Budsjett 2010 Jølster kommune

Budsjett 2010 Jølster kommune Innhald: Hovudoversyn Avskriving og avdragstid Økonomiplan 2010 2013 (råmer) Investeringsplan 2010-2013 Driftsbudsjettet vedtaksnivå (teneste) Driftsbudsjettet detaljar Saksutgreiingar og vedtak Verksemdplan

Avskriving og avdragstid - B2010 Ressurs nr Anlegg Avskr periode Beløp Attståande Vekting 007001 Eikaaskunst (ikkje avskriving) 50 2 212 500,00 47 0,64 106001 Ballbinge Skei 5 638 451,96 2 0,01 106003 PLO-program IKT (Shift Manager) (5år) 5 186 582,35 2 0,00 106004 Agresso (5 år) 5 278 423,03 2 0,00 106005 Utstyr/IKT (5 år) 5 1 122 967,36 2 0,01 202001 Traktor (10 år) 10 255 000,50 3 0,00 202002 Bil, feiartenesta (10 år) 10 84 203,99 3 0,00 203001 Brannbil (10 år) 10 485 800,52 4 0,01 206001 Brannvernutstyr 10 154 752,00 7 0,01 206002 Utstyr og rehab. vaktmeistertenesta (10år) 10 172 785,00 7 0,01 299001 Transportmiddel (10 år 10 503 477,14 10 0,03 301001 Reinseanlegg Skei (20 år) 20 313 040,61 12 0,02 302001 Årdal reinseanlegg (20 år) 20 437 786,56 12 0,03 302003 Forretningsbygg, Langhaugane (20 år) 20 368 333,35 13 0,03 303001 Reinseanlegg Vassenden (20 år) 20 2 483 728,74 13 0,20 303002 Leidningsnett avlaup Skei 20 1 309 802,88 15 0,12 303003 Leidningsnett Vassenden vassverk 20 69 664,13 15 0,01 303004 Hydroforanlegg Årset 20 120 000,00 15 0,01 303005 Pumpestasjon Fluge 20 612 094,71 18 0,07 306001 Øyaflata kunstgrasbane 20 1 225 410,74 18 0,14 306002 Ballbinge Skei 20 247 663,16 18 0,03 306003 Pumpestasjon Skrede (20 år) 20 811 572,37 18 0,09 306004 Vass.Vassverk, ringleidn./trykkforsterk. (20 år) 20 86 908,60 18 0,01 306005 Produksjonskjøken, ombygging (20 år) 20 1 688 050,16 18 0,19 306006 Skei Vassverk, vassbehandling (20 år) 20 268 775,71 18 0,03 306007 Pumpestasjon - Viken (20 år) 20 373 497,74 18 0,04 306008 Ombygging VA-anlegg Skei (20 år) 20 991 187,82 18 0,11 397001 Svidal vassverk (20 år) 20 15 983,35 10 0,00 400002 Skei barnehage (40 år) 40 3 009 416,91 33 0,61 400003 Veg, Førde (40 år) 40 1 154 866,61 34 0,24 400010 Omsorgsbustadar Skei (40 år) 40 13 549 593,23 33 2,74 401001 Omsorgsbustadar Vassenden (40 år) 40 9 086 154,84 33 1,84 402001 Legebustad Skei (40 år) 40 295 784,10 35 0,06 403001 Skei sentrum - parkering m.m. 40 2 087 395,80 35 0,45 406001 Veg, Viken IV 40 84 310,76 38 0,02 406002 Omsorgsbustader Vassenden (40 år) 40 1 977 618,70 38 0,46 406003 Hegrenes bustadfelt (40 år) 40 74 538,40 39 0,02 406004 Årsetbakkane 2002 (40 år) 40 494 222,00 39 0,12 472001 Veg, Fossheim (40 år) 40 56 083,10 4 0,00 472002 Veg, Støfringsdal (40 år) 40 10 154,65 4 0,00 473001 Skei ungdomsskule (40 år) 40 3 691 087,71 5 0,11 473002 Veg, Viken 3 (40 år) 40 88 660,00 5 0,00 474001 Veg, Flatabø - Øygardsmyrane (40 år) 40 30 109,10 6 0,00 474002 Veg, Langhaugane (40 år) 40 158 975,47 6 0,01 474003 Veg, Øygardsmyrane - Bjørkelid (40 år) 40 7 854,55 6 0,00 475001 Fjellheim VIII (40 år) 40 54 407,20 6 0,00 475002 Veg, Skei skule gangbru (40 år) 40 143 771,45 16 0,01 475003 Veg, Øvre Åsen (40 år) 40 6 878,65 16 0,00 478001 Haugtun IV (40 år) 40 120 000,00 10 0,01 478002 Vassenden vassverk (40 år) 40 1 076 004,64 10 0,07 478003 Veg, Bøafeltet (40 år) 40 3 960,00 10 0,00 480001 Veg, Dvergsdalen - Myklebust (40 år) 40 156 489,65 7 0,01 480002 Veg, Svidalen (40 år) 40 205 575,52 2 0,00 481001 Høgdebasseng Hjellbrekke (40 år) 40 164 035,45 2 0,00 483001 Veg, Erikstad (40 år) 40 353 360,66 5 0,01

Avskriving og avdragstid - B2010 483002 Veg, Hjellbrekke (40 år) 40 221 423,00 5 0,01 483003 Veg, Vikaøygarden (40 år) 40 148 352,09 5 0,00 483004 Veg, Årdal Indre (40 år) 40 125 641,56 5 0,00 484001 Veg, Gjesdal (40 år) 40 192 770,70 6 0,01 484002 Veg, Lunde - Søgnesand (40 år) 40 1 610 434,80 6 0,06 484003 Veg, Viken 1 (40 år) 40 29 531,90 6 0,00 487001 Veg, Nedre Åsen (40 år) 40 184 256,15 6 0,01 490001 Veg, Viken 2 (40 år) 40 200 893,65 17 0,02 490002 Veg, Øvre Årset (40 år) 40 5 940,00 17 0,00 492001 Veg, Årsetbakkane burettslag (40 år) 40 41 061,50 24 0,01 493001 Veg, Hjellbrekkefeltet (40 år) 40 540 760,90 24 0,08 495001 Veg, aldersheimen (40 år) 40 30 134,05 17 0,00 495002 Veg, Indre Årset (40 år) 40 157 373,70 17 0,02 497001 Skei barneskule (40 år) 40 4 012 460,45 29 0,71 497002 Vassenden skule (40 år) 40 8 385 187,17 29 1,49 497003 Veg, Hegrenes bustadfelt (40 år) 40 385 389,55 29 0,07 498001 Veg, Eikåsvegen (40 år) 40 874 285,70 29 0,16 498002 Veg, Støfring (40 år) 40 116 571,45 30 0,02 499001 Langhaugane barnehage (40 år) 40 726 132,10 30 0,13 499002 Veg, Vassenden gangbru (40 år) 40 1 559 495,13 32 0,31 506001 Vassenden skule 40 12 363 621,63 32 2,42 506002 Vassenden sj.heim, demensavdeling (50år) 50 1 305 110,50 48 0,38 506003 Jølster kommunehus, servicetorg (50år) 50 278 965,78 48 0,08 506004 Eikaasgalleriet, utbetringar (50 år) 50 225 283,20 48 0,07 506005 Vassenden oms.senter, 2.byggesteg (50år) 50 377 765,28 48 0,11 568001 Midttunet (50 år) 50 139 400,00 10 0,01 578001 Jølster kommunehus (50 år) 50 9 384 147,30 10 0,58 581001 Skei brannstasjon (50 år) 50 282 596,90 23 0,04 586001 Vassenden omsorgssenter (50 år) 50 5 188 017,36 28 0,89 586002 Astruptunet (50 år) 50 2 122 428,10 28 0,36 588001 Skei omsorgssenter (50 år) 50 4 177 942,55 30 0,77 594001 Eikaasgalleriet (50 år) 50 3 884 722,67 36 0,86 903001 Industriområde Skrede (Åland) 50 365 059,00 44 0,10 926001 Skogfelt på Solheim 50 6 500,00 0 0,00 950001 Årdal Indre - jordeigedom 1149 50 23 000,00 0 0,00 968001 Bøafeltet 50 659 000,00 9 0,04 975001 Langhaugane bustadfelt 50 1 793 079,80 16 0,18 975002 Viken I bustadfelt 50 4 221 539,00 16 0,41 979001 Hjellbrekke bustadfelt 50 12 884 313,28 20 1,58 980001 Jølster kommune 60-39 50 1 525 509,00 21 0,20 985001 Viken II bustadfelt 50 4 594 141,15 26 0,73 985002 Skrede - fossheim industriområde 50 216 573,00 26 0,03 988001 Industriområde 48-1 50 2 320 022,00 29 0,41 991001 Viken III bustadfelt 50 3 000 000,00 32 0,59 991002 Årsetbakkane 50 7 574 255,22 32 1,49 995001 Hegrenes bustadfelt 73/7 50 5 266 651,65 36 1,16 995002 Rasvoll Huus 50 22 572,00 36 0,00 997001 Årdal 4/74 m/bauta 50 5 345,00 38 0,00 998001 Grunnkjøp Viken 50 576 467,00 39 0,14 999001 Viken IV bustadfelt 50 3 195 132,42 40 0,78 163 187 009,97 26,15 Lån pr 1.1.2010 (eks Etableringslån) 156 826 487,00 Minimumsavdrag 5 997 019,39 Budsjettert avdrag 2010 6 800 000,00

HOVUDOVERSIKT - BUDSJETT 2010 Drift - skjema 1 A B2010 B2009 R2008 LN01 Skatt på inntekt og formue -55 900 000-53 050 000-49 503 635,64 LN02 Ordinært rammetilskot -68 200 000-66 300 000-58 502 202,00 LN03 Skatt på eigedom -10 200 000-7 600 000-5 996 030,00 LN04 Andre direkte eller indirekte skattar -1 000 000 0-1 108 595,00 LN05 Andre generelle statstilskot -14 096 000-11 674 000-14 430 397,00 LN06 Sum frie disponible inntekter -149 396 000-138 624 000-129 540 859,64 LN07 Renteinntekter og utbytte -3 550 000-3 500 000-5 311 931,04 LN08 Renteutg., provisjon o.a. finansutg. 8 200 000 9 500 000 8 575 266,83 LN09 Avdrag på lån 6 000 000 6 800 000 4 446 409,00 LN10 Netto finansinntekter/-utgifter 10 650 000 12 800 000 7 709 744,79 LN11 Til dekn. av tidl. å. rekn.m. meirforbr 0 0 4 593 393,51 LN12 Til ubundne avsetningar 1 135 000 4 339 000 0,00 LN13 Til bundne avsetningar 479 000 479 000 7 278 745,57 LN14 Bruk av tidl. å. rekn.m. mindreforbr 0-1 607 000 0,00 LN16 Bruk av bundne avsetningar -675 000-1 049 000-5 489 305,90 LN17 Netto avsetningar 939 000 2 162 000 6 382 833,18 LN18 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 436 000,00 LN19 Til fordeling drift -137 807 000-123 662 000-115 012 281,67 LN20 Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) 137 807 000 123 662 000 113 405 600,49 LN21 Rekneskapsmessig meir-/mindreforbr 0 0-1 606 681,18 Samanlikning mellom skjema 1 A og 1 B Fordelt i skjema 1 B (ansvar 900) -130 265 000 Differanse, sjå under 7 542 000 Ført på ansvar 900 men ikkje med ovanfor Purregebyr -50 000 Konsesjonskraft -2 450 000 Interne overf. (frå avgiftsområda) -1 250 000 Delsum -3 750 000 Med ovanfor men ført på andre ansvar Barnehage, statstilskot 9 000 000 Flyktning, statstilskot 2 096 000 Fond, bruk og avsetning 196 000 Delsum 11 292 000 Sum differanse -7 542 000

HOVUDOVERSIKT - BUDSJETT 2010 Drift - skjema 1 B - fordelt på ansvar Ansvar Ansvar - tekst B2010 B2009 R2008 100 Rådmann 0 0 16 920,28 120 Økonomi-og personalleiar 14 942 000 13 930 000 13 693 521,34 200 Rådgjevar oppvekst 2 248 000 2 253 000 2 131 606,27 210 Rektor Skei skule 16 558 000 15 686 000 13 830 821,69 211 Rektor Vassenden skule 23 586 000 21 866 000 19 532 757,95 250 Rektor kulturskule 781 000 748 000 774 268,12 270 Leiar Skei barnehage 989 000 951 000 821 388,07 271 Leiar Langhaugane barnehage 1 994 000 1 208 000 1 243 594,80 300 Rådgjevar helse- og sosial 998 000 3 759 000 3 848 394,87 312 Leiande helsesøster 1 452 000 1 390 000 692 300,55 313 Leiande fysioterapeut 812 000 679 000 586 509,12 320 Kommunelege 1 2 911 000 0-77 402,00 340 Leiar psykisk helsevern 3 630 000 3 365 000 1 687 577,77 350 Sosialleiar 9 662 000 9 188 000 8 396 072,65 351 Flyktningbusetjing -581 000-951 000-717 949,57 371 Leiar for heimetenesta, Skei 5 186 000 4 532 000 4 532 933,71 372 Leiar for omsorgssenter, Skei 14 615 000 13 795 000 14 469 673,78 373 Rettleiar, Heimly 4 815 000 4 404 000 4 378 128,77 381 Leiar for heimetenesta, Vassenden 4 596 000 3 863 000 3 462 540,23 382 Leiar for omsorgssenter, Vassenden 11 780 000 11 085 000 11 715 297,89 400 Rådgjevar plan- og næring -1 866 000-2 611 000-6 952 415,25 510 Biblioteksjef 897 000 858 000 853 935,90 610 Leiar plan og bygg 1 410 000 1 234 000 1 139 754,35 620 Drift/komtek. avgiftsområde 0 0 5 621 414,10 621 Leiar drift 6 632 000 6 218 000 0,00 650 Leiar næring og miljø 2 218 000 1 955 000 1 864 001,80 900 Finansielle føremål -130 265 000-119 405 000-107 557 884,41

HOVUDOVERSIKT - BUDSJETT 2010 Investering - skjema 2 A B2010 B2009 R2008 LN01 Investeringar i anleggsmidlar 28 440 000 9 087 000 41 609 611,06 LN02 Utlån og forskotteringar 0 0 10 167,00 LN03 Avdrag på lån 0 0 890 180,00 LN04 Avsetningar 0 0 1 648 065,34 LN05 Årets finansieringsbehov 28 440 000 9 087 000 44 158 023,40 LN07 Bruk av lånemidlar -27 296 000-6 105 000-27 255 599,71 LN08 Inntekter frå sal av anleggsmidlar -75 000-116 000-698 030,00 LN10 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar -719 000-2 151 000-4 915 114,00 LN11 Andre inntekter 0 0-318 069,00 LN12 Sum ekstern finansiering -28 090 000-8 372 000-33 186 812,71 LN13 Overført frå driftsbudsjettet 0 0-436 000,00 LN14 Bruk av avsetningar -350 000-715 000-2 400 692,24 LN15 Sum finansiering -28 440 000-9 087 000-36 023 504,95 LN16 Udekka/udisponert 0 0 8 134 518,45

HOVUDOVERSIKT - BUDSJETT 2010 Investering - skjema 2 B - prosjekt Nr Prosjekt - namn B2010 B2009 R2008 000 Avsetting/bruk av resultat i investering 0 0 7 902,00 100 Finansposteringar 350 000 400 000 288 182,00 101 Avlaupsplan 0 1 000 000 730 611,74 102 Årsetbakkane 0 0 48 433,75 110 Trafikktryggleiksplan 0 40 000 0,00 111 Ombygging Skei sjukeheim 0 0 211 902,50 123 Utstyr/IKT 0 0 103 478,75 127 Bustadfelt, tilrettelegging 0 500 000 0,00 133 Tomtesal/refusjonar 0 0 3 048,00 137 Skei vassverk, vassbehandling 0 0 0,00 140 Vass.vassverk, Øygardsmyrane/Bjørkelia 0 0 0,00 144 Viken IV 0 0 3 898,00 147 Hovudplan vatn 0 1 000 000 0,00 148 Utskifting av lysarmatur m/pcb 0 0 522 137,50 153 Pumpestasjon - Viken 0 0 300 000,00 158 Vassenden skule, arbeidsmiljøtiltak 0 0 1 034 261,41 159 Skei skule. arbeidsmiljøtiltak 0 0 6 883 557,92 160 ENØK-tiltak 100 000 100 000 0,00 161 Astruptunet - utvikling 0 0 765 373,64 163 Tak, Helgheim kyrkje 0 0 0,00 165 Geovekst 2006-2009 0 0 0,00 168 Næringsareal 0 1 300 000 10 313,00 169 Omsorgsbustader Vassenden 0 0 17 174 368,80 171 Kommunal garasje gnr.29 bnr.150 0 0 0,00 172 Barnehage, Vassenden 12 500 000 0 0,00 175 IKT, felles sak/arkiv og web 0 0 399 531,00 178 Midttunet 2007 0 365 000 0,00 179 Gang- og sykkelveg Vassenden 0 0 1 263 196,60 180 Kjøp av Eikaaskunst. 0 0 962 880,00 182 Navkontor i Jølster 0 0 7 431 286,93 184 Tilrettelegging bustadfelt Viken 2008 0 0 21 875,00 186 Skei stadion, kunstgras 0 0 3 542 538,86 187 Viken 1 sør 0 0 1 228 818,00 188 Hegrenes reinseanlegg 0 0 155 200,00 189 Utstyr/IKT 2009 0 250 000 0,00 190 Skuleløysing IKT 0 700 000 0,00 191 Lysarmatur Ålhus kyrkje 0 250 000 0,00 192 Tiltakspakke 2009 0 1 977 000 0,00 193 Grunnerverv 0 0 0,00

194 Båt-/naustplass Skeisbukta 0 0 0,00 195 Orgel Vassenden kyrkjesenter 0 0 0,00 197 Jølster Skisenter, kapitalutviding 0 1 000 000 0,00 198 Grunnkjøp Ålhus prestegard 0 100 000 0,00 199 Omn til Vass. omsorgssenter 0 105 000 0,00 200 Brannvegg Skei oms.senter 0 0 0,00 201 Tiltakspakke 0 0 0,00 202 Ristpresse 0 0 0,00 203 Breiband utbygging 2009 0 0 0,00 207 Utstyr/IKT 2010 200 000 0 0,00 208 Bustadfelt 2010 500 000 0 0,00 209 Trafikktrygging 2010 990 000 0 0,00 210 Avlaupsplan 2010 1 000 000 0 0,00 211 Hovudplan vatn 2010 1 000 000 0 0,00 212 Brannbil 2010 2 250 000 0 0,00 213 Kommunehuset 2010 500 000 0 0,00 214 Moskog næringsareal 2 000 000 0 0,00 215 Stadutvikling 2010 500 000 0 0,00 216 Energi og klimaplan 2010 500 000 0 0,00 217 GPS plan og bygg 250 000 0 0,00 218 Eikaasgalleriet ombygging 2010 400 000 0 0,00 219 Sansehage Skei omsorgssenter 400 000 0 0,00 220 Rehab bygg og anlegg 2010 4 500 000 0 0,00 221 Skei barnehage f.o.m. 2010 500 000 0 0,00 703 Formidlings-/startlån 0 0 1 065 228,00 28 440 000 9 087 000 44 158 023,40

HOVUDOVERSIKT - BUDSJETT 2010 Drift - økonomisk oversyn B2010 B2009 R2008 LN03 Brukarbetalingar -7 111 000-5 919 000-5 234 809,98 LN04 Andre sals- og leigeinntekter -19 982 000-17 220 000-16 255 705,53 LN05 Overføringar med krav til motytingar -24 517 000-25 235 000-43 094 892,80 LN06 Rammetilskot frå staten -68 200 000-66 300 000-58 502 202,00 LN07 Andre statlege overføringar -14 096 000-11 674 000-14 430 397,00 LN08 Andre overføringar -144 000-2 244 000-2 671 895,36 LN09 Skatt på inntekt og formue -55 900 000-53 050 000-49 503 635,64 LN10 Eigedomsskatt -10 200 000-7 600 000-5 996 030,00 LN11 Andre direkte og indirekte skattar -1 000 000 0-1 108 595,00 LN12 B. SUM DRIFTSINNTEKTER -201 150 000-189 242 000-196 798 163,31 LN14 Lønsutgifter 109 483 000 98 856 000 100 721 343,02 LN15 Sosiale utgifter 28 145 000 27 020 000 22 669 529,16 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 22 567 000 21 743 000 23 778 624,52 LN17 Kjøp som erstattar kommunal prod. 16 296 000 15 663 000 15 592 362,04 LN18 Overføringar 15 523 000 13 497 000 20 762 983,95 LN19 Avskrivningar 0 0 6 215 064,99 LN20 Fordelte utgifter -2 461 000-2 497 000-2 842 668,53 LN21 C. SUM DRIFTSUTGIFTER 189 553 000 174 282 000 186 897 239,15 LN23 D. BRUTTO DRIFTSRESULTAT (B-C) -11 597 000-14 960 000-9 900 924,16 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak -3 550 000-3 500 000-5 311 931,04 LN26 Mottekne avdrag på lån -2 000-2 000-24 565,00 LN27 E. SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER -3 552 000-3 502 000-5 336 496,04 LN29 Renteutg., provisjon o.a. finansutg. 8 200 000 9 500 000 8 575 266,83 LN30 Avdragsutgifter 6 000 000 6 800 000 4 446 409,00 LN31 Utlån 10 000 15 000 5 295,00 LN32 F. SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 14 210 000 16 315 000 13 026 970,83 LN34 G. RESULTAT EKST. FINANS.TRANS. (E-F) 10 658 000 12 813 000 7 690 474,79 LN35 Motpost avskrivningar 0 0-6 215 064,99 LN36 I. NETTO DRIFTSRESULTAT -939 000-2 147 000-8 425 514,36 LN38 Bruk av tidl. års rekn.messige mindreforbr. 0-1 607 000 0,00 LN40 Bruk av bundne fond -675 000-1 049 000-5 489 305,90 LN41 Bruk av likviditetsreserve 0-15 000 0,00 LN42 J. SUM BRUK AV AVSETNINGAR -675 000-2 671 000-5 489 305,90 LN44 Overført til investeringsrekneskapen 0 0 436 000,00 LN45 Dekn. av tidl. års rekn.messige meirforbr. 0 0 4 593 393,51 LN46 Avsetningar disposisjonsfond 1 135 000 4 339 000 0,00 LN47 Avsetningar til bundne fond 479 000 479 000 7 278 745,57 LN49 K. SUM AVSETNINGAR 1 614 000 4 818 000 12 308 139,08 LN51 L. REKN.MESS. MEIR-/MINDREFORBR. (I+J-K 0 0-1 606 681,18

Økonomiplan 2010-2013 Vedkte av kommunestyret 15.12.09 DRIFTSOVERSIKT (Tal i 1000 kr) B2009 B2010 B2011 B2012 B2013 Skatt på inntekt og formue 53 050 56 900 57 085 57 270 57 270 Rammetilskot 66 300 68 200 68 200 68 200 68 200 Eigedomsskatt 7 600 10 200 12 500 12 700 12 850 Konsesjonskraft 2 100 2 450 4 100 4 100 4 100 Mva-komp investering. Forventa overgangsordn. 2 611 2 700 2 700 1 000 0 Rentekompensasjon eldreomsorg 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 Rentekompensasjon skule 700 700 700 700 700 Andre statlege overføringar 0 0 0 0 0 SUM FRIE INNTEKTER 134 661 143 450 147 585 146 270 145 420 Renteinntekter inkl. utbyte og "byggelånsrente" 4 550 4 350 4 200 4 200 4 200 Renteinntekter, etableringslån 500 500 500 500 500 Renteutgifter eksisterande lån -9 500-8 200-8 200-8 200-8 200 Renteutgifter nye lån 0 0-800 -1 800-2 500 Netto renteutgifter/-inntekter -4 450-3 350-4 300-5 300-6 000 Mottekne avdrag på lån VA 800 800 800 800 800 Avdragsutgifter eksisterande lån -7 600-6 800-6 800-6 800-6 800 Avdragsutgifter - nye lån 0-600 -1 400-1 800 Netto avdragsutgifter -6 800-6 000-6 600-7 400-7 800 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -11 250-9 350-10 900-12 700-13 800 TIL FORDELING -123 411-134 100-136 685-133 570-131 620 Til driftsrammer: Sentraladministrasjon og fellesutgifter 13 760 14 942 14 942 14 942 14 942 Kultur, oppvekst 2 253 2 248 2 248 2 248 2 248 Skei skule 15 686 16 558 16 558 16 558 16 558 Vassenden skule 21 866 23 586 23 986 24 386 24 686 Kulturskule 748 781 781 781 781 Skei barnehage 951 989 989 989 989 Langhaugane barnehage 1 208 1 994 1 994 1 994 1 994 Helse og sosial inkl legetenesta 3 459 3 909 3 909 3 909 3 909 Helsestasjon 1 390 1 452 1 452 1 452 1 452 Fysioterapi 679 812 812 812 812 Psykisk helsevern 3 365 3 630 3 630 3 630 3 630 Sosialkontor 9 188 9 662 9 662 9 662 9 662 Flyktning -951-581 -381-281 -181 Heimetenesta Skei 4 455 5 186 5 186 5 186 5 186 Omsorgssenter Skei 13 815 14 615 14 615 14 615 14 615 Heimly 4 404 4 815 4 815 4 815 4 815 Heimetenesta Vassenden 3 597 4 596 4 596 4 596 4 596 Omsorgssenter Vassenden 11 230 11 780 11 780 11 780 11 780 Plan, næring, drift 0 834 834 834 834 Bibliotek 858 897 897 897 897 Plan og bygg 1 234 1 410 1 410 1 410 1 410 Drift og kommunalteknikk 6 218 6 632 6 632 6 632 6 632 Næring og miljø 1 955 2 218 2 218 2 218 2 218 Sum fordelt til driftsråmer 121 368 132 965 133 565 134 065 134 465 Disposisjonar: Avsetjing til disposisjonsfond 1 850 1 135 3 120-495 -2 845 Netto disposisjonar 2 043 1 135 3 120-495 -2 845 Balanse 0 0 0 0 0

Investeringsplan 2010-2013 Kommunestyret sitt vedtak 15.12.2009 Tekst B2010 B2011 B2012 B2013 Utstyr / IKT 160 000 160 000 160 000 160 000 Meirverdiavgift 40 000 40 000 40 000 40 000 Sal av fast eigedom -75 000-75 000-75 000-75 000 Refusjon frå andre (eiged.sal) -125 000-125 000-125 000-125 000 Bustadfelt, tilrettelegging 403 000 403 000 403 000 403 000 Meirverdiavgift 97 000 97 000 97 000 97 000 Bruk av lån -500 000-500 000-500 000-500 000 Hovudplan, trafikktrygging 790 000 360 000 Meirverdiavgift 200 000 90 000 Sal av fast eigedom Tilskot -594 000-270 000 Bruk av lån -396 000-180 000 ENØK-tiltak kommunale bygg 80 000 80 000 80 000 80 000 Meirverdiavgift 20 000 20 000 20 000 20 000 Bruk av lån -100 000-100 000-100 000-100 000 Avlaupsplan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Bruk av lån -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Hovudplan, vatn 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Bruk av lån -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Vassenden skule. Plass-situasjonen vurderast 2011/2012/2013 Skei skule, del 2 av utbygging 8 544 000 Meirverdiavgift 2 136 000 Bruk av lån -10 680 000 Skei skule, elektrisk hovudfordeling 2 400 000 Meirverdiavgift 600 000 Bruk av lån -3 000 000 Barnehageutbygging forprosjekt i 2008 10 000 000 10 000 000 Meirverdiavgift 2 500 000 2 500 000 Statstilskot 0 0 Bruk av lån -12 500 000-12 500 000 Omsorgsbustadar Skei 7 100 000 Meirverdiavgift 1 780 000 Statstilskot -850 000 Bruk av lån -8 030 000 Omsorgsbustadar, psykisk helsevern 6 640 000 Meirverdiavgift 1 660 000 Statstilskot -850 000 Bruk av lån -7 450 000 Tiltak Vassenden omsorgssenter 768 000 Meirverdiavgift 192 000 Bruk av lån -960 000 Brannbil 1 800 000 Meirverdiavgift 450 000 Bruk av lån -2 250 000 Eigenkapitalinnskot KLP 350 000 350 000 350 000 350 000 Bruk av lån Bruk av fond -350 000-350 000-350 000-350 000 Helgheim kyrkje, måling 0 Bruk av lån 0

Tekst B2010 B2011 B2012 B2013 Kommunehuset, diverse utbetring 400 000 Meirverdiavgift 100 000 Bruk av lån -500 000 Næringsareal, tilrettelegging (Moskog) 1 600 000 2 400 000 Meirverdiavgift 400 000 600 000 Bruk av lån -2 000 000-3 000 000 Bustadar for flyktningar, Skei 3 600 000 3 600 000 Meirverdiavgift 900 000 900 000 Bruk av lån -4 500 000-4 500 000 Stadutvikling 400 000 400 000 Meirverdiavgift 100 000 100 000 Bruk av lån -500 000-500 000 Energi og klimaplan 400 000 Meirverdiavgift 100 000 Bruk av lån -500 000 GPS Plan og bygg 200 000 Meirverdiavgift 50 000 Bruk av lån -250 000 Eikaasgalleriet ombygging 320 000 Meirverdiavgift 80 000 Bruk av lån -400 000 "Sansehage" Skei omsorgssenter 320 000 Meirverdiavgift 80 000 Bruk av lån -400 000 Rehabilitering og vedlikehald pri ved UPU 3 600 000 Mellom anna i høve pålegg 900 000 Bruk av lån -4 500 000 Skei barnehage, planlegging / forprosjekt 400 000 Meirverdiavgift 100 000 Bruk av lån -500 000 Netto 0 0 0 0 Oppsummering av investeringsplan Sum for konto B2010 B2011 B2012 B2013 Sal av fast eigedom -75 000-75 000-75 000-75 000 Statstilskot -594 000-1 120 000-850 000 0 Tilskot frå fylkeskommunen 0 0 0 0 Tilskot frå andre (private) -125 000-125 000-125 000-125 000 Bruk av lån -27 296 000-31 690 000-28 810 000-2 600 000 Bruk av fond -350 000-350 000-350 000-350 000 Sum finansiering -28 440 000-33 360 000-30 210 000-3 150 000 Inventar og utstyr 2 040 000 240 000 240 000 240 000 Byggetenester 20 833 000 26 571 000 24 047 000 2 403 000 Kjøp av aksjar 350 000 350 000 350 000 350 000 Sum eks mva 23 223 000 27 161 000 24 637 000 2 993 000 Meirverdiavgift 5 217 000 6 199 000 5 573 000 157 000 Sum investering 28 440 000 33 360 000 30 210 000 3 150 000

Budsjett 2010 Vedtaksnivå - kommunestyret Teneste / ansvar B2010 B2009 R2008 10000 Politisk styring 1 259 000,00 1 699 000,00 1 394 122,41 10080 Stortings-/kommuneval 0,00 0,00-4 700,00 11000 Kontroll og revisjon 550 000,00 0,00 435 942,00 11051 Kontrollutval 0,00 0,00 2 500,00 12000 Administrasjon 0,00 0,00 345 500,00 12010 Administrativ leiing 3 847 000,00 3 212 000,00 2 978 941,74 12020 Økonomiforvaltning 1 749 000,00 1 650 000,00 1 612 083,55 12040 Tillitsvalde 477 000,00 313 000,00 328 287,26 12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter 2 223 000,00 2 204 000,00 2 014 647,31 12051 Servicekontor 2 647 000,00 2 392 000,00 2 406 041,55 19030 Lærlingar 165 000,00 215 000,00 0,00 20100 Førskule 0,00 0,00 805,49 20200 Grunnskule 0,00 0,00 189 016,65 22200 Skulelokale 0,00 0,00 0,00 23100 Aktivitetstilbod born og unge 0,00 0,00 0,00 23110 Ungdomsatsing 0,00 0,00 0,00 25400 Kjerneteneste knytta til pleie 0,00 0,00 18 054,29 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0,00 0,00 139,36 35500 Innsamling av hushaldningsavfall 0,00 0,00 0,00 37500 Museum 0,00 0,00 21 529,22 37700 Kunstformidling 0,00 0,00 181 195,51 38500 Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kulturby 0,00 0,00 0,00 38551 Bygdebøker m.m. 0,00 0,00-5 525,00 39000 Den norske kyrkja 2 000 000,00 1 750 000,00 1 777 000,00 39200 Andre religiøse føremål 25 000,00 25 000,00-2 060,00 120 Økonomi-og personalleiar 14 942 000,00 13 460 000,00 13 693 521,34 12040 Tillitsvalde 0,00 0,00 0,00 18000 Diverse fellesutgifter 0,00 0,00 0,00 20100 Førskule -838 000,00-580 000,00-290 931,03 20200 Grunnskule 1 836 000,00 1 653 000,00 1 175 649,15 21100 Styrka tilbod til førskuleborn 0,00 0,00 0,00 22200 Skulelokale 1 250 000,00 1 180 000,00 1 246 888,15 38500 Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kulturby 0,00 0,00 0,00 200 Rådgjevar oppvekst 2 248 000,00 2 253 000,00 2 131 606,27 19000 Interne serviceiningar 0,00 0,00 1 485,92 20200 Grunnskule 13 876 000,00 13 191 000,00 11 520 620,88 21500 Skulefritidstilbod 249 000,00 189 000,00 183 409,02 22200 Skulelokale 2 433 000,00 2 306 000,00 2 125 305,87 210 Rektor Skei skule 16 558 000,00 15 686 000,00 13 830 821,69 20100 Førskule 0,00 0,00 0,00 20200 Grunnskule 21 184 000,00 19 722 000,00 17 296 149,26 21500 Skulefritidstilbod 169 000,00 141 000,00 161 913,88 22200 Skulelokale 2 233 000,00 2 003 000,00 2 074 694,81 211 Rektor Vassenden skule 23 586 000,00 21 866 000,00 19 532 757,95 28300 Bistand til etablering/oppretthald av eigen bu 0,00 0,00 7 440,00 33800 Førebyggjing av brannar og andre ulykker 0,00 0,00 611,60 38300 Musikk- og kulturskular 781 000,00 748 000,00 766 216,52 250 Rektor kulturskule 781 000,00 748 000,00 774 268,12 20100 Førskule 753 000,00 709 000,00 548 485,66 20270 Leirskule 1 000,00 1 000,00 7,69 21100 Styrka tilbod til førskuleborn 0,00 0,00 29 437,00

Budsjett 2010 Vedtaksnivå - kommunestyret Teneste / ansvar B2010 B2009 R2008 22100 Førskulelokale og skyss 235 000,00 241 000,00 243 457,72 22200 Skulelokale 0,00 0,00 0,00 270 Leiar Skei barnehage 989 000,00 951 000,00 821 388,07 20100 Førskule 1 554 000,00 797 000,00 1 248 184,92 20200 Grunnskule 0,00 0,00-4 500,00 21100 Styrka tilbod til førskuleborn 0,00 0,00-376 166,00 22100 Førskulelokale og skyss 440 000,00 411 000,00 376 075,88 271 Leiar Langhaugane barnehage 1 994 000,00 1 208 000,00 1 243 594,80 20200 Grunnskule 0,00 0,00 32 911,67 23300 Anna førebyggande helsearbeid 94 000,00 0,00 7 021,21 23460 Frivilligheits-/nærmiljøsentral 204 000,00 194 000,00 218 137,17 23461 Volontørteneste 0,00 0,00 0,00 24100 Diagnose, behandling, re-/habilitering 700 000,00 0,00 0,00 24110 Legesenter 0,00 3 565 000,00 3 591 629,22 24140 Interkommunal lækjarvakt 0,00 0,00-1 304,40 24180 Psykiatri 0,00 0,00 0,00 24280 Førebyggjande edruskapsarbeid 0,00 0,00 0,00 25400 Kjerneteneste knytta til pleie 0,00 0,00 0,00 300 Rådgjevar helse- og sosial 998 000,00 3 759 000,00 3 848 394,87 23210 Helsestasjon/skulehelseteneste 1 452 000,00 1 390 000,00 723 952,30 23230 Jordmorteneste 0,00 0,00-31 651,75 23300 Anna førebyggande helsearbeid 0,00 0,00 0,00 312 Leiande helsesøster 1 452 000,00 1 390 000,00 692 300,55 24160 Fysioterapi 812 000,00 679 000,00 586 509,12 313 Leiande fysioterapeut 812 000,00 679 000,00 586 509,12 24100 Diagnose, behandling, re-/habilitering 1 601 000,00 0,00 0,00 24110 Legesenter 1 310 000,00 0,00-77 402,00 320 Kommunelege 1 2 911 000,00 0,00-77 402,00 23400 Aktivisering/støttetenester eldre og funksjons 0,00 0,00 3 130,54 23440 Dagsenter - psykiatri 626 000,00 577 000,00 269 114,56 24180 Psykiatri 1 564 000,00 1 486 000,00 168 256,43 25400 Kjerneteneste knytta til pleie 1 546 000,00 1 408 000,00 1 356 171,54 26500 Kommunalt disponerte bustadar -106 000,00-106 000,00-109 867,69 28100 Økonomisk sosialhjelp 0,00 0,00 772,39 340 Leiar psykisk helsevern 3 630 000,00 3 365 000,00 1 687 577,77 23400 Aktivisering/støttetenester eldre og funksjons 0,00 0,00 4 736,65 23410 Avlasting, støttekontakt, ferietilbud 872 000,00 736 000,00 762 065,68 23420 Aktivitetssenter for funksjonshemma 603 000,00 659 000,00 834 354,52 24220 Flyktningeadministrasjon 0,00 0,00 930,80 24230 Krisesenter 29 000,00 21 000,00 19 800,00 24250 Sosialkontor 1 139 000,00 1 034 000,00 967 021,01 24280 Førebyggjande edruskapsarbeid 21 000,00 21 000,00-29 561,09 24300 Råd, rettleiing og sosialt førebyggande arbeid 0,00 0,00 25 538,74 24400 Barneverntenesta 2 534 000,00 2 678 000,00 2 415 221,17 25200 Barneverntiltak utanfor familien 710 000,00 589 000,00 0,00 25400 Kjerneteneste knytta til pleie 2 178 000,00 2 075 000,00 2 023 660,00 25410 Hjelp i avlastningsbustad 0,00 0,00 14,40 25460 Omsorgsløn 144 000,00 162 000,00 131 985,00 27600 Kvalifiseringsprogrammet 0,00 0,00 0,00

Budsjett 2010 Vedtaksnivå - kommunestyret Teneste / ansvar B2010 B2009 R2008 28100 Økonomisk sosialhjelp 1 432 000,00 1 213 000,00 1 240 305,77 28300 Bistand til etablering/oppretthald av eigen bu 0,00 0,00 0,00 28330 Bustønad 0,00 0,00 0,00 350 Sosialleiar 9 662 000,00 9 188 000,00 8 396 072,65 23410 Avlasting, støttekontakt, ferietilbud 0,00 0,00 0,00 24220 Flyktningeadministrasjon 375 000,00 843 000,00 813 172,29 24250 Sosialkontor 0,00 0,00 0,00 27500 Introduksjonsordninga 1 104 000,00 280 000,00 115 856,14 28100 Økonomisk sosialhjelp 0,00 0,00-4 078,00 85000 Generelle statstilskot vedrørande flyktningar -2 060 000,00-2 074 000,00-1 642 900,00 351 Flyktningbusetjing -581 000,00-951 000,00-717 949,57 25300 Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjo 0,00 0,00 1 452,35 25400 Kjerneteneste knytta til pleie 0,00-500 000,00 421,05 25420 Heimesjukepleie 0,00 0,00 0,00 370 Pleie- og omsorgsleiar 0,00-500 000,00 1 873,40 20100 Førskule 0,00 0,00 0,00 25300 Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjo 0,00 0,00 17,00 25400 Kjerneteneste knytta til pleie 5 955 000,00 5 479 000,00 5 307 364,96 26500 Kommunalt disponerte bustadar -769 000,00-924 000,00-774 448,25 371 Leiar for heimetenesta, Skei 5 186 000,00 4 555 000,00 4 532 933,71 25300 Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjo 0,00 0,00 310,00 25400 Kjerneteneste knytta til pleie 15 626 000,00 14 628 000,00 15 116 104,59 26500 Kommunalt disponerte bustadar -1 011 000,00-813 000,00-646 740,81 372 Leiar for omsorgssenter, Skei 14 615 000,00 13 815 000,00 14 469 673,78 25400 Kjerneteneste knytta til pleie 4 815 000,00 4 504 000,00 4 378 128,77 373 Rettleiar, Heimly 4 815 000,00 4 504 000,00 4 378 128,77 25300 Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjo 0,00 0,00 0,00 25400 Kjerneteneste knytta til pleie 5 732 000,00 4 996 000,00 4 023 917,33 25420 Heimesjukepleie 0,00 0,00 23 549,14 26100 Institusjonslokale 0,00 0,00 0,00 26500 Kommunalt disponerte bustadar -1 136 000,00-1 299 000,00-584 926,24 381 Leiar for heimetenesta, Vassenden 4 596 000,00 3 697 000,00 3 462 540,23 25300 Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjo 11 895 000,00 11 171 000,00 6 031 190,53 25400 Kjerneteneste knytta til pleie 0,00 0,00 5 777 800,01 26100 Institusjonslokale 589 000,00 575 000,00 262 366,07 26500 Kommunalt disponerte bustadar -704 000,00-616 000,00-356 058,72 382 Leiar for omsorgssenter, Vassenden 11 780 000,00 11 130 000,00 11 715 297,89 12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter -40 000,00-40 000,00-695,75 13000 Administrasjonslokale -118 000,00-118 000,00-1 448 675,39 19000 Interne serviceiningar -700 000,00 0,00 0,00 22100 Førskulelokale og skyss -1 385 000,00-125 000,00 0,00 22200 Skulelokale 0,00-2 055 000,00-1 539 991,56 22220 Drift og vedlikehald av skulelokale 0,00 0,00-104 427,50 25300 Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjo 0,00-192 000,00 0,00 26100 Institusjonslokale -80 000,00 0,00-42 380,50 26500 Kommunalt disponerte bustadar 0,00 0,00-3 304 354,52 30100 Plansaksbehandling 500 000,00 0,00 71 606,30 31500 Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak -97 000,00 0,00 0,00

Budsjett 2010 Vedtaksnivå - kommunestyret Teneste / ansvar B2010 B2009 R2008 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 234 000,00 0,00-2 062,60 33300 Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlike 0,00 0,00 7 423,00 33330 Veglys 0,00 0,00 0,00 33400 Kommunale vegar, miljø- og trafikktryggleiks -100 000,00-8 000,00 0,00 33410 Gang- og sykkelvegar 0,00 0,00-279 569,40 33510 Parkar og grøntanlegg 0,00 0,00 0,00 34500 Distribusjon av vatn 0,00 0,00 0,00 35000 Avløpsreinsing 0,00 0,00-28 067,82 36500 Kulturminnevern 0,00-73 000,00 105 280,00 37500 Museum 0,00 0,00 0,00 37700 Kunstformidling -80 000,00 0,00-114 119,74 38000 Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg 0,00 0,00-272 379,77 400 Rådgjevar plan- og næring -1 866 000,00-2 611 000,00-6 952 415,25 23100 Aktivitetstilbod born og unge 0,00 0,00 0,00 23110 Ungdomsatsing 0,00 16 000,00 11 193,26 37000 Bibliotek 674 000,00 657 000,00 610 057,83 37500 Museum 55 000,00 53 000,00 52 877,00 38000 Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg 57 000,00 53 000,00 56 364,01 38500 Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kulturby 0,00 0,00-1 206,20 38530 Støtte til frivillege lag og organisasjonar 111 000,00 79 000,00 124 650,00 510 Biblioteksjef 897 000,00 858 000,00 853 935,90 30100 Plansaksbehandling 534 000,00 515 000,00 501 150,58 30200 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker 351 000,00 245 000,00 306 795,83 30300 Kart og oppmåling 525 000,00 474 000,00 331 807,94 610 Leiar plan og bygg 1 410 000,00 1 234 000,00 1 139 754,35 13000 Administrasjonslokale 0,00 0,00 906 232,51 19000 Interne serviceiningar 0,00 0,00-67 842,45 22100 Førskulelokale og skyss 0,00 0,00 6 122,00 22200 Skulelokale 0,00 0,00 63 851,00 24110 Legesenter 0,00 0,00-26 552,19 26100 Institusjonslokale 0,00 0,00 77 621,00 26500 Kommunalt disponerte bustadar 0,00 0,00 25 120,22 31500 Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak 0,00 0,00 8 159,00 33300 Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlike 0,00 0,00 2 721 857,75 33310 Drift og vedlikehald - vegar 0,00 0,00 17,42 33330 Veglys 0,00 0,00 243 101,88 33810 Feiarvesen 0,00 0,00 100,00 33900 Beredskap mot brannar og andre ulykker 0,00 0,00-801,68 33910 Brannvesen 0,00 0,00 1 657 687,25 34500 Distribusjon av vatn 0,00 0,00 0,00 35000 Avløpsreinsing 0,00 0,00 153,50 35500 Innsamling av hushaldningsavfall 0,00 0,00 6 450,89 37700 Kunstformidling 0,00 0,00 136,00 620 Drift/komtek. avgiftsområde 0,00 0,00 5 621 414,10 13000 Administrasjonslokale 750 000,00 745 000,00 0,00 19000 Interne serviceiningar 821 000,00 674 000,00 0,00 24110 Legesenter -1 000,00 0,00 0,00 26500 Kommunalt disponerte bustadar -96 000,00-116 000,00 0,00 31500 Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak 10 000,00 0,00 0,00 33300 Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlike 2 966 000,00 2 879 000,00 0,00 33330 Veglys 305 000,00 310 000,00 0,00 33910 Brannvesen 1 877 000,00 1 726 000,00 0,00

Budsjett 2010 Vedtaksnivå - kommunestyret Teneste / ansvar B2010 B2009 R2008 621 Leiar drift 6 632 000,00 0,00 0,00 10000 Politisk styring 0,00 0,00 0,00 23330 Veterinærteneste 126 000,00 128 000,00 122 792,16 32040 Kommunale jorbrukseigedomar 0,00 0,00-3 218,21 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 2 087 000,00 1 913 000,00 1 510 801,84 32551 Skogkultur 0,00 0,00 102 843,29 32900 Landbruksforv. og landbruksbasert næringsu 0,00 0,00 230 066,96 32950 Skogbrukskontor 0,00 0,00 0,00 32951 Skogkultur 0,00 0,00 0,00 32960 Veterinærvakt -10 000,00-10 000,00 16 236,20 36000 Naturforvaltning og friluftsliv 15 000,00-76 000,00-129 522,94 36020 Fisk- og viltforvaltning 0,00 0,00 14 002,50 650 Leiar næring og miljø 2 218 000,00 1 955 000,00 1 864 001,80 12000 Administrasjon 0,00 0,00 693 526,27 12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter 0,00 0,00 63 814,74 13000 Administrasjonslokale 0,00 0,00 475 019,15 17100 Amortisering premieavvik tidlegare år 0,00 0,00-2 421 321,00 18000 Diverse fellesutgifter 0,00 243 000,00 0,00 19000 Interne serviceiningar 0,00 0,00 66 356,53 22100 Førskulelokale og skyss 0,00 0,00 114 618,07 22200 Skulelokale 0,00 0,00 1 423 298,09 24100 Diagnose, behandling, re-/habilitering 0,00 0,00 52 042,60 25300 Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjo 0,00 0,00 93 780,56 25400 Kjerneteneste knytta til pleie 0,00 0,00 245 194,11 26100 Institusjonslokale 0,00 0,00 359 611,00 26500 Kommunalt disponerte bustadar 0,00 0,00 698 421,60 28500 Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvar 0,00 0,00 212 817,32 31500 Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak 0,00 0,00 0,00 32000 Kommunal næringsverksemd -2 450 000,00-2 100 000,00-1 182 786,21 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0,00 0,00 286 324,33 33300 Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlike 0,00 0,00 1 096 485,57 33810 Feiarvesen 0,00 0,00 20 583,19 33910 Brannvesen 0,00 0,00 128 790,92 34000 Produksjon av vatn 0,00 0,00 109 198,80 34500 Distribusjon av vatn 0,00 0,00 45 022,63 35000 Avløpsreinsing 0,00 0,00 477 180,58 37500 Museum 0,00 0,00 89 741,00 37700 Kunstformidling 0,00 0,00 197 034,36 38000 Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg 0,00 0,00 81 837,45 38500 Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kulturby 0,00 0,00 0,00 80000 Skatt på inntekt og formue -67 100 000,00-60 650 000,00-56 515 724,64 84000 Statleg rammetilskot, andre generelle statstil -71 200 000,00-68 600 000,00-60 930 559,00 86000 Motpost avskrivingar 0,00 0,00-6 215 064,99 87000 Renter/utbytte og lån 9 350 000,00 11 250 000,00 6 476 797,87 88000 Interne finansieringstransaksjonar 1 135 000,00 1 400 000,00 4 593 393,51 89900 Årets rekneskapsmessige resultat 0,00 0,00 1 606 681,18 900 Finansielle føremål -130 265 000,00-118 457 000,00-107 557 884,41

Driftsbudsjett 2010 Detaljar Tekst Teneste Stad B2010 B2009 R2008 10800 Godtgjersle folkevalde 10000 000 0 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 10000 000 0 0 0,00 14700 Overføringar til andre (private) 10000 000 0 0 5 681,30 15500 Avsetnader til bundne fond 10000 000 0 0 4 716,00 17705 Refusjon frå andre (private) 10000 000 0 0-2 540,00 18900 Overføringar frå andre (private) 10000 000 0 0-2 176,00 10000 Politisk styring 000 0 0 5 681,30 10506 Støttekontakt 10000 100 0 0 2 743,20 10800 Godtgjersle folkevalde 10000 100 850 000 766 000 918 727,89 10903 Pensjonsinnskot - KLP 10000 100 102 000 95 000 100 643,96 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 10000 100 1 000 1 000 1 180,38 10990 Arbeidsgjevaravgift 10000 100 95 000 95 000 108 477,83 11000 Kontormateriell 10000 100 1 000 1 000 780,44 11150 Matvarer 10000 100 0 0 5 188,79 11200 Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenest10000 100 10 000 36 000 7 919,20 11201 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 10000 100 0 0 2 982,00 11303 Telefon 10000 100 4 000 4 000 1 629,97 11400 Annonse, reklame og informasjon 10000 100 4 000 4 000 0,00 11402 Representasjon 10000 100 25 000 40 000 21 040,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 10000 100 10 000 10 000 16 959,00 11502 Hotellopphald opplæring/kurs løn 10000 100 5 000 5 000 1 644,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 10000 100 50 000 60 000 58 912,00 11700 Transport og drift av eigne/leigde transportmidde10000 100 30 000 10 000 48 278,62 11705 Refusjon av utlegg til skyss/transport 10000 100 0 0 2 882,41 11900 Leige av lokale og grunn 10000 100 0 0 925,00 11950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l. 10000 100 2 000 2 000 6 400,00 12200 Leige av driftsmidlar 10000 100 0 0 11 250,00 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 10000 100 0 0 0,00 13505 Kjøp av tenester frå interkommunale einingar 10000 100 0 490 000 0,00 13700 Kjøp av tenester frå andre (private) 10000 100 0 0 4 726,13 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj10000 100 10 000 10 000 7 191,12 14500 Overføringar til kommunar 10000 100 0 0 6 206,70 14700 Overføringar til andre (private) 10000 100 70 000 80 000 67 269,72 16201 Sal av varer, tenester, gebyr 10000 100 0 0-3 600,00 17000 Refusjon frå staten 10000 100 0 0 0,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen10000 100-10 000-10 000-7 191,12 17500 Refusjon frå kommunar 10000 100 0 0 0,00 17700 Refusjon frå andre (private) m/opdg 10000 100 0 0 0,00 19500 Bruk av bundne fond 10000 100 0 0-4 726,13 10000 Politisk styring 100 1 259 000 1 699 000 1 388 441,11 10000 Politisk styring 1 259 000 1 699 000 1 394 122,41 10300 Løn til ekstrahjelp 10080 100 0 6 000 0,00 10400 Overtidsløn 10080 100 0 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 10080 100 0 0 0,00 11000 Kontormateriell 10080 100 0 20 000 0,00 11150 Matvarer 10080 100 0 0 0,00 11400 Annonse, reklame og informasjon 10080 100 0 5 000 0,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 10080 100 0 3 000 0,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 10080 100 0 1 000 0,00 11900 Leige av lokale og grunn 10080 100 0 0 0,00 11950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l. 10080 100 0 15 000-4 700,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj10080 100 0 10 000-1 250,00 17000 Refusjon frå staten 10080 100 0-50 000 0,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen10080 100 0-10 000 1 250,00 10080 Stortings-/kommuneval 100 0 0-4 700,00 10080 Stortings-/kommuneval 0 0-4 700,00 11950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l. 11000 100 0 0 1 000,00

Driftsbudsjett 2010 Detaljar 13505 Kjøp av tenester frå interkommunale einingar 11000 100 550 000 0 504 600,00 17000 Refusjon frå staten 11000 100 0 0 0,00 17705 Refusjon frå andre (private) 11000 100 0 0-2 858,00 18800 Overføring frå føretak og verksemder/særreknes11000 100 0 0-66 800,00 11000 Kontroll og revisjon 100 550 000 0 435 942,00 11000 Kontroll og revisjon 550 000 0 435 942,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 11051 100 0 0 2 500,00 11051 Kontrollutval 100 0 0 2 500,00 11051 Kontrollutval 0 0 2 500,00 17280 Kompensasjon moms påløpt i inv.rekneskapen 12000 0 0 0,00 12000 Administrasjon 0 0 0,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj12000 000 0 0 33 875,00 14701 Tilskot 12000 000 0 0 433 200,00 17000 Refusjon frå staten 12000 000 0 0-87 700,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen12000 000 0 0-33 875,00 12000 Administrasjon 000 0 0 345 500,00 10800 Godtgjersle folkevalde 12000 100 0 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 12000 100 0 0 0,00 12000 Administrasjon 100 0 0 0,00 12000 Administrasjon 0 0 345 500,00 11200 Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenest12010 000 0 0 0,00 11303 Telefon 12010 000 0 0 691,92 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj12010 000 0 0 172,98 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen12010 000 0 0-172,98 19500 Bruk av bundne fond 12010 000 0 0 0,00 12010 Administrativ leiing 000 0 0 691,92 10100 Fast løn 12010 100 2 785 000 2 335 000 2 165 375,93 10300 Løn til ekstrahjelp 12010 100 0 0 0,00 10500 Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 12010 100 0 0-2 943,61 10507 Motkonto oppgåvepliktig godtgjersle 12010 100 0 0-1 242,12 10903 Pensjonsinnskot - KLP 12010 100 485 000 390 000 369 780,73 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 12010 100 3 000 3 000 5 032,52 10990 Arbeidsgjevaravgift 12010 100 320 000 280 000 270 897,45 11000 Kontormateriell 12010 100 0 10 000 199,20 11150 Matvarer 12010 100 2 000 5 000 2 217,87 11200 Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenest12010 100 0 0 2 267,74 11201 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 12010 100 0 0 3 666,15 11301 Bankgebyr 12010 100 0 0 0,00 11303 Telefon 12010 100 15 000 15 000 22 922,25 11400 Annonse, reklame og informasjon 12010 100 0 0 0,00 11402 Representasjon 12010 100 20 000 20 000 31 715,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 12010 100 20 000 20 000 70 598,00 11502 Hotellopphald opplæring/kurs løn 12010 100 0 0 1 250,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 12010 100 40 000 40 000 48 933,50 11700 Transport og drift av eigne/leigde transportmidde12010 100 10 000 12 000 148 409,39 11705 Refusjon av utlegg til skyss/transport 12010 100 1 000 6 000 160,19 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 12010 100 5 000 5 000 8 218,93 11950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l. 12010 100 35 000 35 000 78 398,19 11951 Kommunale avgifter 12010 100 1 000 1 000 650,40 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 12010 100 5 000 5 000 2 716,70 12400 Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeisterteneste12010 100 0 0 4 598,00 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 12010 100 100 000 30 000 38 149,00 12900 Internkjøp 12010 100 0 0 6 000,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj12010 100 25 000 25 000 22 527,92 14700 Overføringar til andre (private) 12010 100 0 0 171 854,89 15500 Avsetnader til bundne fond 12010 100 0 0 342 447,85 16201 Sal av varer, tenester, gebyr 12010 100 0 0 0,00 16900 Fordelte utgifter 12010 100 0 0-45 769,50

Driftsbudsjett 2010 Detaljar 17000 Refusjon frå staten 12010 100 0 0-330 062,85 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen12010 100-25 000-25 000-22 527,92 17500 Refusjon frå kommunar 12010 100 0 0-12 385,00 18900 Overføringar frå andre (private) 12010 100 0 0 0,00 19500 Bruk av bundne fond 12010 100 0 0-425 806,98 12010 Administrativ leiing 100 3 847 000 3 212 000 2 978 249,82 12010 Administrativ leiing 3 847 000 3 212 000 2 978 941,74 10100 Fast løn 12020 100 1 210 000 1 140 000 1 103 723,71 10300 Løn til ekstrahjelp 12020 100 3 000 3 000 0,00 10903 Pensjonsinnskot - KLP 12020 100 191 000 190 000 188 602,69 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 12020 100 3 000 3 000 3 420,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 12020 100 148 000 140 000 137 367,02 11000 Kontormateriell 12020 100 20 000 20 000 8 163,59 11200 Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenest12020 100 2 000 2 000 0,00 11201 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 12020 100 0 0 0,00 11300 Post, banktenester, telefon 12020 100 3 000 3 000 4 167,50 11301 Bankgebyr 12020 100 30 000 30 000 31 730,00 11303 Telefon 12020 100 1 000 1 000 686,70 11402 Representasjon 12020 100 0 0 500,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 12020 100 10 000 10 000 27 803,63 11502 Hotellopphald opplæring/kurs løn 12020 100 0 0 0,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 12020 100 15 000 15 000 15 620,00 11705 Refusjon av utlegg til skyss/transport 12020 100 0 0 953,71 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 12020 100 3 000 3 000 3 764,98 11950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l. 12020 100 115 000 95 000 135 475,02 11954 Gebyr 12020 100 0 0 1 591,00 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 12020 100 6 000 6 000 0,00 12400 Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeisterteneste12020 100 4 000 4 000 0,00 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 12020 100 5 000 5 000 0,00 13505 Kjøp av tenester frå interkommunale einingar 12020 100 100 000 100 000 79 498,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj12020 100 10 000 10 000 31 805,72 16201 Sal av varer, tenester, gebyr 12020 100 0 0 0,00 17000 Refusjon frå staten 12020 100 0 0 0,00 17003 Frå staten m/opdg 12020 100 0 0-984,00 17100 Sjukelønsrefusjon frå folketrygda 12020 100 0 0 0,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen12020 100-10 000-10 000-31 805,72 17700 Refusjon frå andre (private) m/opdg 12020 100-40 000-40 000 0,00 17900 Interne overføringar 12020 100-80 000-80 000-130 000,00 12020 Økonomiforvaltning 100 1 749 000 1 650 000 1 612 083,55 12020 Økonomiforvaltning 1 749 000 1 650 000 1 612 083,55 10100 Fast løn 12040 100 0 0-549,19 10101 Fast løn - avtalefesta tillegg 12040 100 0 0-81,06 10500 Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 12040 100 330 000 212 000 313 938,30 10903 Pensjonsinnskot - KLP 12040 100 42 000 35 000 53 594,71 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 12040 100 0 0 884,66 10990 Arbeidsgjevaravgift 12040 100 35 000 26 000 27 169,22 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 12040 100 0 0 0,00 11950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l. 12040 100 0 0 2 356,40 12900 Internkjøp 12040 100 70 000 40 000 68 155,22 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj12040 100 0 0 589,10 17100 Sjukelønsrefusjon frå folketrygda 12040 100 0 0-38 541,00 17101 Refusjon fødselspengar 12040 100 0 0-75 076,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen12040 100 0 0-589,10 17900 Interne overføringar 12040 100 0 0-23 564,00 12040 Tillitsvalde 100 477 000 313 000 328 287,26 12040 Tillitsvalde 477 000 313 000 328 287,26 11950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l. 12050 000 0 0 15 265,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj12050 000 0 0 3 816,25

Driftsbudsjett 2010 Detaljar 16201 Sal av varer, tenester, gebyr 12050 000 0 0-100,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen12050 000 0 0-3 816,25 12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter 000 0 0 15 165,00 10300 Løn til ekstrahjelp 12050 100 0 0 0,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 12050 100 0 0 0,00 11000 Kontormateriell 12050 100 85 000 85 000 84 261,74 11001 Kopieringsmateriell 12050 100 0 0 10 700,00 11150 Matvarer 12050 100 30 000 30 000 26 589,64 11200 Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenest12050 100 0 0 4 280,80 11300 Post, banktenester, telefon 12050 100 160 000 180 000 137 475,52 11303 Telefon 12050 100 130 000 130 000 135 068,94 11305 Porto og frankering 12050 100 0 0 16 000,00 11400 Annonse, reklame og informasjon 12050 100 0 0 1 213,60 11402 Representasjon 12050 100 2 000 2 000 0,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 12050 100 10 000 10 000 455,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 12050 100 2 000 2 000 144,00 11700 Transport og drift av eigne/leigde transportmidde12050 100 60 000 60 000 33 900,00 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 12050 100 70 000 70 000 85 216,96 11950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l. 12050 100 440 000 500 000 403 327,96 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 12050 100 10 000 20 000 4 165,51 12200 Leige av driftsmidlar 12050 100 90 000 90 000 80 860,40 12400 Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeisterteneste12050 100 75 000 130 000 60 050,65 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 12050 100 14 000 20 000 11 200,00 12900 Internkjøp 12050 100 0 0 27 108,77 13300 Kjøp av tenester frå fylkeskommunar 12050 100 95 000 80 000 0,00 13505 Kjøp av tenester frå interkommunale einingar 12050 100 1 075 000 970 000 1 182 826,00 13701 Bedriftshelseteneste 12050 100 135 000 35 000 0,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj12050 100 225 000 225 000 205 709,50 15001 Morarenter 12050 100 0 0 0,00 16001 Brukarbetaling for kommunale tenester 12050 100 0 0 0,00 16200 Anna sal av varer, tenester, gebyr u. avg. m/opd 12050 100-15 000-15 000-14 259,39 16201 Sal av varer, tenester, gebyr 12050 100-45 000-45 000-43 803,79 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen12050 100-225 000-225 000-205 709,50 17900 Interne overføringar 12050 100-200 000-150 000-247 000,00 12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter 100 2 223 000 2 204 000 1 999 782,31 16201 Sal av varer, tenester, gebyr 12050 370 0 0-300,00 12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter 370 0 0-300,00 12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter 2 223 000 2 204 000 2 014 647,31 10100 Fast løn 12051 100 2 296 000 2 076 000 2 008 484,59 10300 Løn til ekstrahjelp 12051 100 0 0 0,00 10400 Overtidsløn 12051 100 0 0 0,00 10903 Pensjonsinnskot - KLP 12051 100 362 000 340 000 343 606,85 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 12051 100 6 000 6 000 6 786,14 10990 Arbeidsgjevaravgift 12051 100 283 000 250 000 250 050,97 11000 Kontormateriell 12051 100 0 0 13 472,14 11201 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 12051 100 0 0 0,00 11300 Post, banktenester, telefon 12051 100 0 0 0,00 11303 Telefon 12051 100 0 0 784,33 11500 Opplæring, kurs/seminar 12051 100 5 000 5 000 5 730,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 12051 100 10 000 10 000 5 150,00 11705 Refusjon av utlegg til skyss/transport 12051 100 0 0 0,00 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 12051 100 0 0 6 764,74 11950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l. 12051 100 0 0 1 187,06 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 12051 100 5 000 5 000 5 731,00 12200 Leige av driftsmidlar 12051 100 0 0 11 156,00 12400 Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeisterteneste12051 100 0 0 0,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasj12051 100 0 0 8 082,64 16201 Sal av varer, tenester, gebyr 12051 100 0 0-325,00