode tjenestetilbud. Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 2

1.2 Handlingsdel med økonomiplan Handlingsdelen er det viktige bindeleddet mellom langsiktig perspektiv i kommuneplanen og kortsiktig perspektiv i virksomhetsplaner og årsbudsjett. Målene som settes skal vise hvordan kommuneplanens satsingsområder følges opp i kommende 4-års periode. 1.3 Virksomhetsplan Virksomhetsplanen er et 1-årig administrativt styringsdokument som brukes i operativ drift i virksomheten for å iverksette handlingsdelens vedtatte målsettinger. I tillegg gir planen informasjon til innbyggere og andre som ønsker å få kunnskap om den enkelte virksomhet. Hensikten med virksomhetsplanen er å: gi en oversikt over rammebetingelser, organisering, mål, tiltak og prioriteringer for budsjettåret sikre sammenheng med kommunens overordnede planer sikre sammenheng mellom øvrige politiske vedtak, lover og forskrifter Plansystemet årshjulene: Planstrategi Årsbudsjett og virksomhetsplan 1-års hjul Handlingsdel med økonomiplan 4-års hjul Planprogram Årsmelding Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel 2 Kort om virksomheten 2.1 Beskrivelse hvem og hva Virksomheten for psykiatri og rus er utførertjenesten for tjenestene psykiatrisk sykepleie, psykiatrisk boveiledning, rusoppfølging ved ruskonsulent. Tilbudet omfatter også gruppetilbud med psykoterapeutisk tilnærming, og KID kurs- depresjonsmestringskurs. Virksomheten for psykiatri og rus gir veiledning til ansatte i andre virksomheter i kommunen. Tjenesten samhandler tett med spesialisthelsetjenesten. Tjenesten har en innovativ tankegang og er under kontinuerlig forandring i forhold til utvikling av tjenesten. 2.2 Medarbeidere År Ansatte Årsverk 2014 15 14.1 Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 3

Liste over ansatte skal eventuelt legges med som vedlegg. 2.3 Muligheter og utfordringer i 2014 Vi skal gi den enkelte kvalitet på tjenestetilbudet, gi rett hjelp til rett tid. Det er pr i dg store utfordringer i forhold til stor pågang til tjenesten med sammensatte behov. Rusomfanget. Ressurstilgang ansatte. Stikkordsliste: Samhandlingsreformen gir oss nye utfordringer i forhold til at kommunen skal ivareta flere funksjoner. Vi ser allerede i dag at det er en økning av behovet for tjenester og at alvorlighetsgraden av lidelser og graden av sammensatte lidelser er økende. Økende krav til samhandling på individ og systemnivå, og bedre koordinerte tjenester. Resultater av gjennomført brukerplan og brukerundersøkelse hos de som har dobbeltdiagnose- ROP lidelser vil gi oss et bilde på de utfordringer vi står ovenfor, behovet for tjenester og tjenesteutviklingen i fremtiden. 3 ansatte i videre- og etterutdannelse, redusert kapasitet i den daglige driften i 2014 Etc. 3 Rammebetingelser 3.1 Økonomi Beskrivelse - kontogrupperinger - Virksomhet Regnskap Jan-April 2014 Rev. budsjett Totalt i 2014 Avvik For bruk i % Regnskap Jan-April 2013 Regnskap 2013 01 0 - Lønn inkl sosiale utgifter 3 003 840 8 313 000 5 309 160 36,13 2 577 129 7 167 273 35,96 10 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 165 966 669 000 503 034 24,81 119 989 451 608 26,57 30 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 50 410 0-50 410 0,00 178 257 398 840 44,69 40 4 Overføringsutgifter 59 752 91 000 31 248 65,66 17 098 76 495 22,35 SAG1 Sum Driftsutgifter 3 279 967 9 073 000 5 793 033 36,15 2 892 473 8 094 217 35,74 60 6 Salgs- og leieinntekter -13 829 0 13 829 0,00-5 697-35 509 16,04 70 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -36 664-84 000-47 336 43,65-42 974-865 497 4,97 SAG2 Sum Driftsinntekter -50 493-84 000-33 507 60,11-48 671-901 006 5,40 50 5 Finansutgifter 0 0 0 0,00 0 750 000 0,00 90 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner 0-610 000-610 000 0,00 0-153 372 0,00 SAG3 Sum Finansielle poster 0-610 000-610 000 0,00 0 596 628 0,00 3120 Psykiatri og rus 3 229 474 8 379 000 5 149 526 38,5 2 843 802 7 789 839 36,5 For bruk i % Det er søkt om Fylkesmannen om prosjektmidler til 3 ruskonsulent stillinger. 2 stillinger til lavterskeltilbud og 1 stilling til forebyggende rustiltak. Svar på denne søknaden gis i løpet av sommeren. 3.2 Eksterne og interne føringer for driften Ruspolitisk handlingsplan. Helse og omsorgsplan. Kommuneplan- sammfunnsdelen Samhandlingsreformen Lov om helse og omsorgstjenester Lov om psykisk helsevern Lov om folkehelse Prosjekt samhandling rus/psykiatri 2013-2016 Resultatkrav i forhold til nasjonale og kommunale retningslinjer. Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 4

4 Satsingsområder / mål / tiltak SATSINGSOMRÅDER KNYTTET TIL: LEVE LÆRE SKAPE 4.1 Mål 1: Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Gi korte og kvalitets messige tilbud tilpasset den enkelte i form av individ samtaler eller gruppe terapi Se folkehelse opp mot den enkelte person Alle som arbeider i virksomheten. 31.12.14 Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 5

4.1.2 Mål 2: Stimulere til egen læring og mestring av eget liv. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Gi støtte råd, støtte og veiledning for å styrke den enkelte bruker, slik at han/ hun best mulig skal ivareta sin egen helse og ta ansvar for eget liv. Tilgjengelighet og kontinuitet i og under behandlingen. Alle 31.12.14 ORGANISASJONSUTVIKLING 4.1.3 Mål 1: Kvalitet på alle tjenester med fokus på bedre samhandling. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Gi et helhetlig tilbud til brukeren i samarbeid med andre med andre virksomheter i kommunen. Utarbeide prosedyrer på samhandlings rutiner og veiledning til andre virksomheter Alle 31.12.14 4.1.4 Mål 2:Virksomheten skal jobbe innovativt med tjenesteutvikling Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Endre strukturen innad i egen virksomhet, følge/ søke på statlige midler jfr. føringer fra helsedirektoratet Arbeidsområder og fordeling av oppgaver Geir/ Kari Mette 31.12.2014 Partnerskapsavtaler Inngå samarbeid med spesialisthelsetjenesten, frivillige og andre virksomheter i kommunen Alle 31.12.2014 Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 6

ØKONOMI MEDARBEIDERE BRUKERE SAMFUNN 4.2 Gjennomgående målkort for Nes kommune 2014 Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Mål Måleindikator Ønsket Laveste akseptert e Ikke godkjent Resultat 2014 S.1. Fremme god folkehelse S.1.1. Hver virksomhet har gjennomført minst et nytt tiltak som fremmer folkehelse 100 % 90 % < 90 % S.2. Utvikle samarbeidet med frivillige S.2.1. Hver virksomhet samarbeider med eksterne lag, foreninger ol. og har inngått minst en partnerskapsavtale 100 % 90 % < 90 % B.1. God tjenestekvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet B.2. God brukermedvirkning B.2.1. Opplevd god brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.3.1. Opplevd presis og tilrettelagt informasjon B.4. Tilgjengelige tjenester B.4.1. Opplevd god service B.5. God planlegging av tjenesteutvikling B.5.1. Hver virksomhet har oppdatert virksomhetsplan med handlingsdel 100 % 95 % < 95 % M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1. Medarbeidertilfredshet M.1.2. Nærværsprosent 93 % 90 % < 90 % M.1.3. Årlig økning av nærværet 0,5 % poeng bedre Samme nærvær Mindre nærvær M.1.4. Hver virksomhet har gjennomført tiltakene i HMS-handlingsplan 100 % 90 % < 90 % M.2. God ledelse M.2.1. Opplevd tydelig ledelse M.3. Kultur for læring og fornying M.3.1. Fornøydhet med muligheten for læring og utvikling M.4. God organisering av arbeidet M.4.1. Fornøydhet med tilrettelegging av egen jobb M.5. Godt samarbeid M.5.1. Fornøydhet med samarbeidet med kolleger Ø.1. God økonomistyring Ø.1.1. Overskridelse i forhold til budsjettramme Ø.1.2. Merforbruk i forhold til vedtatt investeringsramme Ingen overskridels e 1 % overskridels e > 1 % overskridels e 0 % 8 % > 8 % Ø.2 Økonomisk handlingsrom Ø.3. Effektiv tjenesteproduksjon Ø.2.1. Tilstrekkelig disposisjonsfond (i % av brutto driftsinntekter) Ø.2.2. Grad av gjeldsbelastning (i % av brutto driftsinntekter) Ø.3.1. Utvalgte produktivitetsindikatorer (KOSTRA) sammenlignet med gjennomsnittet i kommunegruppe 7 10 % 5 % < 5 % < 70 % 100 % > 100 % > = < Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 7

BRUKERE 4.3 Målkort for kommunalområdet Virksomheten for psykiatri og rus Nes kommune 2014 Behold målkortet som gjelder for det kommunalområdet virksomheten tilhører. Slett de andre. KOMMUNALOMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Fokusmål B.1. God tjenestekvalitet Måleindikator B-OU.1.1. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i er på nasjonale prøver i lesing fra 5. trinn til 8. trinn, i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling B-OU.1.2. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i er på nasjonale prøver i lesing fra 8. trinn til 9. trinn, i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling B-OU.1.3. Gjennomsnittskarakter på skriftlig avgangseksamen i norsk hovedmål (10. trinn) B-OU.1.4. Opplevelse av barnets sosiale utvikling i barnehagen B-OU.1.5. Opplevelse av barnehagens evne til å stimulere språkutvikling B-OU.1.6. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent 5 % 0 % < 0 % 5 % 0 % < 0 % 3,5 3,2 < 3,2 80 % 60 % < 60 % Resultat 2014 B-OU.1.7. Andel flyktninger som går direkte ut i arbeid / utdanning etter endt introduksjonsprogram for flyktninger B-OU.1.8. Andel saker i barneverntjenesten med avvikende saksbehandlingstid (barnevernloven) B-OU.1.9 Andel elever med behov for spesialundervisning B-OU.1.10. Utredningstiden i saker som er tilmeldt PPT er i tråd med veileder (3 mnd) 70 % 50 % < 50 % Inntil 5 % Inntil 25 % > 25 % Inntil 6 % Inntil 6,8 % > 7,0 % 100 % 90 % < 90 % B.2. God brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.4. Tilgjengelige tjenester B-OU.2.1. Andel foresatte som er svært fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole B-OU.2.2. Gjennomført 2 barnesamtaler i løpet av undersøkelsesfasen (bekymringsmeldinger) B-OU.3.1. Andel foresatte som er helt enig i at de er sikre på hvilke forventninger skolen har til dem når det gjelder samarbeid med skolen B-OU.3.2. Informasjon om rettigheter og prosedyrer i undersøkelsesfasen gis av barneverntjenesten (1. samtale) B-OU.4.1. Andel foresatte som er helt enig i at de får veiledning fra skolen om hvordan de kan hjelpe barnet sitt med skolegang 90 % 70 % < 70 % 80 % 50 % < 50 % 70 % 50 % < 50 % 90 % 60 % < 60 % 80 % 50 % < 50 % Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 8

BRUKERE BRUKERE KOMMUNALOMRÅDE: HELSE OG VELFERD- VIRKSOMHETEN FOR PSYKIATRI OG RUS Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Fokusmål B.1. God tjenestekvalitet Måleindikator Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent B-HV.1.1 Gjennomføre brukerundersøkelse ROP lidelser. 80 % 70 % < 70 % Resultat 2014 B-HV.1.2 Opplevd tilfredshet med Virksomheten for psykiatri og rus 4,0 3,5 < 3,5 B.2. God brukermedvirkning B-HV.2.1. Opplevd god brukermedvirkning i utforming av tjenestetilbudet 4,0 3,5 < 3,5 B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B-HV.3.1. Opplevd tilfredshet med informasjon om tjenestetilbudet direkte til brukeren, via innbyggerportalen, spesialisthelsetjenesten, lag og foreninger og andre aktører 4,8 B.4. Tilgjengelige tjenester B-HV.4.1. Tilbudet tilpasses den enkelte brukeres behov gjennom differensierte tilbud 75 % 70 % < 70 % B-HV.4.2. At tilbudet gis innen en tidsfrist som er forsvarlig i forhold til alvorlighetsgrad. Inntil 3 uker 3-5 uker Over 5 uker B-HV.4.3. Opplevd tilfredshet med ventetid. 4,6 KOMMUNALOMRÅDE: SAMFUNNSUTVIKLING OG KULTUR Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Fokusmål Måleindikator Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent Resultat 2014 B.1. God tjenestekvalitet B-SK.1.1 Opplevd tilfredshet med saksbehandlingen (byggesak) B-SK.1.2 Andel byggesaker behandlet innenfor gjeldende frister 98 % 95 % < 95 % B-SK.1.3 Andel startlånsaker behandlet innenfor gjeldende frister 98 % 95 % < 95 % B.2. God brukermedvirkning B-SK.2.1 Opplevd god brukermedvirkning mellom brukere og virksomhetsområdet Kommunal teknikk B.4. Tilgjengelige tjenester B-SK.4.1 Opplevd god tilgjengelighet til saksbehandler (byggesak) B-SK.4.2 Prosentvis økning i antall fysiske besøk i biblioteket 5 % 3 % < 3 % B-SK.4.3 Prosentvis økning i antall selvbetjente utlån i biblioteket 20 % 10 % < 10 % Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 9

5 Vedlegg Her kan den enkelte virksomhet legge inn aktuelle virksomhetsspesifikke vedlegg. Liste over ansatte Geir Espen H. Rudolfsen, Virksomhetsleder psykiatri og rus Kjell Haugen, psykiatrisk sykepleier Kristin Clausen, psykiatrisk sykepleier Marit Kristoffersen, psykiatrisk sykepleier Inger Lill Grøtte, psykiatrisk sykepleier Linn Bjerke, sykepleier Marianne Granum, klinisk sosionom Hilde Marie Folmo, ruskonsulent Trude Amundsen Nebylien, ruskonsulent Kristin Tjong, psykiatrisk boveileder rus Ann Karin Johnsen, psykiatrisk boveileder Karen Marie Eriksen, psykiatrisk boveileder Sylvi Lerdal, psykiatrisk boveileder Kari Mette Engebretsen, samhandlingskoordinator psykiatri og rus Kjersti Mitseim, merkantil Samarbeid med andre: Alle virksomheter i Nes Kommune Samarbeidsfora Øvre Romerike DPS, ARA og 6 ØRU kommuner en gang i måneden Samarbeidsutvalget Akershus universitetssykehus Regler og rutiner: Gjeldene lovverk Kompetanseplan: Kompetanseheving i tråd med samhandlingsreformen Opplæring i forhold til nye metoder, nye retningslinjer og lovverk Kurs og seminarer i regi av Fylkesmannen 1 ansatt i videreutdanning i psykiatri 1 ansatt i videreutdanning i rusarbeid 1 ansatt i masterutdanning- vold og selvmordsforebyggende arbeid Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 10