KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall vil foreligge i juni. I tillegg til kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet og gruppe 1. Landets 430 kommuner er gruppert i 16 grupper, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppe 1 består av 28 små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og lave frie disponible inntekter. Følgende Rogalandskommuner er med i gruppe 1; Lund, Bjerkreim, og. Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå, www.kostra.no. Statistikken om brukerne av pleie- og omsorgstjenester er fra 2007 basert på IPLOS 2. Andre opplysninger om tjenesten og institusjonene bygger fortsatt på ordinære KOSTRA-skjema. Befolkningsutvikling kommune har i mange år vært en kommune i vekst, og har en relativt ung befolkning. er den kommunen i Rogaland som har størst andel av befolkningen i aldersgruppen 0 5 år, 10,0 % mot gjennomsnittet i Rogaland på 8,5 %. I aldersgruppen 6 15 år ligger kommunen også godt over gjennomsnittet i Rogaland med 15,8 % mot gjennomsnittet på 13,9 %. Når det gjelder aldersgruppen 16 66 år ligger under gjennomsnittet i Rogaland, med 64,1 % mot gjennomsnittet på 66,9 %. I aldersgruppen fra 67 år og over ligger kommunen med 10,1 % under gjennomsnittet på 10,7 %. Se nedenfor for flere detaljer og sammenligninger. Behovsprofil 2009 Gruppe 1 Gj.snitt Rogaland Gj.snitt landet unntatt Oslo Befolkningsdata pr. 31.12.2009 Folkemengde i alt 4035 9997 2824 10208 123850...... Andel kvinner 48,6 49,0 48,7 49,1 49,8 49,2 49,4 50,0 Andel menn 51,4 51,0 51,3 50,9 50,2 50,8 50,6 50,0 Andel 0 åringer 1,9 1,3 1,2 1,6 1,5 1,1 1,5 1,2 Andel 1-5 år 8,1 7,3 5,3 7,2 6,7 6,1 7,0 6,1 Andel 6-15 år 15,8 16,3 14,3 16,3 12,6 13,9 13,9 13,1 Andel 16-18 år 4,4 4,8 4,4 5,3 3,8 4,3 4,3 4,1 Andel 19-24 år 7,5 8,0 8,4 9,1 8,0 7,1 8,1 7,6 Andel 25-66 år 52,2 52,4 51,4 53,2 57,2 54,4 54,5 54,6 Andel 67-79 år 6,2 7,5 8,9 4,9 6,5 8,3 7,0 8,6 Andel 80 år og over 3,9 2,4 6,1 2,3 3,8 4,8 3,7 4,6 Levekårsdata Andel skilte og separerte 5,4 8,1 6,9 8,4 10,4 10,4 9,7 11,2 16-66 år Levendefødte per 1000 18,8 13,1 13,5 15,8 14,9 11,3 14,6 12,1 innbyggere Innflytting per 1000 67,9 61,9 62,3 55,3 65,0 60,5 58,6 53,1 innbyggere Utflytting per 1000 45,6 57,1 52,4 42,1 54,9 51,7 49,1 45,4 innbyggere Bosettingsstruktur Andel av befolkningen som 23,1 83,1 19,7 85,3 96,6 43,3 83,7 75,1 bor i tettsteder Arbeidsledige Andel arbeidsledige 16-24 1,0 1,2 0,3 2,6 1,7 1,9 1,9 2,2 år Andel arbeidsledige 25-66 år 1,1 0,8 1,0 1,4 1,7 1,5 1,7 2,0 1 KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem for frembringing av styringsinformasjon om kommunal virksomhet. 2 IPLOS er individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 2

Befolkningsvekst i prosent i sammenlignet med Rogaland i perioden 1990 2009 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Rogaland Befolkningsutvikling i kommune i perioden 1990 2009 4 500 8,0 % 4 000 7,0 % 3 500 6,0 % 3 000 5,0 % 2 500 4,0 % 2 000 3,0 % 1 500 2,0 % 1 000 1,0 % 500 0,0 % 0-1,0 % 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 Folketall Årlig prosentvekst KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 3

Lønnsutgifter Tabellen nedenfor viser hvordan lønnsutgiftene fordeler seg prosentvis mellom de ulike tjenesteområdene. bruker forholdsvis mye lønn på barnehage, og lite på pleie og omsorg sammenlignet med gjennomsnittet for Rogaland. Dette henger mye sammen med hvordan aldersfordelingen er i kommunen, se behovsprofil tabellen. Lønnsutgifter 2009 i % av totale lønnsutgifter Lønn, adm, styring, fellesutgifter herav: lønn ført på funksjon 190 2008 Gruppe 1 Gjennomsnitt Rogaland Gjennomsnitt hele landet unntatt Oslo 6,3 8,3 7,9 13,0 7,9 6,4 9,8 7,6 8,1 0,0 0,0 0,3 2,1 1,6 1,0 1,5 2,0 1,7 Lønn, barnehage 23,2 22,6 14,3 10,8 16,3 17,1 10,3 12,2 9,8 Lønn, grunnskoleopplæring 32,1 29,9 31,6 28,9 36,1 30,2 29,7 30,6 28,3 Lønn, kommunehelse 5,6 5,4 2,8 3,6 1,9 3,3 3,8 3,3 3,6 Lønn, pleie og omsorg 23,4 24,4 31,4 33,6 27,4 31,3 35,1 34,3 36,8 Lønn, sosialtjenesten 1,5 2,0 2,1 0,9 2,0 4,3 2,0 2,7 3,0 Lønn, barnevern 1,3 1,3 1,9 1,8 1,4 3,0 1,9 2,3 2,1 Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/ nærmiljø 0,7 0,2 1,6 0,5 1,1 0,4 1,6 0,9 1,1 1,6 1,7 1,7 2,8 1,9 1,8 1,6 1,7 1,6 Lønn, kultur 2,8 2,9 3,0 1,9 2,6 1,9 2,1 2,7 2,5 Lønn, kirke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Lønn, samferdsel 0,6 0,6 0,3 0,1 0,2 0,0 0,4 0,3 0,5 Lønn, bolig 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,0 0,3 0,2 0,3 Lønn, næring 0,7 0,6 0,3 0,9 0,6 0,2 0,7 0,4 0,6 Lønn, brann og ulykkesvern Lønn, interkommunale samarbeid ( 27- samarbeid) Lønn, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,7 1,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 4

Utvalgte nøkkeltall nivå 1 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 1,3 0,2 3,5 0,2 2,9-1,6-1,1 3,6-2 -1 0 1 2 3 4 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2007 1,8 2008 2009 0,2 0,3 2007 1,6 2008 5,2 2009 3,6 0 1 2 3 4 5 6 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,7 3,3 5,4 4,1 2,9 2,4 0,1 4,2 0 1 2 3 4 5 6 KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 5

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2007 5,3 2008 2 2009 3,3 2007 3 2008 5,6 2009 4,2 0 1 2 3 4 5 6 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 173,4 152,8 163 140,2 171,5 151,1 162,1 166,7 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 2007 148,4 2008 149 2009 152,8 2007 158,4 2008 152,7 2009 166,7 135 140 145 150 155 160 165 170 KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 6

Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter 22,1 15 29,7 4,3 17,9 12,3 26,7 22,9 0 5 10 15 20 25 30 35 Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter 2007 20 2008 16,6 2009 15 2007 20 2008 16,3 2009 22,9 0 5 10 15 20 25 Frie inntekter i kroner pr. innbygger 33 486 32 470 35 681 32 266 30 174 45 021 32 136 35 262 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 7

Frie inntekter i kroner pr. innbygger 2007 28 985 2008 30 293 2009 32 470 2007 29 944 2008 32 746 2009 35 262 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger 35 848 21 815 36 136 16 978 33 686 22 309 33 320 40 195 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger 2007 14 861 2008 18 371 2009 21 815 2007 24 947 2008 31 544 2009 40 195 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 8

Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år, barnehager 15 798 16 930 12 744 15 968 14 976 26 152 7 055 16 618 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 2007 11 222 2008 15 668 2009 16 930 2007 23 322 2008 15 848 2009 16 618 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,2 87,2 88,1 90,1 81,5 89,4 92,3 88,1 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 9

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 2007 82,7 2008 85,9 2009 87,2 2007 89,1 2008 91,3 2009 88,1 78 80 82 84 86 88 90 92 Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, pr. innbygger 6-15 år 82 747 80 780 88 597 78 131 76 694 111 965 80 058 81 837 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, pr. innbygger 6-15 år 2007 70 212 2008 76 481 2009 80 780 2007 70 362 2008 78 189 2009 81 837 64 000 66 000 68 000 70 000 72 000 74 000 76 000 78 000 80 000 82 000 84 000 KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 10

Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning 7,6 6,7 8,3 6 5,3 7,4 6,7 10,3 0 2 4 6 8 10 12 Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning 2007 5,2 2008 5,9 2009 6,7 2007 9 2008 8 2009 10,3 0 2 4 6 8 10 12 Netto driftsutgifter pr. innbygger, kommunehelsetjenesten 1 715 1 531 1 832 1 535 1 218 2 849 1 536 1 771 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 11

Netto driftsutgifter pr. innbygger, kommunehelsetjenesten 2007 1 271 2008 1 415 2009 1 531 2007 1 541 2008 1 674 2009 1 771 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,3 8,7 9,6 9,6 8,6 14,3 8 9,1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 2007 7,9 2008 8,2 2009 8,7 2007 7,6 2008 9,8 2009 9,1 0 2 4 6 8 10 12 KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 12

Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,3 6,6 8,3 7,2 7,1 6,7 3,9 5,6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 2007 7,3 2008 7,2 2009 6,6 2007 6,4 2008 6,2 2009 5,6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Netto driftsutgifter pr. innbygger, pleie- og omsorgtjenesten 13 105 11 918 12 692 11 520 8 312 15 924 11 037 10 359 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 13

Netto driftsutgifter pr. innbygger, pleie- og omsorgtjenesten 2007 10 024 2008 10 727 2009 11 918 2007 7 245 2008 8 971 2009 10 359 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 93,8 91,6 96 87,1 100 100 100 100 80 85 90 95 100 105 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 2007 92,1 2008 91,8 2009 91,6 2007 100 2008 100 2009 100 86 88 90 92 94 96 98 100 102 KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 14

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 13,8 14,3 14,8 17,2 9,3 10,5 5,9 13,3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 2007 13,6 2008 13,7 2009 13,8 2007 10,8 2008 11,5 2009 13,3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Kommunalt disponerte boliger pr. 1 000 innbyggere 20 17 17 22 12 18 18 14 0 5 10 15 20 25 KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 15

Kommunalt disponerte boliger pr. 1 000 innbyggere 2007 17 2008 18 2009 17 2007 13 2008 12 2009 14 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Netto driftsutgifter pr. innbygger 20-66 år, sosialtjenesten 2 437 2 112 1 659 2 529 2 206 1 300 1 573 1 275 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Netto driftsutgifter pr. innbygger 20-66 år, sosialtjenesten 2007 1 770 2008 1 815 2009 2 112 2007 1 071 2008 1 101 2009 1 275 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 16

Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 3,7 3 3,3 3,4 2,4 0 0 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggere 20-66 år 2007 2,7 2008 2,7 2009 3 2007 1,8 2008 1,2 2009 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år, barneverntjenesten 5 376 5 024 5 474 5 461 2 615 7 820 4 024 2 524 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 17

Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år, barneverntjenesten 2007 4 530 2008 4 793 2009 5 024 2007 1 969 2008 2 328 2009 2 524 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 Andel barn med barneverntiltak, av innbyggerne 0-17 år 4,2 3,9 4,6 4,1 4,5 5,8 3,3 2 0 1 2 3 4 5 6 7 Andel barn med barneverntiltak, av innbyggere 0-17 år 2007 3,7 2008 3,8 2009 3,9 2007 3,5 2008 2,9 2009 2 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 18

Netto driftsutgifter til admin. og styring pr. innbygger 3 199 3 531 4 290 3 018 3 412 6 981 3 665 4 862 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 Netto driftsutgifter til admin. og styring pr. innbygger 2007 2 809 2008 2 944 2009 3 199 2007 3 949 2008 4 443 2009 4 862 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 KOSTRA nøkkeltall 2009 kommune 19