Adm.dir. vurdering av foretaket Sunnaas sykehus HF har hatt en positiv utvikling gjennom hele 2013 og opprettholder målbildet for virksomhetsåret 2013. Ved utgangen av november 2013 vil følgende områder vil bli fulgt opp særskilt: Antall DRG og antall polikliniske konsultasjoner Ventetid til behandling og utredning Andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Tjenesteleveranse fra Sykehuspartner. Øvrige prioriterte aktiviteter: Bygging av nytt sykehusbygg på Nesodden Etablering av nye tilbud på Samhandlingsarena Aker spesielt fokus på arealbehov Videre utvikling av evidensbaserte behandlingsprogrammer økt satsing på poliklinikk og dagbehandling. Økt satsing på forskning og innovasjon med mål om at forskningens andel av foretakets budsjett skal utgjøre 7 % i 2014 Utarbeide handlingsplan for Sunnaas sykehus HF rolle inn mot Samhandlingsreformen Økt satsing på IKT og digitaliseringen av foretaket Operasjonalisering av vedtatt internasjonal strategi for foretaket. (Ref. styrets vedtak av 27.11.13) I tillegg vil det bli gitt særlig prioritet mht. gjennomføring av vedtatt strategisk agenda for SunHF (utgave 2) for tidsrommet 12. november 2013 30. juni 2014. 1
Nr Hovedmål 2011-2014 Mål Utvikling Status 1 Ventetiden er redusert Pasienten opplever ikke fristbrudd. Under 55 dager 70 65 60 55 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Det er ingen fristbrudd i 2013 68 dager Ingen fristbrudd 2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. Under 3 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 3,5 % 3,6 % 2012 2013 3,6 % 3 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning (Direktebooking). 100 % 80% 60% 40% Pr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HiÅ 61 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 100 % I 2013 svarer 65 % at de har vært involvert i dette arbeidet. Dette er en økning på 16 prosentpoeng fra 2012. 2013 65 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Balanse 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - -1,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Resultat ca. 21,7 mill kr Budsj.avvik Ca. 3,2 mill. kr 2
Antall dager 95 Gjennomsnitlig ventetid avviklede 85 75 65 55 45 35 Ventetiden går som varslet opp etter omlegging av inntak til direktebooking. Foretaket mener ventetiden vil gå gradvis ned da flere av de avviklede pasientene vil komme inn igjennom direktebooking. Ventetid for november er ikke tilgjengelig pr 11. desember. Tallene vil presenteres i styremøtet.. Det er høy fokus på å redusere ventetiden. NPR har i oktober registrert en pasient med fristbrudd for Sunnaas sykehus HF. Dette dreier seg om en feilregistrering. Registreringen er rettet. Foretaket har ikke fristbrudd i 2013. Definisjon av indikatoren og rapportering Ventetider skal være basert på NPR-data og NPR-definisjoner og gitte krav om rapportering fra HOD. Antall, gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter (med/uten rett) i spesialisthelsetjenesten. 3
Direktebooking 95% 85% 75% 65% 55% 45% 35% 2013 HiÅ 43% 48% 45% 49% 51% 54% 53% 56% 59% 60% 61% Pr mnd 43% 53% 41% 65% 56% 71% 49% 84% 80% 67% 69% 2012 HiÅ 35% 41% 40% 41% 42% 40% 40% 41% 41% 42% 42% 41% HSØ 61% 60% 59% 59% 59% 57% 57% 57% 57% 57% Hittil i år har foretaket økt fra 43 % pr januar til 61 % pr november. Foretaket har kontinuerlig fokus på denne indikatoren. Det vil imidlertid være svingninger fra måned til måned avhengig av antall henvisninger som mottas. Det vil ikke være en gradvis økning fra måned til måned, men økningen vil sees fra tertial til tertial. Foretaket har endret rutiner i forhold til innkalling av pasienter. Definisjon av indikatoren Andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning (direkte time) fra fastleger. 4
Antall dokumenter Åpne dokumenter som er mer en 14 dager gamle 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 Des 12 2013 Åpne dok 934 845 1165 751 660 651 332 660 559 583 682 671 2012 Antall åpne dokumenter 1795 1812 1616 1558 1611 1492 913 899 823 934 Ant dok som det normalt tar mer enn 14 dager å ferdigstille 0 0 69 145 99 109 103 64 100 87 100 128 123 Legedokumenter 189 148 171 197 151 145 60 60 178 131 165 150 Sykepleierdokumenter 114 121 142 107 96 97 73 73 101 109 119 130 Antall åpne dokumenter er redusert fra begynnelsen av året. Ser ut til å stabilisere seg på ca. 600. Målet er 200. Definisjon av indikatoren: Antall dokumenter som er mer enn 14 dager gammel 5
Andel epikriser sendt innen 7 dager 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 2013 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2013 HiÅ 88% 84% 89% 89% 88% 88% 88% 89% 89% 89% 89% 2013 pr mnd 88% 81% 95% 89% 87% 84% 93% 92% 91% 89% 92% 2012 HiÅ 91% 79% 81% 81% 80% 81% 81% 82% 84% 84% 85% 85% Andel epikriser sendt innen syv dager ligger oppunder 90 % som er et godt resultat. Foretaket ønsker imidlertid å øke andelen ytterligere. Enkelte behandlingsteam ligger på100 %. Tiltak for å øke andelen ytterligere er: Ta ut månedlige analyser på hvem som er sene med utsending av epikriser. Veilede disse til å endre arbeidsvaner og evt. sette inn mer ressurser hvis det er nødvendig. Definisjon av indikatoren Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal 9 med kommentarer. 6
Antall dager Gjennomsnittlig vurderingstid av primærhenvisninger 10 9 8 7 6 5 4 des.12 Mål 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2013 HiÅ 8,1 8,9 8,4 6,5 6,8 6,5 6,4 6,5 6,6 6,6 6,6 6,5 2013 Pr mnd 9,3 8,9 6,1 4,3 8,2 6,2 6,5 7,7 7,7 8,1 6,9 5,3 2012 Pr mnd 7,3 7,0 9,7 9,3 7,7 6,5 9,7 10,1 6,7 7,0 8,4 9,3 Et team med leger og sykepleiere gjennomgår og fordeler henvisningene. Disse personene har fått spesiell opplæring i oppgaven. Foretaket forventer at vurderingstiden vil gå noe ned i 2013. Definisjon av indikatoren: Gjennomsnittlig tid i dager fra mottak av pasienthenvisning ved eget sykehus til henvisningen er ferdig vurdert. 7
Beleggsprosent 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 2013 Mål 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 2013 HiÅ 83% 86% 86% 87% 86% 87% 87% 87% 87% 88% 88% 2013 pr mnd 83% 88% 86% 90% 85% 91% 87% 88% 87% 90% 87% 2012 HiÅ 85% 85% 86% 85% 86% 84% 84% 84% 84% 85% 85% 84% Foretaket benytter et verktøy for kontroll på bruk av sengene. Dette gir lederne god kontroll på bruk av senger til enhver tid. Beleggsprosenten vil variere noe fra måned til måned pga. helligdager og ferie. Definisjon av indikatoren: Andel faktiske liggedøgn av mulige liggedøgn. Mulige liggedøgn justeres i forhold til stenginger i påske, sommer og jul. Det justeres ikke i forhold til helgestenginger (unntak PVO 5). 8
Ant. DRG DRG heldøgn pr mnd 2013 700 600 500 400 300 200 100 0 2013 Bud 365 470 580 461 579 522 302 456 517 563 578 569 2013 pr mnd 346 401 618 450 537 512 353 454 552 533 573 2012 pr mnd 373 480 657 372 524 515 225 412 567 507 564 552 Aktivitet i november er noe under budsjett på DRG heldøgn. Estimat på pasienter innen «sørge for» er justert ned med 100 DRG og for «gjester» justert opp med 50 DRG. Totalt er estimat justert ned med 50 DRG. 9
Antall Ant DRG DRG heldøgn 6 000 4 500 3 000 1 500 - -1 500 2013 Bud HiÅ 365 835 1 415 1 876 2 455 2 978 3 280 3 736 4 253 4 816 5 394 5 964 2013 Res HiÅ 346 747 1 365 1 815 2 352 2 864 3 218 3 671 4 223 4 757 5 330 2012 Res HiÅ 373 852 1 509 1 881 2 405 2 920 3 145 3 557 4 125 4 631 5 195 5 747 2013 Avvik -19-88 -50-62 -104-114 -63-65 -30-60 -64 Antall konsultasjoner 300 250 200 150 100 50 - Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Antall konsultasjoner 203 196 144 191 199 204 81 177 251 259 226 Budsjett ant kons 150 250 200 275 200 250-250 275 250 250 2012 ant kons 146 132 146 101 174 177 68 160 124 250 186 Foretaket har færre konsultasjoner enn budsjettert. Det er imidlertid en kraftig økning fra 2012. Etter sommeren har foretaket tilnærmet fulgt budsjett. Estimat er justert ned med 100 konsultasjoner. 10
Status brudd på Arbeidsmiljøloven SunHF har fortløpende fokus på AML-brudd og tar ut månedlige rapporter på antall brudd. Det er fortsatt antall søndager på rad og brudd på ukefritimer som utgjør brorparten av bruddene. Følgende tiltak er iverksatt ved SunHF: AML rapporteres i ledelsens gjennomgang og inngår i de månedlige rapporter ved Sunnaas sykehus HF. AML-rapporten gjennomgås i månedlige bemanningsmøter med de kliniske enheter og HR rådgivere. Egen turnusgruppe er opprettet som jobber blant annet med målet om at alle arbeids planer skal stemme med bemanningsplaner. Ingen brudd i arbeidsplaner pr. dd. Planlagte brudd fra daglig drift, mer enn en uke frem i tid skal elimineres. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Pr mnd 54 82 60 60 52 154 85 91 60 44 58 HiÅ 54 136 196 256 308 462 547 638 698 742 800 11
månedsverk Månedsverk 560 550 540 530 520 510 500 Pr. mnd 513 525 522 514 521 520 527 552 555 547 542 Mål HiÅ 515 515 512 514 514 515 518 519 521 522 523 524 HiÅ 2013 513 519 520 519 519 519 520 524 528 529 531 531 HiÅ 2012 523 517 518 515 513 513 517 517 519 521 522 522 Bemanning Hittil i år bruker foretaket 8 månedsverk over budsjett. Dette er som forventet da foretaket har høyere aktivitet i forhold til eksternt finansierte prosjekter og utleie av personell en budsjettert. Foretaket meldte i mai om økt estimat for året pga. dette. 12
prosent sykefravær Sykefravær 10,0 % 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Pr. mnd 8,4 % 7,6 % 7,2 % 7,4 % 6,6 % 6,5 % 7,1 % 6,2 % 6,5 % 7,0 % Mål 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% HiÅ 2013 8,4 % 8,0 % 7,8 % 7,7 % 7,4 % 7,3 % 7,3 % 7,2 % 7,1 % 7,1 % HiÅ 2012 9,3 % 9,0 % 8,7 % 8,3 % 8,0 % 8,2 % 7,9 % 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,5 % 7,3 % HSØ HiÅ 8,2 % 8,2 % 8,0 % 7,8 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % HiÅ 2011 7,4 % 7,5 % 7,8 % 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 7,2 % 7,1 % 7,2 % 8,7 % Sykefraværet er på 7 % i oktober. Hittil i år er sykefraværet på 7,1 % og foretaket ser ut til å nå målet for 2013. Tiltak planlagt ref. IA-mål og tiltaksplan for 2013. Høyt fokus på sykefraværsoppfølging og forebygging står fortsatt høyt på dagsorden i de enheter med høyt fravær. Det er planlagt forebyggende prosjekter, som det skal søkes midler for gjennom NAV og KLP Definisjon av indikatoren: Sykefravær i prosent = sykefraværsdagsverk x 100 avtalte dagsverk 13
Driftsinntektene er over budsjettert. I hovedsak kan dette forklares ved at andre tilskudd og refusjoner er høyere en budsjettert. Driftskostnadene er høyere enn budsjettert. I hovedsak kan det forklares ved høyere eksternt finansiert aktivitet og økte leiekostnader til Askim kommune. Det gode finansresultatet forklares ved at foretaket har mye på konto etter salg av Askim. 15
Eiendeler 30.11.13 31.12.12 EK og gjeld 30.11.13 31.12.12 Varig driftsmidler 240 808 52 % 288 440 68 % Egenkapital 252 395 55 % 230 701 54 % Finansielle anleggsmidler 90 397 20 % 88 828 21 % Avsetn. Langs. forpliktelser 45 271 10 % 39 544 9 % Andre omløpsmidler 10 558 2 % 8 640 2 % Langsiktig gjeld 67 958 15 % 68 458 16 % Omløpsmidler bank 118 417 26 % 38 098 9 % Kortsiktig gjeld 94 556 21 % 85 303 20 % Sum 460 180 100 % 424 006 100 % Sum 460 180 100 % 424 006 100 % Alt i 1000 kr Balanse INVESTERINGER Gj.ståen Årsbudsjett estimat budsjett påløpt påløpt påløpt Totalt Avvik Bygg Utstyr Totalt de estimat Bygningsmessige investeringer 58 000 20 574-37 426 17 108 17 108 3 466 Prosjekter på psykiatriplanen, jf. HDs brev av 17.03.03 - - - - - - Øvrige bygningsmessige investeringer - - - - - - Medisinsk teknisk utstyr 3 000 1 200-1 800 326 326 874 IKT- prosjekter og -utstyr - - - - - - Omstilling - - - - - - Annet 1 000 801-199 256 256 545 Sum 62 000 22 575-39 425 17 108 582 17 690 4 885 Alt i 1000 kr Årsak til avvik:byggeprosjektet er forsinket med 2 mnd Foretaket utgiftsfører mer enn før 16