01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar

Transkript

1 01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar 100 Politisk styring 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 100 Politisk styring Kontroll/revisjon 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Sum funksjon: 110 Kontroll/revisjon Administrasjon 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 120 Administrasjon Forvalting bygg/eigedom 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Sum funksjon: 121 Forvalting bygg/eigedom Administrasjonslokale 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 130 Administrasjonslokale Premieavvik i år 10 Løn og sosiale utgifter Finansutgifter Sum funksjon: 170 Premieavvik i år Amortisering premieavvik tidlegare år 10 Løn og sosiale utgifter Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 171 Amortisering premieavvik tid Fellesutgifter 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 180 Fellesutgifter

2 190 Interne serviceeiningar 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 190 Interne serviceeiningar Sum funksjonsomr: 01 Politisk styring, administras Skular/barnehagar/anna opplæring, fritidstilbod barn/unge 201 Barnehage 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 201 Barnehage Grunnskule 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 202 Grunnskule Styrka barnehagetilbod 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 211 Styrka barnehagetilbod Vaksenopplæring 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 213 Vaksenopplæring

3 215 Skulefritidstilbod 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 215 Skulefritidstilbod Barnehgelokale/skyss 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 221 Barnehgelokale/skyss Skulelokale 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 222 Skulelokale Skuleskyss 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Sum funksjon: 223 Skuleskyss Aktivitetstilbod barn/unge 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbod barn/unge Sum funksjonsomr: 02 Skular/barnehagar/anna opp Helsetenester, aktivisering, servicetenester 232 Helsestasjon/skulehelseteneste 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 232 Helsestasjon/skulehelsetene

4 233 Anna førebyggjande helsearbeid 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 233 Anna førebyggjande helsear Aktivisering/støttetenester eldre/funksjonshemma 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 234 Aktivisering/støttetenester e Diagnose/behandling/re-/habilitering 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 241 Diagnose/behandling/re-/hab Sum funksjonsomr: 03 Helsetenester, aktivisering, Sosialkontor, rusomsorg, barnevern 242 Råd/rettleiing/sosialt førebyggjande arbeid 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 242 Råd/rettleiing/sosialt førebyg Tilbod til personar med rusproblem 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 243 Tilbod til personar med rusp Barnevernteneste 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 244 Barnevernteneste

5 251 Barneverntiltak i familien 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 251 Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utanfor familien 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 252 Barneverntiltak utanfor famil Sum funksjonsomr: 04 Sosialkontor, rusomsorg, ba Pleie/omsorg/hjelp, butilbod 253 Pleie/omsorg/hjelp/re-/habilitering institusjon 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 253 Pleie/omsorg/hjelp/re-/habilit Pleie/omsorg/hjelp heimebuande 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 254 Pleie/omsorg/hjelp heimebua Institusjonslokale 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 261 Institusjonslokale

6 265 Bustader 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 265 Bustader Sum funksjonsomr: 05 Pleie/omsorg/hjelp, butilbod Sysselsetjing, økonomisk hjelp 273 Sysselsetjing 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 273 Sysselsetjing Introduksjonsordninga 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Sum funksjon: 275 Introduksjonsordninga Økonomisk sosialhjelp 14 Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp Hjelp til eigen bustad 14 Overføringsutgifter Finansutgifter Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 283 Hjelp til eigen bustad Sum funksjonsomr: 06 Sysselsetjing, økonomisk hj

7 07 Andre tenester 285 Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 285 Tenester utanfor ordinært ko Sum funksjonsomr: 07 Andre tenester Fysisk planlegging, bustadbygging, næring 301 Plansaksbehandling 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling Byggje-/delingssaker/seksjonering 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 302 Byggje-/delingssaker/seksjo Kart/oppmåling 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 303 Kart/oppmåling Bustadbygging/bumiljø 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Sum funksjon: 315 Bustadbygging/bumiljø

8 320 Kommunal næringsverksemd 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 320 Kommunal næringsverksem Næringsutvikling 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 325 Næringsutvikling Landbruk 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 329 Landbruk Sum funksjonsomr: 08 Fysisk planlegging, bustadb Samferdsle 330 Samferdsle/transporttiltak 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Sum funksjon: 330 Samferdsle/transporttiltak Kommunale vegar nyanlegg/drift/vedlikehald 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 333 Kommunale vegar nyanlegg/ Kommunale vegar miljø/trafikksikring 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 334 Kommunale vegar miljø/trafi

9 335 Rekreasjon i tettstad 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Finansutgifter Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettstad Sum funksjonsomr: 09 Samferdsle Brannvern 338 Førebygging brann/ulykker 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 338 Førebygging brann/ulykker Beredskap mot brann/ulykker 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 339 Beredskap mot brann/ulykke Sum funksjonsomr: 10 Brannvern Vatn, avløp, renovasjon 340 Produksjon av vatn 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn Distribusjon av vatn 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn Avløpsreinsing 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Finansutgifter Salsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 350 Avløpsreinsing

10 353 Avløpsnett/innsamling avløpsvatn 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Finansutgifter Salsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling avløp Tømming slamavskiljarar/septiktankar 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Salsinntekter Sum funksjon: 354 Tømming slamavskiljarar/se Innsamling husahaldsavfall 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Salsinntekter Sum funksjon: 355 Innsamling husahaldsavfall Sum funksjonsomr: 11 Vatn, avløp, renovasjon Kultur og miljøvern 360 Naturforvalting/friluftsliv 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 360 Naturforvalting/friluftsliv Kulturminnevern 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Sum funksjon: 365 Kulturminnevern Bibliotek 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 370 Bibliotek Kino 14 Overføringsutgifter Sum funksjon: 373 Kino Museum 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 375 Museum

11 377 Kunstformidling 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 377 Kunstformidling Idrett 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 380 Idrett Kulturskule 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 383 Kulturskule Andre kulturaktivitetar 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 385 Andre kulturaktivitetar Kulturbygg 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 386 Kulturbygg Sum funksjonsomr: 12 Kultur og miljøvern Kyrkje 390 Den norske kyrkja 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjo Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 390 Den norske kyrkja Andre religiøse føremål 14 Overføringsutgifter Sum funksjon: 392 Andre religiøse føremål

12 393 Kyrkjegardar 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 393 Kyrkjegardar Sum funksjonsomr: 13 Kyrkje Skatt, statstilskot, finansiering 800 Skatt inntekt/formue 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 800 Skatt inntekt/formue Rammetilskot/generelle statstilskot 17 Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 840 Rammetilskot/generelle stats Statstilskot flyktningar mv. 14 Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 850 Statstilskot flyktningar mv Motpost avskrivingar 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 860 Motpost avskrivingar Renter/utbyte/lån 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Finansutgifter Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 870 Renter/utbyte/lån Interne finansieringstransaksjonar 14 Overføringsutgifter Finansutgifter Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransak smessig meir-/mindreforbruk 15 Finansutgifter Sum funksjon: 899 smessig meir-/mi Sum funksjonsomr: 14 Skatt, statstilskot, finansieri T O T A L T

13 BRUK AV NÆRINGSFOND TIL DRIFT 2009 Funksjon Konto Låssystem og handicapinngang kommunehuset Takskifting Åsvang samfunnshus , 265 mv 1230 Del av vedlikehald bygg og anlegg som er standardheving/ombygging Tilskot til private vegar mv Løn og sosiale utgifter arealplanleggjar mv Valdres-GIS/kartsystem Tilskot til spreidd bustadbygging mv Løn og sosiale utgifter næringsmedarbeidar Tilskot tiltaksarbeid/næringsutvikling, Filefjell Reiseliv, Valdres forsøksring m.v Prosjekt for breibandutbygging mv 1350 Regionale tiltak mv Landbrukskontor Tilskot til landbruksføremål Opprusting/vedlikehald kommunale vegar herunder Øye vestside kr Tilskot til idrettsanlegg Tilskot for ivaretaking av gamle bygningsmiljø og forskjønnings-/trivselstiltak Vedlikehald kyrkjer Avdragsutgifter Sum

14 INVESTERINGSOVERSIKT Funksjon Prosj.nr. INVESTERINGSUTGIFTER IKT administrasjonen IKT Valdres IKT undervisning Ryfoss barnehage - leikeområde Høre skule - inngangsparti VBU - leik-/aktivitetsområde VBU - varme-/el-styresystem VBU - lys-/lydanlegg auditorium VBU - tilbygg/p-plass/sluttoppgjer Vangstunet - NAV-kontor/heis/uteanlegg Vangsheimen - vaskemaskin og bekkenspylar Heimetenesta - utskifting to bilar Vangsheimen - vinterhage/røykerom Vangsheimen - utviding daglegstove Lund - vedmaskin og flisavsug Lund - arealutviding og kaldtlager Forskottering gang-/sykkelveg Vang sentrum - Vang Auto-Service Geovekstprosjekt Tyinkrysset - grunnkjøp bustadføremål Lundsmarka - grunnkjøp og veg/vatn/avløp Øye vestside - oppgradering veg / Vassforsyning Tyinkrysset/Filefjell/Grindafj Tyinkrysset - avherdingsanlegg Driftsoperatørar - snøscooter Tyinkrysset - nytt reinseanlegg Grindafjell infrastruktur Garderobe/sanitæranlegg Nordsvinsfjorden Høre kyrkje - universell utforming Vang kyrkje - universell utforming Høre kyrkje - P-plass og gravplass Kyrkjene i Øye: Planlegging/kyrkjegardutviding/ ny veg/servicebygg/parkering Sum investeringsutgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR KLP - eigenkapitalinnskot Inndeking udekt; lån JotunKraft Sum finansieringstransaksjonar Finansieringsbehov FINANSIERING /148 Bruk av lån: NAV-lokale og VBU () Forskottering gang-/sykkelveg (2010) Overføring frå drift: Utlån JotunKraft () Mva-kompensasjon ( ) Bruk av næringsfond til investeringar Sum finansiering

15 NÆRINGSFOND - behaldning og tilbakeføring Hovudstol: 91,272 mill. kr Næringsfond 1.1. Konsesjonsavgifter avsett næringsfond Næringsfond til drift Næringsfond til investeringar Tilbakeføring avsetnad servicebygg Øye stavkyrkje Næringsfond Tilbakeføring næringsfond (pr. år) Tilbakeføring næringsfond (akkumulert)

16 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT DRIFTSINNTEKTER Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Refusjonar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringsinntekter Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjon Overføringsutgifter Avskrivingar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbyte Motteke avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og lånekostnader Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansransaksjonar Motpost avskrivingar Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNADER Bruk av rekneskapsmessig mindreforbruk tidl. år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetnader AVSETNADER Overføringar til investeringsdelen Inndekning rekneskapsmessig meirforbruk tidl. år Avsetnader til disposisjonsfond Avsetnader til bundne fond Sum avsetnader smessig meirforbruk (-) mindreforbruk (+)

17 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING INVESTERINGSINNTEKTER Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Refusjonar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringsinntekter Renteinntekter og utbyte Sum investeringsinntekter INVESTERINGSUTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjon Overføringsutgifter Renteutgifter og lånekostnader Fordelte utgifter Sum investeringsutgifter FINANSTRANSAKSJONAR Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjar og andelar Inndekking udekt frå tidlegare år Avsetnader til ubundne investeringsfond Avsetnader til bundne fond Sum finanstransaksjonar Finanseringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Motteke avdrag på utlån Sal av aksjar og andelar Bruk av udisponert frå tidlegare år Overføringar frå driftsdelen Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekt(-) / udisponert(+)

18 ØKONOMISK OVERSIKT TILGANG PÅ OG BRUK AV MIDLAR TILGANG PÅ MIDLAR Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar Sum tilgang på midlar BRUK AV MIDLAR Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar Sum bruk av midlar Differanse: Tilgang - bruk av midlar Endring i ubrukte lånemidlar Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (drift) Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (invest.) Endring arbeidskapital AVSETNADER OG BRUK AV AVSETNADER Avsetnader Bruk av avsetnader Til avsetnad seinare år smessig meirforbruk/udekt i investeringsrekneskapen Netto avsetnader

19 ØKONOMISK OVERSIKT BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER Renteinntekter og utbyte Renteutgifter og lånekostnader Avdragsutgifter Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNADER OG BRUK AV AVSETNADER Til inndekning rekneskapsmessig meirforbr. tidl.år Til ubundne avsetnader Til bundne avsetnader Bruk av reknskapsmessig mindreforbruk tidl. år Bruk av ubundne avsetnader Bruk av bundne avsetnader Netto avsetnader FORDELING Overføringar til investeringsdelen Til fordeling drift Sum fordelt til drift smessig meir(-)/mindreforbruk(+) BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskoteringar Avdragsutgifter og renteutgifter Avsetnader Finansieringsbehov i år FINANSIERING Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Motteke tilskot til investeringar Motteke refusjonar og avdrag på utlån Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overførtingar frå driftsdelen Bruk av avsetnader Sum finansiering Udekt(-) / udisponert(+)