Tertialrapport til Helse- og omsorgsdepartementet for 1. tertial 2006 fra Helse Midt-Norge RHF Denne rapporten er utarbeidet i henhold til de krav til tertialrapportering som er angitt i Bestillerdokument 2006 og Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 24. januar 2006. Rapportering i henhold til bestillerdokumentet 2.1 Faglig rammeverk Ingen helseforetak skal ligge lavere enn 80 % av epikrisene sendt innen 7 dager etter utskriving. Det skal arbeides for å sende ut epikrisene raskest mulig. Resultatene for 1. tertial 2006 fremgår av tabell 1. Der vi har gode sammenlignbare tall, er resultatene for 2005 tatt med. Tabell 1. Prosent av epikriser sendt innen 7 dager etter utskrivning. Etter foretak og periode. 2005 2006 Helseforetak 1. tert. 2. tert. 3. tert. 1. tert. Helse Sunnmøre 34,7 28,5 39,1 39,9 Helse Nordmøre og Romsdal 37,2 St. Olavs Hospital HF 42,5 Helse Nord-Trøndelag 37,7 33,2 48,4 62,2 3. tertial 2005 ble det tatt et regionalt initiativ for å sikre raskere utsendelse av epikriser. Helse Nord-Trøndelag har hatt en konsistent positiv utvikling fra og med 2. tertial 2005, og resultatet for april 2006 var 65 prosent. Ved de øvrige foretakene er det ingen vesentlig forbedring. Helse Midt-Norge skal tilstrebe å ikke ha korridorpasienter. Som hovedregel skal det ikke være korridorpasienter. Figur 2. viser utviklingen i antall korridorpasienter i perioden januar 2005 til april 2006. Kurvene indikerer sesongvariasjoner med de høyeste verdier i 1. tertial og de laveste i 2. Det er ingen klare indikasjoner på at situasjonen har endret seg siste år. De tiltak som til nå har vært iverksatt for å bringe ned antall korridorpasienter har ikke hatt varig effekt. 1
7 6 5 Prosent 4 3 Helse Sunnmøre Helse Nordmøre og Romsdal St. Olavs Hospital Helse Nord-Trøndelag 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Måned Figur 1. Antall korridorpasienter i prosent av totalt belegg 2005 og 1. tertial 2006. Etter måned og helseforetak Anerkjente diagnoseklassifikasjoner skal legges til grunn for arbeidet med diagnostisering innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Det skal være økt bruk av anerkjente diagnoseklassifikasjoner innen psykisk helsevern for barn og unge. Helse Midt-Norge har per i dag ikke egne systemer for oppfølging av diagnostiseringspraksis i BUP. Andelen pasienter innen BUP som er gitt diagnose i det multiaksiale diagnosesystemet registreres gjennom NPR og publiseres på nettstedet Fritt Sykehusvalg. NPR opplyser at data for 2. halvår 2005 ennå ikke er gjennomgått av kontaktpersonene i foretakene; de nyeste kvalitetssikrede tall som foreligger gjelder 1. halvår 2005. Helse Midt-Norge RHF vil følge opp denne saken og se nærmere på de data som rapporteres. Dette er initiert i et nasjonalt arbeide i regi av SH-dir. vedrørende kvaliteten på pasientdata i psykisk helsevern. 2.3 Pasientbehandling De regionale helseforetakene skal øke innsatsen til psykisk helsevern og til tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere. Den prosentvise vekst innenfor rus og psykisk helsevern skal være sterkere enn innenfor somatikken. Årsbudsjettet for 2006 legger opp til at dette kravet skal bli innfridd. Kostnadsutviklingen i 1. tertial viser at utviklingen i hovedsak går som planlagt, og at både rusbehandling og psykisk helsevern vil få en vesentlig sterkere vekst enn somatikken. Tallene fremgår av tabell 2. 2
Tabell 2. Kostnadsutvikling og estimert prosentvis vekst fra 2005 til 2006 etter tjenesteområde. Kostnader fordelt på tjenesteområder Regnskap for i fjor Års-budsjett Regnskap hittil i år Estimat for i år Prosentvis vekst Rusbehandling 181 498 201 885 66 770 201 885 11 Psykisk helsevern 1 495 638 1 604 317 556 723 1 616 642 8 Somatiske tjenester 6 123 868 6 286 728 2 222 613 6 357 031 4 Rehabilitering 320 353 401 055 140 192 406 219 27 Annet 2 472 245 2 420 792 813 666 2 468 573 0 Sum 10 593 602 10 914 777 3 799 963 11 050 350 4 2.3.1 Psykisk helsevern Ivareta tilgjengelighet og kvalitet i akuttpsykiatrien målt i beleggsprosent Helse Midt-Norge har deltatt i gjennomgangen av akuttilbudet i voksenpsykiatrien. Prosjektet har vært ledet av SH-dir. med deltakelse fra de regionale helseforetak og helseforetakene og Sintef. En har både foretatt en kvantitativ kartlegging av tilbudet og en kvalitativ registrering. Resultatene fremgår av tabell 3. Tabell 3. Beleggsprosent i de akuttpsykiatriske avdelingene i Midt-Norge januar og februar 2006. Etter foretak. Helseforetak Beleggsprosent Helse Sunnmøre: 101 Helse Nordmøre og Romsdal 82 St. Olavs Hospital: 94 Helse Nord-Trøndelag: 78 Ingen av foretakene rapporterte om faglig uforsvarlig virksomhet innen akuttpsykiatrien eller om vesentlige problemer med bakgrunn i for høy beleggsprosent, kort liggetid m.v. Helse Sunnmøre er i en oppbyggingsfase når det gjelder psykisk helsevern. Før foretaksreformen var det meste av psykiatrien samlet i ved Hjelset, som er en del av Helse Nordmøre og Romsdal. Tiltak i saken er utarbeidet av det enkelte helseforetak og av Helse Midt-Norge, jfr. brev/rapport oversendt HOD i prosjektet Gjennomgang av akuttfunksjonene 2006. Tiltak for å oppgradere DPS faglig og kompetansemessig Helse Midt-Norge har satset mye på å tilrettelegge en god DPS-struktur i regionen. I 2006 er det nye DPS Stjørdal tatt i bruk med 28 sengeplasser (inkl. 8 plasser til regional fagenhet for spiseforstyrrelser). Det er innviet nytt poliklinikkbygg tilknyttet DPS Ålesund og nybygg for DPS Volda. Etablering av DPS Molde er godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF og er nå satt på vent for endelig finansiering. Utfordringen for et samlet fagfelt ikke bare i vår region men for hele landet er tilgangen på spesialister, særlig lege- og psykologspesialister. Arbeidet med å rekruttere og beholde denne typen personell er et kontinuerlig arbeid som i hovedsak utføres av foretakene. I det forestående arbeidet med å revidere Helse Midt-Norges regionale handlingsprogram for 3
psykisk helsevern vil tilgangen på spesialister bli viet spesiell oppmerksomhet. Arbeidet med denne revisjonen igangsettes i disse dager og ventes avsluttes ved årsskifte 2006/2007. 2.3.3 Rehabilitering og habilitering Helse Midt-Norge skal prioritere tjenestetilbudet innenfor rehabilitering og habilitering på en slik måte at tilbudet til pasientene utbygges og styrkes i 2006. Handlingsprogram for fysikalsk medisin, rehabilitering og habilitering i Helse Midt-Norge RHF følges opp både budsjettmessig og gjennom konkrete tiltak. Som det fremgår av tabell 2., ligger det an til at denne del av virksomheten vil få en prosentvis vekst på 25-30 prosent fra 2005 til 2006. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal har vedtatt oppstart av egen avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i 2007. Rapportering i henhold til foretaksmøte 4.1.1 Nye styrer Helse Midt-Norge RHF har fulgt opp kravet i foretaksprotokollen med hensyn til sammensetning av nye styrer. De nye styrene er oppnevnt med virkning fra 1.mai med en funksjonstid på to år. Et flertall av de eieroppnevnte representantene har erfaring som folkevalgt. Sammensetningen er basert på innsendte forslag fra kommuner og fylkeskommuner. 4.1.2 Styrerepresentasjon egne HF Helse Midt-Norge RHF har organisert spesialisthelsetjenesten i seks helseforetak, henholdsvis fire sykehusforetak samt et apotekforetak og et rusforetak. I forbindelse med oppnevning av nye styrer pr. 1.mai, har Helse Midt-Norge RHF endret sin egen representasjon i tråd med de føringer som fremkommer bl.a. i foretaksprotokollen. Dette innebærer at det regionale helseforetaks representanter i styrene ikke lenger direkte forvalter sørge for -ansvaret. 4.2.1 Krav til internkontroll Helse Midt-Norge RHF har gjennom møtene med foretaksdirektørene regelmessig fokusert på internkontrollen som en del av det overordnede kvalitetssystem. Spesielt har dette fokus i tråd med foretaksprotokollen av januar vært relatert til risikovurdering av måloppnåelse. I løpet av mai vil helseforetakene ha gjennomført en ledelsens gjennomgang, knyttet opp mot en risikovurdering for så vidt gjelder oppsatte mål og oppnåelse av disse. 4.2.3 Kvalitetssikring av medisinsk og helsefaglig forskning På møte i regionalt forskningsutvalg 27. mars ble det besluttet å ta i bruk en felles regional modell for kvalitetssikring av medisinsk og helsefaglig forskning, basert på de retningslinjer St. Olavs Hospital har under utarbeidelse. Arbeidet skal være sluttført innen utgangen av 2006. Det vises for øvrig til redegjørelse i brev av 06.04.2006. 4.2.5 Kvalitetssikring av ansettelsesprosedyrer Foretaksgruppen har etablert et prosjekt for å kvalitetssikre hovedprosessene innen personalforvaltning. Rekrutteringsprosessen, inklusive kvalitetssikring av fremlagt dokumentasjon for formell kompetanse, vil bli implementert i foretaksgruppen 01.07.2006. 4
5.2 Tilskudd til store investeringsprosjekt. Pkt. 5.2 i foretaksprotokollen omhandler St. Olavs Hospital - byggefase 2. Helsebygg Midt- Norge, som forestår utbyggingen av Nytt universitetssykehus i Trondheim, St. Olavs Hospital, rapporterer regelmessig tertielt. Tertialrapport 1. tertial 2006 vil foreligge i juni og vil da bli oversendt Helse og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Helsebygg Midt-Norge har foretatt revisjon av kostnader og fremdrift (baselinerevisjon 13) pr. februar 2006. I følge Helsebygg Midt-Norges saksfremstilling er forventet kostnad i 2006 1.863 mill. kr. mot tidligre planlagt 1.798 mill. kr. Likviditetsbehovet er antatt til minimum 1.164 mill. kr. under forutsetning av at ingen av de overordnede reservene ved P70/P85 brukes ut over allerede vedtatt. Det er i perioden overført 3 mill kr. inkl mva fra marginen i forbindelse med oppgradering av rekkverk i Kvinne-barn senteret og 3,25 mill. kr. inkl mva i forbindelse med etablering av midlertidig gangbro mellom Høyblokka og Nevro vest. Aktiviteter med tilhørende budsjett i provisorieprosjektet og i infrastruktur er overført byggefase 2 pga endret fremdriftsplan. Disse aktivitetene utgjør til sammen 10,8 mill. kr. Sentrene i byggefase 1 er overlevert og kun et fåtall sluttoppgjør gjenstår. Siden baselinerev. 12 er mange kontrakter inngått, og nær sagt alle kontraktsreserver er nå disponert. Enkelte tverrgående entrepriser er ikke overtatt fra byggefase 1 ennå, og opsjon for fase 2 er ikke erklært. Forhandlinger pågår. Vedlegg: Aktivitetsrapportering pr 30.04.06 Økonomi og regnskapsrapportering (E1) pr 30.04.06 Rapporteringsskjema investeringer (E2) pr 30.04.06 5