VEDLEGG 2 UTVIKLING INNENFOR DE ENKELTE TJENESTEOMRÅDENE

VEDLEGG 2 UTVIKLING INNENFOR DE ENKELTE TJENESTEOMRÅDENE Gjennomgangen av tjenesteområdene følger en slik struktur: Regnskap 2006-2009: Regnskap for Bergen bykasse. Dekningsgrad/Kvalitet/Behov og Ressursbruk/Prioritering: Utvalgte ASSS-nøkkelltall for tjenester hvor det finnes slike nettverk, for øvrig utvalgte Kostra-tall. Refereanser til kommentarer i ASSS-rapporter. Foreløpige Kostra-tall pr. 15.03 er benyttet for 2009. Disse kan i noen tilfeller være mangelfulle. Merk at befolkningstall som benyttes i Kostra-nøkkeltall refererer til 31.12, mens vanlig statistikk fra SSB gjelder 1.1. i gjeldende år. Økonomiplan 2010-2013 Bystyrets vedtak er innarbeidet i tallene (detajeringssaken) Befolkningsframskrivning (antall personer) og beregnet utgiftsbehov (mill.kr) Beregnet utgiftsbehov: Netto driftsutgifter pr innbygger i målgruppen multiplisert med antatt endring i målgruppen 2010-2018. Framskrivning basert på SSBmellomalternativ fra 2009-framskrivningen (som har relativt høy innvandring, og "problem" med 0-åringer). Nyere framskrvninger vil foreligge til våren. Forutsetter uendret standard (dvs ressursbruk regnet pr innbygger i målgruppen). Overføringene gjennom inntektssystemet vil variere i takt med endret utgiftsbehov. Øvrige generelle kommentarer Nummererte sluttnoter henviser til siste side i notatet Netto driftsutgifter følger Kostra sin definisjon 1) Brutto driftsutgifter omfatter alle arter 2) Både netto og brutto driftsutgifter er regnet inklusiv firma 90 (men eksklusiv investeringsmva), dvs. at også føringer gjort sentralt i bykassen (dvs. utenom byrådsavdelingene) er regnet med. Budsjettavvik gjelder imidlertid kun byrådsavdelingenes regnskaper, dvs. ekskl. firma 90 3) 1

BARNEHAGE Regnskap 2006-2009 Endring 2006-09 abs. og prosent Netto driftsutgifter 1) 267 354 394 309 41 15,5 % Brutto driftsutgifter 2) 1 636 1 878 2 140 1 942 306 18,7 % Budsjettavvik 3) 39 11-49 -29 Målet om rett til barnehageplass til alle som ønsker, har gitt økte budsjetter til dette området, over flere år. Kostnader ved etablering av midlertidige barnehager ga ekstra høye driftsutgifter i 2008. Ressursbruk/Prioritering. Konsern ekskl. sosiale utgifter. ASSS/Kostra Pst. av snitt 2008 ASSS Brutto driftsutg.pr oppholdstime *) 28 100 % *) Korrigerte brutto driftsutgifter ordinær drift (funksjon 201) pr. korrigert oppholdstime i kommunale barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstimer er som gjennomsnittet for nettverket. Noe høyere andel faglærte kan gi høyere driftsutgiftene enn for kommuner, dessuten har Bergen høyere voksentetthet, slik at ikke all kapasitet utnyttes fullt ut. Dekningsgrad/Kvalitet/Behov Endring 2006-09 Snitt ASSS 2008 Innbyggere 1-2 år 6 388 6 384 6 441 Barn 1-2 år med banehageplass 3 198 4 033 4 860 Dekningsgrad 1-2 år 50,1 % 63,2 % 75,5 % 74,8 % ASSS/Kostra. Folketall pr. 31.12 Innbyggere 3-5 år 8 876 8 989 9 197 Barn 3-5 år med banehageplass 7 911 8 343 8 726 Dekningsgrad 3-5 år 89,1 % 92,8 % 94,9 % 95,0 % Oppholdstimer pr årsverk, komm.*) 12 935 12 510 12 738 13 198 Oppholdstimer pr årsverk, private*) 13 619 13 414 13 285 13 842 *) Korrigerte oppholdstimer per årsverk basisvirksomhet (f.201) i h.h.v. kommunale og private barnehager Dekningsgraden har økt betraktelig i Bergen, og var i 2008 for første gang høyere enn ASSSsnittet for de minste barna. Oppholdstimer pr årsverk var imidlertid noe lavere enn snittet. 2

Økonomiplan 2010-2013 N-00 Vedtatt budsjett 2009 3,3 3,3 3,3 3,3 N-06 Diverse 0,2 0,9-0,5 0,3 Totalt 021 BKBs andel av BFKO 3,6 4,2 2,8 3,7 N-00 Vedtatt budsjett 2009 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt 03 Byrådsavd. for helse og inkludering 0,6 0,6 0,6 0,6 N-00 Vedtatt budsjett 2009 316,6 316,6 316,6 316,6 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 3,8 3,8 3,8 3,8 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 12,0 12,0 12,0 12,0 N-02 Andre kostnadsendringer -44,4-44,4-44,4-44,4 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 9,9 5,9 14,9 4,2 N-04 Organisatoriske endringer -1,5-1,5-1,5-1,5 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 31,2 44,1 44,1 44,1 N-06 Diverse 3,1 3,1 3,1 3,1 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 10,7 21,4 29,0 27,9 N-07B Nye tiltak forøvrig 15,1 14,7 11,8 9,1 N-08 Engangstiltak -2,0-6,0-6,0-6,0 N-10 Reduserte ytelser -23,0-32,8-32,8-32,8 N-11 Effektivisering -4,1-4,9-5,8-5,8 N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -29,5-16,0 13,8 13,8 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-17,6-53,1-32,2 Totalt 04 Byrådsavd. for barnehage og skole 297,7 298,2 305,4 311,8 N-00 Vedtatt budsjett 2009-44,9-44,9-44,9-44,9 N-06 Diverse -0,9 7,3 7,3 6,2 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -2,3 0,0 0,0 0,0 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -48,1-37,6-37,5-38,7 Totalt 253,8 265,4 271,3 277,4 Demografikostnad Ikek beregnet p.g.a. usikre konsekvenser av at barnehagetilskuddet skal innlemmes i inntektssystemet. 3

SKOLE Regnskap 2006-2009 Endring 2006-09 abs. og prosent Netto driftsutgifter 1) 2 291 2 352 2 213 2 436 145 6,3 % Brutto driftsutgifter 2) 2 767 2 887 2 948 2 963 196 7,1 % Budsjettavvik 3) 41 17 12-22 Netto driftutgifter økte reelt med 145 mill. fra 2006 til 2009, eller i gjennomsnitt 2,1 pst pr år. Mesteparten av økningen gjelder styrking av ordinær undervisning, bl.a. med bidrag fra statlige satsinger. Budsjettavikene har vært relativt små sett i forhold til størrelsen på tjenesteområdet, men forverret seg i 2009. Ressursbruk/Prioritering Konsern ekskl. sosiale utgifter. ASSS/Kostra Pst. av snitt 2008 ASSS Skole, netto driftsutg. pr. elev *) 49 832 101 % *) Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning (f202) og spesialskoler (f214) pr.elev Utgifter per elev lå i 2008 1 % over snitt ASSS, og utgiftsveksten fra 2007 var også noe høyere enn snittet. Dette er i samsvar med budsjettpioriteringer. Dekningsgrad/Kvalitet ASSS/Kostra. Folketall pr. 31.12. Endring 2006-08 Snitt ASSS 2008 Antall elever i kommunale grunnskoler 29 313 28 897 28 881 Behovsindeks 0,927 0,916 0,909 0,9141 Gj.snittlig gruppestørrelse (1-10) 15,1 15,6 15,1 14,5 Nasjonale prøver *) 76,7 75,8 75,4 Eksamen (snitt norsk, mat. og en 3,8 3,9 3,6 3,5 Læringsmiljø **) 4,0 4,0 *) Nasjonale prøver 5. trinn (prosentandel på mestringsnivå 3, 4 og 5 summert, snitt alle fag) **) 7. og 10. trinn, snitt for trivsel, motivasjon og faglig veiledning Gjennomsnittlig gruppestørrelse lå i 2008 4 % over snittet i nettverket for grunnskolen sett under ett, og på snittet for småskolen (1.-4.). Dermed har en generelt noe lavere lærertetthet enn snitt ASSS, men likevel satsing på de yngste (tidlig innsats). Lavere voksentetthet har imidlertid ikke slått ut i svakere læringsresultater for byen samlet. Tabellen viser også at antall personer 6-15 år er redusert med 794 fra 2005 til 2008, noe som isolert sett reduserte utgiftsbehovet for undervisning i grunnskoler (f202) og spesialskoler (f214) med over 40 mill. Det har med andre ord skjedd en vesentlig økt ressursbruk regnet pr innbygger i aldersgruppen. 4

Økonomiplan 2010-2013 N-00 Vedtatt budsjett 2009 12,6 12,6 12,6 12,6 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,0 0,0 0,0 0,0 N-06 Diverse 15,9 39,8 75,8 85,4 N-11 Effektivisering -1,0-1,0-1,0-1,0 Totalt 021 BKBs andel av BFKO 27,6 51,5 87,4 97,1 N-00 Vedtatt budsjett 2009 2,9 2,9 2,9 2,9 Totalt 03 Byrådsavd. for helse og inkludering 2,9 2,9 2,9 2,9 N-00 Vedtatt budsjett 2009 2 562,7 2 562,7 2 562,7 2 562,7 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 4,8 4,8 4,8 4,8 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 72,8 72,8 72,8 72,8 N-02 Andre kostnadsendringer -19,4-19,4-19,5-19,5 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 3,3 20,6 20,6 20,6 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 6,5 2,9 2,9 2,9 N-06 Diverse 3,2-1,0-1,0-1,0 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 22,1 85,7 148,8 254,1 N-07B Nye tiltak forøvrig 50,1 51,1 51,4 51,4 N-08 Engangstiltak 0,8 0,5 0,5 0,5 N-10 Reduserte ytelser -1,0 2,5 2,5 2,5 N-11 Effektivisering -20,6-26,0-27,6-27,6 N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -4,4-4,4-4,4-4,4 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-51,7-93,4-159,9 Totalt 04 Byrådsavd. for barnehage og skole 2 680,9 2 701,1 2 721,1 2 759,9 N-00 Vedtatt budsjett 2009 43,1 43,1 43,1 43,1 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,5 1,5 1,5 1,5 N-02 Andre kostnadsendringer -3,1-3,1-3,1-3,1 N-06 Diverse 0,1 0,1 0,1 0,1 N-11 Effektivisering -0,3-0,3-0,3-0,3 Totalt 07 Byrådsavd. for kultur, kirke og idrett 41,3 41,3 41,3 41,3 N-00 Vedtatt budsjett 2009-264,1-264,1-264,1-264,1 N-06 Diverse -96,6-85,0-118,2-122,8 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -3,3 9,7 10,4 10,4 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -364,0-339,4-371,9-376,5 Totalt 2 388,7 2 457,3 2 480,8 2 524,7 Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett har ansvar for Kulturskolen, som tilhører tjenesteområde 1. Kostra-tall for Kulturskolen er plassert under tjenesteområde 12 Kultur. Demografikostnad 2014 2015 2016 2017 2018 Innbyggere 6-15 år 30 584 30 552 30 446 30 553 30 831 31 031 31 163 31 556 31 909 årlig endring, mllioner kroner Endret utgiftsbehov, netto -2-8 8 20 14 10 28 26 1) Netto dritsutgift pr. innb. 6-15 år multiplisert med endring i innb. 1-5 år. Årlig endring. Tall pr. 31.12 5

BARNEVERN Regnskap 2006-2009 Endring 2006-09 abs. og prosent Netto driftsutgifter 1) 349 358 363 395 46 13,1 % Brutto driftsutgifter 2) 390 396 395 432 42 10,8 % Budsjettavvik 3) -12-15 -8-24 Kommunens netto driftutgifter til tjenesteområdet samlet økte reelt med 46 mill. fra 2006 til 2009, eller i gjennomsnitt med 4,2 prosent pr år. Størstedelen av økningen kom siste året. Regnskapene har vist merforbruk i alle årene, og avviket var størst i 2009. Ressursbruk/Prioritering Konsern ekskl. sosiale utgifter. ASSS/Kostra Pst. av snitt 2008 ASSS Netto driftsutg. pr.innb. 0-17 år 5 395 111 % Brutto driftsutgifter pr. barn med tiltak eller undersøkelse: Barn i opprinnelig familie 33 501 95 % Barn utenfor opprinnelig familie 207 200 95 % Fortsatt har Bergen høyere netto driftsutgifter enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket, regnet pr innbygger 0-17 år. Dette må ses i sammenheng med at Bergen også har flere brukere, se under. Dekningsgrad/Behov ASSS/Kostra. Folketall pr 31.12 Endring 2006-09 Snitt ASSS 2008 Andel barn 0-17 år med tiltak 3,9 % 4,0 % 4,3 % 3,8 % Andel m/tiltak innenfor familien 63,3 % 66,7 % 66,7 % 64,3 % Andel barn 0-5 år med tiltak i % av alle 22,6 % 20,9 % barn i tiltak 0-17 0-17 åringer 55 894 55 673 55 946 Levekårsindeks 5,6 5,3 5,3 5,3 Behovsindeks 1,004 0,994 0,984 1,000 De siste års utvikling med økning i andel barn med undersøkelse og andel barn med tiltak fortsetter. Bergen hadde i 2008 en brukerrate som var 12 % høyere enn snitt i nettverket. Fokuset på en sterkere satsing på hjem- og nærmiljøbaserte tiltak har økt andelen med tiltak innenfor familien. Behovsindikatorene indikerer at Bergen har tilnærmet gjennomsnittelig behov for barneverntjenester. 6

Økonomiplan 2010-2013 N-00 Vedtatt budsjett 2009 3,5 3,5 3,5 3,5 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,2 0,2 0,2 0,2 N-02 Andre kostnadsendringer -0,1-0,1-0,1-0,1 N-08 Engangstiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 N-11 Effektivisering -0,3-0,3-0,3-0,3 Totalt 01 Byrådsleders avdeling 3,3 3,3 3,3 3,3 N-00 Vedtatt budsjett 2009-1,4-1,4-1,4-1,4 N-06 Diverse -0,1-0,2-0,5-0,5 Totalt 021 BKBs andel av BFKO -1,5-1,6-1,9-1,9 N-00 Vedtatt budsjett 2009 353,1 353,1 353,1 353,1 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 6,4 6,4 6,4 6,4 N-02 Andre kostnadsendringer -6,8-6,8-6,8-6,8 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,0 0,0 0,0 0,0 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 16,2 16,2 16,2 16,2 N-06 Diverse 0,9 0,9 0,9 0,9 N-10 Reduserte ytelser -0,2-0,2-0,2-0,2 N-11 Effektivisering -1,3-1,3-1,3-1,3 Totalt 03 Byrådsavd. for helse og inkludering 368,3 368,3 368,3 368,3 N-00 Vedtatt budsjett 2009-1,9-1,9-1,9-1,9 N-06 Diverse -0,9-1,0-1,2-1,2 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -2,8-3,0-3,1-3,1 Totalt 367,2 367,0 366,5 366,5 Demografikostnad 2014 2015 2016 2017 2018 Innbyggere 0-17 år: 56 861 57 196 57 315 57 514 57 682 58 127 58 587 59 012 59 453 årlig endring, mllioner kroner Endret utgiftsbehov 2 1 1 1 3 3 3 3 1) Netto dritsutgift pr. innb. 0-17 år multiplisert med endring i innb. 0-17 år. Årlig endring. Statistikk pr. 31.12 Befolkningsutviklingen framover tilsier ikke vesentlige endringer. 7

TILTAK FOR ELDRE OG SÆRLIG OMSORGSTRENGENDE Regnskap 2006-2009. Endring 2006-09 abs. og prosent Netto driftsutgifter 1) 3 035 3 154 3 345 3 432 397 13,1 % Brutto driftsutgifter 2) 3 832 4 081 4 360 4 351 519 13,5 % Budsjettavvik 3) -27-33 -93-60 Kommunens netto driftutgifter til tjenesteområdet samlet økte reelt med 397 mill. fra 2006 til 2009, eller i gjennomsnitt med 4,2 prosent pr år i perioden. Det negative budsjettavviket i 2009 er betydelig, men var enda større året før. Avvikene er kommet selv om budsjettrammene er styrket år for år for å ta høyde for aktivitetsnivået. (Se forklaring i tertialrapp. 2) Ressursbruk/Prioritering Konsern ekskl. sosiale utgifter. ASSS/Kostra Nettoutg. hjemmetj. til innb 0-66 år, pr innb 0-66 år. Nettoutg. hjemmetj. til innb 0-66 år, pr bruker 0-66 år. Nettoutg. hjemmetj. til innb 67 år og eldre, pr innb 67 år og eldre. Nettoutg. hjemmetj. til innb 67 år og eldre, pr bruker 67 år og eldre. Korrigerte brutto driftsutg. pr kommunal plass i institusjon Pst. av snitt 2008 ASSS 2 603 98 % 216 125 92 % 15 064 124 % 83 663 113 % 616 272 91 % For innbygger under 67 brukte Bergen i 2008 noe mindre på hjemmetjenester enn gjennomsnitt for ASSS-kommunene, både regnet pr innbygger og pr bruker i målgruppen. Samtidig har kommunen også noe lavere gjennomsnittlig bistandsbehov hos tjenestemottakere, se nedenfor. For innbyggere over 67 år brukte imidlertid Bergen mest blant ASSS-kommunene, regnet pr innbygger over 67 år. Kostnadsnivået pr institusjonsplass i Bergen viser at de kommunale plassene driftes 9 % rimeligere enn gjennomsnittlig for ASSS. Dette forklares med at Bergen har relativt høyere dekningsgrad på institusjonsplasser (aldreshjemplasser), slik at del beboere har lavere bistandsbehov. Lavere andel årsverk med fagutdanning påvirker også kostnadsnivået. 8

Dekningsgrad/Kvalitet/Behov ASSS/Kostra. Folketall pr. 31.12 Endring Snitt ASSS 2006-09 2008 Gjennomsnitt bistandsbehov hos hjemmetj.mottakere 0-67 år 1,64 1,75 Andel hjemmeboende over 80 år som mottar hjemmetjenester 33,00 % 33,36 % Andel innbyggere 80 år og eldre som er beboere på institusjon 16,0 % 13,6 % Andel årsverk m/ fagutdanning 67 % 70,7 % Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,48 0,39 Innbyggere 67-79 år 19 935 20 092 20 101 Innbyggere 80-89 år 9 292 9 311 9 339 Innbyggere 90 år og over 1 662 1 759 1 794 Dekningsgrad for hjemmetjenester til eldre over 80 år var omtrent som gjennomsnittet, mens ressursbruk var høy. Det ser altså ut til at tildelingspraksisen i Bergen er romsligere enn i øvrige ASSS-kommuner. Samtidig har Bergen høy institusjonsdekning. Bergen har ifølge ASSS-rapporten også svært god legedekning i institusjon. Det er imidlertid en svakhet ved hele rapporteringen at den ikke skiller mellom ulike brukere av tjenesten, som eldre og utviklingshemmede. Det har vært økning i antall yngre mottakere av hjemmetjenester gjennom flere år, og i 2007 var hver tredje mottaker under 67 år. Samtidig mottar denne gruppen i gjennomsnitt anslagsvis dobbelt så mange timer hjemmesykepleie og praktisk bistand pr uke. Det var i denne perioden en viss økning i antall eldre, og økningen var størst for gruppen 90 år og over. Dette har medvirket til økte netto driftsutgifter, men hovedforklaringen er likevel en generell styrking av området. 9

Økonomiplan 2010-2013 N-00 Vedtatt budsjett 2009 0,1-0,4-0,9-1,4 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,0 0,5 1,0 1,5 N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav 0,0-0,5-1,0-1,5 Totalt 020 BFKO - ekskl. BKB 0,1-0,4-0,9-1,4 N-00 Vedtatt budsjett 2009 11,5 11,5 11,5 11,5 N-06 Diverse 0,7 3,5 0,7 4,1 Totalt 021 BKBs andel av BFKO 12,2 15,0 12,2 15,6 N-00 Vedtatt budsjett 2009 3 443,2 3 443,2 3 443,2 3 443,2 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 0,2 0,2 0,2 0,2 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 108,7 108,7 108,7 108,7 N-02 Andre kostnadsendringer -78,7-78,7-78,7-78,7 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 1,0 1,0 1,0 1,0 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 12,1 17,1 22,1 22,1 N-06 Diverse -6,4-6,4-6,4-6,4 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 32,2 73,7 108,9 149,2 N-07B Nye tiltak forøvrig 17,7 17,7 20,7 20,7 N-08 Engangstiltak -11,9-12,6-13,1-13,1 N-10 Reduserte ytelser -0,6-0,6-0,6-0,6 N-11 Effektivisering -29,6-32,7-39,7-39,7 N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav 17,5 17,5 17,5 17,5 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-14,6-40,4-63,6 Totalt 03 Byrådsavd. for helse og inkludering 3 505,4 3 533,6 3 543,4 3 560,6 N-00 Vedtatt budsjett 2009-104,8-104,8-104,8-104,8 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 4,0 2,0 0,0 0,0 N-06 Diverse -43,3-49,1-53,9-74,7 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -1,0 0,0 0,0 0,0 N-08 Engangstiltak -4,1-5,0-5,0-5,0 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -149,2-157,0-163,8-184,6 Totalt 3 368,5 3 391,2 3 391,0 3 390,2 Demografikostnad (mill.kr.) 2014 2015 2016 2017 2018 Innbyggere under 67 år 228 115 230 577 232 522 234 118 235 952 237 948 240 017 242 090 244 313 Innbyggere 67-79 år 20 646 21 192 21 828 22 922 23 787 24 625 25 329 26 051 26 575 Innbyggere 80-89 år 9 300 9 285 9 261 9 200 9 178 9 092 9 087 9 109 9 208 Innbyggere 90 år og over 2 033 2 132 2 222 2 270 2 319 2 324 2 351 2 358 2 379 årlig endring, mllioner kroner Endret utgiftsbehov 1) 22 21 27 28 16 27 32 40 1) Netto dritsutgift pr. innb. multiplisert med endring i innb.alderskorrigerte tall. Årlig endring. Tall pr. 31.12 Det ventes vekst i aldersgruppene 67-79 år og 90 år og over, mens aldersgruppen 80-89 år endres lite. Utgiftsbehovet kan grovt regnes å øke med i snitt ca. 30 mill. pr år i økonomiplanperioden. Økt andel over 90 år kan trekke dette beløpet noe opp, fordi bruksratene for denne gruppen er vesentlig høyere enn for 80-89-åringer, mens et mer stabilt antall utviklingshemmede vil trekke i motsatt retning. Vi ser en tiltakende vekst i antall pensjonister, som fra midten av 2020-tallet vil gi en dramatisk vekst i utgiftsbehovet. 10

SOSIALTJENESTE Regnskap 2006-2009. Endring 2006-09 abs. og prosent Netto driftsutgifter 1) 625 602 623 694 69 11,0 % Brutto driftsutgifter 2) 773 741 781 875 102 13,2 % Budsjettavvik 3) 35 54 23 18 Kommunens netto driftutgifter til tjenesteområdet samlet økte med 69 mill. fra 2006 til 2009, eller i gjennomsnitt 3,5 prosent pr år. Økningen kom særlig siste året (11,5 pst). Ressursbruk/Prioritering Konsern ekskl. sosiale utgifter. ASSS/Kostra Pst. av snitt 2008 ASSS Netto utgift pr. innbygger 18-66 år 3 011 110 % Netto økonomisk sosialhjelp pr.innb.18-66 år 1 672 119 % Brutto økonomisk sosialhjelp pr. mottaker 41 306 102 % Netto driftsutgifter ligger noe høyere i Bergen enn ASSS-snittet. Dette står i forhold til verdiene for utgiftsbehov og levekårsindeks, se nedenfor. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp ligger 19 % over snittet, som forklares ved flere mottakere og lengre stønadslengde for dem med sosialstønad som hovedinntekt, mens utgifter pr mottaker som er om lag på snittet. Dekningsgrad/Kvalitet/Behov ASSS/Kostra. Folketall pr. 1.1 Endring 2006-09 Snitt ASSS 2008 Andel mottakere 18-24 år av innb. 18-24 år.. 6,4 % 6,5 % 6,5 % Andel mottakere 18-24 år av alle mottakere.. 18,0 % 18,3 % 21,0 % Andel mottakere 20-66 år av innb 20-66 år 5,2 % 4,6 % 4,7 % 3,8 % Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) for de med sosialhjelp som hovedinntekt 6,8 mnd 5,9 mnd Innbyggere 20-66 år 151 942 154 595 158 312 Arbeidsledige, registrerte 2,9 % 2,1 % 1,7 % 2,5 % Levekårsindeks 5,6 5,3 5,3 5,3 Behovsindeks 1,0548 1,0000 Den gjennomsnittlige stønadslengden var 15 % lengre i Bergen enn ASSS- snittet for personer med sosialhjelp som hovedinntekt. Bergen hadde videre 18 % flere mottakere i alt med stønadslengde på mer enn 6 måneder høyere andelen langtidsmottakere som følge av særordning der varig trygdede skal ha igjen 80 % av beløp motsvarende minstepensjon etter at husleie og strøm er betalt. 11

Beregnet utgiftsbehov per innbygger for Bergen ligger litt over snittet for nettverket (urbanitetskriteriet), som kan ses opp mot det høyere utgiftsnivået. Økonomiplan 2010-2013 N-00 Vedtatt budsjett inneværende år -3,1-3,1-3,1-3,1 N-06 Diverse -0,2-0,4-1,0-1,0 Totalt 021 BKBs andel av BFKO -3,3-3,5-4,2-4,2 N-00 Vedtatt budsjett inneværende år 677,5 677,5 677,5 677,5 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 0,1 0,1 0,1 0,1 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 12,8 12,8 12,8 12,8 N-02 Andre kostnadsendringer -18,3-18,3-18,3-18,3 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 66,2 66,2 66,2 66,2 N-06 Diverse 3,2-0,2-7,9-7,9 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,7 0,8 0,8 0,8 N-07B Nye tiltak forøvrig 17,9 17,9 17,9 17,9 N-10 Reduserte ytelser -0,1-0,1-0,1-0,1 N-11 Effektivisering -3,1-3,2-3,2-3,2 N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -3,0-3,0-3,0-3,0 Totalt 03 Byrådsavd. for helse og inkludering 753,9 750,5 742,8 742,8 N-00 Vedtatt budsjett inneværende år -5,8-5,8-5,8-5,8 N-06 Diverse -0,4-0,7-1,0-1,0 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -0,8 0,0 0,0 0,0 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -7,1-6,5-6,8-6,8 Totalt 743,5 740,5 731,9 731,9 Demografikostnad 2014 2015 2016 2017 2018 Innbyggere 20-66 år: 164 747 166 927 168 589 169 848 171 462 173 160 174 969 176 524 178 229 årlig endring, mllioner kroner Endret utgiftsbehov 1) 7 6 4 5 6 6 5 6 1) Netto dritsutgift pr. innb. 0-17 år multiplisert med endring i innb. 0-17 år. Årlig endring. Statistikk pr. 31.12 Det ventes fortsatt betydelig vekst i aldersgruppen 18-66 år. Med dagens nettoutgift regnet pr innbygger i denne aldersgruppen, vil utgiftsbehovet øke med nær 10 mill. pr år, men som vi har sett de seneste årene spiller konjunktursituasjonen en langt større rolle på kort sikt. Vi må derfor forvente at sosialhjelpsutgiftene igjen går opp etter hvert som tilbakeslaget i økonomien gir seg utslag i økende arbeidsledighet. Desembertallene antyder at ledigheten er på vei opp. 12

HELSETJENESTE Regnskap 2006-2009 Endring 2006-09 abs. Netto driftsutgifter 1) 316 331 343 353 37 11,7 % Brutto driftsutgifter 2) 473 505 519 546 74 15,6 % Budsjettavvik 3) -4-2 1-1 Kommunens netto driftutgifter til tjenesteområdet økte med 37 mill. fra 2006 til 2009, eller i gjennomsnitt 4 prosent pr år. Ressursbruk/Prioritering Konsern ekskl. sosial utgifter. ASSS/Kostra Pst. av snitt ASSS 2008 Brutto driftsutg. pr. innbygger 1 511 96 % Netto driftsutg. pr. innbygger 1 030 90 % Helsestasjons- og skolehelsetjenesten *) 887 104 % *) Netto driftsutgifter i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per innbygger 0-20 år Netto driftsutgifter per innbygger lå i 2008 10 % under ASSS-snittet, mens beregnet utgiftsbehov for kommunehelsetjenesten i Bergen var 99 % av gjennomsnittet, se nedenfor. 14 % høyere inntekter bidro imidlertid til at bruttoutgiftene var 4 % under gjennomsnittet. Netto driftsutgifter til helsetjenester for barn er styrket, og lå i 2008 5 % over snitt ASSS. opp fra og med januar 08 og tall for 2008 skal nå stemme. Dekningsgrad/Kvalitet/Behov ASSS/Kostra. Folketall pr 31.12 Endring 2006-09 Snitt ASSS 2008 Helsesøsterårsverk pr 10.000 innb 0-5 år 48,3 50,7 51,5 51,5 Andel nyfødte med hjemmebesøk 91 % 72 % 70 % 80 % Reservekapasitet fastlege *) 103 % 103 % 104 % 105 % Innbyggere i alt 244 620 247 746 252 051 Behovsindeks 0,9925 1,0000 *) 106% er anbefalt nivå fra helsedirektoratet Andelen nyfødte med hjemmebesøk var 12 % lavere enn snitt, mens helsesøsterårsverk var på snittet regnet i forhold til størrelsen på målgruppen. Fastlegene har ca 14.000 flere pasienter enn antall innbyggere, og mottar tilskudd fra hjemstedskommunene for disse. 13

Økonomiplan 2010-2013 N-00 Vedtatt budsjett 2009-1,7-1,7-1,7-1,7 N-06 Diverse -0,1-0,1-0,6-0,6 alt 021 BKBs andel av BFKO -1,8-1,9-2,3-2,3 N-00 Vedtatt budsjett 2009 354,7 354,7 354,7 354,7 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 0,5 0,5 0,5 0,5 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 6,2 6,2 6,2 6,2 N-02 Andre kostnadsendringer -7,7-6,3-4,9-3,7 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -1,0-1,0-1,0-1,0 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 0,1 0,1 0,1 0,1 N-06 Diverse 6,8 6,8 6,8 6,8 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,2 0,4 0,4 0,4 N-07B Nye tiltak forøvrig 3,0 3,0 3,0 3,0 N-10 Reduserte ytelser -0,1-0,1-0,1-0,1 N-11 Effektivisering -3,5-3,7-3,7-3,7 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-1,4-2,8-4,0 alt 03 Byrådsavd. for helse og inkludering 359,4 359,4 359,4 359,4 N-00 Vedtatt budsjett 2009-3,7-3,7-3,7-3,7 N-06 Diverse -1,6-1,8-2,0-2,0 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -0,8 0,0 0,0 0,0 alt 90 Fellesposter - bykassen -6,0-5,4-5,6-5,6 alt 351,6 352,1 351,5 351,5 Demografikostnad 2014 2015 2016 2017 2017 Innbyggere i alt 256 600 260 094 263 186 265 833 268 510 271 236 273 989 276 784 279 608 Endring fra nivå 2008, mllioner kroner Endret utgiftsbehov 1) 5 4 3 3 4 4 4 4 1) Netto dritsutgift pr. innbyggere i alt multiplisert med endring i innb. i alt. Årlig endring. Statistikk pr. 31.12 14

TROS- OG LIVSSYNSAMFUNN Regnskap 2006-2009. Endring 2006-09 Netto driftsutgifter 1) 116 120 127 131 15 12,6 % Brutto driftsutgifter 2) 119 128 131 131 13 10,6 % Budsjettavvik 3) -1 1 1 1 Kommunens netto driftutgifter til tjenesteområdet økte reelt med 15 mill. fra 2006 til 2009, eller 4,2 prosent pr år. Ressursbruk/Prioritering Kostra Netto driftsutgifter pr. innbygger: Brutto investeringsutgifter pr. innbygger Andel av totale netto driftsutgifter 2009 Landet 2009 Kostra-tallene viser at Bergen har økt ressursinnsatsen, men fortsatt bruker noe mindre enn landsgjennomsnittet regnet pr innbygger, men en tilnærmet like stor andel av totale netto driftsutgifter (prioritering). Investeringene må ses over flere år, og var da om lag på landssnittet. Annet Medlem av Dnk i pst av antall innbyggere 1,3 % 1,3 % 1,2 % Endring 2006-09 Landet 2009 Medlemstallet i Den norske kirke er noe redusert, andelen medlemmer ligger nær opptil landsgjennomsnittet blant kommunene. Til sammenlikning var andelen pst i Oslo i 2009. Færre medlemmer i statskirken har ikke gitt seg utslag i lavere kostnader, tvert i mot har øktoverføringsbeløp pr medlem økt, og det er blitt flere medlemmer i andre trossamfunn, slik at utgiftene samlet sett er gått opp. Økonomiplan 2010-2013 N-00 Vedtatt budsjett 2009 132,0 132,0 132,0 132,0 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 3,2 3,2 3,2 3,2 N-02 Andre kostnadsendringer -8,2-8,2-8,2-8,2 N-07B Nye tiltak forøvrig 0,5 0,5 0,5 0,5 N-11 Effektivisering -1,1-1,1-1,1-1,1 Totalt 07 Byrådsavd. for kultur, kirke og idrett 126,3 126,3 126,3 126,3 N-00 Vedtatt budsjett 2009-18,3-18,3-18,3-18,3 N-06 Diverse 7,5 12,5 14,9 17,5 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -10,8-5,9-3,4-0,8 Totalt 115,5 120,5 122,9 125,5 15

BRANNVESEN Regnskap 2006-2009. Endring 2006-09 Netto driftsutgifter 1) 163 171 173 162-2 -1,0 % Brutto driftsutgifter 2) 263 277 245 229-34 -13,0 % Budsjettavvik 3) 5 6 1 3 Kommunens netto driftutgifter til tjenesteområdet var reelt uendret fra 2006 til 2009. Ressursbruk/Prioritering Kostra Netto driftsutgifter pr. innbygger: Årsgebyr for feiing (rapporteringsår + 1) Anslått erstatning til bygningsbr. pr. innb. 2009 Landet 2009 Kostra-tallene for 2008 viser at Bergen bruker betydelig mer enn landsgjennomsnittet på brann- og ulykkesvern. Bergen er også klart høyest blant de andre storbyene. Det er også et relativt høyere antall årsverk, mens antall bygningsbranner og antall utrykninger er lavere. Vi kan her se en mulig sammenheng mellom høyere ressursinnsats og bedre resultater. Dekningsgrad/Behov Kostra Andel A-objekter som har fått tilsyn 113,6 % 115,5 % Bygningsbranner pr. 1000 innbyggere 0,3 0,2 0,4 Årsverk pr. 1000 innbyggere 1,0 1,0.. Utrykninger til branner o.a. pr. 1000 innb. 8,7 8,2 7,8 Endring 2006-09 Landet 2009 Økonomiplan 2010-2013 N-00 Vedtatt budsjett 2009 188,4 188,4 188,4 188,4 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 0,8 0,8 0,8 0,8 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 5,6 5,6 5,6 5,6 N-02 Andre kostnadsendringer -9,2-9,2-9,2-9,2 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået -0,6-0,1-0,1-0,1 N-06 Diverse -1,4-1,4-1,4-1,4 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,8 1,2 2,6 2,6 N-08 Engangstiltak 1,0 0,0 0,0 0,0 N-11 Effektivisering -2,8-2,8-2,8-2,8 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-0,3-1,4-1,2 Totalt 01 Byrådsleders avdeling 182,7 182,3 182,5 182,8 N-00 Vedtatt budsjett 2009-1,2-1,2-1,2-1,2 N-06 Diverse 0,4 1,2 2,2 2,4 Totalt 021 BKBs andel av BFKO -0,8 0,0 1,0 1,2 N-00 Vedtatt budsjett 2009-13,5-13,5-13,5-13,5 N-06 Diverse -5,2-7,2-10,3-14,0 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -1,6 0,0 0,0 0,0 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -20,3-20,7-23,8-27,5 Totalt 161,6 161,6 159,8 156,5 16

SAMFERDSEL Regnskap 2006-2009. Endring 2006-09 Netto driftsutgifter 1) 167 217 147 173 6 3,4 % Brutto driftsutgifter 2) 326 403 193 218-108 -33,2 % Budsjettavvik 3) 5 0-7 -6 I 2008 viste regnskapet at kommunens netto driftutgifter falt betydelig tilbake etter at kollektivforsøket ble avviklet, men vi ser igjen en økning i 2009 (17,6 pst), og nettoutgiften er nå i overkant av 2006-nivået. Ressursbruk/Prioritering Kostnader til gatebelysning pr km. kommunal vei. Kostra Bergen Oslo Stavanger Trondheim 2009 Økonomiplan 2010-2013 N-00 Vedtatt budsjett 2009-0,5-0,5-0,5-0,5 N-06 Diverse 0,0-0,1-0,2-0,2 Totalt 021 BKBs andel av BFKO -0,6-0,6-0,7-0,7 N-00 Vedtatt budsjett 2009 138,9 138,9 138,9 138,9 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 1,7 1,7 1,7 1,7 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,8 1,8 1,8 1,8 N-02 Andre kostnadsendringer -1,3-1,3-1,3-1,3 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 29,7 27,6 27,6 27,6 N-06 Diverse 2,8 2,3 2,3 2,3 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 5,3 10,3 11,5 12,7 N-10 Reduserte ytelser -8,5-8,5-8,5-8,5 N-11 Effektivisering -1,9-1,9-1,9-1,9 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-1,1-2,3-3,5 Totalt 05 Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima 168,6 169,8 169,8 169,8 N-00 Vedtatt budsjett 2009-8,0-8,0-8,0-8,0 N-06 Diverse -1,1 5,3 5,8 6,4 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -7,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -16,2-2,7-2,2-1,7 Totalt 151,8 166,5 166,9 167,4 17

BOLIG Regnskap 2006-2009. Endring 2006-09 Netto driftsutgifter 1) 55 70 65 59 4 7,4 % Brutto driftsutgifter 2) 195 198 183 178-17 -8,6 % Budsjettavvik 3) 0-4 0 7 Netto driftsutgifter nådde en topp i 2007, og har siden falt tilbake til litt over 2006-nivået, regnet i faste priser. Ressursbruk/Prioritering Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger. Kostra Bergen Oslo Stavanger Trondheim 2009 Dekningsgrad Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbyggere. Kostra Bergen 21 21 21 Oslo 21 21 20 Stavanger 23 22 21 Trondheim 28 27 27 Endring 2006-09 Landet 2009 Det var relativt små forskjeller i antall kommunalt disponerte boliger, unntatt Trondheim som hadde betydelig flere. Trondheim kommune investerte også mest til boligformål. Økonomiplanen har inne en viss økning knyttet til den kommunale bostøtten, men dette forutsettes ikke å endre nettorammen til tjenesteområdet. Flere nye bolig vil kunne øke dette behovet for driftsmidler. Plantabellen i økonomiplanen konkretiserer imidlertid ikke dette. Økonomiplan 2010-2013 N-00 Vedtatt budsjett 2009 1,0 1,0 1,0 1,0 N-06 Diverse 0,2 0,4 0,6 0,6 Totalt 021 BKBs andel av BFKO 1,2 1,4 1,6 1,6 N-00 Vedtatt budsjett 2009 57,6 57,6 57,6 57,6 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,0 1,0 1,0 1,0 N-02 Andre kostnadsendringer -1,2-1,2-1,2-1,2 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 2,6 1,9 1,7 1,7 N-06 Diverse 0,5 0,5 0,5 0,5 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -1,0-0,3-0,1-0,1 N-11 Effektivisering -0,2-0,2-0,2-0,2 N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -4,9-4,9-4,9-4,9 Totalt 05 Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima 54,4 54,4 54,4 54,4 N-00 Vedtatt budsjett 2009-6,7-6,7-6,7-6,7 N-06 Diverse 6,6 6,6 6,6 6,6 Totalt 90 Fellesposter - bykassen 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 55,5 55,8 56,0 56,0 18

FYSISK BYPLANLEGGING, BYGGESAK, OPPMÅLING OG LANDBRUK Regnskap 2006-2009. Endring 2006-09 Netto driftsutgifter 1) 106 140 138 136 30 28,8 % Brutto driftsutgifter 2) 239 265 269 306 66 27,7 % Budsjettavvik 3) 2 4 5 0 Netto driftsutgifter økte med 33 mill. fra 2006 til 2007, og deretter endret seg lite målt i faste priser. Ressursbruk/Prioritering 2008-kroner. Kostra Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i pst. av netto driftsutgifter i alt Bergen 1,4 % 1,7 % 1,5 % Oslo 1,0 % 1,0 % 1,3 % Stavanger 1,5 % 2,0 % 1,8 % Trondheim 1,2 % 1,3 % 1,6 % Landet 1,2 % 1,3 % 1,4 % Bergen skiller seg ikke vesentlig ut når det gjelder ressursbruk innenfor området fysisk byplanlegging, kulturminner, natur og nærmiljø. Styringsindikatorer byggesak Pst. av snitt 2008 ASSS Søknader + meldinger pr 1000 innbyggere 12,2 76 % Brutto driftsutgift pr. innb 171 118 % Totale gebyrinntekter. pr innb 190 112 % Totale gebyrinntekter. pr m² BRA 102 103 % Saksgebyr for enebolig - 120 m2 BRA 12 000 82 % Brutto driftsutgift pr. søknad og melding 14 045 127 % Brutto gebyrinntekt pr. søknad og melding 15 122 136 % Gjennomsnittlig Saksbehandlingstid, (kalenderdager) 120 197 % Antall søknader og meldinger ligger 24 % under ASSS-snittet Grad av kompleksitet i den enkelte byggesak fører til at denne indikatoren ikke alene uttrykker behovet. Forhold som kompleksitet, infrastruktur, topografi med mer som forklaring på at Bergen ligger lavt på denne indikatoren, selv om utgiftene er høyere enn snittet, både regnet pr innbygger og pr søknad/melding. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var da også betydelig lengre i Bergen.. 19

Økonomiplan 2010-2013 N-00 Vedtatt budsjett 2009-3,3-3,3-3,3-3,3 N-06 Diverse -0,2-0,5-1,1-1,1 Totalt 021 BKBs andel av BFKO -3,5-3,8-4,5-4,5 N-00 Vedtatt budsjett 2009 149,5 149,5 149,5 149,5 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 3,2 3,2 3,2 3,2 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 4,4 4,4 4,4 4,4 N-02 Andre kostnadsendringer -4,6-4,6-4,6-4,6 N-04 Organisatoriske endringer 1,5 1,5 1,5 1,5 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået -0,6-0,2-0,2-0,2 N-06 Diverse 2,4 2,4 2,4 2,4 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 6,4 12,1 15,3 17,5 N-07B Nye tiltak forøvrig 0,5 0,5 0,5 0,5 N-08 Engangstiltak -3,7-12,5-12,5-12,5 N-10 Reduserte ytelser -0,5-0,5-0,5-0,5 N-11 Effektivisering -2,9-2,9-2,9-2,9 N-13 Gebyrendringer innenfor selvkostområdet -5,9-5,9-5,9-5,9 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-3,3-4,8-4,8 Totalt 05 Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima 149,7 143,7 145,4 147,6 N-00 Vedtatt budsjett 2009-12,1-12,1-12,1-12,1 N-06 Diverse -2,9-1,0 0,6 2,0 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -9,6 0,0 0,0 0,0 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -24,5-13,1-11,5-10,1 Totalt 121,6 126,8 129,4 133,1 20

KULTUR Regnskap 2006-2009. Endring 2006-09 Netto driftsutgifter 1) 235 250 238 253 19 7,9 % Brutto driftsutgifter 2) 263 276 304 317 55 20,8 % Budsjettavvik 3) 0 0 2 2 Netto driftsutgifter har økt gjennom hele perioden, totalt 19 mill. fra 2006 til 2009 målt i faste 2009-priser. Den årlige realveksten har i gjennomsnitt vært 2,5 pst. (NB Sjekk om Kunstformidling også skulle vær korrigert for i 2006 og 2007!!) Ressursbruk/Prioritering Konsern. Netto driftsutgift ekskl. sosiale utgifter. ASSS/Kostra Pst. av snitt 2008 ASSS Kultur, i alt, pr innb. 1 724 109 % Bibliotek, pr innb. 146 84 % Idrett, pr. innb 652 131 % Aktivitetstilbud til barn og unge pr. innb. 6-20 år 934 90 % Musikk og kulturskoler, pr. innb. 6-20 år 582 84 % Kunstformidling pr innb. 360 187 % NB Korriger kunstformidling!! Samlet sett brukte Bergen i 2008 litt i overkant av ASSS-gjennomsnittet på kulturformål, men med noe varierende fordeling på tjenestene som inngår. Merk at kommunens utgifter til musikk- og kulturskoler regnes sammen med kultur i Kostra/ASSS-sammenheng (men dette berører her bare tabellen for ressursbruk/prioritering.) Dekningsgrad/Kvalitet ASSS/Kostra Endring Snitt ASSS 2006-09 2008 Antall besøk per innbygger (bibliotek) 5,5 5,2 5,0 5,7 Utlån alle medier fra folkebibliotek pr innb. 6,2 6,0 5,9 5,6 Andel elever i musikk- og kultursk. av alle 6-20 år 21

Økonomiplan 2010-2013 N-00 Vedtatt budsjett 2009 3,1 3,1 3,1 3,1 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,1-0,1-0,1-0,1 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,2 0,2 0,2 0,2 N-07B Nye tiltak forøvrig 2,0 2,0 2,0 2,0 Totalt 01 Byrådsleders avdeling 5,2 5,2 5,2 5,2 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,4 0,4 0,4 0,4 N-06 Diverse -0,4-0,4-0,4-0,4 Totalt 020 BFKO - ekskl. BKB 0,0 0,0 0,0 0,0 N-00 Vedtatt budsjett 2009 6,2 6,2 6,2 6,2 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -23,0-23,0-23,0-23,0 N-06 Diverse -0,6-0,5-2,6-1,8 Totalt 021 BKBs andel av BFKO -17,4-17,4-19,4-18,6 N-00 Vedtatt budsjett 2009 0,4 0,4 0,4 0,4 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 03 Byrådsavd. for helse og inkludering 0,4 0,4 0,4 0,4 N-00 Vedtatt budsjett 2009 276,8 276,8 276,8 276,8 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 0,5 0,5 0,5 0,5 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 4,3 4,3 4,3 4,3 N-02 Andre kostnadsendringer -5,0-5,0-5,0-5,0 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 1,0 1,0 1,0 1,0 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 0,3 0,3 0,3 0,3 N-06 Diverse 0,6 0,4 0,0 0,0 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 1,8 7,4 8,9 11,0 N-07B Nye tiltak forøvrig 14,7 24,9 25,1 25,1 N-10 Reduserte ytelser -0,6-0,6-0,6-0,6 N-11 Effektivisering -2,1-6,1-6,1-6,1 N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -0,3-0,3-0,3-0,3 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-3,9-4,2-4,9 Totalt 07 Byrådsavd. for kultur, kirke og idrett 291,9 299,5 300,6 302,0 N-00 Vedtatt budsjett 2009-13,6-13,6-13,6-13,6 N-06 Diverse -7,3-4,3-8,6-8,3 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -2,8 0,0 0,0 0,0 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -23,7-17,9-22,2-21,9 Totalt 256,3 269,8 264,5 267,0 22

IDRETT Regnskap 2006-2009. Endring 2006-09 Netto driftsutgifter 1) 152 159 174 176 24 16,1 % Brutto driftsutgifter 2) 184 216 249 229 44 24,0 % Budsjettavvik 3) 1 2 0 3 Netto driftsutgifter har økt med 24 mill. siden 2006, men det var små endringer siste året. Den årlige realveksten har i gjennomsnitt vært 5 pst. Ressursbruk/Prioritering Netto driftsutgift pr innbygger 6-20 år. Kostra Bergen Oslo Stavanger Trondheim 2009 Økonomiplan 2010-2013 N-00 Vedtatt budsjett 2009 8,2 8,2 8,2 8,2 N-06 Diverse -0,6-1,0-7,5-5,5 Totalt 021 BKBs andel av BFKO 7,6 7,3 0,7 2,7 N-00 Vedtatt budsjett 2009 181,4 181,4 181,4 181,4 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 1,7 1,7 1,7 1,7 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 3,2 3,2 3,2 3,2 N-02 Andre kostnadsendringer -3,6-3,6-3,6-3,6 N-06 Diverse 3,9-0,4-0,7-0,7 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 6,6 14,9 46,9 90,5 N-07B Nye tiltak forøvrig 2,6 2,6 1,6 1,6 N-08 Engangstiltak 1,6 1,6-1,4-1,4 N-11 Effektivisering -1,7-3,7-5,7-6,7 N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav 0,0 0,0-5,5-22,0 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-1,3-17,3-34,9 Totalt 07 Byrådsavd. for kultur, kirke og idrett 195,6 196,4 200,5 209,1 N-00 Vedtatt budsjett 2009-60,6-60,6-60,6-60,6 N-06 Diverse -15,2-16,2-16,0-12,5 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -7,2 0,3 0,7 0,7 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -83,0-76,5-75,9-72,4 Totalt 120,3 127,1 125,3 139,5 23

POLITISK STYRING OG ADMINISTRASJON Regnskap 2006-2009. 15. Bystyrets organer: Endring 2006-09 abs. og prosent Netto driftsutgifter 1) 38 39 53 49 11 29,8 % Brutto driftsutgifter 2) 41 41 56 51 9 23,0 % Budsjettavvik 3) 4 4 4 6 16. Administrasjon: Netto driftsutgifter 1) 541 571 571 581 39 7,3 % Brutto driftsutgifter 2) 663 720 806 824 161 24,4 % Budsjettavvik 3) 7 16 18 12 Netto driftsutgifter samlet til Administrasjon og Bystyrets organer økte reelt med ca. 50 mill. fra 2006 til 2009, som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig realvekst på 2,8 pst. Merk at netto-tallene for 2006-2007 er korrigert opp med administrasjonsutgifter ved Bergen kommunale bygg som følge av endret føringspraksis i 2008 (52 mill.). Brutto-tallene er uten slik korreksjoner. Ressursbruk/Prioritering Netto driftsutgift til administrasjon og styring pr innbygger. ASSS/Kostra Bergen Oslo Stavanger Trondheim Økonomiplan 2010-2013 2009 24

16 Administrasjon og fellesfunksjoner N-00 Vedtatt budsjett 2009 45,0 45,0 45,0 45,0 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 0,1 0,1 0,1 0,1 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,7 1,7 1,7 1,7 N-02 Andre kostnadsendringer -2,7-2,7-2,7-2,7 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 0,8 0,8 0,8 0,8 N-06 Diverse -0,2-0,2-0,2-0,2 N-07B Nye tiltak forøvrig 0,3 0,3 0,3 0,3 N-08 Engangstiltak -0,1 0,0 0,0 0,0 N-11 Effektivisering -0,6-0,6-0,6-0,6 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-0,1 0,0 0,0 Totalt 01 Byrådsleders avdeling 44,4 44,4 44,5 44,5 N-00 Vedtatt budsjett 2009 304,2 304,2 304,2 304,2 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 14,3 14,3 14,3 14,3 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 8,7 8,7 8,7 8,7 N-02 Andre kostnadsendringer -15,9-15,9-15,9-15,9 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,1 0,0 0,0 0,0 N-06 Diverse 18,2 18,4 18,9 19,4 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 16,2 37,1 52,7 66,9 N-07B Nye tiltak forøvrig 1,9 1,9 1,9 1,9 N-08 Engangstiltak 4,3-1,6-1,6-1,6 N-11 Effektivisering -7,8-6,8-6,8-6,8 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-12,0-22,7-32,0 Totalt 020 BFKO - ekskl. BKB 344,2 348,3 353,6 359,0 N-00 Vedtatt budsjett 2009 60,3 60,3 60,3 60,3 N-06 Diverse 5,4 6,8 7,5 13,8 Totalt 021 BKBs andel av BFKO 65,7 67,2 67,8 74,1 N-00 Vedtatt budsjett 2009 42,4 42,4 42,4 42,4 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 0,4 0,4 0,4 0,4 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,2 1,2 1,2 1,2 N-02 Andre kostnadsendringer -2,3-2,3-2,3-2,3 N-06 Diverse 0,0 0,0 0,0 0,0 N-11 Effektivisering -0,2-0,2-0,2-0,2 Totalt 03 Byrådsavd. for helse og inkludering 41,5 41,5 41,5 41,5 25

16 Administrasjon og fellesfunksjoner (forts.) N-00 Vedtatt budsjett 2009 41,0 41,0 41,0 41,0 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,3 1,3 1,3 1,3 N-02 Andre kostnadsendringer -1,9-1,9-1,9-1,9 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -4,0-4,0-4,0-4,0 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,0 0,1 0,2 0,2 N-08 Engangstiltak -2,5-2,5-2,5-2,5 N-11 Effektivisering -4,1-4,1-4,1-4,1 Totalt 04 Byrådsavd. for barnehage og skole 29,7 29,7 29,8 29,8 N-00 Vedtatt budsjett 2009 36,7 36,7 36,7 36,7 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,3 1,3 1,3 1,3 N-02 Andre kostnadsendringer -2,1-2,1-2,1-2,1 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,2-0,2-0,2-0,2 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 1,4 1,4 1,4 1,4 N-06 Diverse -3,2-3,2-3,2-3,2 N-08 Engangstiltak 0,5 0,0 0,0 0,0 N-11 Effektivisering -0,9-0,9-0,9-0,9 Totalt 05 Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima 33,5 33,0 33,0 33,0 N-00 Vedtatt budsjett 2009 41,7 41,7 41,7 41,7 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 0,9 0,9 0,9 0,9 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,2 1,2 1,2 1,2 N-02 Andre kostnadsendringer -2,7-2,7-2,7-2,7 N-06 Diverse 0,3 0,3 0,3 0,3 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 1,3 3,3 4,4 4,4 N-11 Effektivisering -0,6-0,6-0,6-0,6 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0 0,0-0,7-0,7 Totalt 07 Byrådsavd. for kultur, kirke og idrett 42,1 44,1 44,4 44,4 N-00 Vedtatt budsjett 2009 28,7 28,7 28,7 28,7 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,7 0,7 0,7 0,7 N-02 Andre kostnadsendringer -1,2-1,2-1,2-1,2 N-06 Diverse 0,0 0,0 0,0 0,0 N-11 Effektivisering -0,4-0,4-0,4-0,4 Totalt 08 Bystyrets organer 27,9 27,9 27,9 27,9 N-00 Vedtatt budsjett 2009-29,2-29,2-29,2-29,2 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,2-0,2-0,2-0,2 N-06 Diverse -6,5-1,6 0,7 0,8 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -26,2 4,8 5,6 5,6 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -62,1-26,2-23,0-23,0 Totalt 566,9 609,9 619,7 631,3 26

VANN OG AVLØP Regnskap 2006-2009. Endring 2006-09 abs. og prosent Netto driftsutgifter 1) 22-44 -18-1 -23-104,1 % Brutto driftsutgifter 2) 590 549 634 573-17 -2,8 % Budsjettavvik 3) 0 0 0 0 Netto driftsutgifter iflg Kostra-definisjonen skifter mellom å være i minus og i pluss, men dette reguleres gjennom fondsavsetninger, slik at budsjettavviket blir null. Ressursbruk Avløp Kostra Brutto investeringsutgifter per innbygger tilknyttet kommunalt avløp Bergen 175 281 522 244 Oslo 181 244 401 504 Stavanger 553 504 587 281 Trondheim.. 600 378 600 Landet 497 543 579 543 Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunalt avløp Bergen 816 787 1006 Oslo 490 554 524 Stavanger 478 454 458 Trondheim.. 466 508 Landet 781 783 828 Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Bergen 1347 1213 1415 Oslo 1504 1650 1708 Stavanger 1401 1401 1401 Trondheim 1333 1666 1333 Landet 2560 2721 2920 Endring 2006-09 Avløpstjenesten i Bergen opplevde ifølge Kostra en kraftig vekst i investeringsnivået i 2008. Årsgebyret er klart lavest blant disse kommunene. 27

Ressursbruk Vann 2008-kroner. Kostra Brutto invest.utg. i vannsektoren pr innb. Bergen 405 307 481 Oslo 453 506 397 Stavanger 369 300 266 Trondheim 239 557 466 Landet 546 538 577 Driftsutgifter per tilknyttet innbygger Bergen 771 608 870 Oslo 325 338 384 Stavanger 503 514 493 Trondheim 335 335 369 Landet 624 635 704 Årsgebyr for vannforsyning (gjelder Bergen 1113 1402 1462 Oslo 1034 1134 1173 Stavanger 1023 1023 1023 Trondheim 862 1078 863 Landet 2207 2352 2511 Endring 2006-09 Økonomiplan 2010-2013 N-00 Vedtatt budsjett 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 4,4 4,4 4,4 4,4 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået -8,5-8,5-8,5-8,5 N-06 Diverse 2,7 2,7 2,7 2,7 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 19,4 26,0 32,4 32,4 N-13 Gebyrendringer innenfor selvkostområdet -49,3-55,9-62,3-62,3 N-14 Endring i bruk/avsetning av fondsmidler 34,0 34,0 34,0 34,0 Totalt 05 Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima 2,7 2,7 2,7 2,7 N-00 Vedtatt budsjett 2009-0,1-0,1-0,1-0,1 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -0,1-0,1-0,1-0,1 Totalt 2,5 2,5 2,5 2,5 28

FORKLARING TIL FOTNOTER ETC. 1) Netto driftsutgifter Utgangspunktet er netto driftsutgifter iflg. Kostra, dvs utgiftsartene 010 480 + 590 samt inntektsartene 600...895 ekskl. art 728 for alle tjeneste-funksjoner i driftsregnskapet. M.a.o. regnes ikke finansposter med. Merk at tallene også inkluderer sentrale poster ( firma 90 ).. Begrepet viser hvor mye av kommunens/fylkeskommunens driftsutgifter som må dekkes opp av ubundne midler. Regnskapstallene er korrigert for følgende forhold: - Norskopplæring minoritetsspråklige elever, fra øremerket til rammetilskuddet 2007 - Mva-refusjon fra private institusjoner (trukket ut inntekt). Gjelder artene 188012 og 189012 - Kollektivforsøket. Reduserte rammer i samsvar med rammetilskuddet. 2) Brutto driftsutgifter Alle arter, med unntak av 728. Inkl firma 90. 3) Budsjettavvik Alle arter, med unntak av 728. Merk ekskl. firma 90 og løpende priser. Øvrig: Levekårsindeks Gjennomsnitt av delindekser iflg Styrings-og informasjonshjulet (SSB) Behovsindeks Inntektssystemets teoretisk mål på utgiftsbehov i tjenesten. Kommunegjennomsnitt = 1. 29