NOTAT Til: Fra: Juryen ved Arild Sletten, RiK Arkitektur AS Rune Holbæk Dato: 15. september 2017 Gran utbygging av sykehjem og omsorgsboliger begrenset plan- og designkonkurranse - vurdering/måling av «bemanningseffektiviteten» Med løsningens tjeneste-effektivitet menes det i denne sammenheng at prosjekteringen framfor alt skal legge vekt på å få fram et arealeffektivt bygg med stor bemanningseffektivitet. Hele anlegget skal utformes med tanke på fleksibel bruk for de grupper som skal benytte senteret. Dette innebærer både pasienter, ansatte og ulike besøkende. En slik fleksibilitet oppnås blant annet gjennom: Mulighet for seksjonering av avdelinger og bogrupper Avdelinger og tjenester plasseres slik i forhold til hverandre at det også skal være mulig å samarbeide på tvers av avdelinger/tjenester, for eksempel mellom dag- og døgntilbud, evakter eller ved situasjoner med få pasienter eller behov for kompetansedeling Bygget skal legge til rette for varierende størrelse på pasientgrupper og for bruk av kompetanse og ressurser på tvers Mulighet for samdrift av avdelinger og felles stedlig ledelse (effektivisering) Fellesarealer skal kunne brukes på tvers av avdelinger og faggrupper, f. postkjøkken, medisinrom, lager Gode logistikkløsninger. Sentralt plasserte funksjoner og hjelpemidler som heis, hovedlager, servicerom, avfallshåndtering mv. Velferdsteknologiske løsninger som understøtter dette perspektivet. God plass til nødvendige hjelpemidler og takheis Løsninger som gir god mulighet for enkelt og sikkert renhold og vedlikehold Løsninger som forebygger spredning av smitte mv. Hvordan er forslagenes «bemanningseffektivitet» blitt målt? sutgiftene utgjør erfaringsmessig 80-90 % av de totale driftskostnadene ved en sykehjemsplass, jf. KOSTRA 2016. Måten man kan benytte bemanningen på vil derfor være helt avgjørende for de årlige driftskostnadene og bør være et viktig kriterium for kommunens valg av framtidig løsning. Juryen er ansvarlig for en kvalitativ vurdering og scoring av løsningenes fleksibilitet og tilpasningsmuligheter. Agenda Kaupang har ved hjelp av en økonomisk beregningsmodell som framstiller de sannsynlige årlige bemanningskostnadene ved de ulike «fotavtrykksmodellene», beregnet de ulike alternativenes bemanningseffektivitet. Modellen baserer seg på å lage bemanningsplaner for de ulike avdelingene/etasjene basert på skissetegningene og vil gi klare indikasjoner på ulik grad av bemanningseffektivitet pr. avdeling/etasje og totalt for hele bygget. Agenda Kaupang har i sin vurdering lagt vekt på å sikre mest mulig like forutsetninger for beregningene.
Sentrale faktorer som vil vektlegges i bemanningssammenligningene: Nødvendig bemanningsfaktor ved de ulike type plassene skostnad pr seng/plass/bolig kostnad bemanning ledelse Estimert behov for antall evakter forutsatt samme velferdsteknologiske løsninger Estimert antall ledelse som det vil være behov for i nybygget forutsatt prinsippet om stedlig ledelse Sentrale forutsetninger for bemanningsberegningene for omsorgsboligene er: Mulighet for personalbase i omsorgsboligkomplekset en styres av hjemmetjenesten og sees i sammenheng med ambulant tjeneste Tilbudet og boligene skal være utformet slik at beboerne ikke skal behøve å flytte over til sykehjem når de blir skrøpelige eller ligger for døden Analysene og scoringen av bemanningsløsningene i de ulike modellene er drøftet og presentert for juryen 13. september. Vurdering av bemanningseffektiviteten ved de ulike forslagene Like forutsetninger ved beregningene pleiekostnad er beregnet ut i fra en total lønnskostnad for pleiepersonalet inkludert fast grunnlønn og variabel lønn inkludert sosiale kostnader, redusert for kurs/seminar og refusjon ved sykdom og svangerskap. Forutsetningene som er lagt til grunn for beregningene er: Gjennomsnittslønn for sykepleiere og omsorgsarbeidere i turnus: kr. 750 000 alle sosiale kostnader og variabel lønn Leder: kr. 850 000 alle sosiale kostnader som pensjon og arbeidsgiveravgift Omsorgsboligene og institusjon er prinsipielt vurdert hver for seg når det gjelder bemanningsløsningene. Dette har vi gjort siden omsorgsboligene juridisk sett er å regne som hjemmebaserte tjenester, og fordi vi mener fleksibiliteten i bemanningen på omsorgsboligene bør i all hovedsak sees opp mot den ambulante hjemmetjenesten og ikke opp mot personalressursene inne på institusjonen. Vi anbefaler imidlertid juryen i den totale vurderingen av tjenesteeffektivitet og vektlegge de løsningsforslagene som gir mulighet for enkel og fleksibel bruk av evaktene på tvers og hvor det er enkelt for beboerne i omsorgsboligdelen å benytte seg av fasilitetene og fellesarealene i institusjonsdelen uten stort behov for assistanse av personalet. Samme bemanningsfaktor på alle intermediæravdelingene i de ulike forslagene en på korttid er lagt likt i alle løsningene siden alle forslagene har 20 korttidsplasser fordelt på to 10èr grupper i samme etasje. Tabell 1 intermediær/korttidsplassene likt for alle alternativene senger 20 vakt Avd.led 37,5 D 7 7 7 7 7 6 6 9,4 Ass.avd.led 0 A 5 5 5 5 5 4 4 6,6 Fagutvikler 0 N 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,90 t 37,5 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 11,50 11,50 18,90 0,94 0,80 14 173 944 708 697 Årsverk ledelse 1,0 Beregning inkludet timer til administrasjon 19,9 0,99 0,85 15 023 944 751 197 seng 2
en er på 0,94 som utgjør 18,9 fordelt på 7 ansatte på dagtid, 5 på kveld og 1,5 ansatt tilstede på i ukedagene. I helgene er bemanningen på dagtid redusert til 6 og på kveldstid til 4. Alle løsningene legger opp til at det er enkelt å lage en turnus for de ansatte på intermediæravdelingen hvor det er lagt til rette for å benytte personalet på dag- og kveldstid fleksibelt mellom gruppene. Ulikhetene i bemanningen mellom de ulike løsningene ligger derfor i all hovedsak på hvordan vi mener det er mulig å bemanne de resterende 45 institusjonsplassene og omsorgsboligene. Når det gjelder romløsningene i de ulike løsningsforslagene, har vi vurdert at alle forslagene har potensiale til å foreta nødvendige justere på romstørrelser og hensiktsmessig plassering av bad og seng i forhold til hverandre. Derfor har vi ikke tillagt dette noen stor betydning når det dreier seg om bemanningseffektivitet. Vi mener derimot at romløsningene i flere av alternativene bør justeres noe for å sikre en bedre driftssituasjon for de ansatte og brukerne. Dette gjelder spesielt for å sikre en best mulig siktlinje fra seng til bad og enkle takheisløsninger mellom disse rommene. Ledertetthet Vår anbefaling er at lederspennet i en stasjonær turnusvirksomhet ikke må overstige 20 25. I tillegg bør hver etasje i utgangspunktet ha synlig og stedlig ledelse med ansvar for «penger fag og folk» på sin avdeling. Derfor har vi i alle forslagene lagt inn 5 ledelse, bortsett fra i pentagonløsningen over to plan i «Sagahjemmet», som vi mener vil kunne klare seg med 4,5 ledelse basert på de samme prinsippene. Alle løsningene har 1 leder på intermediærenheten og 1,5 i omsorgsboligene. Der hvor avdelingene har lokasjoner flere steder eller overstiger 25, har vi lagt inn 1,5 ledelse på avdelingen, hvor det halve lederet har en stedfortredende rolle og for eksempel kan ha et fagutviklingsansvarlig. Løsningsforslaget "Lev vel" «Lev Vel» er utformet som et sammenhengende bygg med 4 etasjer med god og oversiktlig forbindelse mellom sykehjemsdelen og omsorgsboligdelen i to av planene (ikke nivåforskjell og siktlinje uten hindringer). Sykehjemsplassene er fordelt på 3 etasjer og omsorgsboligdelen er fordelt på 2 etasjer. Institusjonsdelen «Lev vel» har 3 naturlige sykehjemsavdelinger, en i hver etasje. Intermediæravdelingen med 20 plasser er plassert i 1. etasje samlokalisert med dagsenter og treningsrom som kan gi mange positive synergier. Sykehjemsavdelingene er plassert i andre og tredje etasje med hhv 30 og 15 plasser. I tabellen nedenfor vises en teoretisk bemanningsplan av de 65 sykehjemsplassene i «Lev vel». Tabell 2 institusjonsplassene totalt for alternativ "Lev vel" senger 65 vakt Avd.led 112,5 D 21 21 21 21 21 19 19 28,6 Ass.avd.led 18,75 A 14 14 14 14 14 13 13 19,2 Fagutvikler 0 N 4 4 4 4 4 4 4 7,73 t 131,3 39 39 39 39 39 36 36 55,53 0,85 0,74 41 647 183 640 726 Årsverk ledelse 3,5 Beregning inkludet timer til administrasjon 59,0 0,91 0,79 44 622 183 686 495 seng 3
en viser at det på de 65 institusjonsplassene, er behov for 55,53 med pleiebemanning. Dette gir en total gjennomsnittlig pleiefaktor på 0,85 inkludert (65/55,53). Dette baserer seg på en bemanning med 21 ansatte på dagtid, 14 på kveld og 4 på. I helgene har vi redusert dagbemanningen med to ansatte til 19 og kveldsbemanningen med en ansatt til 13. Dette gjelder i all hovedsak på korttid i tillegg til i 3. etasje hvor avdelingen består av 15 beboere. Nattevaktene er fordelt en på hver etasje, hvor den 4. bør ha base på intermediæravdelingen, men kunne hjelpe til på resten av huset, spesielt i 2. etasje med 30. plasser. Løsningen gir også gode muligheter for sambruk av evaktsressursene mellom sykehjemsdelen og omsorgsboligdelen, spesielt mellom intermediæravdelingen og 2. etasjen på omsorgsboligdelen. Personalbasen ligger sentralt i avdelingene og vil gi forholdsvis korte avstander til alle rommene. Inkludert ledelse vil den årlige pleiekostnaden pr. bolig være på kr 686 495 gitt de oppgitte skostnadene og bemanningsforutsetningene. Den totale årlige pleiekostnaden for de 65 institusjonsplassene er beregnet til å være på kr 44 622 183. Omsorgsboligdelen 2 etasjer med omsorgsboliger med 30 leiligheter i hver etasje. Fellesareal med spiseplass og personalrom er sentralt plassert midt i hver etasje rundt et innvendig atrium. Nedenfor viser vi en teoretisk bemanningsplan av dette omsorgsboligkomplekset. Tabell 3 omsorgsboligene alternativ "Lev vel" boliger 60 vakt Avd.led 37,5 D 11 11 11 11 11 10 10 15 Ass.avd.led 18,75 A 8 8 8 8 8 8 8 11,2 Fagutvikler 0 N 1 1 1 1 1 1 1 1,93 t 56 20 20 20 20 20 19 19 28,13 0,47 0,44 21 099 296 351 655 Årsverk ledelse 1,5 Beregning inkludet timer til administrasjon 29,6 0,49 0,46 22 374 296 372 905 en viser at det på de 60 plassene, er behov for 28,13 med pleiebemanning. Dette gir en total gjennomsnittlig pleiefaktor på 0,47 inkludert (60/28,13). Dette baserer seg på en bemanning med 11 ansatte på dagtid, 8 på kveld og 1 på. I helgene har vi kun redusert dagbemanningen fra 11 til 10, ellers ingen endringer. Nattevakten vil ved spesielle behov trenge bistand fra de andre evaktene i bygget eller av den ambulante hjemmetjenesten. Løsningen gir gode muligheter for sambruk av evaktsressursene i en av etasjene dersom dette er ønskelig. Det ser også ut til at den ambulante hjemmetjenesten enkelt vil kunne kjøre helt fram til inngangen til omsorgsboligene midt på bygget. Personalbasen ligger sentralt i bygget og vil gi forholdsvis korte avstander til alle rommene. Vi har vurdert at det på dagtid i gjennomsnitt kan være 5 ansatte tilgjengelige i hver etasje, mens den 11. personen kan gå enkelt på tvers avhengig av hvor behovet er størst. Inkludert ledelse vil den årlige pleiekostnaden pr. bolig være på kr 372 905 gitt de oppgitte skostnadene og bemanningsforutsetningene. Den totale årlige pleiekostnaden for de 60 omsorgsboligene er beregnet til å være på kr 22 374 296. t bolig 4
Løsningsforslaget - "Siluas" «Siluas» er tegnet som et sammenhengende bygg over 5 plan hvor omsorgsboligdelen ligger nærmest sentrum. Bygget har god forbindelse mellom sykehjemsdelen og omsorgsboligene i tre av planene. Dette gjør at det blir et tydelig skille uten nivåforskjell på etasjene, men gir ikke fri sikt for personalet og løsningen har forholdsvis lange korridorer for bruk av evakt på tvers. Sykehjemsplassene er fordelt på 3 etasjer og omsorgsboligdelen er fordelt på 4 etasjer. Institusjonsdelen «Siluas» har 3 naturlige sykehjemsavdelinger, en i hver etasje. Intermediæravdelingen med 20 plasser er plassert i 2. etasje samlokalisert med treningsrom og forbindelse til en av omsorgsboligetasjene som kan gi flere positive synergier. Sykehjemsavdelingene er plassert i tredje og fjerde etasje med hhv 30 og 15 plasser. I tabellen nedenfor vises en teoretisk bemanningsplan av de 65 sykehjemsplassene i «Siluas». Tabell 4 institusjonsplassene totalt for alternativ "Siluas" senger 65 en viser at det på de 65 institusjonsplassene, er behov for 54,13 med pleiebemanning. Dette gir en total gjennomsnittlig pleiefaktor på 0,83 inkludert. Dette baserer seg på en bemanning med 20 ansatte på dagtid, 14 på kveld og 4 på. I helgene har vi redusert dagbemanningen med to ansatte til 18 og kveldsbemanningen med en ansatt til 13. Dette gjelder i all hovedsak på korttid i tillegg til i 3. etasje hvor avdelingen består av 25 beboere. Nattevaktene er fordelt en på hver etasje, hvor den 4. bør ha base på intermediæravdelingen, men kunne hjelpe til på resten av huset, spesielt i 3. etasje med 25. plasser. Løsningen gir også forholdsvis gode muligheter for sambruk av evaktsressursene mellom sykehjemsdelen og omsorgsboligdelen i tre av etasjene. Personalbasen og fellesrommene ligger sentralt i avdelingene og vil gi forholdsvis korte avstander til alle rommene. Inkludert ledelse vil den årlige pleiekostnaden pr. bolig være på kr 670 341 gitt de oppgitte skostnadene og bemanningsforutsetningene. Den totale årlige pleiekostnaden for de 65 institusjonsplassene er beregnet til å være på kr 43 572 183. Omsorgsboligdelen vakt Avd.led 112,5 D 20 20 20 20 20 18 18 27,2 Ass.avd.led 18,75 A 14 14 14 14 14 13 13 19,2 Fagutvikler 0 N 4 4 4 4 4 4 4 7,73 t 131,3 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 35,0 35,0 54,13 0,83 0,71 40 597 183 624 572 Årsverk ledelse 3,5 Beregning inkludet timer til administrasjon 57,6 0,89 0,77 43 572 183 670 341 4 etasjer med omsorgsboliger med 15 i hver etasje. Fellesareal med spiseplass og personalrom er sentralt plassert midt i hver etasje med 8 leiligheter på den ene side og 7 leiligheter på den andre. Nedenfor viser vi en teoretisk bemanningsplan av omsorgsboligkomplekset i «Siluas». seng 5
Tabell 5 omsorgsboligene alternativ "Siluas" boliger helg vakt Timer bolig Avd.led 37,5 D 12 12 12 12 12 12 12 170,4 16,8 60 Ass.avd.led 18,75 A 8 8 8 8 8 8 8 113,6 11,2 Fagutvikler 0 N 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 29,4 2,90 t 56,25 t 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 313,4 30,90 0,51 0,47 23 173 944 386 232 Årsverk ledelse 1,5 Beregning inkludet timer til administrasjon 32,4 0,54 0,49 24 448 944 407 482 en viser at vi har vurdert at det på de 60 plassene, er behov for 30,9 med pleiebemanning. Dette gir en total gjennomsnittlig pleiefaktor på 0,51 inkludert. Dette baserer seg på en bemanning med 12 ansatte på dagtid, 8 på kveld og 1,5 på alle dagene i hele uken. 1,5 evakt betyr at en ansatt på må dele seg mellom en av de andre avdelingene i bygget eller den ambulante hjemmetjenesten. Løsningen gir muligheter for sambruk av evaktsressursene i tre av de 4 etasjene med en felles korridor dersom dette er ønskelig. Det ser også ut til at den ambulante hjemmetjenesten enkelt vil kunne kjøre helt fram til inngangen til omsorgsboligene midt på bygget. Personalbasen ligger sentralt i bygget og vil gi forholdsvis korte avstander til alle rommene. Vi har vurdert at det på dagtid i gjennomsnitt bør være 3 ansatte tilgjengelige i hver etasje, og tilsvarende to på kveld. Inkludert ledelse vil den årlige pleiekostnaden pr. bolig være på kr 407 482 gitt de oppgitte skostnadene og bemanningsforutsetningene. Den totale årlige pleiekostnaden for de 60 omsorgsboligene er beregnet til å være på kr. 24 448 944. Løsningsforslaget "Sagahjemmet" I «Sagahjemmet» er institusjon og omsorgsboligdelen lagt i to separate bygg som dekker nesten hele tomten i utstrekning. Løsningen legger opp til kulvertforbindelse mellom byggene. Begge byggene er bygd ut i fra en «pentagon-løsning» med forholdsvis langstrakte «armer», fem armer i institusjonsdelen og tre armer i omsorgsboligbygget. Plassene/boligene er fordelt på kun to etasjer med rom på begge sider. Inkludert fellesfunksjoner er sykehjemsdelen totalt på 3 etasjer. Fellesarealene for pasienter og beboere er plassert på enden av alle «armene». Dette kan gi en god skjermingsmulighet og mer ro, men kan også være krevende for å sikre en optimal bemanningsfleksibilitet. Vi har ikke vurdert det slik at dette momentet kan synliggjøres i vår teoretiske bemanningsplansberegning på dag- og kveldstid, men ber juryen om å vurdere dette aspektet sammen med den totale tjenesteeffektiviteten i løsningsforslagene. Institusjonsdelen «Sagahjemmet» har 2 naturlige sykehjemsavdelinger med 30-36 plasser i andre og tredje etasje. Dette er hovedårsaken til at denne løsningen kommer så godt ut i forhold til bemanningseffektivitet. Vår bemanningsberegning forutsetter at pentagonløsningen blir godkjent som åpen løsning i forhold til brannforskrifter. Dersom trappedelen må glasseres inn, forsvinner noe av dynamikken i bygget og dette vil kunne påvirke bemanningseffektiviteten i en negativ retning. Intermediæravdelingen med 20 plasser er plassert i to av «armene» i andre etasje. Disse plassene ligger i samme etasje som 16 langtidsplasser med treningsrom og fellesfunksjoner som er relevante for korttidsplassene. Dette kan gi mange positive synergier. I tredje etasje har dette alternativet en stor sykehjemsavdeling med 30 plasser, fordelt på fire «armer». I løsningsforslaget 6
er det tegnet inn 126 plasser, men siden kravspesifikasjonen har vært 125 plasser er det ut i fra dette antallet, løsningen er vurdert. I tabellen nedenfor vises en teoretisk bemanningsplan av de 65 sykehjemsplassene. Tabell 6 institusjonsplassene totalt for alternativ "Sagahjemmet" senger 65 en viser at det på de 65 institusjonsplassene, er behov for 55,13 med pleiebemanning. Dette gir en total gjennomsnittlig pleiefaktor på 0,85 inkludert. Dette baserer seg på en bemanning med 21 ansatte på dagtid, 14 på kveld og 4 på. I helgene har vi redusert dagbemanningen med tre ansatte til 18 og kveldsbemanningen med en ansatt til 13. Dette gjelder i all hovedsak på korttid i tillegg til i 3. etasje hvor avdelingene består av totalt 30 beboere. Nattevaktene er fordelt to i hver etasje. Løsningen gir ikke så gode muligheter for sambruk av evaktsressursene mellom sykehjemsdelen og omsorgsboligdelen på grunn av lange avstander og at byggene kun henger sammen i form av en kulvert. Personalbasen ligger sentralt i avdelingene og vil gi forholdsvis korte avstander til alle rommene. Spisestuene og oppholdsrommene ligger i enden av hver «arm» Inkludert ledelse vil den årlige pleiekostnaden pr. bolig være på kr 675 341 gitt de oppgitte skostnadene og bemanningsforutsetningene. Den totale årlige pleiekostnaden for de 65 institusjonsplassene vil være på kr 43 897 183. Omsorgsboligdelen vakt Avd.led 75 D 21 21 21 21 21 18 18 28,2 Ass.avd.led 37,5 A 14 14 14 14 14 13 13 19,2 Fagutvikler 0 N 4 4 4 4 4 4 4 7,73 112,5 39 39 39 39 39 35 35 55,13 0,85 0,73 41 347 183 636 111 Årsverk ledelse 3,0 Beregning inkludet timer til administrasjon 58,1 0,89 0,78 43 897 183 675 341 Omsorgsboligdelen i «Sagahjemmet» består av ett separat bygg i 2 etasjer med 30 boliger i hver etasje, fordelt på 3 lange «armer» med boliger på begge sider av korridorene. Fellesareal med spiseplass og personalrom er sentralt plassert midt i hver etasje, mens oppholdsrommene for hver arm med ca. 10 boliger ligger i enden av hver arm. Nedenfor viser vi en teoretisk bemanningsplan av omsorgsboligkomplekset på «Sagahjemmet». Tabell 7 omsorgsboligene alternativ "Sagahjemmet" boliger 60 vakt Avd.led 37,5 D 11 11 11 11 11 10 10 15 Ass.avd.led 18,75 A 8 8 8 8 8 8 8 11,2 Fagutvikler 0 N 1 1 1 1 1 1 1 1,93 t 56 20 20 20 20 20 19 19 28,13 ekskl. evakt evakt 0,47 0,44 21 099 296 351 655 Årsverk ledelse 1,5 Beregning inkludet timer til administrasjon 29,6 0,49 0,46 22 374 296 372 905 en viser at det på de 60 plassene, er behov for 28,13 med pleiebemanning. Dette gir en total gjennomsnittlig pleiefaktor på 0,47 inkludert (60/28,13). t seng bolig 7
Dette baserer seg på en bemanning med 11 ansatte på dagtid, 8 på kveld og 1 på. I helgene har vi kun redusert dagbemanningen fra 11 til 10, ellers ingen endringer. Nattevakten vil ved spesielle behov trenge bistand fra de andre evaktene i bygget eller av den ambulante hjemmetjenesten. Løsningen gir gode muligheter for sambruk av evaktsressursene i en av etasjene dersom dette er ønskelig. Det ser også ut til at den ambulante hjemmetjenesten enkelt vil kunne kjøre helt fram til inngangen til omsorgsboligene midt på bygget. Personalbasen ligger sentralt i bygget og vil gi forholdsvis korte avstander til alle rommene. Vi har vurdert at det på dagtid i gjennomsnitt kan være 5 ansatte tilgjengelige i hver etasje, mens den 11. personen kan gå enkelt på tvers avhengig av hvor behovet er størst. Inkludert ledelse vil den årlige pleiekostnaden pr. bolig være på kr 372 905 gitt de oppgitte skostnadene og bemanningsforutsetningene. Den totale årlige pleiekostnaden for de 60 omsorgsboligene vil være på kr 22 374 296. Løsningsforslaget "Sagaparken" Dette er det mest kompakte bygget i «fotavtrykk» med totalt 5 etasjer organisert i en sykehjemsfløy og en omsorgsboligfløy fordelt over 4 etasjer med god forbindelse mellom fløyene. Fotavtrykket har form som en litt dratt x. Institusjonsdelen «Sagaparken» har 3 naturlige sykehjemsavdelinger med 20 plasser, en i hver etasje fra første til tredje etasje, men har i tillegg lagt 5 rom i underetasjen sammen med 2 pårørenderom. Dette er hovedårsaken til at denne løsningen faller forholdsvis dårlig ut i forhold til bemanningseffektivitet. Intermediæravdelingen med 20 plasser er plassert i 1. etasje med forbindelse til en av omsorgsboligetasjene. Treningsrommet er samlokalisert med dagsenteret i underetasjen (plan 0). Dette skiller seg litt ut fra de andre løsningene og vil kunne gi noe mindre synergier med opptreningen som skal foregå på intermediæravdelingen, men vil være desto mer positivt for dagsenterets brukere. I tabellen nedenfor vises en teoretisk bemanningsplan av de 65 sykehjemsplassene i «Sagaparken». Tabell 8 institusjonsplassene totalt for alternativ "Sagaparken" senger 65 vakt Avd.led 112,5 D 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 19,5 19,5 28,3 Ass.avd.led 18,75 A 14 14 14 14 14 13 13 19,2 Fagutvikler 0 N 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 8,70 131,25 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 37,0 37,0 56,20 0,86 0,73 42 146 831 648 413 Årsverk ledelse 3,5 Beregning inkludet timer til administrasjon 59,7 0,92 0,78 45 121 831 694 182 en viser at det på de 65 institusjonsplassene, er behov for 56,2 med pleiebemanning. Dette gir en total gjennomsnittlig pleiefaktor på 0,86 inkludert. Dette baserer seg på en bemanning med 20,5 ansatte på dagtid, 14 på kveld og 4,5 på. I helgene har vi redusert bemanningen på korttid med en ansatt både på dag og kveld. Nattevaktene er fordelt en på hver etasje, hvor to bør ha base på intermediæravdelingen, men kunne hjelpe til på resten av huset, spesielt i underetasjen med 5 plasser og eventuelt i omsorgsboligene. Løsningen gir også forholdsvis gode muligheter for sambruk av seng 8
evaktsressursene mellom sykehjemsdelen og omsorgsboligdelen i tre av etasjene. Personalbasen og fellesrommene ligger sentralt i avdelingene og vil gi forholdsvis korte avstander til alle rommene. Inkludert ledelse vil den årlige pleiekostnaden pr. bolig være på kr 694 182 gitt de oppgitte skostnadene og bemanningsforutsetningene. Den totale årlige pleiekostnaden for de 65 institusjonsplassene er beregnet til å være på kr 45 121 831. Omsorgsboligdelen 4 etasjer med omsorgsboliger med 15 i hver etasje. Fellesareal med spiseplass og personalrom er sentralt plassert midt i hver etasje. Nedenfor viser vi en teoretisk bemanningsplan av omsorgsboligkomplekset i «Sagaparken». Tabell 9 omsorgsboligene alternativ "Sagaparken" boliger 60 en viser at vi har vurdert at det på de 60 plassene, er behov for 29,93 med pleiebemanning. Dette gir en total gjennomsnittlig pleiefaktor på 0,5 inkludert. Dette baserer seg på en bemanning med 12 ansatte på dagtid, 8 på kveld og 1 på alle dagene i hele uken. Nattevakten vil ved spesielle behov trenge bistand fra de andre evaktene i bygget eller av den ambulante hjemmetjenesten. Løsningen gir gode muligheter for sambruk av evaktsressursene i en av etasjene dersom dette er ønskelig. Det ser også ut til at den ambulante hjemmetjenesten enkelt vil kunne kjøre helt fram til inngangen til omsorgsboligfløyen. Personalbasen og fellesarealet ligger sentralt i bygget og vil gi forholdsvis korte avstander til alle rommene. Vi har vurdert at det på dagtid i gjennomsnitt bør være 3 ansatte tilgjengelige i hver etasje, og tilsvarende to på kveld. Inkludert ledelse vil den årlige pleiekostnaden pr. bolig være på kr 395 405 gitt de oppgitte skostnadene og bemanningsforutsetningene. Den totale årlige pleiekostnaden for de 60 omsorgsboligene er beregnet til kr. 23 724 296. Løsningsforslaget "Tre Tun" vakt Avd.led 56,25 D 12 12 12 12 12 12 12 16,8 Ass.avd.led 0 A 8 8 8 8 8 8 8 11,2 Fagutvikler 0 N 1 1 1 1 1 1 1 1,93 t 56,25 t 21 21 21 21 21 21 21 29,93 0,50 0,47 22 449 296 374 155 Årsverk ledelse 1,5 Beregning inkludet timer til administrasjon 31,4 0,52 0,49 23 724 296 395 405 I denne løsningen er institusjon og omsorgsboligdelen lagt i separate bygg med mulighet for kulvertløsning mellom byggene. I tillegg er det tegnet inn innglassert gangbroforbindelse i andreetasje både mellom de to omsorgsboligbyggene og mellom omsorgsboligene og institusjonsdelen. Det som kjennetegner denne løsningen er at den har lagt spesielt godt til rette for nærhet og direkte adkomst til skjermet uteareal. Dette vil kunne ha positiv effekt på bemanningseffektiviteten og sikre at også beboere med demens lettere kan komme seg ut uten mye assistanse av personalet. Vi har ikke tillagt dette stor betydning i den teoretiske beregningen av bemanningsbehovet, da det fester seg stor usikkerhet til hvilken betydning dette kan ha for pleiefaktoren. bolig 9
Sykehjemsplassene er fordelt på tre etasjer, mens omsorgsboligdelen er fordelt på kun to etasjer. Institusjonsdelen «Tre tun» har tre naturlige sykehjemsavdelinger med 20 plasser i plan 1 og 2, men har i tillegg lagt 5 rom alene i toppetasjen (plan 3). Dette er hovedårsaken til at denne løsningen faller noe dårligere ut enn «Sagahjemmet» og «Lev vel» i forhold til bemanningseffektivitet. Intermediæravdelingen med 20 plasser er plassert i plan 1 samlokalisert med kantine, atrium, dagsenter, og treningsrom som kan gi mange positive synergier. De to store sykehjemsavdelingene er plassert i plan 2 med 20 plasser i hver fløy, 40 plasser totalt. I tabellen nedenfor vises en teoretisk bemanningsplan av de 65 sykehjemsplassene i «Tre tun». Tabell 10 institusjonsplassene totalt for alternativ "Tre tun" Pleiefaktofaktor Pleie- senger vakt seng Avd.led 75 D 21 21 21 21 21 19 19 28,6 Ass.avd.led 56,25 A 14 14 14 14 14 13 13 19,2 65 Fagutvikler 0 N 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 8,70 t 131,25 t 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 36,5 36,5 56,50 0,87 0,74 42 371 831 651 874 Årsverk ledelse 3,5 Beregning inkludet timer til administrasjon 60,0 0,92 0,79 45 346 831 697 644 en viser at det på de 65 institusjonsplassene, er behov for 56,5 med pleiebemanning. Dette gir en total gjennomsnittlig pleiefaktor på 0,87 inkludert. Dette baserer seg på en bemanning med 21 ansatte på dagtid, 14 på kveld og 4 på. I helgene har vi redusert dagbemanningen med to ansatte til 19 og kveldsbemanningen med en ansatt til 13. Dette gjelder i all hovedsak på korttid i tillegg til i 2. etasje hvor avdelingene består av totalt 40 beboere. Nattevaktene er fordelt en på hver avdeling, hvor den fjerde bør ha base på intermediæravdelingen, men kunne hjelpe til på resten av huset, spesielt ovenfor 2. etasje med 30. plasser. Løsningen gir ikke så gode muligheter for sambruk av evaktsressursene mellom sykehjemsdelen og omsorgsboligdelen. Personalbasen og fellesrommene med spiseplass ligger sentralt samlokalisert i midten av avdelingen med 20 plasser. Dette vil gi forholdsvis korte avstander til alle rommene og stor fleksibilitet i forhold til å kunne bemanne spiseplassene effektivt og gir mulighet for å tenke en gruppe på 20 brukere derom dette av og til er hensiktsmessig. Inkludert ledelse vil den årlige pleiekostnaden pr. bolig være på kr 697 644 gitt de oppgitte skostnadene og bemanningsforutsetningene. Den totale årlige pleiekostnaden for de 65 institusjonsplassene vil være på kr 45 346 831. Omsorgsboligdelen Omsorgsboligdelen i «Tre tun» består av 2 separate bygg i 2 etasjer med 15 boliger i hver etasje, totalt 30 omsorgsboliger i hvert bygg. Fellesareal med spiseplass og personalrom er sentralt plassert midt i hver etasje. Dette sikrer en effektiv bemanningsløsning og mulighet for å tenke bemanning på tvers både av etasjer og bygg. Nedenfor viser vi en teoretisk bemanningsplan av dette omsorgsboligkomplekset. 10
Tabell 11 omsorgsboligene alternativ "Tre tun" boliger 60 en viser at det på de 60 plassene, er behov for 28,13 med pleiebemanning. Dette gir en total gjennomsnittlig pleiefaktor på 0,47 inkludert (60/28,13). Dette baserer seg på en bemanning med 11 ansatte på dagtid, 8 på kveld og 1 på. I helgene har vi kun redusert dagbemanningen fra 11 til 10, ellers ingen endringer. Nattevakten vil ved spesielle behov trenge bistand fra de andre evaktene i bygget eller av den ambulante hjemmetjenesten. Løsningen gir gode muligheter for sambruk av evaktsressursene i en av etasjene dersom dette er ønskelig. Det ser også ut til at den ambulante hjemmetjenesten enkelt vil kunne kjøre helt fram til inngangen til omsorgsboligene midt på bygget. Personalbasen ligger sentralt i bygget og vil gi forholdsvis korte avstander til alle rommene. Vi har vurdert at det på dagtid i gjennomsnitt kan være 5 ansatte tilgjengelige i hver etasje, mens den 11. personen kan gå enkelt på tvers avhengig av hvor behovet er størst. Inkludert ledelse vil den årlige pleiekostnaden pr. bolig være på kr 372 905 gitt de oppgitte skostnadene og bemanningsforutsetningene. Den totale årlige pleiekostnaden for de 60 omsorgsboligene vil være på kr 22 374 296. Oppsummering vakt Avd.led 37,5 D 11 11 11 11 11 10 10 15 Ass.avd.led 18,75 A 8 8 8 8 8 8 8 11,2 Fagutvikler 0 N 1 1 1 1 1 1 1 1,93 t 56 20 20 20 20 20 19 19 28,13 0,47 0,44 21 099 296 351 655 Årsverk ledelse 1,5 Beregning inkludet timer til administrasjon 29,6 0,49 0,46 22 374 296 372 905 I tabellen nedenfor har vi oppsummert våre vurderinger av bemanningseffektiviteten ved de fem ulike løsningsforslagene. Vi har sammenstilt følgende elementer: Årlig totalkostnad bemanning ledelse skostnad pr heldøgnsplass totalt (125 plasser) skostnad pr institusjonsplass (65 plasser) Estimert antall inkludert nødvendige leder på avdelingsledernivå Nødvendig bemanningsfaktor for pleiebemanningen med og uten totalt og separat for institusjonsdelen Estimert behov for antall evakter/ evakt forutsatt samme velferdsteknologiske løsninger Estimert antall ledelse som det vil være behov for i nybygget forutsatt prinsippet om stedlig ledelse t bolig 11
Arkitektkonkurranse - bemanningseffektivitet, 12. sept. 2017 "Lev vel" "Siluas" "Sagahjemmet" "Sagaparken" "Tre Tun" Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Faktorer/ senger 125 125 125 125 125 kostnad pleiebemanning ledelse 66 996 68 021 66 271 68 846 67 721 skostnad pr. plass totalt 536 544 530 551 542 skostnad pr. institusjonsplass 686 670 675 694 698 ledelse 88,66 90,03 87,76 91,13 89,63 u/ledelse 0,67 0,68 0,67 0,69 0,68 u/ledelse og 0,59 0,60 0,59 0,60 0,59 u/ledelse kun institusjon 0,85 0,83 0,85 0,86 0,87 evakter 9,66 10,63 9,66 10,63 10,63 ledelse 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 seffektivitet - totalvurdering Vår vurdering er at alle forslagene har lagt stor vekt på bemanningseffektive løsninger og har lagt til rette for spennende løsninger som vil kunne sikre en god total tjenesteeffektivitet. Det skiller derfor ikke svært mye på totalkostnadene på pleiebemanningen i de ulike løsningsforslagene. Den estimerte årlige økonomiske forskjellen utgjør ca. 2, 6 mill. kroner fra «Sagahjemmet» som har de laveste kostnadene med ca. 66,3 mill. kroner til Sagaparken» med de høyeste på ca. 68,8 mill. kroner. De tre mest bemanningseffektive løsningene, gitt forutsetningene som ligger til grunn i denne konkurransen, er etter vår mening «Sagahjemmet», «Lev vel» og «Tre tun». Alle disse tre løsningsforslagene har forutsetninger og kvaliteter som vil kunne sikre Gran kommune et bemanningseffektivt bygg i framtiden. 12